压力容器采购控制程序课件

压力容器程序文件培训讲座采购控制程序1目的为确保采购的产品（含原材料、外购件、外包外协产品等）符合规定的要求，应评价、选择合格供方，实施采购，并进行控制，以确保采购产品（含原材料、外购件、外包外协产品等）满足规定的要求。2适用范围2.1适用于向本公司压力容器产品提供原辅材料、外购件、外包外协产品及服务的供方的评定。2.2适用于对本公司压力容器产品原辅材料，外包压力容器程序文件培训讲座采购控制程序1采购控制程序外协产品，外购件等物资及采购过程进行管理及控制。3职责3.1供应部是采购控制的归口管理部门，负责实施原材料、外包外协、外购产品的采购、保管及发放工作，负责组织对供方的评定工作。3.2技术部负责提供与采购产品（含原辅材料、外包外协产品、外购件）有关的技术文件。3.2.1原辅材料的材质、等级、规格、数量、技术条件及验收规范。3.2.2外包外协、外购件的规格、数量、技术条件及验收规范。采购控制程序外协产品，外购件等物资及采购过程进行管理及控制。2采购控制程序3.2.3焊接材料材质、规格、数量及相关标准技术条件及验收规范。3.3质保部负责对采购产品的进货验证。3.3.1质保部负责对供方提供的样品，采购的产品（包含原辅料、外包外协产品、外购产品）进行验证工作。3.3.2材料责任师负责收集进厂材料相关信息，掌握供方产品质量状况及供方生产能力、质量保证能力等相关情况，并负责提供合格供方名单。3.3.3合格分供方名单应由供应部长审核，副总经济师批准。采购控制程序3.2.3焊接材料材质、规格、数量及相关标准技术3采购控制程序4.工作程序4.1选择供方4.1.1调查、评价、选择供方4.1.1.1根据采购工作的职责分工，计采人员按产品结构形式及供应部下发的指令单和采购技术文件的要求，对市场进行调查分析或依据技术部推荐的供方、业主推荐的供方等信息，向首次采购供方发送调查表。4.1.1.2收到供方返回的调查表和有关资料后，供应部部长及材料责任师应组织有关人员进行初步评议。4.1.1.3供方应提供的资料a)生产企业提供的相关资料采购控制程序4.工作程序4采购控制程序①营业执照、组织机构代码证、税务登记。②生产设备情况，生产能力说明。③检测手段。④供方自然状况简介。⑤近几年的业绩，产品销售状况。⑥样本、样品。⑦定型产品的价格表等⑧生产许可证⑨对于外包外协的主要受压件，生产厂家必须持有国家或其授权机构认可的制造许可证。采购控制程序①营业执照、组织机构代码证、税务登记。5采购控制程序b)中间商提供的相关资料①营业执照、组织机构代码证、税务登记。②公司概况（包括经营状况）简介。③营销承诺。④产品价格表等。4.1.2对于与我公司进行合作，效果较好的供方，可直接评为合格供方。4.1.3有待进一步核实或验证的供方，材料责任师将组织有关人员对该供方进行二方审核验证，并形成报告，由于其它因素不能进行二方审核的，应对其样品或第一次采购的产品进行验证，合格的评为合格供方，不合格的为不合格供方。采购控制程序b)中间商提供的相关资料6采购控制程序4.1.4在供方提供产品、服务等过程中，合作有问题的或不能继续合作的，则确定为不合格供方。4.1.5评定为合格供方的，材料责任工程师负责编制“合格供方名单”，供应部部长审核，并报公司副总经济师批准后生效。4.1.6对于长期没有合作的合格供方，供应部对其进行动态管理，每隔一年进行复审，复审通过的保留、未通过的在合格供方名单中删除。4.1.7样品及产品验证工作由质保部负责进行检查、验证，并将结果反馈到供应部。采购控制程序4.1.4在供方提供产品、服务等过程中，合作有7采购控制程序4.1.8合格分供方的业绩考核及控制a)合格供方应提供质量证明书、检验报告等相关的质量证明文件，由质保部存档。b)应签订合同或协议并表述原材料、外协、外购件的采购要求，包括：产品的名称、数量、技术要求、验收条件、交货期以及对质量保证体系的要求等，所签文件由供应部存档。c)材料责任师对合格供方产品的升级、获奖情况等有关信息进行收集管理，以便了解采购产品的质量信息。d)对供方提供产品进行登记，填写《进货、订货、供货情况一览表》，采购控制程序4.1.8合格分供方的业绩考核及控制8采购控制程序发生的不一致品处理单进行收集整理，将以上记录整理存档建立合格供方考核档案。e)基于以上四条，为使供方提供符合要求的产品与服务，应对供方实施动态管理与控制。可分为以下A、B、C三个级别：A级：供货质量稳定，有可靠的质量保证能力，供货及时，交付后活动满足要求。B级：供货质量较为稳定，交货及时，交付后活动基本满足要求。采购控制程序发生的不一致品处理单进行收集整理，将以上记录整理9采购控制程序C级：供货质量有波动，交货及时，交付后活动基本满足要求。

根据对A、B、C三级供方动态控制的结果，可适当进行级别调整。对于仍不能满足要求的，可在《合格供方名单》中删除。4.2采购与采购信息的控制4.2.1采购产品分类根据采购产品对过程及最终产品影响的程度，对采购产品分为三类：一类：主要受压元件及相关焊材。二类：一般受压元件和相关焊材、塔盘件、内件、紧固件等。三类：非受压元件和辅助材料等。采购控制程序C级：供货质量有波动，交货及时，交付后活动基本10采购控制程序质保部对上述三类采购产品，根据《压力容器制造质量手册》的规定应分别进行控制。4.2.2采购文件的内容a)产品的类别、等级、规格、数量、图样、性能、质量保证、验收规范。b)规定供方供货时提供必要的质量证明文件。4.2.3采购技术文件由技术部负责提供，经有关责任人员审批后，下发供应部及质保部实施。4.2.4采购文件按《文件控制程序》执行。4.2.5供应部应根据采购文件、生产计划以及库存情况等，实施采购。采购控制程序质保部对上述三类采购产品，根据《压力容器制造质量11采购控制程序4.2.5.1对不锈钢及镍合金锻件，要求锻造厂严把坯料进货渠道，同时锻造厂要有多年生产不锈钢及镍合金锻件经验、业绩，质量稳定、可靠。4.2.5.2对于不锈钢镍合金锻件，除按有关标准进行复验外，对每次机加工后的表面，要增加PT检验。4.2.6采购内容

采购应在合格供方范围内选择、询价、采购。若在此之外，有特殊情况的应办理临时采购计划，经副总经济师批准后，实施采购。也可以按本程序4.1的有关要求，纳入合格供方名单。采购控制程序4.2.5.1对不锈钢及镍合金锻件，要求锻造厂12采购控制程序4.2.7采购信息a)采购产品、外包外协产品应签订合同或协议，说明采购产品、外包外协产品的要求，适当时包括：产品的名称、规格、数量、质量要求，技术标准、验收条件、交货期、质保金。必要时对程序、过程、设备、人力资源、质量管理体系提出要求。b)将上述相关条件转为合同内容，确保采购产品满足规定的要求，同时填写工作请求单履行审批程序。采购控制程序4.2.7采购信息13采购控制程序4.2.8采购产品验收a)供应部对采购产品、外包外协产品进行外观质量检查，但不能代替货到公司后的质量验证。若在供方发现问题，采购员要及时将信息传递给供应部部长，由供应部下联络单，技术部签署意见。若技术部门不能做出决策时，请质保工程师批示方可拉回公司。若需要较多资金投入，应请示公司级领导（总经理、副总经济师、质保工程师）。b)采购产品进厂后，采购员应填写《压力容器材料交检通知单》交保管员及检查员各一份，保管员负责指定货物在待验区的码放位置。采购控制程序4.2.8采购产品验收14采购控制程序c)交检时供应部应向检验人员提供必要的产品质量证明文件。由质保部对采购产品、外包外协产品按《压力容器制造质量手册》中的检验规定进行验证。d)对采购产品合同或协议规定到供方现场验证时，由供应部通知质保部派人到现场验证，合格后，方可办理提货手续。e)顾客或其代表要求到现场进行验证时，在合同中应有规定，供应部应提供便利的条件，顾客的验证不能免除本公司对产品的控制责任，也不排除其后的顾客拒收。f)压力容器的原材料原则上不予紧急放行。采购控制程序c)交检时供应部应向检验人员提供必要的产品质量证15采购控制程序若紧急放行，应履行审批手续（由生产部提出，质保工程师签字），并做好标识和记录，紧急放行单要发给质保部和生产车间，操作人员对停止点要交检，以便发现不合格时能立即追回和更换。g)压力容器焊材不允许紧急放行。h)检查员对采购产品进行检查，合格后，填写辽3-2、辽3-3、辽3-4表等，注明各项检验情况及入库检验编号交保管员和采购员，采购员根据材料检验情况，合格的填写《材料入库单》，经采购科长批准后办理入库手续，保管员登记《材料保管明细帐》，并将合格材料按规格材质码放在合格区。采购控制程序若紧急放行，应履行审批手续（由生产部提出，质保工16采购控制程序i)产品经检验不合格的应进行标识，并按《不合格品控制程序》处置。j)对于不合格的产品，供应部要把有关的信息记入供方的供货业绩档案，必要时，应及时通知供方，到公司处理质量问题。4.3材料的代用4.3.1供应部收到技术部下发的采购技术条件后，各计划员应按生产计划、采购文件核对库存材料，并根据市场供料及其它一些实际情况，对需要代料的，应提出代料申请。采购控制程序i)产品经检验不合格的应进行标识，并按《不合格品17采购控制程序4.3.2代料申请经材料责任师审核同意后，上报技术部，经原设计单位设计者同意，相关责任师审核批准后，将代料申请单发给各相关部门、车间实施，并有跟踪记录。4.3.3代料申请单由质保部、技术部留存，并由技术部与产品其它相关技术资料一起存档。4.4材料的保管与发放4.4.1供应部负责产品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管与发放工作。4.4.2对入库产品应加以标识，保管人员根据质保部签署的合格或不合格意见的检验通知单，办理验收或拒收手续，并建立台帐，有健全的进出库手续。采购控制程序4.3.2代料申请经材料责任师审核同意后，上报18采购控制程序4.4.3库房内对存放的物品，应有“待检”、“合格”、“不合格”等标识，确保不合格的采购产品不投入下工序使用。4.4.4供应部原材料保管员依据技术部下发的产品材料定额表核对材料使用单位的领料单，无误后按其所领的材料发放，材料检查员根据所发材料的使用工号，核对发放材料的技术条件，确认无误后，在领料单上签字或盖章确认。4.4.5焊材二级库保管员根据《施焊记录》上注明的规格、材质发放焊材，并在焊材发放台帐上进行登记，焊材的烘干按焊材说明书规定执行。采购控制程序4.4.3库房内对存放的物品，应有“待检”、“19采购控制程序4.4.6操作者在领取焊材时，应填写焊接施焊记录（领料单），施焊记录一式二份，一份交二级库保管员，剩余一份由焊工班长保管。焊接完成后，由操作者持剩余的一份施焊记录交质保部检查科焊接原始记录存档。焊接施焊记录（领料单）的填写要求：①操作者在领用焊材之前应在《焊接施焊记录》上填写好如下的项目：车间、指令人、年月日、产品编号；对接内容（焊接部位）、接头编号（焊接部位的编号如A1、B2等）；工艺编号、焊材牌号、规格、焊工姓名、钢印号。并在“牌号”栏的下面注明领用焊材的数量、施焊日期。采购控制程序4.4.6操作者在领取焊材时，应填写焊接施焊记录20采购控制程序②领取焊材时，由焊材二级库保管员在一式二份《施焊记录》上“批号”栏内填写焊材的检号，并盖章确认。③操作者完成焊接工作后，交无损检测时填写“实际操作记录”内容。4.4.7半成品及零部件由部件库保管员发放，领用人在保管台帐上签字确认。4.4.8产品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管期间的标识按《标识和可追溯性控制程序》执行，防护按《防护控制程序执行》。4.4.9生产过程中剩余板材的管理和控制采购控制程序②领取焊材时，由焊材二级库保管员在一式二份《施21采购控制程序4.4.9.1不锈钢板：厚度>12mm面积≥800mm×800mm，厚度>20mm面积≥700mm×700mm的余料要履行退库手续。厚度≤12mm面积≤1000mm×400mm的余料由生产车间留用。4.4.9.2其它材质板：厚度>10mm面积≥1000mm×1000mm，厚度≥50mm面积≥600mm×600mm的余料要履行退库手续。厚度≤10mm长度1500mm宽度不限的余料由生产车间留用。4.4.9.3退库或生产车间留用的板材余料都要进行标识，受压件的余料，下料操作者要进行标记移植，用钢印在余料上标识材质、规格、检号，并用油漆在余料上做相同的标识，材料检查员确认后在相同位置上打检印。采购控制程序4.4.9.1不锈钢板：厚度>12mm面积22采购控制程序非受压件的余料，由下料操作者用油漆进行标记移植，只标识材质、规格。余料使用前必须由检查员确认。对于退库的板材无材料标识，保管员可以拒收。4.4.9.4供应部和生产车间要对板材余料建立台帐，帐上至少要体现材质、规格（长、宽、厚）、检号，对所保管的板材余料严格管理。4.5经营部负责顾客提供的财产交检，质保部检查合格后，经营部办理入库手续。供应部按上述条款保管、发放。5相关文件采购控制程序非受压件的余料，由下料操作者用油漆进行标记移植，23采购控制程序5.1《文件控制程序》5.2《标识和可追溯控制程序》5.3《防护控制程序》5.4《不合格品控制程序》6记录6.1合格分供方名单6.2合格供方所提供的质量文件6.3供应商评价表6.4采购合同6.8材料代用申请单6.9压力容器材料到货交检通知单采购控制程序5.1《文件控制程序》24采购控制程序6.10待验材料登记帐6.11临时采购审批单6.12汇总表6.13焊接材料收出帐6.14焊材库气温湿度记录表6.15焊接材料领退记录表6.16焊条、焊剂烘干记录采购控制程序25材料代用控制程序1目的合理的使用代用材料，确保压力容器产品的制造质量和使用的安全性、可靠性。2适用范围适用于本公司设计、制造的压力容器产品的材料代用。3职责3.1供应部采购员依据库存和市场情况，负责材料代用申请的提出。3.2技术部技术人员负责对材料代用单的会签。3.3生产部负责对材料代用单的执行。材料代用控制程序1目的26材料代用控制程序4工作程序4.1材料代用的申请本公司制造的压力容器产品（包括外供图纸），所有材料的代用均由供应部相关人员填写《压力容器材料代用申请单》，焊接材料的代用须经焊接责任师批准，其它材料须经材料责任师审核确认。4.2材料代用的审批技术部技术人员接到申请单后，应对申请单上所列的代用材料进行审查，对非受压件审查合格后，签署意见。对外供图纸的受压元件材料需代用时，技术部技术人员必须事先征得原设计单位的同意，材料代用控制程序4工作程序27材料代用控制程序并取得原设计单位出具的设计更改批准文件。对我们单位设计中心设计的图纸，同样要事先征得设计人员的同意，并取得设计中心出具的设计更改批准文件。4.3材料代用审查的原则4.3.1审批的代用材料不得降低产品质量，确保产品的安全性。4.3.2不得违背《固定式压力容器安全技术监察规程》及相关标准的规定。4.3.3不致引起制造周期的较大延长和造成成本的较大提高。4.4材料代用审查的内容材料代用控制程序并取得原设计单位出具的设计更改批准文件。对我28材料代用控制程序4.4.1代用钢材应与被代用钢材具有相同或相近的化学成分、交货状