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广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技公司SIEEBS标准化操作手册应付模块AP.004采购发票输入作者: 莫露露创建日期: 2015年7月23日最后更新日期： 2015年7月30日版本： 1.0文档控制更改记录日期姓名版本变更参考2015-07-23莫露露1.0审核姓名职位陈惠卿应用咨询事业部培训研发部总监分发编号.名称地点文档控制目录1文档控制 21.1更改记录 21.2审核 21.3分发 22概述 42.1主要流程 43操作流程 53.1定义采购员 53.2录入采购订单 53.3接收入库 73.4采购发票录入 8概述应付款管理系统的发票与采购订单匹配，以确保仅支付已订购的货物。此功能点主要是录入与采购订单匹配的发票以及发票的一些功能点，如放弃行和取消发票。采购发票输入还涉及到采购模块采购订单的录入、接收，本功能点需要了解和掌握如何通过与采购订单匹配输入采购发票。主要流程操作流程定义采购员路径：采购>设置>人员>采购员创建采购员买方输入将要定义的采购员信息，维护收货方信息，点击“保存”录入采购订单路径：采购>采购订单>采购订单录入采购订单，维护头信息：选择供应商，维护行信息：选择要采购的物料，数量，价格，下一步点击“发运”，弹出发运对话框，输入承诺日期和需要日期，保存，点击”接收控制“生成采购订单号：300076，点击”审批“，状态变成”批准“接收入库路径：采购>接收>接收输入采购订单号进行查询，勾选框点击保存路径：采购>接收>接收事务处理选择子库存，勾选框后点击”保存“采购发票录入路径：应付>发票>录入>发票批输入发票头信息，发票金额，发票编号，供应商，支付方式等点击匹配，此处匹配是与采购订单PO匹配，勾选匹配后点击”保存“验证发票创建会计科目放弃行此时，行项目变成下图回到一般页签下，状态

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