供应商管理实施细则

变更表》向采购管理办公室申请办理变更、注销手续。5.3.2.3采购办负责组织相关部门对企业重大采购项目供应商的履约情况进行抽查。抽查结果可作为评分的重要依据。5.3.3年度管理评价5.3.3.1在采购年限内，合同期满前，需按照公司董事会批复的年度续签合同采购计划对项目供应商进行合格性评价。5.3.3.2企业采购项目，如合格性评价已有相关规定的，从其规定；没有规定的，由项目实施部门在合同期满前1-2个月向采购办提出申请，采购办组织项目实施部门、主要使用部门、费用归口部门、财务科、审计科、法规科等定期召开月度评审会。5.3.3.3年度管理评价原则上一年一次。由采购办组织的月度评审会，采用多项目集中评审的方式，评审时间原则为每月中旬，具体以采购办通知为准。5.3.3.4月度评审会对供应商的评价应当遵循“公开、公平、公正”的原则，按照“三关三审”原则组织评审。第一关为初审，先由项目实施部门在评审会上介绍供应商合同履行的具体情况，项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等结合介绍说明与实际情况进行独立评审；第二关为复审，由财务科、法律与改革科、审计科按照《评价复审表》严格审核；第三关为终审，先由采购办审核签字后，由项目实施部门经办人按照审批权限提报相关领导进行审定。5.3.3.5初审关中供应商评价表分两张表，《供应商评价表（偏重专业管理）》由项目实施部门、费用归口部门及其他相关职能部门进行评价，评价内容偏重专业管理方面（如对产品质量、交货时间、响应速度、售后服务、技术支持等定量指标），《供应商评价表（偏重使用感受）》由物品或服务的使用部门人员进行评定，评定内容偏重使用者的体验感受（如对产品功能、外观、实用性等满意度指标）。对项目实施部门和使用部门为同一部门的，只使用《供应商评价表（偏重专业管理）》。同时设《供应商评价表（偏重专业管理）》、《供应商评价表（偏重使用感受）》的项目，偏重专业管理的评价表占总评分的70%，偏重使用感受的评价表占总评分的30%。5.3.3.6评价表中的每条评价细则按照优秀、良好、一般和差四个档次进行打分，对应的分值为：优秀100分、良好80分、一般60分、差40分。5.3.3.7供应商评价计算方式为：a）同时设偏重专业管理、偏重使用感受两张表格的项目：b）只设偏重专业管理表的项目：5.3.4根据评价表得分结果，供应商进行如下分类：a)评分大于或等于90分的，为优秀供应商；b)评分大于或等于70分，低于90分的，为良好供应商；c)评分大于或等于60分，低于70分的，为合格供应商；d)评分小于60分的，为不合格供应商。5.3.5终审关中，合同估算价在500万及以下的项目，供应商合格性评价结果报分管领导审批；合同估算价在500万以上的项目，供应商合格性评价报厂长审批。5.3.6经“三关三审”审批结束后，项目实施部门及时在企业办事公开平台发布《供应商评价结果公示表》。公示时间不得少于三个工作日。5.3.7公示结束后，项目实施部门要向供应商发出结果通知书。结果通知书发出后，项目实施部门不得改变年度评价结果。5.3.8评价合格且合同金额减少或不变的（如是据实结算项目，合同价格为单价），项目实施部门按照企业合同管理规定办理审批程序，项目合同应自评价结果通知书发出之日起30日内与供应商签订。5.4供应商的奖惩及退出5.4.1对于优秀供应商，在合同许可的范围内应当给予优先采购。5.4.2对于评分在60分（含）至70分（不含）的风险供应商，由采购办发出警示通知，并在合同许可范围内由相关部门酌情扣减供应量或暂停供货等。5.4.3供应商评价不合格的，经审批确认后应立即终止该供应商的资格，且在2年内不得再次参加我公司的采购：5.4.4供应商出现以下任何一种情况，由相关部门提出，经企业、公司审批确认后应立即终止该供应商的资格，且在2年内不得再次参加我企业的采购：a)提供的产品或服务出现较为严重的质量问题；b)一个合同期内，产品或服务中出现的质量问题经过3次以上的整改未能解决的；c)不配合企业管理，影响项目实施的；d)公司破产；e)其他情形。5.4.5供应商出现以下任何一种情况，由相关部门提出，经企业、公司审批确认后应立即终止该供应商的资格，且在5年内不得再次参加我公司的采购：a)向我企业相关工作人员行贿或提供其他不正当利益的；b)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c)提供的产品或服务出现严重质量问题，并造成严重后果的；d)一年内连续2次质疑或投诉而查无实据的；e)中标后拒不履行合同或中途退出的；f)发生弄虚作假行为；g)违反合同规定转包分包的；h)其他违反法律、法规和规章的重大情形。5.4.6采购办建立不合格供应商库，对于企业出现5.4.3，5.4.4和5.4.5条款中被终止的供应商均列入不合格供应商库，并列明供应商名称、列入理由、进入时间、退出时间。5.4.7供应商对供应商评价结果或其他供应商管理过程有异议，可以书面形式提出质疑，质疑时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意质疑。5.5资料保管5.5.1采购办指导各项目实施部门收集、保存本部门供应商的相关资料，资料应包含以下：a)供应商资质等相关资料；b)现场认证资料；c)日常管理评价资料；d)年度管理评价资料；e)供应商退出资料；f)其他过程资料。5.5.2与供应商合作结束时，须对其资料进行归档、装订和保存，保存期限与项目“一项一卷”资料保存要求一致。6记录6.1《供应商信息登记表》保存期限3年6.2《供应商信息变更表》保存期限3年6.3《问题供应商反馈表》保存期限3年6.4《终止供应商资格表》保存期限3年6.5《不合格供应商库》保存期限5年6.6《供应商评价表（偏重专业管理）》保存期限3年6.7《供应商评价表（偏重使用感受）》保存期限3年6.8《供应商合格性评价汇总表》保存期限3年6.9《评价复审表》保存期限3年6.10《供应商评价结果公示表》保存期限3年6.11《供应商评价结果通知书》保存期限3年7附录附录A：供应商信息登记表附录B：供应商信息变更表附录C：问题供应商反馈表附录D：终止供应商资格表附录E：不合格供应商库附录F：供应商评价表（偏重专业管理）附录G：供应商评价表（偏重使用感受）附录H：供应商合格性评价汇总表附录I：评价复审表附录J：供应商评价结果公示表附录K：供应商评价结果通知书8发放范围本标准发放范围为企业各部门。

附录A供应商信息登记表Q/WY·HF-JL·CG21-2015供应商名称法定代表人姓名联系人联系电话企业传真企业邮箱营业执照注册号组织机构代码证国税登记证号码地税登记证号码公司成立时间公司出资人情况企业网址企业所在地址在皖分支机构地址营业范围主营产品企业性质注册资金职工人数中高级人数开户行开户银行账号增值税纳税人资质适用增值税税率公司简况及主要业绩相关资质名称资质等级发证机关编号有效期注：财务状况：附近一年的财务报表（如有的话）

附录B供应商信息变更表Q/WY·HF-JL·CG22-2015供应商名称变更内容变更原因变更内容证明（可附附件）公司盖章：法定代表人签字：

附录C问题供应商反馈表Q/WY·HF-JL·CG23-2015部门姓名反映问题部门负责人意见问题核实情况问题处理意见核实小组签字

附录D安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂终止供应商资格表Q/WY·HF-JL·CG24-2015供应商名称终止资格原因终止处理结果项目实施部门意见：负责人：年月日采购管理办公室意见：负责人：年月日项目实施部门分管领导意见：（项目合同金额在500万元及以下）年月日厂长意见：（项目合同金额在500万元以上）年月日附录E安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂不合格供应商库Q/WY·HF-JL·CG25-2015序号供应商名称列入黑名单原因进入时间退出时间附录F供应商评价表（偏重专业管理）Q/WY·HF-JL·CG15-2015供应商类别：□定点□非定点项目类别：□物资类□服务类项目名称供应商名称评价部门序号评价内容评价细则评价结果权重计分□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差□优秀□良好□一般□差总得分100%您的建议或意见：说明：每条评价细则按照优秀、良好、一般和差四个档次进行打分，对应的分值为：优秀-100分、良好-80分、一般-60分和差-40分。

附录G供应商评价表（偏重使用感受）Q/WY·HF-JL·CG16-2015供应商类别：□定点□非定点项目类别：□物资类□服务类项目名称：供应商名称：评价部门：序号评价内容评价结果权重计分对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差对是否满意□非常满意□满意□一般□差总得分100%您的建议或意见：附录H供应商合格性评价汇总表Q/WY·HF-JL·CG17-2015申请日期：年月日项目名称项目实施部门合同到期时间上次中选价格本次续签价格供应商评定结果□优秀供应商□良好供应商□合格供应商□不合格供应商评审小组签字：采购办经办人员签字：项目实施部门意见：负责人：年月日分管领导意见（500万元及以下）：年月日厂长意见（500万元以上）：年月日附录I评价复审表Q/WY·HF-JL·CG47-2015申请日期：年月日复审内容复审明细复审结果采购计划本项目是否属于当年度公司董事会批复的合同续签计划。复审批复中上一年度采购方式经办人是否填写错误，如填写错误，项目评价暂停。合同文本上一年度合同文本中是否有条款明确采购年限，是否可以续签合同本年度合同与上年度合同相比，是否属于价格减少或维持不变（如是据实结算项目，合同价格为单价）本年度合同与上年度合同相比，合同的实质性条款是否有其改动。评价时间本次供应商评价是否在采购年限内，合同期满前进行评价初评审核初审环节，各评价人员是否独立评审，是否有倾向性观点评价标准评价表中评价内容、评价细则及权重等设置是否合理资质