双重预防机制制度

XXX有限公司文件编号编制审核批准隐患排查治理制度颁发日期版本号修订日期隐患排查治理制度1目的为加强生产经营单位安全隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障职工生命和国家财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，特制定本制度。2适用范围适用于本公司所有场所的隐患排查工作。3定义安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。从性质上分为一般安全隐患和重大安全隐患。4管理要求4.1排查的范围安全生产隐患排查的范围包括：所有的生产场所、作业场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故的发生。4.2隐患排查的方法实现隐患排查治理制度化，是以安全检查为手段，以消除隐患为目的的一项系统性工程。重点是通过日常的有效检查，及时发现和消除各类事故隐患和安全生产工作中存在的问题与缺陷，提升安全生产的保障程度，避免各类事故的发生。安全检查的形式主要分为：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查。4.2.1综合安全检查（1） 综合安全检查：是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，综合安全检查每月度一次。（2） 检查内容：综合安全检查主要检查公司组织管理、安全制度、基础资料、安全教育、劳保用品、工业卫生、特种设备、电气设备、现场管理、事故管理等。具体检查内容见《综合安全检查表》。4.2.2专业性安全检查（1） 厂区内机动车辆专项安全检查主要是检查车辆本体、人员及运输情况；每半年至少一次，具体检查内容见《厂区内机动车辆专项安全检查表》。（2） 电气专项安全检查主要检查电气设备、临时用电管理、电气作业、现场作业管理等；每半年至少一次，具体检查内容见《电气专项安全检查表》。（3） 防火防爆及消防安全设施专项检查主要检查厂区机电设备、电气设施、消防设施、防火措施、安全标识等；每半年至少一次，具体检查内容见《防火防爆和安全设施专项安全检查表》。危险化学品专项安全检查主要是检查人员作业、储存管理等。每半年至少一次，具体检查内容见《危险化学品专项安全检查表》。特种设备安全检查主要检查特种设备的检验、操作人员的安全教育与持证上岗情况；每天上岗前应对叉车进行检查。4.2.3节假日检查节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。具体检查内容见《节假日安全检查表》。4.2.4季节性检查根据气候变化的特点，由生产部组织各有关专业和部门的人员参加的，对防雷、防静电、防/解冻、防洪防汛、防雷防静电、防暑降温、防火、防爆、防中毒、防风检查。每个季度进行一次检查，具体检查内容《季节性安全检查表》。4.2.5日常安全检查每个班组应该每天检查一次；生产岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制做好检查工作。具体内容见《班组日常安全检查表》。部门管理人员要对本车间的安全生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处理问题；专业人员要在各自的业务范围内进行检查，具体检查内容见《管理人员日常安全检查表》。4.3隐患排查分级安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患。4.4隐患排查管理4.4.1事故隐患排查的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行分级和原因分析，提出整改措施，确定整改时限，落实整改负责人，并对整改情况进行验证。4.4.2法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变、年度检修、紧急情况下的抢修以及每次系统开停车前、对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查，应由公司各相关职能部门和单位负责制订安全检查确认表，按照各自的安全管理职责进行安全检查。4.4.3隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：——有关安全生产法律、法规要求；——设计规范、管理标准、技术标准；——企业的安全生产目标等4.4.4任何人发现事故隐患，都应立即进行处理，并向本单位领导报告，或直接向安全部和有关职能部门报告。本厂对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按有关规定予以奖励。4.4.5对排查出的隐患进行治理，治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。4.4.6对于重大隐患公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。4.4.7本单位将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。4.5事故隐患排查报告和隐患建档监控4.5.1事故隐患排查应认真填写安全检查记录表，并按相关程序逐级进行报告。4.5.2各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即进行处理。4.5.3对综合检查、专业检查、季节性检查发现的隐患和问题，各相关职能部门应以简报的形式通知被检单位；对严重威胁安全生产的隐患项目，应立即下达《隐患整改通知单》，限期进行整改。4.5.4厂级、车间均应建立《隐患排查治理台帐》，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括排查时间、隐患描述、隐患分级、整改措施、整改责任人、整改时限、整改资金、重大隐患预案、复查时间、复查结果、复查人等项目内容。4.5.5本单位各部门和单位应定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向安全部报告。4.5.6班组每周对本班事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告车间。4.5.7车间每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并书面报告本单位的安全部。对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，还应及时向公司安全主管领导和有关职能部门报告，由本单位安全部汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：a隐患的现状及其产生原因；b隐患的危害程度和整改难易程度分析；c隐患的治理方案。4.5.8安委会各成员单位，按照各自的安全管理职责，应在每月初将本部门上月安全隐患排查治理情况和下月的主要工作安排书面报告公司安全部。4.6隐患整改及验收4.6.1本单位各部门和单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，落实整改措施，限期进行整改。4.6.2对于一般事故隐患，由各车间立即组织整改。4.6.3对严重威胁安全生产的隐患，本单位应下达《隐患整改通知书》，按照“四定”（定措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人）原则组织整治。4.6.4各专业检查和安全部检查的隐患整改由安全部按照职责进行下达，由责任单位的主管领导签收并负责处理；隐患整改后将整改情况反馈到安全部，由安全部组织复查验证。4.6.5对于重大事故隐患，由安全部制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：a治理的目标和任务；b采取的方法和措施；c经费和物资的落实；d负责治理的机构和人员；e治理的时限和要求；f安全措施和应急预案。g各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用有关设备设施；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当采取有效地安全防护措施，防止事故发生。4.6.6如因物资、技术等原因暂时不具备整改条件的隐患，应采取切实可行的安全防范措施，并逐项纳入计划，限期整改或停产。4.6.7对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。4.7考核4.7.1对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按本单位相关规定给予奖励和表彰。4.7.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则另定。4.7.3违反本办法，有下列行为之一的，