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文档简介

工资总额预算方案为加强我公司的工资总额预算管理，根据《中国有色矿业集团有限公司出资企业工资总额预算管理暂行办法》的规定，结合公司年度生产经营目标、经济效益情况和人力资源管理要求，制订了本方案。原则本方案坚持以提高企业发展质量和效益为中心，建立与经济效益紧密挂钩的工资总额预算管理机制。同时，职工工资水平应与企业竞争力相适应，在经济效益和劳动生产率提高的基础上，保持工资水平的适当增长。另外，本方案也加大了内部改革力度，逐步构建更加合理的收入分配格局，并严格执行工资效益联动机制。最后，本方案坚持与企业内部其他改革相衔接和配套。执行与预算本方案包括上年度情况、本年预算和人力资源配置计划。职工平均工资按当地市场人均劳动生产力水平及物价水平，预计为48124元/人。人工成本项目构成包括工资总额、社会保险、福利费用、教育培训经费、工会经费、劳动保护费、住房费用和技术奖金等。当地保险基数年年上调。工资效益联动机制本方案强化了收入分配的效益导向原则，健全了工资效益联动机制，不断提高人工成本投入产出水平。这为逐步建立反映劳动力市场供求关系和企业经济效益的市场化工资决定和正常增长机制打下良好基础。实施方案本方案的工资增长调控线系数的联动机制主要参考利润总额、销售收入和综合经营指标三个指标来确定。利润总额为工资增长调控线的首要联动指标。当销售收入增幅过快，利润总额增长滞后时，联动机制参考用销售收入和综合经营指标。综合经营指标中利润的增长率占60

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