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文档简介

采购管理职责暂行办法第一章总则第一条为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本办法。第二条本办法适用公司及所属分支机构采购相关管理工作。第三条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。（一）请购买与审批。（二）供应商的选择与审批。（三）采购合同的拟订、审核与审批。（四）采购、验收与相关记录。（五）付款的申请、审批与执行。第二章采购业务管理岗位责任第四条总经理岗位责任（一）审批采购部门的各项规章办法。（二）审批年度采购预算和采购计划。（三）审议批准合格供应商名单。（四）审批预算及计划外采购项目。（五）审批采购订单和重要采购合同。（六）按财务审批权限审批采购资金。第五条财务总监岗位责任（一）审核采购部门各项规章办法。（二）审核年度采购预算和采购计划。（三）审核预算及计划外采购项目。（四）根据权限审批采购订单和采购合同。（五）按财务审批权限审批采购资金。第六条采购部经理岗位责任（一）制定采购部规章办法和工作流程。（二）编制年度采购预算和采购计划。（三）审核采购合同和采购订单。（四）在授权范围内签订采购合同。（五）办理大宗物资及重要物资的采购项目。（六）组织进行合格供应商的选择和评审工作。（七）审核采购付款申请。第七条采购员岗位责任（一）进行市场调查，填写询价比价单。（二）负责起草采购合同和编制采购订单。（三）提出采购付款申请。（四）实施采购，办理退换货事宜。（五）建立、更新与维护供应商档案。（六）参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。第八条财务部经理岗位责任（一）审核采购合同及付款申请。（二）审议会计提交的付款凭证。（三）参与合格供应商的评审工作。（四）参与商定对供应商的付款条件。第九条应收账款专员岗位责任（一）核对原始单据并入账。（二）根据原始凭证，开具付款凭证。第十条出纳岗位责任（一）根据采购凭证和原始票据，支付货款。（二）第十一条请购部门经理担任岗位责任（一）编制本部门年度采购预算和采购计划。（二）推荐提供部门所需物资的合格供应商。（三）根据物资需求情况，提交请购单。（四）参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。（五）对不合格及报废物资提出处理意见。第十二条质检部经理岗位责任（一）事先检验采购物资的样货质量。（二）负责检验所购物资的质量。第十三条技术部经理岗位责任（一）提供对所购物资的专业技术建议。（二）参与对特有物资的技术检验工作。第十四条仓储部经理岗位责任（一）负责外购物资的入库验收工作。（二）负责外购物资的标识、保管以及收发工作。（三）负责提出外购物

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