HSE内部审核管理实施细则文档

中国石油云南销售公司中国石油云南销售公司2011-12-20修订2012-03-15实施1HSE内部审核管理实施细则发2规范性引用文件3术语与定义成文件的过程。16管理内容及要求1部审核：.4.5公司生产经营过程中部分领域或区域连续出现较多问题或潜在风险6.1.1.5年度审核计划、追加审核、专项审核均应经管理者代表批准后组织实施。表批准：1划应在审核方案的框架内编制，包括：过交谈、查阅文件、现场观察等方式收集审核证据，11对于不符合项所采取纠防措施不能消除或有效降低不符合产生的原因18控制证据或记录（样表或模版）11内部审核计划审核内容审核内容首次会议审核组内部会议，整理审核结果末次会议1内部审核检查表注：审核发现为符合打√;审核发现为不符合打Ⅹ;活动缺项打―。不符合报告单受审核部门负责人受审核部门负责人门人严重不符合项目录1.不着防静电工作服进入爆炸危险区域。2.特种作业无有效操作证人员上岗操作。2.特种作业无有效操作证人员上岗操作。4.未办理作业许可手续从事危险作业。5.没有现场确认风险和防范措施而签批作业许可票证。7.违章指挥、强令他人违章作业。9.异常和紧急信息不及时上报。13.直接向塑料容器或木制容器内加注汽油。15.未有效释放静电进行装卸油作业。16.使用非防爆泵抽排储油罐底油。17.将油品直接倒入油罐。18.在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具。19.驾驶无有效检测合格证车辆。20.未签订施工安全合同安排施工作业。21.未组织安全教育和技术交底就开始施工作业。22.新改建加油站投运或试运期间发生跑油、烧坏设备或灯具23.新改扩建项目没有实现安全环保“三同时”。24.库站未经消防验收而投用。25.紧急切断阀、胶管拉断阀不合格加油机投用。26.防雷防静电未检测、或不合格超过一个月。27.培训、操作记录或数据弄虚作假。28.库站独立上岗人员不会使用一般消防器材。30.安装使用没有合格证和技术参数的油罐。12345审核策划现场审核准备审核通知现场审核的实施纠防措施的实施和和跟踪验证确定审核目的、时间、审核范围、审核组成员等，公司每年至少组织2次对HSE体系覆盖的所有区域和所有要素的内部审核，所属各单位每年至少组织1次对本单位HSE运行情况进行全面的内部审核。组建审核组，每个审核组至少应有3名内部审核员，确定审核组长；编制内部审核实施计划；确定审将审核实施计划在审核前一周直接传递给受审核方，供给受审核方准备或单独下发审核通知。召开内审的首次会议，审核证据、信息的收集和验证，编制不符合报告，召开审核组会议，召开末次会议，由审核组长主持，受审核单位负责人及相关部门负责人、审核员参加，与会者签到，编写审核报告出现不符合的单位认真履行在内部审核《不符合报告》中要求的纠正措施。；内审的组织单位组织纠正措施效果验证，由原审核员在内部审核《不符合报告》上签署验证结果。下次审核时，审核员应检查前次不符合纠防措施落实情况。.部门/所属单位开始01审核策划，根据各单位HSE运行状况、风险程度和...云南销售公司质量安全环保处安全环保岗云南销售公司/所属单位业务部门/所属单位油库/油站...02编制内部审核实施计划，并下发审核通知云南销售公司质量安全环保处安全环保岗云南销售公司/所属单位业务部门/所属单位油库/油站...03现场审核，召开首次会议、收集和验云南销售公司质量安全环保处安全环保岗云南销售公司/所属单位业务部门/所属单位油库/油站...