网络安全项目标书质量保障方案

验收方案组织验收本项目建设完成后由承建方向XXX提出验收申请报告，并协助建设方组建成立由验收小组，包括：项目建设单位、承建方、监理方、项管方、业内专家以及其他单位人员等，验收小组负责对项目进行全面的验收工作，由验收小组审核项目测试方案和测试数据，经验收小组确认后提交系统验收报告。验收依据本项目招、投标书的所有文件、需求规格说明书、深化设计；若本项目有变更，需要依据双方签字的变更需求；双方签订的合同文件；确认收到的终验提交文档资料情况。验收内容验收内容主要包括系统功能验收，安全服务成果验收。验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告。验收测试内容主要包括：功能完整度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。软件、硬件验收标准要符合国家和相关标准。验收清单：表：STYLEREF3\s6.7.3SEQTable\*ARABIC\s31验收清单验收模块子系统验收内容验收方式应用安全应用安全监测分析平台功能测试应用安全监测分析平台测试方案、测试报告交付文档应用安全监测分析平台部署文档、操作文档产品培训应用安全监测分析平台培训课件、培训确认单应用防护系统功能测试应用防护系统测试方案、测试报告交付文档应用防护系统部署文档、操作文档产品培训应用防护系统培训课件、培训确认单移动端应用安全扫描服务报告《XX程序漏洞扫描报告》5份移动端应用安全加固服务报告《XX程序安全加固报告》1份移动端应用渗透测试服务报告《XX程序渗透测试报告》5份移动APP安全监测服务报告《XXAPP安全监测报告》月报安全运营管理中心安全威胁检测系统功能测试安全威胁检测系统测试方案、测试报告交付文档安全威胁检测系统部署文档、操作文档产品培训安全威胁检测系统培训课件、培训确认单综合安全拦截系统功能测试综合安全拦截系统测试方案、测试报告交付文档综合安全拦截系统部署文档、操作文档产品培训综合安全拦截系统培训课件、培训确认单安全运营处置平台功能测试安全运营处置平台测试方案、测试报告交付文档安全运营处置平台部署文档、操作文档产品培训安全运营处置平台培训课件、培训确认单安全交互展示系统功能测试安全交互展示系统测试方案、测试报告交付文档安全交互展示系统部署文档、操作文档产品培训安全交互展示系统培训课件、培训确认单安全服务代码审计安全服务服务报告《XX系统_VX.X代码审计报告》10份风险评估安全服务服务报告《XXX风险评估报告》（每年1次）应急响应安全服务服务报告《XX系统（事件）应急响应报告》根据安全事件提供应急响应报告攻防演练安全服务服务报告《攻防演练服务方案》1份《攻防演练服务报告》（每年1次）应急演练安全服务服务报告《应急演练服务方案》1《应急演练服务报告》（每年1次）网络安全培训服务服务报告《安全培训方案》1份《安全培训课件》每半年一次《培训签到表》《培训反馈表》网络安全风险保障服务服务报告《网络安全保障工作方案》1份《网络安全保障服务报告》（月报）驻场安全运营服务工作量2人驻场服务报告《漏洞扫描月度报告》《XX系统XX版本渗透测试报告》《基线核查检查季度报告》《安全日志分析周报》项目初验项目完成联调之后，系统试运行前，需要由建设方（包括建设方邀请的专家）项目管理单位、监理单位和我方公司等组成的项目验收组对项目进行初验，核对标书、合同、深化设计等对初验条件的要求。目的初验的目的是初步检查合同执行情况并验证安全体系建设质量，对本次项目所部署安全产品各项功能、性能、技术指标及运行状态进行测试验收，还应验证配套的网络安全设备系统功能、运行状态是否达到网络设计、技术规范及合同的要求。条件系统初验条件应符合合同规定，并符合如下条件：1）可提交合同规定的文档；2）软硬件产品已纳入配置管理并可交付；3）合同规定各项目建设任务已经全部完成，内部试运行正常，并且系统通过测试；5）我方向政数局方和监理、项管提交验收申请、计划及方案，并通过审核。试运行试运行是第二个阶段验收活动，由我公司负责，建设方配合，对系统按各项技术、指标、系统功能、使用范围进行检验，检验系统的可用性、稳定性和有效性，试运行阶段计划为2个月，一方面要提供足够的培训和技术支持，保障用户能够正确的理解和使用系统，另一方面，要根据运行中出现的问题以及用户需求情况，及时修改完善系统。试运行过程中，项目组将在收集问题，完善系统的同时对试运行过程中出现的问题及解决情况做统计分析，利用项目积累数据及分析模型对系统的最终交付质量作出可靠评估。总体竣工验收项目建设完成试运行2个月后，按业主要求开展第三方测试，我方协作业主委托的软件测评中心对软件的功能、性能、安全性等内容进行检测，检验结果必须符合系统建设要求，不足之处根据检测意见进行整改完善。软件测评检测合格后，我方将协助业主组织专家组，会同有关部门对整个系统按标书、合同、相关规定等内容进行终验。验收合格后双方签定验收合格证书。目的总体竣工验收的目的是对本系统工程进行全面最终的质量验收。基本要求（1）全面完成应用系统的设计、部署、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；（2）系统运行稳定，上线试运行正常。（3）试运行过程中问题基本关闭。（4）用户报告中问题已关闭。验收方式系统功能方面整体的实现程度。系统在性能方面的的评价。项目管理情况的评价。需求分析过程成果的检查。系统概要设计及详细设计过程过程成果的检查。系统实现过程及系统测试过程的成果检查。用户现场测试过程成果的检查。系统部署过程成果的检查。系统培训过程成果的检查。安全服务各项内容成果检查试运行过程检查用户报告实施过程1、策划项目按照计划完成试运行工作，并执行完毕系统试运行过程中的完善工作，由我方提出申请，并在验收前14天将竣工报告及有关资料报建设方。申请通过之后，由验收小组，根据项目的项目合同、初步验收报告等共同策划总体竣工验收方案，用于指导验收工作。总体竣工验收方案中需要明确验收形式、何时、何地、谁组织等事宜，提出需要的资金计划等；对所要检查的内容给出相对具体的准备办法及自查方法。2、准备验收组根据共同制定的验收方案执行验收准备工作。我方根据验收计划及合同、协议等约定条件准备验收环境，并完成终验报告及PPT。3、验收通过一个阶段的验收准备工作，确认系统及各类提交件基本满足终验要求。建设方邀请专家团来对平台系统建设工作作出第三方评审，即专家评审会。风险控制根据以往项目实施经验积累，通过对本项目的范围、进度、质量、技术、人员等项目风险进行综合考虑和分析，认为在本项目的实施过程中可能会遇到下面几种风险。通过对识别出的风险进行分析，从各个角度提出针对性的风险规避措施。技术风险对业务不熟悉导致项目实施方案不完善。由于本次项目范围涉及到XXX项目中“4大中枢”“六大智慧应用”，对系统不熟悉可能会导致建设方案在实施过程中存在风险。规避措施：增加项目准备阶段，充分了解各智慧城市项目的业务逻辑、数据流转过程、技术架构等，整理出每个系统的业务数据流程，并依据标准体系的相关信息安全规范，通过深入访谈调研，完善项目实施方案，确保方案合理。项目实施方案的制定需要经过项目组和相关三方厂商（如设备提供方、云服务商）的集中评审，以确保实施方案的完备性和可行性。进度风险1. 沟通时间造成进度拖延本项目的实施不仅仅涉及XXX及施工单位，在项目实施过程中还会涉及到业务云计算提供商、平台硬件设备提供方等第三方。由于第三方厂商沟通顺利程度和时间进度属于不确定因素，可能会影响到项目的整体进度。规避措施：安全体系团队成立协调组，专门和众多的厂商进行协调，项目执行经理在项目实施过程中进入协调环节，将把协调申请提交给三方协调组，由其统一安排进行协调。为了不影响项目整体进度，项目实施小组可以在等待厂商反馈期间启动另一个业务系统的接入和实施。针对云平台硬件提供方原因导致的进度风险，将列出详细的工作计划，采取提前通知备货，提前硬件测试调试等方式，压缩工程进度，保障项目如期实施。2. 进度计划变更风险由于本项目涉及的业务系统繁多、设备数量较大、技术难度较高，并且在实施过程一定要保证项目质量，保证系统的平稳运行和安全可靠，因此可能存在许多环节影响到项目进度。规避措施：充分考虑到诸多影响项目进度的风险，在项目计划阶段，应制定风险可控的实施进度方案，主要考虑到保证项目实施方案的准确性和可行性，可能在项目实施方案制定和确认过程造成项目延迟。人员风险安全体系项目组成员的资历都事先向XXX书面提供，并经过XXX的认可。安全体系子项承诺确保项目组成员工作的连续性。安全体系子项将派遣有经验的顾问和工程师参加本项目，同时还会安排有经验的项目经理、质量保证人员和标准化审核人员等支持项目工作。安全体系的项目组成员将在SOW中明确定义并得到双方的认可、确认和签署。如果根据项目的具体情况，需要进行人员调整时，必须经过正规的项目变更程序，并得到双方的正式认可和签署。保密工作如项目需要，安全体系项目团队将签订保密协议，在法律上明确项目实施公司及实施人员要承担的责任，确保如果发现项目实施公司和项目实施人员有信息泄漏、出售及攻击行为后，可以依据保密协议追究其法律责任，并尽可能将损失降到最小。场地环境项目期间内的安全保密管理规定所有进入工作场地的人员，均应遵守本安全保密规定。项目中，为了安全保密的需要，在项目组所在的办公环境中，安全体系全体成员不允许私自携带便携存储介质。文档材料的安全管理办法对需要其他子项目提供的文档资料，安全体系交付人员提交《项目文档需求申请单》给相关接口人。在申请单规定期限内，XXX其他子项应当提供要求的文档资料。文档申请单上，明确文档申请人，文档使用人员等涉及此文档的人员。对纸质文档，统一保管在指定的文件柜里。使用完后返还提供方，并填写《项目文档需求归还单》。对电子文档，传递通过指定的介质，保存在文档申请人及使用人员的笔记本上，项目组笔记本电脑的应设安全级别高的口令。质量保障项目质量管理项目施工遵循原则遵守可控性、完整性、最小影响、保密的原则，是顺利完成本项目的保证。可控性原则遵循可控性原则，配合项目单位完成本次项目的建设实施：人员可控性安全体系实施会根据项目单位的安排，派遣有经验的顾问工程师参与本项目的工作，同时还可安排有经验的项目管理人员、质量保证人员、标准化审核人员完成项目管理工作。在项目实施前，将参与项目建设的所有项目组人员的资质及简历提交用户方，并经过认可，以确保项目组成员工作的连续性。项目过程可控性本项目的管理建议依据PMI项目管理方法学、SSE-CMM安全工程成熟度模型等项目管理方法。特别是在项目管理中突出“沟通管理”，达到项目过程的可控性。为了保证能够按照工程进度实施，由供、需双方组成的项目组应该在进行项目实施之前举行会议，正式形成文字材料，书面确定双方项目组的职责和义务。期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。完整性原则项目管理与实施方案应该涉及本项目的各个层次，全面覆盖本项目的实际需求；安全体系所进行的综合分析和解决方案将结合积累的项目管理经验完成。最小影响原则从项目管理层面和工具技术层面将项目实施工作对用户业务正常运行的可能影响降低到最低限度，以保证不会对现有网络和业务的正常运行造成影响。项目质量目标质量保证的总体目标应按照合同及国家有关标准，以项目顺利完成为总体目标。信息安全产品培训目标建议将本次工程的培训分为现场培训与集中培训相结合的方式进行，培训主要针对用户的工程管理人员和具体的操作人员。集中培训的目标是使用户人员能够对系统进行整体的规划与设计和对安全产品和技术的深入掌握。现场培训的目标则是使用户人员具备使用和维护安全系统的能力。设备检测目标由于本项目安全建设方面可能涉及多个物理区域位置，任何一个节点出现设备故障都会给项目的执行带来重大损失。因此，在发货前对设备的检测就显得极为重要。所有的设备与材料在发货前必须在送达用户指定地点前进行统一的检测与标识，同时要确保所有的设备与材料在发货之前100%的无故障。节点安装目标根据项目合同要求对设备、产品的型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行逐项检查，保证与设备清单一致。完成该项目所涉及的各系统的安装、调试、初验，保证工程实施的成功率为100％。安全服务目标本项目的安全服务目标是：从安全服务的角度完成产品到货验收；从安全咨询的角度设计安全部署方案；从安全集成的角度提供现场安全安装调试；和安全技术策略规范同步，保证真正落实。项目质量保证方法质量标准的量化对于大型网络建设集成项目，质量考核标准一直是困扰广大项目人员的问题，但是作为项目的管理者，如果不能够通过科学、公平的质量评价标准，就不能够对安全集成项目自身以及项目人员进行有效的衡量与考核。因此，在本项目的建设过程中对各项质量指标进行量化显得尤为重要。规范的文档模版无论需求、设计、计划、实施、测试、验收等各阶段，我们都通过统一的需求分析、详细设计文档、实施文档、测试计划、验收大纲等模板以及书写规范，从而规范项目中的沟通与执行过程，保证项目各阶段信息的完整性、一致性与规范性。高效的沟通方式建议同时对项目组内部的沟通以及与用户的沟通全部通过项目协调会、周报、用户需求确认表等形式，把各个接口进行统一的规划，尽量保证项目组内以及项目组与用户间信息交流及时准确。完整的配置管理配置管理同样是项目质量的有力保证，通过项目文档版本的有效控制以及安装、调试过程的详细记录，包括遇到的问题记录、经验的记录，使配置库不仅仅是项目文档的管理和保存，更是项目组共同智慧、经验的积累和记录。项目管理和工程实施遵循的标准为了保证整个项目集成实施的质量和进度，建议参考并遵守一些国际上最新的相关工程标准和最新的研究成果，如：PMI项目管理方法学SSE-CMM信息安全工程成熟度模型IATF信息系统安全工程（ISSE）过程模型项目沟通管理日常项目沟通在本项目中，将采用正式项目沟通程序和日常沟通相结合的方式，来保证参与项目的各方能够保持对项目的了解和支持。这些管理和沟通措施将对项目过程的质量和结果的质量具有重要的作用。正式的项目沟通包括项目启动会议、阶段评审会议、项目协调会议、验收会议等，这些沟通通常提供书面的会议纪要共双方签字作为记录。日常沟通的主要渠道包括：视频会议、电话、电子邮件、传真等。网络安全突发事件沟通为进一步建立健全XXX项目安全事件应急工作机制，提高项目组安全事件应急处置能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保障各系统安全稳定运行，XXX项目组将成立安全事件应急工作组，应急工作组包含应急领导小组和应急工作小组，急领导小组负责网络安全事件应急处置组织、协调和领导工作。应急工作小组，具体负责网络安全事件应急处置工作。应急领导小组成员：安全服务项目经理、XXX项目经理；应急领导小组的主要职责包括：负责网络安全事件的应急指挥、组织协调和过程控制；负责研究、决定网络安全事件应急处置决策和应对措施；负责向单位领导、监管部门和公安机关汇报应急处置进展情况和总结报告；负责统筹协调，确定行管职能部门应急处理工作职责及具体分工。应急工作小组成员：驻场及远程安全运营人员、；应急工作小组的主要职责包括：定期向应急领导小组汇报网络安全状况；在应急领导小组组织、协调、指导下，开展网络安全事件应急处置工作；负责对网络安全事件产生的影响和损失进行分析与评估，及时通报评估结果；负责网络安全事件应急预案的制定、修订、落实；网络安全事件沟通及处置流程：重保期间沟通重保期间将成立重保安全小组，安全体系提供7*24小组值守服务。重保领导小组成员：XXX项目经理、XXX相关领导；重保领导小组的主要职责包括：负责网络安全事件的重保指挥、组织协调和过程控制；负责研究、决定网络安全事件重保处置决策和应对措施；负责向单位领导、监管部门和公安机关汇报重保处置进展情况和总结报告；负责统筹协调，确定行管职能部门重保处理工作职责及具体分工。重保安全小组成员：安全服务项目经理、驻场及远程安全运营人员、；重保安全小组的主要职责包括：定期向重保领导小组汇报网络安全状况；在重保领导小组组织、协调、指导下，开展网络安全事件重保处置工作；负责对网络安全事件产生的影响和损失进行分析与评估，及时通报评估结果；负责网络安全事件重保预案的制定、修订、落实；项目风险管理在本项目进行过程中会出现大量的不确定性，即项目风险。工程实施方案所提到的“风险”是指对项目“不利”的不确定因素。对项目不利的风险存在于任何项目中，并往往会给项目的推进和项目的成功带来负面影响。风险一旦发生，它的影响是多方面的，如导致项目产品/服务的功能无法满足客户的需要、项目费用超出预算、项目计划拖延或被迫取消等，其最终体现为客户满意度的降低。因此，识别风险、评估风险并采取措施应对风险即风险管理对项目管理具有十分重要的意义。项目风险管理模型如下：图：STYLEREF3\s6.8.4SEQTable\*ARABIC\s31项目更显管理模型项目风险管理主要分为以下几个步骤：风险识别、定性/定量风险分析、风险应对计划编制及风险监控。风险识别风险识别，是指识别并记录可能对项目造成不利影响的因素。由于项目处于不断发展变化的过程中，因此风险识别也贯穿于整个项目实施的全过程，而不仅仅是项目的开始阶段。风险识别不是一次性的工作，而需要更多系统的、横向的思维。几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据，如项目进度计划、安装结构、项目组织结构、项目范围、类似项目的历史信息等。定性/定量风险分析通过风险识别过程所识别出的潜在风险数量很多，但这些潜在的风险对项目的影响是各不相同的。“风险分析”即通过分析、比较、评估等各种方式，对确定各风险的重要性，对风险排序并评估其对项目可能后果，从而使项目实施人员可以将主要精力集中于为数不多的主要风险上，从而使项目的整体风险得到有效的控制。风险分析主要可采用的方法有：风险概率/影响评估矩阵、