采购部管理制度与工作流程

采购部管理制度与工作流程采购管理制度与工作流程一、目的：本制度旨在规范采购流程，提高采购工作效率。二、适用范围：本公司的采购管理。三、内容：1、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算采购流程图如下所示：3、采购流程具体步骤：（1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。（2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。（3）询价、比价、议价。（4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。（5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。（6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。（7）财务结算：货物入库后，财务结算。4、申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购销售部→采购部审批（无合同）→总经理/财务审批→审批通过后，由采购主管下单。5、申请付款流程图：采购商品入仓后，做应付款计划→计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；→采购部审批到期应付款→总经理批准付款。以上是本公司的采购管理制度和工作流程，希望能够规范采购流程，提高采购工作效率。商品到货验收流程：仓库先根据供应商送货单验收产品，然后打入库单并核对入库单金额是否与送货单金额一致。如果一致，则可以审核入库；如果不一致，则需要报采购审核，采购在当日内给予答复。仓管打入库单后，成本会计审核入库单。促销流程：每周例会上确定促销计划，包括产品信息、价格、货源和促销执行时间。然后报总经理申请促销采购资金，落实采购订单和促销执行方式。促销结果在下周例会上通报。退货流程：门店填写退货申请单并写明原因，采购部根据供应商合同和合作情况审核退货申请。审核通过可以退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单。如果不能退回供应商，则做报损处理，报损比例不得超过0.5%。采购管理制度：建立供应商资料管理册和售后服务管理表，建立比价制度，每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。采购部职责：制定并完善采购制度和采购流程，制定并实施采购计划，采购成本预算和控制，选择并管理供应商。具体来说，采购部门需要根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标，审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划。此外，采购部门还需要负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量。最后，采购部门需要编制月度和周采购预算，实施采购