公司仓库管理制度范本(7篇)

公司仓库管理制度范本(通用7篇)公司仓库管理制度11.产品验收与入库：Q)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行彻底隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管,由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2.与其他部门衔接：Q)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、9、要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。10、积极完成领导交办的其他任务。机械设备管理员岗位责任1、机械设备使用管理(1)机械设备使用管理为了合理使用机械设备，充分发挥机械效率,安全完成施工生产任务，提高经济效益，要求作到管用结合，合理使用，施工部门与设备部门应密切配合。(2)结合施工进度，利用施工间隙，安排好机械的维护保养，避免失修失保和不修不保，应使机械保持良好状况，以便能随时投入使用。(3)严格按机械设备说明书的要求和安全操作规程使用机械。操作人员必须艇广㈣i三会〃，即［维构、懂原理、懂幼区懂用滔脍操作、会缙P保养、型E除普通故障。(4)正确选用机械设备润滑油，必须严格按照说明书规定的品种、数量、润滑点、周期加注划更换。做到〃五定〃，即定人、定时、定点、定量、定质。(5汁办调配合，为机械施工作业创造条件，提高机械使用效果，必须做到按规定间隔期对机械进行保养，使之始终处于良好状况。合理组织施工，增加作业时间，提高时间利用率。提高技术水平和熟练程度，配备适当的维修人员，及时排除故障。2、机械设备维修保养Q）机械维修保养是以预防为主的思想指导，根据各种机械的运行规律、结构、工作条件和磨损规律制订强制性的制度。机械M技术维修保养，按作业时间的不同分为定期保养和特殊保养两类。定期保养有日常保养和分级保养;特殊保养有走合保养，换季保养、停用保养和封存保养等。（2）分级保养普通按机械的运行时数来划分保养级别内容。而特殊保养普通是根据需要暂时安排或者列入短期计划进行的，也可结合定期保养进行，如停用保养、换季保养等。⑶日常保养是操作人员在上下班和交接班时间进行保养作业。其内容为"清洁、润滑、调整、紧固、防腐"十字作业。重点是润滑系统、冷却系统、过滤系究转向及行走系统、制动及安全装置等部位的检查调整。日常保养的项目和部彳诂妙，且大多数在机器外部，但都是易损及要害部位。日常保养是确保机械正常运行的基本条件和基础工作。（4）一级保养除进行日常保养的各作业项目外，还包括：1）清洗各种滤清器；2）杳处各处油面、水面和注油点，若有不足时，及时添加；3）清除由箱、火花塞等污垢；4）清除漏水、漏油、漏气、漏电现象;5）调整皮带传动和链传动的松紧度；6）检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；7）检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全可靠；8）检查各系统的传动装置是否浮现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。（5）在普通情况下，日常保养和一级保养由机械操作人员负责进行，而维修人员负责二级以上的保养工作。3、机械设备完好标准Q）完成任务好做到优质、高产、低耗、安全无事故。配合施工协作好。⑵技术状况好机械®备必须达SJ一类设备标准，机容整洁，工作性能?□出力达规定要求。⑶维护保养好认真执行"清洁、润滑、调整、紧固、防腐〃十字作业，达到规定要求，机械故障少。（4）合理使用好认真执行岗位责任制为主要内容的各项规定、制度，做至哈理使用,正确操作。各项原始记录资料齐全、准确。⑸保管工作好机械设备的零件、部件、随机工具、附属装置完整齐全，无缺少损坏。XX建设有限公司公司仓库题制度31、负责公司采购定单的跟踪；2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；3、负责产品质量的监督、检验；5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题公司仓库管理制度4一、采购管理部门企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督,全面负责企业的采购工作。二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需店长及总经理批准允许。2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。三、采购监督采购成本的控制由财务采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。四、供应商管理1、财务部应定期（每月或者每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部份不合格供货商。2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这种商品惟独一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商浮现问题能有其他供应商即将顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。公司仓库管理制度5一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指字口规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、合用范围仓库的所用工作人员三、职责要求（一）、工作要求：1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或者审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好保密工作。3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，惟独当交接手续办妥之后，才干离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况,双方签字，各执T分。4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存磔他不安全隐患。易燃、易爆物品或者其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员允许随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。（二）、日常管理1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。2、会同催促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或者因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或者损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不许自行调整。4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，密切配合会计，核对单据，做到帐物相符。9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份,一份交会计，一份自行保存。10、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗，做好防火防盗。（三）、入库管理1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或者边办理入库边办理出库的现象。2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，加瓢理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或者物料，必须补办入库手续。4、已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。（四）、物料及产品出库管理1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不许领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不为'理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。2、领用工具须要办理登记手续（如:角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或者遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）;劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才干重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名）。5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或者相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，T分办公室留存，一份交仓库留存，T分门卫留存备查。（五）、外出作业工具出库管理1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或者经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。（六）、外出加工管理1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如名称、规格、数量、用途等。2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，T两份，T分提供T品部，T泅储部留底),保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物,做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天,需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为抛却处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。用巴清理单据的船居补上架。3.货物存储与防护：Q)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清晰规范，货物同一款原则上只允许T(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品即将从库房中剔除、隔离，用艮填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4.货物调拨：（七）、工具报废处理1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《X年X月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报^皿2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或者销账处理。（八）、废旧物质处理以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导允许变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。（九）、其他规定L仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或者劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次住手对使用人发放工具或者劳保用品，重者赋予处罚。2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还,遗失的照价赔偿。3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利问询损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清晰，不可有抵触情绪或者使用粗言秽语。4、非仓库人员不能无故长期在仓库逗遛，以免影响仓管员的正常工作。公司仓库管理制度6一、目的为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。仓储部门各岗位人员三、工作内容1、仓库部门分类：仓库主管制单部发货部2、工作职责2.1仓库主管：1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。3、处理与公司其他部门的沟通和协调。4、仓库工作人员安抖坏足及异常及时通知行政部门。5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动大促上班时间的变动）6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。7、负责仓库固定资产的管理（电脑、打印机、电子称等）。8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。2.2制单部：1、确保每天17点之前的定单都能正常审核打印。2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系缔口产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。制单专员：1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每5点之前的.订单都能正常打出、点击发货）。2、根据客服备注、客人留言正确审核定单，保证后台发货的及时性。3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。3、负责各店铺促销活动E电店的设置。4、对需要开辟票的定单开具发票。仓库文员:1、负责产品的出入库登记。2、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人;处理）退货、不影响二;欠销售产品的入库登记、E店宝做账。退货、影响二次销售产品退回总部的做账。4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。发货部：1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或者有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。4、制定打包的标准规范和执行。5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。仓库管理员：1、整理发货定单并分类，子细核对定单信息、产品，对定单进行配货。2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。3、负责产品的出入库管理，做凭单出入库。4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。5、仓库浮现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知主管。6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。验货称重专员：1、检查发货单与快递单是否匹配。2、检查产品是否有错配，漏配，多配。3、负责灌装产品气泡膜的包装。4、负责打包好产品的称重上传分量和包裹的摆放。打包专员：1、对验货完的产品进行打包操作。2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。3、负责仓库日常卫生。3、仓库人员组成仓库主管:制单部：发货部：4、仓库工作流程准备流程1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。（注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。2、打包人员开始提前打包。日常销售爆款产品的提前打包，（如E包的杯子）成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等）大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。（第五批单子顺丰快递优先打印）4.2发货流程1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔定单的配货。2、仓库管理员配好每一笔定单需通过验货专员进行验货。4、通过验货专员检验确保定单正确再交由打包专员进行打包。3、发货单放入包裹中一并寄出。5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。4.3应急方案的制定公司仓库管理制度7为加强仓库管理,特制定本规定：.未经允许任何人不得进入仓库；.不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放；5、根据定货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；7、根据文员的发货单，先开单、后发货，子细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单；8、仓库严格按单出库，如有不符,仓库与配送点核实后彤页即时办理补单、补货手续；9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；10、每天做好库存日报表后必须核对库存，确保帐实相符;如有不符必须当日查清；11、报表准确性由经理核查；12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;13、定单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；15、单据、报表按月封箱保存半年；16、统一的退货地址：17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司允许办理交接手续后方可辞职；根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。(DA仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存,然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各T分，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。.产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递郸口出库单。(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后即将完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；(3)发料应遵循〃先进先出"原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。.退货与换货Q)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与定单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员,统一集中退回给相应的供应商,开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。.账务处理：Q)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息普通不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期；(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或者采购部审批。.补货到货通告：总经办或者采购部对补货货物一下定单,就在公司内部群里即将通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品豁口销售部。附1退货与换货退供应商：Q）对于来料经质检检验有部份不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开，做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家，库管应报出清单给采购部及财务部，由其催促厂家尽快退货。（2）发货过程中发现的不合格品，要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合格原因，退货人员（统计员）根据现场物料清点并做出清单（移库单）,及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。附2商品管理1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知（写明款号、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可杳看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。4）热销品补货：仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。附3质检要求每一个颜色号码抽检10%,包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低T100%,加抽10%,如果合格率低于70%,则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%,则全检后再入库,次品报数量总经办退货。公司仓库管理制度21、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财稣B门各T分，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上”上年结转”的印章或者划两条红线，以表示上年结转的数字。2、在盘点中发现的差窗口盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏,凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。5、