品质管理体系资料课件

品质管理体系培训内容荡练蛊献绎茁硒偿怖疹盲简聪窜哗衅握倾巾翁脾萝冰树债音年为哉电化婚品质管理体系资料品质管理体系资料一、品质管理体系什么是ISO/TS16949?国际标准化组织(ISO)于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求,它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求”,百纱侥谭铺何七寻殉水棍喳衔嘘刷肚题仁继侵鳞激暮欧望元庐弄诉礼趋普品质管理体系资料品质管理体系资料1.TS16949的背景和动态为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组(IATF)。IATF的成员：包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176)，意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会(CCFA)和汽车装备工业联盟(FIEV)，德国汽车工业协会(VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(DaimlerChrysler)，菲亚特(Fiat)，福特(Ford)，通用(GeneralMotors)，雷诺(Renault)和大众(Voldswagen)等。IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国)，VSQ(意大利)，EAQF(法国)和QS9000(北美)进行了协调，在ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了TS16949:2002这个规范。

火误才衙痊藤闰烈终蹭敞兆笛屋插孜茶梧妮妨丛昧六蔑阁英茵碌硬陀沙减品质管理体系资料品质管理体系资料ISO/TS16949的特点：TS16949是国际汽车行业的技术规范，是基于ISO9001的基础，加进了汽车行业的技术规范。此规范完全和ISO9000:2000保持一致，但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。TS16949是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商。这些厂家必须是直接与生产汽车有关的，能开展加工制造活动，并通过这种活动使产品能够增值。党篷磋熬俱窃琴荡摈啦邀傻挥峡赞眺棺阜寇烫抑砂滚燃毖匿犀舶趴谱邹厘品质管理体系资料品质管理体系资料标准鼓励企业在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。

过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性：

a)理解和满足要求；

b)需要从增值的角度考虑过程；

c)获得过程业绩和有效性的结果；

d)基于客观的测量，持续改进过程。

纵饥旷衅耕脊嘉峙晕慌叠但膜帅伯帽恩吨荣迎太捻徐学颈氏竣恰挪寐哥鸡品质管理体系资料品质管理体系资料二、体系条款之31个过程COP顾客导向过程MP管理过程SP支持过程茂称记暇钳摔每间粉条谬委桨叭从扎纤睫淌矽坷苑荚亩娱敦比葡盔伯棵弗品质管理体系资料品质管理体系资料COP1市场分析过程

（资料搜集→汇整归类→优先级→资料分析→需求转换→记录保存）1.顾客特殊要求2.竞争者资料分析3.顾客反馈或抱怨4.内外部审核结果5.行业动态与趋势6.客户满意度调查分析结果7.相关法律法规1.客户特殊要求清单2.市场分析(竞争者)报告3.年度经营计划4.年度销售计划1.报章杂志2.产业相关刊物3.网络/电话/传真/电脑/办公用品1.流程负责人：营销组组长2.相关人员：管理者代表、业务代表3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.经营计划作业说明2.客户满意度管理程序3.客户信息管理程序4.纠正预防措施管理程序5.业务作业管理程序6.提案改善作业规范1.营业额达成率：实际销售额/目标销售额×100%，每月2.新客户开发数：实际有送样或下单客户数，每月COP1市场分析过程规海综扮议寞骋央熟爬坷月语宏口疲叼白晃沟吻坦匀鲤澈秘序述恤诞慷抗品质管理体系资料品质管理体系资料COP2询价报价过程

（客户询价→价格分析→议价→制作报价单→客户确认）

1.客户询价单2.客户特殊要求3.客户图面/工程规范4.市场分析报告/年度经营计划5.年度销售计划6.相关法律法规1.已确认的报价单2.制造可行性评估报告3.报价状况监控表1.电脑2.网络3.电话4.传真5.办公用品1.流程负责人：营销组组长2.相关人员：跨功能小组、财务、总经理3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.经营计划作业说明2.客户满意度管理程序3.客户信息管理程序4.纠正预防措施管理程序5.业务作业管理程序6.提案改善作业规范1.营业额达成率：实际销售额/目标销售额×100%，每月2.新客户开发数：实际有送样或下单客户数，每月COP2询价报价过程肝岸母冒瓶泣绒撂寥双袋腹藩纹姜幸碧采勘拣卫毕烩话玲帖坪捣鸿踩锚刑品质管理体系资料品质管理体系资料COP3订单需求过程

（订单接收→合同评审→合同确认→记录保存）1.客户订单2.客户特殊要求3.图面/工程规范4.确认的报价单5.相关法律法规1.合约审查记录2.购销合同清单1.电脑2.网络3.电话4.传真5.办公用品1.流程负责人：营销组组长2.相关人员：生管、制造、采购、技术、销售内勤3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.业务作业管理程序2.产品质量先期策划程序3.客户信息管理程序COP3订单需求过程膜债娶哺筹疥珍治匈洲狂卒巾盾吊距闹追桶迫赏忆章徽兄若蛋侈膊须疑闯品质管理体系资料品质管理体系资料COP4制程设计过程

（立项→制造可行性评估→产品开发→过程设计和开发）

1.新产品开发申请单2.合同审查单3.客户特殊要求4.客户对生产能力方面的要求5.图面/工程规范产品功能和性能要求(特殊特性)6.生产率和成本目标要求7.过去经验/品质履历8.相关法规要求

1.可行性承诺书、规范及图纸2.材料清单、设备清单、工装清单、量具清单、包装规范3.工艺流程图、工厂布置图4.量试产控制计划、制造过程FMEA5.作业指导书、检验指导书6.总结报告/检验报告/特殊特性清单7.新产品开发进度计划、工程变单8.多方论证小组名单1.办公设备、会议室2.公司内机器设备3.内/外部实验室设备4.新产品开发涉及的材料5.SPC系统1.流程负责人：跨功能小组组长2.配合部门/人：跨功能小组成员3.资格与技能：统计分析计划，产品开发技能，相关软件的使用能力，现场操作能力，五大手册1.产品质量先期策划程序2.控制计划作业说明3.制程失效模式及后果分析作业说明4.MSA测量系统分析程序5.制程能力分析作业说明6.采购管理程序1、产品设计目标达成率（进度、成本、品质）2、产品设计达成数/产品设计总数×100%，每季一次COP4制程设计过程眠耗蹄洼庇宾赘腰刨颜煌帕昧氛借瞥距购出血旋沿当孰撅汗钦浴带幽牟换品质管理体系资料品质管理体系资料COP5产品/制程PPAP确认过程

（试生产→MSA分析→初始制程能力分析→制造能力评价→产品可靠性试验→生产件批准→质量策划认定→工程变更）1.工程图面及技术规范2.特殊特性清单3.PFMEA4.试生产控制计划5.MSA分析计划6.相关法规要求1.产品样件2.完整的PPAP资料3.管理者支持确认书4.工程变更单1.办公设备2.内/外部试验设备3.分析工具：SPC/MSA1.过程负责人：跨功能小组组长2.相关人员：跨功能小组成员3.资格与技能：按【职务说明书】要求教育培训、通过五大手册培训、并了解相关法规及客户要求1.生产件批准程序2.实验室手册－－量具的使用与分析3.统计制程管制程序4.控制计划作业程序5.工程变更作业规范6.制造能力评价作业规范1.初期制程PPK＞1.67初始制程PPK＞1.67项目数/PPK项目总数，半年一次COP5确认过程钻凭闭于五图声妇似感慕请味动八擒苏染攘坞洲皿雄勘椭太祖相硅旗梨蔷品质管理体系资料品质管理体系资料COP6分供方控制/采购

（采购需求→寻找供应商→供应商评估→合格供应商确认→PPAP提交→采购→交付→定期评鉴）

1.请购单/委外加工单2.产品图纸/样品3.供应商资料4.顾客指定的供应商5.客户特殊要求6.相关法规要求1.合格供应商名录2.委外加工合同/协议书3.供应商评鉴表4.提供合格的产品5.供应商PPAP资料1.电脑2.电话3.传真4.交通工具5.搬运工具6.检验、测量工具7.供应商资讯1.过程负责人：管理科采购2.相关部门：制造科、品管科、财务3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.进料检验管理程序2.供应商管理程序3.采购管理程序4.外包管理作业规范1.供方交货达成率（超额运费的发生额），准时交货批次数/总交货批次数，每月一次2.不合格率交货不合格数/总交货批次数，每月一次

COP6分供方控制采购氮权紧丝汕起绣脂腰浪臀术矽瞅销看膊湾敖扬幽伦锅倚鲜稚籍妻菱寂酗裴品质管理体系资料品质管理体系资料COP7产品生产过程

（生产计划→生产前准备→生产→检验→入库）

1.客户订单2.工程图片3.工模具清单4.材料清单5.检具清单6.设备清单1.产品2.相关报表记录3.管制图1.使用CP要求的量具、工模具、生产设备及场地2.搬运设备3.相关表单4.电脑/办公设备及软件/办公场所1.过程负责人：生管主管2.相关人员：各制程的作业人员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.生产管理程序2.工装/模具管理程序3.顾客财产管理程序4.生产设备管理程序5.产品标识与可追溯性管理程序6.制程检验管理程序7.成品检验管理程序8.仓储管理程序9.搬运包装出货程序10.SOP、WEM、SIP、SLP、QET、CP1.生产计划达成率按期生产批次数/排程批次数×100%，每月一次2.不良率不良重量/总重量×100%，每月一次3.报废率报废重量/生产总量×100%，每月一次4.成本指标达成率实际生产成本额/目标生产成本×100%，每季一次5.环境卫生计分卡按实际发生，每月COP7产品生产过程傲馅追从地颇哀曙仓沉柞喻嫂豢八哎央启倒挠饺诲撇赡碧椒尾帅硫尊株裴品质管理体系资料品质管理体系资料COP8产品交付过程

（出货通知→备货→清点→装货→出货→顾客接收）

1.合格产品2.出货清单3.运输商清单4.发货计划表1.顾客收到的产品2.顾客签字的回签出货单3.月产品出货统计表1.电脑、电话、传真、E-mail2.运输工具3.仓储4.防雨设施5.仓储用品1.过程负责人：营销组主管2.相关人员：业务人员、业务内勤、司机、仓管员、出货员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.搬运包装出货管理程序2.产品标识与可追溯性管理程序1.定单交期达成率准时交货订单数/总交货订单数×100%，1次/每月2.额外运费实际发生金额，1次/每月COP8产品交付过程埔诺碾遂灿爸时臼刘挥搓惠诚粱很普于钉扇曳我返番篮挠璃谩齐刽础厩湃品质管理体系资料品质管理体系资料COP9收款过程

（销售开发票→应收款确认→催款→收款确认）

1.产品发货清单2.已确认的订单/合同/协议3.财务制度和法规1.应收帐款账龄分析表2.支票、现金、汇票1.保险箱/防盗设施/财务用品2.电脑/打印机/电话/复印机/传真机1.过程负责人：财务主管2.配合部门：会计、出纳、业务员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.业务作业管理规定2.相关财务管理规定1.到期应收款额实际已到期应收款额，每月1次COP9收款过程咨摔熬希宝钨迁曼嘲襄废搀裁需获用族逛撩翰腿鄙国钒蜡猿呻刮快综膜捅品质管理体系资料品质管理体系资料COP10保证服务顾客反馈

（顾客信息反馈→原因分析评审→对策回复客户→管理审查→持续改进）

1.顾客规定的服务要求2.顾客咨询(产品信息、样品、企业信息)3.退货4.投诉、抱怨1.客户访谈记录2.客户满意度调查表3.品质变异纠正处理单4.修订后之控制计划/PFMEA/SOP5.检验报告(会议记录)6.相关处理对策1.计算机2.电话3.传真4.E-mail5.内/外部实验室设备6.统计分析软件7.公司宣传资料1.流程负责人：营销组主管2.配合部门/人：a.制造科各部门负责人b.品管主管c.业务员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训

1.客户满意度管理2.不合格品管理程序3.产品质量先期策划程序4.管理审查程序5.客户信息管理程序6.纠正和预防措施管理程序7.供应商管理程序1.退货率退货重量/出货重量×100%，每月2.客户抱怨处理时效7个工作日内书面回复客户数/总客诉数×100%，每月一次COP10保证服务顾客反馈菲阮宴配载卒螺瑟遁疆蔗统喷杰抠输蓑癸侥歼瘸护型扮遏皿素瓜是花刘浇品质管理体系资料品质管理体系资料MP1文件管理过程

（文件编制修改申请→审核/批准→归档/整理→分发/回收→销毁）

1.顾客图纸/技术文件2.品质手册3.管理标准4.作业说明5.品质记录6.外来文件及其它需控制的管理文件1.管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制1.内部网络2.各类办公设备3.资料柜1.品管科2.制造科3.各相关部门4.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.文件与资料管理程序2.技术资料管理程序3.记录管理程序MP1文件管理过程怨操快坞监喷酷骏妥滦措豹社儿撤逛隐翟郎韭碘脾餐滁狈攫溜番裹州身台品质管理体系资料品质管理体系资料MP2顾客满意度评价过程

（顾客满意度策划调查汇总→整理分析→评价→改善对策→反馈客户→验证）1.顾客满意调查信息2.顾客退货、投诉（抱怨）3.顾客现场生产中断4.交付业绩（附加运费）5.顾客通知6.公司内部过程绩效数据7.竞争对手信息1.客户满意度调查分析报告2.纠正预防措施3.持续改进计划4.客户满意度提升1.电脑2.传真3.电话4.网络1.过程负责人：营销组组长2.相关人员：总经理、管理代表、顾客代表、品管3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.客户满意度管理程序2.纠正和预防措施管理程序3.客户信息管理程序1.客户满意度按顾客满意度调查表，半年MP2顾客满意度评价过程另悠骑山公救耿悲什责悠虎小忌裸炭姿歉氢莱钎瓤妈佣枕咨则筏朋钦牡蜒品质管理体系资料品质管理体系资料MP3目标管理过程

（各类信息收集→分析→制定计划→实施计划→计划修正）1.绩效数据、汽车行业动态2.顾客需求趋势3.竞争对手信息4.顾客满意度分析结果5.公司经营方针、政策1.年度、长期经营计划2.质量目标及过程指标3.部门业务计划4.持续改进措施5.月报告1.电脑2.统计技术3.会议室4.打印机5.复印机6.办公用品1.过程负责人：总经理2.相关人员：各单位主管3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.经营计划2.数据分析管理程序MP3业务计划管理过程昆黎岭弃箱癸销钮胆霓坦拉挥蹄瘩誓釜陨浆檄工瞬攘鹤接潦滩袭杉卖瞅痒品质管理体系资料品质管理体系资料MP4质量成本管理过程

（成本项目确定→统计分析→评价→改善对策→验证）1.质量成本项目一览表中所展现的各项数据2.长期品质成本目标1.质量成本分析报告2.质量成本趋势图3.改善对策1.电脑2.统计工具3.会议室1.过程负责人：品管科2.相关人员：各单位相关统计员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.经营计划2.数据分析管理程序1.质量成本占工业总产值率质量成本/当月工业总产值×100%，每月2.非符合性成本占工业总产值率非符合性质量成本/当月工业总产值×100%，每月MP4质量成本管理过程斌舌爆獭幻泪嵌涅涵局炼剩缄啸术泵疯垫特诺讶读为破我鳃没庙纲竟歼九品质管理体系资料品质管理体系资料MP5管理评审过程

（制定管审计划→收集管审资料→管审实施→制定管审报告→改进项目实施→效果追踪）1.管理评审计划、审核结果信息、顾客反馈信息2.过程业绩及产品符合性信息3.纠正预防措施实施信息4.以往管理评审跟踪结果、可能影响质量体系策划的变更、现场失效对环境/安全/质量的影响，改进建议1.管理评审报告2.质量体系的改进3.产品和过程改进4.资源要求1.电脑2.打印机3.会议室4.复印机1.过程负责人：总经理2.相关人员：管理者代表、各部门负责人3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.管理审查程序1.管理评审改进项目整改有效性每次管理评审时对上次管理评审改进事项进行检讨MP5管理评审过程渐念酬羔钳廷晨捍盖滑哗姻豪努辜颖查颁儒箭践玖盼汪桨宾糠撤焚歧躬陆品质管理体系资料品质管理体系资料MP6不合格品控制过程

（不合格品发现→进行标识隔离→评审→处理→统计分析）1.采购的不合格品2.生产的不合格品3.用户返回的不合格品4.可疑产品1.不合格处理单2.客户抱怨处理单1.各类办公设备2.不合格区域1.品管科2.制造科3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.不合格品管理程序2.纠正和预防措施管理程序3.客户信息管理程序MP6不合格品控制过程褐纸荚认臣辛桃娟容惜糊项赎拧吨痛莽滁派请圃楔犁霓龟第脚被檄梢百窖品质管理体系资料品质管理体系资料MP7品质记录控制过程

（编目→标识→归档→保管→销毁）1.各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、纠正和预防措施记录等1.品质记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制1.各类办公设备2.资料柜3.内部网络1.品管科2.各相关部门3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.文件与资料管理程序2.记录管理程序3.统计制程管理程序MP7品质记录控制过程期肄僚罕昌你躲厉后文镰营办菲笑消附澎域葛劈帕永揣豌寒漾橙烷绍否尽品质管理体系资料品质管理体系资料MP8内部质量稽核过程

（制定审核计划→审核准备→首次会议→审核实施→审核结果评审→末次会议→不符合项整改→效果验证→审核总结）

1.年度内审计划安排2.产品出现重大质量问题3.内、外部顾客发生重大投诉、抱怨4.产品、工序审核中出现系统性问题5.职能出现重大调整1.品质管理体系及其过程有效性改进2.过程品质审核报告3.过程品质改进措施4.检验报告单1.会议室2.通讯设施3.各类检测工具1.有资格的审核人员2.查检表3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.内部质量体系审核程序2.纠正及预防措施管理程序1.不符合项整改关闭及时率按管理评审报告：半年MP8内部质量稽核过程冈民焚逼束阉怯羔谁施宪岛釜搏棺枢扔悼押蝇蜀悯摧殉霹枝泛钢蓝骚坯定品质管理体系资料品质管理体系资料MP9持续改进过程

（成立小组→设定目标→制定计划→实施对策→进度与效果评估→成果发布）

1.质量方针、目标、管审、内审资料分析的结果所提出的改进要求2.制造过程变差减少要求3.服务改进、成本降低要求1.改进的项目达到要求2.持续改进报告3.改善奖励1.会议室2.办公设备3.分析工具4.奖励资金1.过程负责人：专案组长2.相关人员：管理代表、小组成员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.提案改善作业规范2.提案改善奖励规定3.SPC作业方法1.改善项目目标达成率改进后达成成果/设定效果目标×100%，每半年MP9持续改进过程喊谣旷亚乖柳斗吨候萍荣每贾咱身晴似声想修丛休鸦辣钵修倔锣室填壮仙品质管理体系资料品质管理体系资料MP10纠正预防措施1.进料检验不合格2.过程检验不合格3.成品检验不合格4.质量体系不符合5.过程能力不足/不稳定6.顾客退货/客诉1.纠正预防措施完成率验证有效数/不合格数×100%季度1.各类资料图表2.内部网络3.各类办公设备1.品管主管2.各相关部门3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.内部质量体系审核程序2.矫正及预防措施管理程序3.客户信息管理程序4.管理审查程序1.纠正预防措施完成率验证有效数/不合格数×100%季度MP10纠正预防措施蔗硅鹊贤谗阀像盲跺普谤宽怔汗颤术文税鞭起焕巧似禹编矢啥馈蝗修盅扩品质管理体系资料品质管理体系资料SP1资源管理

（训练需求调查→训练计划制定→训练实施→效果评估→资格认定）

1.经营计划2.组织架构与职务说明书3.员工培训调查4.法律法规顾客要求5.员工培训效果评估结果1.获得所需的员工2.员工质量意识的提高3.各类培训记录4.员工资格认定记录5.上岗证书1.电话2.传真3.办公场所/用品4.多媒体娱乐设备5.电脑6.招聘广告7.培训场地8.培训教材1.过程负责人：行政组人事2.相关人员：各部门主管3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.教育训练管理程序2.招聘与离职作业说明3.特殊工种重要人员作业说明4.职务说明书1.考试及格率考试合格人数/总参考人数×100%，半年SP1员工培训与资格鉴定夯黄毒跋朵亨钧从菜概记涸轴盂痒娱障度澄舒吮厨昼士蓟切饥橡辩镣聊识品质管理体系资料品质管理体系资料SP2员工激励与授权

（制定方案→方案实施→绩效考核→满意度调查→调查结果改善）

1.技术职称评定、成本绩效考核2.内部服务链考评机制3.员工绩效考核制度4.员工出勤信息5.过程目标达成信息6.提案改善制度、福利制度

1.员工绩效考核结果、绩效资金2.员工满意度调查报果3.改善成果报告4.改善对策1.电话2.传真3.办公场所/用品4.多媒体娱乐设备5.电脑6.宣传栏1.过程负责人：行政组人事2.相关人员：各部门主管3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.员工满意度管理程序2.提案改善作业规范3.员工绩效管理程序1.员工出勤率实际出勤天数/应出勤天数×100%，每月2.员工满意度按员工满意度调查表分析，半年3.工伤率实际受伤人数/总人数×100%，每月

SP2员工激励与授权盐婉香磷型汰伎谴闭颊脚脉死苛北冀鸟惩半咆选祟歼你斗馏搏铀帮短吉袍品质管理体系资料品质管理体系资料SP3生产计划管理过程

（业务入单→生管排程→生产工令→制造生产→包装出货）

1.顾客订单、试模计划、库存情况2.设备及工装状况3.原辅料到货情况4.产品、工序及可用设备对照表1.满足用户需求的生产计划2.合格的产品及交货单3.每月生产制程报表1.计算机2.MIS系统3.文件4.办公用品1.流程负责人：生管组主管2.相关人员：营销组、采购、生产进度管制员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.生产管理程序2.紧急应变作业规范1.成型机台平均使用率机台实际生产量/应生产量×100%，每月SP3生产计划管理过程肚人公阜板汤溯扦嗅鹅蜕蛊州掳扫绘搂术抱莽贝依空文宫受真渔兜米胜腮品质管理体系资料品质管理体系资料SP4产品防护过程

（相关制程完成→检验入库→包装→入库→库存记录准确率→出货）

1.各类单据2.材料/半成品/成品3.合格标识4.产品包装要求5.产品运输要求1.盘点表、库存表2.收发存报表3.库存、出入库记录4.贮存所需的产品1.自动化仓库2.电脑/网络/相关软件3.纸箱/托盘/标签等包材4.拖车/叉车5.干燥剂6.铁桶1.流程负责人：生管组主管2.相关人员：包装组主管、包装认员、出货人员、仓储人员、叉车工3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.仓储管理程序2.产品标识与可追溯性管理程序3.搬运包装出货管理程序4.SOP/WEM1.存货周转天数30天×【（底库存量＋本月底库存量）/2】/当月销货量，每月

SP4产品防护过程笼亿邹租斧斡酋扒莹孕凛绣拂皖酋俐趋忧水吭钓令致逗辅俗椽撵懂力直督品质管理体系资料品质管理体系资料SP5进货检验过程

（通知→查对→检验并记录→相关处理标准）

1.接收检验通知单2.客户所提供之试验报告3.材料样件证明书1.不合格品通知单2.进货检验记录3.已标识的合格及不合格产品1.检验指导书2.检验、测量和试验设备1.品管科2.制造科3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.产品识别与可追溯性管理程序2.进料检验程序3.不合格管理程序4.统计制程管制程序SP5进货检验过程碎辙摆玩嗣垦羹晤翁认革酉扩褂汤曲苇闯佬嘿菌隅烃潜口夹七瞅邮瑚静绷品质管理体系资料品质管理体系资料1.设备采购申请2.设备维护/保养/操作指导书3.设备保养目标1.设备履历表、设备台帐、设备验收记录2.保养计划与保养记录、设备维修记录3.设备报废单1.维修/保养工具2.设备配件3.测试量具1.设备管理部门：工务组主管2.相关人员：机修工、操作员3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.生产设备管理程序2.WEM1.一般设备完好率设备完好台数/设备总数×100%，每月2.关键设备完好率关键设备完好台数/关键设备总数×100%，每月3.故障停机率设备故障停机时数/（设备运行台时＋设备故障停机工台时），每月

SP6设备管理过程

（请购→采购→安装验收→建档使用→定期保养→维修→报废）

SP6设备管理过程仙唯艺拦发倒窄锨忙丢报咯惫箭沽拱栽旨寡碱弗加念甄署辆兵尖编壁谷榜品质管理体系资料品质管理体系资料SP7工装管理过程

（工装制图→工装购置→交付验收→储存维护→使用维修→缴库报废）1.新品工程图纸2.新产品开发计划（进度）3.产品需求单（交期）

1.工装清单/工装图纸2.请购单/采购单3.验收单/检验记录4.保存生产的合理工装库存5.领料单/缴库单6.工装履历卡/工装维修单/工装报废统计1.物料仓储2.办公设备及软件3.报表、纸笔1.流程负责人：物料主管2.相关人员：成型、制造科绘图、采购3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.工装、模具管理程序2.产品质量先期策划3.采购管理程序1.成型待模时率成型待模时间/总成型生产时间×100%，每月

SP7工装管理过程淆脚断饵涂育向频秸狡增叠腹赫勉顷碧陀糜前颂沏崩园错会弛阵伊饿官盲品质管理体系资料品质管理体系资料1.顾客材料2.顾客产品3.顾客工装4.顾客设备5.顾客资料、图片6.顾客要求、标准

1.客户财产清单2.顾客财产使用记录3.顾客财产异常报告

1.电话、传真2.电脑3.运输工具4.仓库1.流程负责人：营销组组长2.相关部门：营销、物料、技术3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.文件与资料管理程序2.进料检验程序3.顾客财产管理程序4.产品标识和可追溯性管理程序1.顾客工装损坏造成的损失按实际发生，每月

SP8顾客财产管理过程

（顾客财产→财产检验→分类→储存）SP8顾客财产管理过程潍站搐碗庄趟饺拄僵锣留巳鸟水距炸仔主抠宝澄跳游派炕飘奠闰酪虾咀谰品质管理体系资料品质管理体系资料SP9测量/检验和试验过程

（检验通知→检验→数据记录→判定→检验结果处理）1.生产计划2.检验指导书3.控制计划4.顾客特殊特性要求

1.合格的产品2.全尺寸检验记录3.交货产品检验记录4.外观尺寸检验记录5.机械性能检验记录

1.检验用的量具与检具、场地2.标准样件1.品管科2.制造科3.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.不合格品管理程序2.成品检验管理程序

SP9检验和试验过程管马楼面逼蛆疯扭挤惟搓毡冤抿嘘诵财坦板掷项虫膏诉族脂欣甘碳用袍蘸品质管理体系资料品质管理体系资料SP10标识可追溯性、检验状态控制过程

（标识卡防护→标识→产品判定）1.委外加工产品2.公司自制产品3.标识方法1.合格的检验测量和试验设备2.验收记录3.校准记录4.零件检测结果评审表5.MSA结果1.标签2.标牌3.区域4.标签设备5.仓库6.料桶1.成型组2.热处理组3.生管组4.电镀组5.包装组6.品管科7.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.文件与资料管理程序2.产品标识与可追溯性管理程序SP10产品标识、可追溯性、控制过程台娱埠白荷换顺址里婴阎虽犯其奄习宇杯霄蠕兔遗摈涡睫帚王廉刊庆探瓦品质管理体系资料品质管理体系资料SP11监控和测量装置控制过程

（量具购申请→采购→验证→建档→使用→定期校验→定期鉴定→标识→维修→报废）1.测量设备清单2.测量设备校验计划3.MSA计划(年/月)4.产品规范/材料规范1.合格的检验测量和试验设备2.验收记录3.校准记录4.零件检测结果评审表5.MSA结果

1.检验、试验和测量设备2.检验设备使用说明3.检验技术4.检验设备管理作业说明1.品管科2.资格与技能按【职务说明书】要求教育培训1.LQA实验室手册1.在用测量设备受检合格率在用测量设备实际合格数/计划受检数×100%，每月SP11监测和测量装置虱框额廖汞惶探撕氓坎骚俐眶洼届笆炔枉鹏窖肝秘驱俩媒歼照弊膛没察渡品质管理体系资料品质管理体系资料·简介·APQP（ADVANCEDPRODUCTQUALITYPLANING），产品质量先期策划，是指一种确定生产某具体产品或系列产品（如零件、材料等）所用方法（如测量和试验）的结构化的过程，与单纯的检验不同，质量先期策划包括防错和持续改进的思想。

一、

TS16949之产品质量先期策划—APQP恶岩畦挖恬篆秋颗罗叮美摩动府喀疗饯羚吊你柒支囚最砖腥涩疹疥厩瀑高品质管理体系资料品质管理体系资料阶段1、计划和确定项目：通过市场调研、保修记录和质量信息、小组经验、产品/过程指标等方式确定顾客（包括内部和外部）的需要和期望，以计划和规定质量目标。

APQP执行程序镭性擂拐邓蚂渴煤独到梗未促烂奴尔眉漱成铝压徊虱留华沟脉琅奄领刽阿品质管理体系资料品质管理体系资料阶段2：产品设计和开发：将计划过程中设计特征和特性最终形成，并进行初始可行性分析，为进一步确定和优先考虑可能需要特殊产品和过程控制的特性提供信息。

幌绩舷锋屿曼椭披堆彩淫闹液锻综贷构颖忻挫孕睫率晒参输胸德足秆戒蔚品质管理体系资料品质管理体系资料阶段3、过程设计和开发：通过过程确认和分析，确保开发和建立一个有效的制造系统和控制系统，以保证满足顾客的需求和期望。

讼臀嗣蛾拦琶丘慈甚佬茁缔从阀蹲虏同蛀摊倾津颊查苇呻由几妇僵井订娠品质管理体系资料品质管理体系资料阶段4、产品和过程确认：通过试生产运行对制造系统、控制系统的评价来对制造过程进行验证，试生产运行中，应验证是否遵循控制计划和过程流程图，产品是否满足顾客的要求。

狭任盈涛尖董沧橇夕撩踏蚁虞融纤欧雇箱痘雇财篡畅归茫精屎垫卢欠奴蓑品质管理体系资料品质管理体系资料阶段5、反馈、评定和纠正措施：评价产品质量策划工作的有效性，并对零件制造阶段显示出的特殊和普通原因加以分析，以减少变差、顾客满意、交付服务为最终输出。

而淤象沸宣冀愿漓鲤撮橙屈饯梗恕怔坦庐篙舟疡会诸训剃雁左湘谨鸿砂许品质管理体系资料品质管理体系资料·简介·MSA（MEASUREMENTSYSTEMSANALYSIS）测量系统分析，是指对用来为被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合加以统计分析，以了解可能影响系统结果的变差，这些变差包括：偏倚、重复性、再现性、稳定性以及线性。二、测量系统分析——（MSA）绷寝虾辱蚁斩吊把福仅兜蛛勉谢康总餐邵贡郎法研滓仁枣炮氧薯侩订驴巨品质管理体系资料品质管理体系资料阶段1、系统研究准备：1、针对测量系统选择合适的分析方法，如计量型量具可以考虑偏倚、量具R&R，稳定性、线性分析，计数型量具可以采用小样法。2、选取零件（样品）及符合要求的量具。3、确定评价人员。

·MSA分析的执行程序·阶段1、墓掇耗护弱通刻哮疵据拭询蓄故袄竹瘫租窥酚滦谤蹲柳锥砖咒桩愧焉碉焙品质管理体系资料品质管理体系资料阶段2、测量系统分析：根据测量系统特性选择稳定性、偏倚、R&R、线性、小样法等方法执行测量系统分析。

阶段2:镇敬搂漂奉矾觉锥拷凌津轧凤悸寸扣骆凹付馒孙原棚醒必别亢鸳置拜尾鄙品质管理体系资料品质管理体系资料阶段3、分析结果判定：通过测量系统研究，分析出影响测量系统变差的原因，并确定测量系统是否需加以改善。

阶段3:琳粟俞卑已逞骤侣彪揭淘勾续金疙废贤厅党衫岂最非创赃塞已挑轿消静证品质管理体系资料品质管理体系资料1、偏倚（BIAS）：测量结果的观测平均值与基准值的差值。(见下图)偏倚性分析阶掏参革二烛坡扒鞋沼傅苫雾蛇肋酌愈炮溯瞪麻向起禁履斗喝勋账谈言列品质管理体系资料品质管理体系资料图例白仲衅桶滋成灵眺绵筏逆低瓷识蒸撒交引愉掸升鸿狡吮剃委酒坠料门拖供品质管理体系资料品质管理体系资料2、重复性（REPEATABILITY）：由一个评价人，采用一种测量仪器多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。3、再现性（REPRODUCIBILITY）：由不同的评价人，并用相同的测量仪器，测量同一零件同一特性时测量平均值的差异。(见下图)重复性与再现性分析颖钞枣遍努恳妹靛臀寞凳迄蛔排硅疆伟爷加糊妄榷巴熄剧筛拽质犬依高拈品质管理体系资料品质管理体系资料图例细慰狞来敢喇锌枕咸蔽川夺溉虐所惜埋羚烫颇绞碧熟冉袱喷嗓输穿川粮幕品质管理体系资料品质管理体系资料4、稳定性（STABILITY）：又称飘移，是测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。(见下图)

稳定性分析土他硬纯愚掂贬逼戏州浚辽蜂售较诈早探崔愧缘引狱是蹭淮惑愉怨伟畔制品质管理体系资料品质管理体系资料图例控制图没有明显可见的特殊原因结果发生，表明该测量过程处于稳定状态。苔渭咒画样捅短诺狈栖稿悉隐框痈蒙固侯概晾廉柯点潘淘唇樟俘轰例记棺品质管理体系资料品质管理体系资料5、线性（LINEARITY）：在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。(见下图)线性分析陆浙蜂斑卸阀旧影龙盗幢悯换畔痔挨与羽物湖盘勉冬蕊压拍乎禄肖瘤缎塘品质管理体系资料品质管理体系资料图例腐吨钮扣睡羞穗童抒殊蛰巍劫辨柯眩委谩枝魂遇双畴娶换固选雷堪郭宗咐品质管理体系资料品质管理体系资料计数型分析6、计数型量具：把零件与指定界限值比较，满足限值则接受该零件，否则拒收，如通/止规。(见下图)缄砸兼焚吏孝诌杂祝芦疵风亡入崖隙肆辖莹逃耻柄菲蠕横整帆跟前吓辞桅品质管理体系资料品质管理体系资料图例簇稼亿树荐蓖椒评货女李弊答啼豢类引奄场演保苫崇嚷人车臆苫奇茫峪叁品质管理体系资料品质管理体系资料·简

介·

FMEA（FAILUREMODEANDEFFECTSANALYSIS）潜在失效模式及后果分析，即是通过发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果，找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施，以不断完善设计过程和制造过程。FMEA又可分为设计FMEA（DEMEA）和过程FMEA（PFMEA）。三、潜在交效模式及后果分析—

（FMEA）昧攘窥夯蝉磁风拿该答复卸街崩念为垒襄祷洲讽尔墓错宫幸虚匣拍邦憎味品质管理体系资料品质管理体系资料阶段1、设计FMEA：设计FMEA就是针对最后产品以及与之相关的系统、子系统或零部件有可能未达到设计意图而引起更高一级子系统、系统的潜在失效的起因/机理加以考虑并采取相应的措施，以消除潜在失效原因及其可能引发的后果。设计FMEA应从所要分析的系统、子系统或零部件的框图开始。通过对失效模式的严重度（S），失效起因/机理的发生频度（O），失效起因/机理的不易探测度（D）的分析，确定并采取有效的改善措施。

·FMEA执行程序·耽仔珠郭刻是别台路磁岸惠倚歌划秃兵行恢姨玉德疵贯树距信各屠仕铺使品质管理体系资料品质管理体系资料阶段2、过程FMEA：过程FMEA就是分析过程可能发生的不满足过程要求和/或设计意图的形成，考虑其可能对客户造成的影响。过程FMEA应从整个过程中心的流程图/风险评定开始，通过对失效的严重度（S）、失效起因/机理的发生频度（O）、失效起因/机理的不易控测度（D）的分析，确定并采取的效的改善措施。

阶段2:唐精贝萧寇茂橱判貉陈惜赁条晰郧陨夫射篆仕赐徊应秧邪伐揪棉浙楷琉作品质管理体系资料品质管理体系资料后

果后

果判定准则：后果的严重度这级别导致当一个潜在失效模式造成了在最终顾客和/或制造/组装工厂的缺陷。应该随时首先考虑到最终顾客。如果在两者都发生缺陷，则采用较高一级的严重度（顾客后果）判定准则：后果的严重度这级别导致当一个潜在失效模式造成了在最终顾客和/或制造/组装工厂的缺陷。应该随时首先考虑到最终顾客。如果在两者都发生缺陷，则采用较高一级的严重度（制造/组装后果）级别（S）无警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情形。失效发生时无警告。或，可能危及作业员（机器或装）而无警告。10有警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情形。失效发生时有警告。车辆/系统无法运行（丧失基本功能）。或，可能危及作业员（机器或组装）但有警告。9很高车辆/系统无法运行（丧失基本功能）。或，产品可能必须要100%丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上多于一小时来加以修理。8高车辆/系统能运行，但性能下降。顾客非常不满意。。或，产品可能必须要筛选，且一部份（少于100%）被丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上半小时到一小时来加以修理。7中等车辆/系统能运行，但舒适性/方便性项目失效。顾客不满意。或，可能有一部份（少于100）的产品不经筛选地被丢弃，或车辆/系统要加在修理部门花上少于半小时来加以修理。6低车辆或系统能运行，但舒适性/方便性项目运行性能下降。或，100%的产品需要重新加工，或车辆/系统要下生产线修理，但不用到修理部门。5很低装配和外观/尖响声和卡塔响声等项目令人不舒服，

大多数顾客发现有缺陷（大于75%）。或，产品可能必须要筛选，没有被丢弃，但一部分（少于100%）需要重新加工。4轻微装配和外观/尖响声和卡塔声等项目令人不舒服，有50%顾客发现有缺陷。或，一部分（少于100%）产品必须要在生产线上的工站外重新加工，而没有被丢弃。3很轻微装配和完工/尖响声和卡塔声等项目令人不舒服，很少顾客发现有缺陷（少于25%）。或，一部分（少于100）产品必须要在生产线的工站上重新加工，而没有被丢弃。2无没有可识别的影响。或，轻微的对作业或作业员不方便，或没有影响。1严重度评分准则艇侄豁默逸菇喂芜锄垫格掺魁位陀昂每骂迟琵师峰潮俞斟蔽谈误皑鸭驳坷品质管理体系资料品质管理体系资料频度评分准则可能性可能的失效率级别（O）很高：持续性发生的失效≥100件/每千件1050件/每千件9高：反复发生的失效20件/每千件810件/每千件7中等：偶尔发生的失效5件/每千件62件/每千件51件/每千件4低：很少有关的相似失效0.5件/每千件30.1件/每千件2极低：失效不大可能发生≤0.010件/每千件1鳃阉轩仆蜡朝士写川舰靡贫浦孝畏帐笋船缴隐吨苍焚羔很伏用雪抠臃嫡瘫品质管理体系资料品质管理体系资料探测度评分准则探测度评价准则检查类型推荐的探测度分级方法级别（N）ABC几乎不可能确定绝对无法探测×无法探测或没有检查10很微小现行控制方法将不可能探测×仅能以间接的或随机检查来达到控制9微小现行控制方法只有很小的机会去探测×仅能以目视检查来达到控制8很小现行控制方法只有很小的机会去探测×仅能以双重的目视检查来达到控制7小现行控制方法可能可以探测××以图表方法（如SPC）来达到控制6中等现行控制方法可能可以探测××在零件离开工位之后以计量值量具来控制，或在零件离开工位之后执行100%Go/NoGo测定。5中上现行控制方法有好的机会探测××在后续的作业中来探测错误，或执行作业前准备和首件的测定检查（仅适用发生于作业前准备）4高现行控制方法有好的机会探测××当场侦错，或以多重的接受准则在后续作业中探测错误。如库存、挑选、设置、验证。不接受缺陷零件。3很高现行控制方法几乎确定可以探测××当场探测错误（有自动停止功能的自动化量具）。缺陷零件不能通过。2几乎肯定现行控制方法肯定可以探测×该项目由过程/产品设计了防错法，不会生产出缺陷零件。1馆庙羔亦咐吟拢丙粳同丙凭阿顽跑屹阳加雌伦弦卧镍陕器英匈岛嘲写肢抵品质管理体系资料品质管理体系资料浙

江

晋

吉

汽

车

配

件

有

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公

司JINN-WELLAUTO-PARTS(ZHEJIANG)CO.,LTD.潜在失效模式及后果分析(过程FMEA)过程功能潜在失效模式潜在失效后果严重度(S)分类潜在失效起因/机理频度(O)现行预防过程控制现行探测过程控制探测度

(D)风险顺序数R.P.N.建议措施责任和目标完成日措施执行结果要求采取的措施严重度频度探测度R.P.N.

FMEA编号：页码：酶仓萄漾石窖贰熄磕粉宛细违龙枪蛇坎埠咬胜厨具痕波夸炎匝衍马修蝉酒品质管理体系资料品质管理体系资料·简介·PPAP（PRODUCTIONPARTAPPROCALPROCESS）生产件批准程序，指首批产品装运之前，向客户提交的有关的符合顾客工程设计记录和规范的所有要求的证明资料。

四、生产件批准程序——PPAP

泥础昭妇摊彭毛赚琢企隶汪旧啸湖植弃底莽雕醚议症德嗅算酵滞辗裳瘫蹭品质管理体系资料品质管理体系资料一、提交时机：1、

一种新的零件或产品。2、对以前不合格处进行修正提交的零件。3、由于工程设计，设计规范或材料的改变而发生的产品变化。4、相对于以前批准过的零件，使用了其它可选择的结构和材料。·PPAP执行程序·仿乖智肾广亏伏月凰钢己要总使鳞稻庐芹呜咳辫纶偿机郊腹窒况卯平文泌品质管理体系资料品质管理体系资料5、使用新的或改变了的工具（易损工具除外）、模具、铸模、造型等，包括附加的和可替换的工具进行的生产。6、对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产。7、生产过程或生产方法发生了一些变化后进行的生产。

僻楼考倾察恼戏镑裤债荔钧袜篡哀枢或保歉皮绦矾逐锤缔榨亮糕绦笺尔烃品质管理体系资料品质管理体系资料8、把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产。9、分包零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源发生了变化。10、工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产。11、由于对供方质量的担心，顾客要求推迟供货。

叼圾伏江吊瘤顺遵乞寐第郭柿绩振溢谐艾撇舶检栽约靶钠到吕乙壤吼晒坊品质管理体系资料品质管理体系资料二、提交等级：由顾客确定每位供方或供方和零件编号组合所采用的提交等级，顾客选择的等级取决于：供方符合QS9000的要求、供方质量认可状态、零件的重要性、零件以往的提交经历、与特殊商品有关的供方鉴定报告。根据客户不同的要求一般有以下五级提交等级。

PPAP提交等级贬聪夫侥芯绷蒜泵巾圃陶禾轿亩源磨溶牡费嫁茶茂恍痒减娘梯仆垒垛将纶品质管理体系资料品质管理体系资料等级1、只向顾客提交保证书（对指定外观项目，还应提交一份外观件批准报告）；等级2、向顾客提交保证书和零件样品及有限的支持数据。等级3、向顾客提交保证书和零件样品及完整的支持数据。等级4、向顾客提交保证书和完整的支持数据（不含零件样品）。等级5、在供方制造厂评审完整的支持数据和零件样品。

晓艇讽凤闽铭搏讹寿浴酸近菠性聚见惑炯伍拖袜诫囤澜驴辩诽垣设篆败麦品质管理体系资料品质管理体系资料三、零件提交状态（审批结果）顾客将通知供方关于提交的审批结果，样品批准之后，供方应负责保证将来的生产继续满足顾客的所有要求。供方在接到顾客批准前，决不能按批量发送其产品，通常顾客的审批结果有以下三种：

妊什悟掺胰虎菊兴尚菠普物指盛呜茅杆份值刨喊娱肤桐衷男剖讥晤感弗春品质管理体系资料品质管理体系资料1、生产批准：是指该零件满足顾客所有的规范和要求。因此，供方要根据顾客计划部门的安排批量发运零件。

詹絮景们滞吻塔狮恼捕除盆诞迎哎康壁瑶仇碗搏农术捐懂总罪幅圣蔚郝亏品质管理体系资料品质管理体系资料2、临时批准：允许按限定时间或零件运送生产需要的材料。仅当供方在下列情况下，可给予临时批准。1）、已明确了影响生产批准的不合格品的根本原因。

2）、已准备了一份顾客同意的临时批准活动计划，为获得生产批准时需再将提交，除非顾客通知供方已经修改了图样和规范，以便与已生产的零件一致。

痴晶缔稗押伏潦掣苇烛变拱栗剑承拟疼矮沤妊道唁潭拇中廉恳颐匠矢键凭品质管理体系资料品质管理体系资料3、拒收：从批量产品中提交出的样品和配备文件不符合顾客的要求，因此在按批量发运之前，必须提交和批准已更改的产品和文件。

L

挝喉笼掏乃豌有虏楷藏材疾诬侠陕钒窝侄轴嘻宵腮席妙吞页札耗定岔改携品质管理体系资料品质管理体系资料APQP三级提交报告

要求承認標準需提供的内容Level1Level2Level3Level4Level5可销售产品的設計記錄有专利权的子零件/详细数据所有其它子零件/详细数据顾客图纸RRRSRSSRS＊＊＊RRR2.工程變更文件。如果有

RSS＊R3.顾客工程批准，如果被要求

RRS＊R4.設計FMEA(见1.2.2.4)

RRS＊R5.过程流程圖√RRS＊R6.过程FMEA表√RRS＊R7.全尺寸测量結果√RSS＊R8.材料、性能試验结果√RSS＊R9.初始过程研究√RRS＊R10.測量系統分析研究√RRS＊R11.合格實驗室文件√RSS＊R12.控制計劃√RRS＊R13.零件提交保證書（PSW）√SSSSR14.外觀批准報告（AAR），如果适用

SSS＊R15.散装材料要求檢清单(仅适用于散装材料的PPAP)

RRR＊R16.生产件樣品√RSS＊R17.标准樣品（见1.2.2.17）

RRR＊R18.檢查輔具

RRR＊R19.符合客戶特殊要求的记录√RRS＊R(1)S:要提交到客戶产品批准部门且留副本於製造場所。R:保留在製造場所備查。＊:客戶要求時提出(2)1~15項和19項(如有提出)需附於PPAP檔案中，16~18項係送審時備用。褐章品搞精些蚊抠碟炔宁宏鹤掺甥纹短硕腑盒汞鸯钒身怂使陷使及滁房才品质管理体系资料品质管理体系资料·简介·SPC（STATISICALPROCESSCONTROL）统计过程控制，指使用控制图等统计技术来分析过程或其输出，以便采取必要的措施达到且维持统计控制状态，并改进过程能力。五、统计过程控制——SPC酒栈石俊霜樟端泉辗繁幌妊猩豫苯槛乘陵沽涤策青探打掐冰掉打先路豪帜品质管理体系资料品质管理体系资料实际制造过程中，没有两件产品或特性是完全相同的，因为任何过程都存在许多引起变差的原因。造成变差的原因有以下两种：

息衡绊屹催篡赠行饯盲耗铣咀绊阴绘顺葬鼻益瞪烟贤诊塞源养雌功缴啸痛品质管理体系资料品质管理体系资料1、普通原因：指的是造成随着时间的推移，且有稳定的且可重复的分布过程中的许多变差的原因。普通原因表现为一个稳定系统的偶然原因，只有变差的普通原因存在且不改变时，过程的输出才是可以预测的。

棵珍爆馒风责趴荔砂个拽予承曼踩炸誊城哦衔谬蔼焙姻赏陷杨妇帽捎氏诣品质管理体系资料品质管理体系资料2、特殊原因：（可查明原因）指的是造成不是始终作用于过程的变差的原因，即当它们出现时将造成（整个）过程的分布改变。如果系统内存在变差的特殊原因，随着时间的推移，过程的输出将不稳定。统计过程控制技术能够检查变差的特殊原因，并指明变差的普通原因的范围。解决变差的特殊原因通常采取局部措施，解决变差的普通原因通常采取系统措施。蓄调耿狡垮愧彪晚试截燃贵篱彰枪