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文档简介

年度人力成本增减因素分析工具,,,,,,,,,,

说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人力成本差异情况，以便找出影响人力成本增减的关键因素。具体包括各项人力成本年度差异比较及增长率、各项人力成本费用占比、年度总体人力成本差异。（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）,,,,,,,,,,

费用项目（单位：万元）,2022年,年度占比,2023年,年度占比,增长率,增长率排序,,2022年,,2023年

基本工资,89.00,39.38%,96.00,35.29%,7.87%,8,,89||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,基本工资,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96

绩效工资,69.00,30.53%,88.00,32.35%,27.54%,4,,69|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,绩效工资,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||88

津贴及奖金,12.00,5.31%,15.00,5.51%,25.00%,5,,12||||||||||||,津贴及奖金,|||||||||||||||15

加班费,6.00,2.65%,8.00,2.94%,33.33%,3,,6||||||,加班费,||||||||8

社保医疗福利,20.00,8.85%,22.00,8.09%,10.00%,7,,20||||||||||||||||||||,社保医疗福利,||||||||||||||||||||||22

教育培训福利,18.00,7.96%,28.00,10.29%,55.56%,1,,18||||||||||||||||||,教育培训福利,|||||||||||||||||||||||||||||28

其他福利,8.00,3.54%,9.00,3.31%,12.50%,6,,8||||||||,其他福利,|||||||||9

其他人工成本,4.00,1.77%,6.00,2.21%,50.00%,2,,4||||,其他人工成本,||||||6

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