内部运作审核管理程序

..此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！内部运作审核管理程序归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。3．定义：（无）4．管制程序：流程图5．执行方法5.1年度审核计划编制.2定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。1）质量政策/体系重大改变/调整时。2）重大的品质异常客诉发生时。3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。5.2审核小组组成5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下:审核组长审核召集人审核员审核员审核员审核员审核员审核员审核组长审核召集人审核员审核员审核员审核员审核员审核员5.2.2职责：b.沟通及澄清审核需求。c.有效执行交给的审核任务。d.观察结果的文件化。4)被审核部门a．把审核的目的与范围通知单位内员工。b.指派负责人员与审核员配合。c．为审核小组提供必要的备件。d.为审核员提供所需的证据及设备。e．与审核员充分合作，以便达到审核目的。f.决定发起纠正行动。5.2.3临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核员担任，其组织编制可参考(5.2.1）。5.2.4执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。5.3审核的实施：5.3.1审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表”，进行质量审核。5.3.2审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项：1）审核的目的、范围（除财务部以外所有部门）及时间表。2）暂定审核检讨会议时间。3）安排人员配合审核员执行审核作业等。5.3.3审核的执行：2）审核组长在组内会议时，将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。3）制作审核总结报告。5.3.51）审核完成后，审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。2）审核后会议应包含：a．请受审核单位主管确认“缺点报告”，并由审核组长汇总于“总结报告”中。b．向总经理或管理者代表提报“总结报告”。c．请受审部门在三天内提出“缺点报告”的纠正及预防措施。5.4不合格项的纠正5.4.l审核组长在改正行动跟踪表登录完成后，将不合格项报告发给各单位主管进行讨论及提出纠正及预防措施。5.4.2管理者代表在审核结束后应召开检讨会议。5.4.3检讨会议应包含：5.4.3.l受审部门承诺不合格项改进完成日期。不合格项跟踪5.5.1审核组长对不合格项跟踪应按“缺点报告”上预定完成期限，进行改进进度跟踪。5.5.2经跟踪查证改正行动与预防措施有效时，测在“缺点报告”的确认跟踪栏中注明成效后，在“缺点报告”中注明实际完成日期及结案日期给以结案。5.5.3经跟踪查证行动与预防措施为无效时，则在不予以结案，同时要求受审单位主东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍)内审员系列培训课程

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TEL小姐

QQ:1425983954检试验管理程序1、目的：为提升进料、制程、成品检验效率，并预防或减少不合格品的产生。2、适用范围：适用于进料、制程、成品检验的整个活动过程。3、定义（无）。4、管制流程：待检→检验→记录→判定→标示→入库/转序不合格处理5、内容5.1进料检验及不合格处理5.