本质安全监督检查制度

本质安全监督检查制度为增加矿井核心竞争力，做好矿井安全生产工作，加大安全检查、整改、复查的力度，建立日常安全检查秩序，实现生产的本质安全，特制定碱沟煤矿本质安全监视检查制度。

1.组织机构

本质安全检查参与人员组成为：矿长、矿各主管领导及安全生产技术部相关人员、各生产科区安全第一责任人。

2.检查范围

矿井地面要害部位及井下主要生产系统：采掘系统、通风系统、运输提升系统、排水系统、洗选系统、供电系统等

3.检查内容

检查内容分为：现场检查和资料检查。

3.1现场检查内容主要有：

3.1.1.矿井各系统的力量、牢靠性、安全性、经济性;

3.1.2.矿井五大灾难及其它灾难的防治措施;

3.1.3.“三大两小”专业会战;

3.1.4.根据公司本安体系考核评分治理标准进展检查。

3.2资料检查主要有

3.2.1.对比新疆煤矿安全生产根本条件28条、《煤矿安全规程》、《神新公司煤矿安全质量标准化制度及考核方法(2023版)》和《本安体系考核评分治理方法》进展检查;

3.2.2.被检查单位的安全生产自查、自检、整改状况;

3.2.3.培训与持证上岗状况;

3.2.4.各级、各工种、各岗位安全生产责任制;

3.2.5.各种作业规程、安全技术措施、操作规程、标准化等资料。

4.安全检查时间

4.1.矿井每周进展三次本质安全大检查;

4.2.每月对各基层科区的日常随机检查和抽查;

4.3.落实上级电话会议等所安排的专项安全检查(含参加上级对集团公司各单位的安全检查)。

5.整改落实要求

对各级领导检查出的问题严格按以下要求整改：

5.1.按各级现场安全生产隐患处理打算书的要求整改;

5.2.根据“五定”要求整改;

5.3.对检查的各类安全生产问题要准时、仔细、全面整改，重点是做好落实工作，严禁各类事故隐患重复发生;

5.4.复查工作，针对上次检查出的问题在下次检查时进展复查;

5.5.做好现场检查、整改、验收记录。

6.惩罚

对现场检查消失的一般和严峻的安全问题，按《神新公司安全生产隐患罚款规定》(神新发【2023】03号)文件进展惩罚。

7.标准

7.1.矿属各单位必需制定各单位的安全生产检查方法，使其制度化、标准化，并常常性地开展此项工作，并按要求进展标准化自检。

7.2.安全治理关口前移，准时消退各类事故隐患，确保矿井和各基层科区本质安全，使安全形势根本好转。

7.3.每周一、三、五为安全大检查日，矿长或安全副矿长必需亲自组织检查，对发觉的安全隐患升井后汇总本安办。

7.4.对汇报的安全隐患，本安办通知相关单位并以五定形式催促整改，并在下次检查时现场复查落实，对整改不力或没整改者进展经济惩罚。

7.5.每月由本安办组织对采、掘、机、运、通、地测等单位的技术资料进展检查，所缺少的局部要求限期补充，没有按时完成者按规定赐予惩罚。

8.内部审核

8.1.应定期进展内部审核，每年两次。在文件预审时，应重点关注和推断体系文件的完整性、符合性及全都性;审核员不应审核自己的工作。

8.2.内部审核程序应遵循以下规定：

8.2.1审核目的、审核依据、范围要求明确;

8.2.2审核组的职责、组成、分工要求明确;

8.2.3审核应当公正、客观;

8.2.4审核结论准时向治理者汇报;

8.2.5对审核发觉的问题所实行的订正措施要求有验证落实报告;

8.2.6记录的要求，应保存审核方案、审核规划、现场观看记录、审核结果、订正措施及验证报告等。

9.治理评审

9.1.本质安全治理委员会应定期组织、主持实施治理评审。治理评审的次数每年一次。当遇到国家重大政策调整、本矿发生重大安全事故、本质安全治理体系发生变更等状况时，应视状况增加治理评审的次数。

9.2.进展治理评审前需要搜集如下信息：

9.2.1历次审核结果;

9.2.2本矿安全相关纪录、统计;

9.2.3预防和订正措施的现状、改良的结果;

9.2.4以往治理评审的所确定的措施的实施状况与效果;

9.2.5可能影响本质安全治理体系的各种变更;

9.2.6相关的对体系的改良建议。

9.3.由本质安全治理委员会主任主持评审，各职能部门领导参与，针对规划所列议题和所搜集的治理评审资料进展评审，并就重点问题进展充分争论，对本质安全治理体系的相宜性、充分性和有效性进展评价。识别出本质安全治理体系改良的需要并形成决议。

9.4.治理评审应形成《治理评审报告》，应包括以下内容：

9.4.1评审的目的、依据、内容和范围;

9.4.2参与评审的人员及评审日期;

9.4.3治理评审的结论;

9.4.4评审的主要内容、存在的问题及整改要求;