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文档简介

1-1-3.销售订单处理（第三方采购订单）处理流程销售订单处理（第三方采购订单）

标准作业程序销售运作部页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本6 05/08/2000 销售运作部版权©神州数码有限公司20001、 目的本文件用于描述神州数码有限公司销售订单第三方采购订单处理的作业程序。2、 适用范围本文件是第三方采购订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理第三方采购订单并进行相关操作。3、 职责本作业程序由销售运作部负责维护。4、 定义第三方采购订单：第三方采购销售订单是订单类型的一种，主要用于外购商品的销售。销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。第三方采购销售：第三方采购指接收客户的订货单后，在SAP系统中创建第三方销售订单，依据销售订单，在选定供货商后，创建第三方采购订单。供货商根据第三方采购订单，组织货源直接向客户发运货物。根据客户的收货确认通知进行虚拟收货处理，出具系统发票。

5、第三方采购订单处理5.1SAP基本概念（同标准订单基本概念）5.2 第三方采购订单处理流程订单接收一一订单审核一一订单的确认（事业部确认）一一填写销售大票（商务接收订单情况）一一录入SAP——信用、价格检查一一订单批准。5.3 第三方采购订单流程图

第三方采购销售订单流程(A)信用价相关单据（见标准订单流程）注意事项7.1订单填写及审核•销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整•所有必填的选项都要明确填写。•对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。•对不符合要求的清单应重新填写。7.2系统录入•系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。•系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。•系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用库存。7.3订单批准•订单审批以库房统计的发货通知为准，未收到库房统计的通知的不做系统批准。第三方采购订单不用发货，因此不做交货。本文可以自由编辑

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