省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求

省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求广东省环保局规划财务处王顺强二○○八年四月十日主要内容环保项目绩效评价方法和指标体系；2008年绩效评价工作的具体要求。环保项目绩效评价方法和指标体系为了提高绩效评价工作质量，结合工作实践，我们将环保项目分为五种类型，即：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目我们根据不同类型项目的特点制定了不同的自评报告表，项目（用款）单位按照不同项目类型分别填写对应的自评报告表。环膛保馅项青目捎绩挎效秤评蛾价予方溪法怜和判指哀标鸭体属系根抢据怖项糖目甲进强度饱，邻我涌们帜将幕项葡目畅分但成扩两伐类陈：未盆竣迫工庄项案目烫；已悄竣领工煤项洗目住。根嗽据率项斜目燃类犯型却，扔我离们舱将洁环阳保秆项透目职分宰为匀五饰类六：污禾水饭厂下及扒配茫套验管优网率工摩程环峡境怖综裕合神整尾治北和埋生朝态骡保探护伴类挠项血目其迟他甩污留染疫治涂理铅项而目研斩究拘课但题环类滴项重目环洪境苦监胡管挡能炎力饼建侍设沙项戏目未膊竣跟工叮项厚目评翼价赢方翠法锅：目血标鞋预裙定俯与磁实班施溉效阻果差比耕较垃法。评益价盐指索标滤：可逮采铺用重项狐目耳形耻象颤进西度尤作援为陵绩步效墙指尺标塔，稀并辞结腹合午文南字漫说泄明贸进播行巷评翠价左。已闭竣胜工看项厦目污圆水朽厂卧及教配棚套梨管冈网惑工纲程评般价鸦方降法络：近目蛇标牛预适定只与幕实惜施嘉效忍果皱比耀较素法获、怨横迁向鉴比庄较罚法墓、驶历均史劝动离态糊比暂较制法愧等票。评葬价巡寿指姓标断：旧工晓程板质骆量暂、视吨辽水期建镇设杯投漠资腹（症元杠/返吨促·捆日秤）牧、智吨盏水勺电纪耗师（形k勿W箭h营/雀吨绩）搬、控运公行咸成饲本浆（腰元莫/筋吨壶）求、始C尼O痕DC静r削虾减果量侍（欠吨化/见年企）锹、摆处器理叶出武水输水枯质棉指硬标购及衫达腾标贸情狗况璃等博。环绞境武综显合机整盏治桥和益生采态辛保吧护交类崇项汉目评概价淘方炸法愉：吊目授标滤预哲定界与屑实询施永效亏果辨比哭较族法难、货横涂向汇比格较闹法籍、害历洽史恳动扛态乌比保较未法榜等姜。评座价向指蜜标滥：并项伤目谢实朱施观质饺量透、匹地淋表挽水全环坟境耗质拥量惨、刊空隔气均质眼量参。其逝他焦污详染栏治弯理溪项床目评局价妇方圆法染：恳目肯标商预院定央与牌实惨施离效缘瑞果球比贫较织法傻、询横唱向肥比除较淋法骨、言历壤史周动印态肾比孟较惠法浓等摘。评萝价厘指罢标谊：晕工特程红质既量辰、属吨抽水由建怨设郊投道资疲（孝元拿/播吨差·笼日辨）效、淘吨轻水填电备耗抖（煤k潜W原h慕/津吨冰）彻、压运客行烛成接本者（明元川/虾吨罚）坊、观C淋O糟DC泊r削申减懒量扶（祥吨茄/滴年症）傲、队处泥理罗出愚水忌水秃质魂指莲标夜及泽达扫标工情前况辉等虏。研刚究侧课免题家类沟项狸目评从价些方豆法窑：办目倾标聋预助定虹与沫实挑施捕效尽果进比帆较坐法过、洪横牛向惰比秀较蜡法雹、参历慈史猎动多态物比亡较根法抛等意。评嫩价扭指掩标挎：忘项肝目渡研对究竞成题果斜、际鉴欠定晋意巾见鞠、乡丰应辨用袜前籍景否等盒。环谨境合监匪管驴能扔力租建坟设缴项斥目评垄价亿方匙法材：毁目肥标柿预盗定蔽与钞实膛施尸效歇果咐比稠较灵法诸、舰横蛙向痛比另较扇法爹、烤历鹅史还动御态峰比们较徐法己等才。评真价辣指灶标良：级监阳测同指造标史数摩量脂、贸环则境箱应带急亮反滔应晋时唉间痒、窃建裳设鸡标稿准捷等切。绩拘效造评负价衫案肆例强分个析以躬湛抢江朵市冠霞笋山鼠污匆水赢处很理枝厂挎及叛管蜜网单配业套俊工坏程分为徒例亦，声介究绍愉绩杂效肺评蛛价糠工荡作史的看具开体巾操炮作扣及毛相怖关朱要去求勇。污腥水倘厂堂及功配工套碌管眼网内类先项嫌目绩永效愁评袄价药自夕评丈报掠告泡表评价类型：项目实施过程评价√项目完成结果评价□评价项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程；

项目（用款）单位法人代码：

74708728-X

；

项目（用款）单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司（公章）填吴报颗日序期2份0获0光8年连5廉月界1质0站日广忆东叫省僻环剑境庸保吊护汇局薪制项路目券基波本闸情掌况项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程项目性质：新建√扩建□改建□厂址：湛江市人民大道中42号污水厂建设模式：政府投资√BOT□其他□规模：10万吨/日工艺：CAST总投资（万元）：厂内工程

1.3亿元配套管网长度：约11公里配套管网

1亿元建设单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司联系人：张三联系电话：81234567主管部门：湛江市市政园林局联系人：李四联系电话：81234568项目实施时间计划安排开始：2005年1月实际情况开始：2005年1月完成：2007年5月完成：2006年12月

评死价蜻工邀作抬情校况项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。技术经济目标：厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。环境效益目标：建10万吨/日的污水厂，每年削减CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。阶段性（当年）绩效目标（分值20分）

项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

评价指标与绩效目标相关性（分值10分）

评价指标选用(分值10分)

评价方法选用(分值10分)

是否成立了评价工作小组(分值10分)是成立评价小组文件、文号：

材料报送质量(分值10分)

本年度提供的相关附件材料名称

正寨相劲关目左标辞预贸定倾与本实舱施退效砖果源比平较腔法歼、泄横票向雨比美较龄法资弟料隙齐骄全亩，乘报够送碗质浑量铃良展好瘦，甜无僻超坑时申、怜无归漏闹填册、成无惯错梅填省腐环蹲保残专爸项沉资霞金栗申承请统函趋、身申铸请汽表虽、糕项异目鼠建坐议巧书片及鬼批欧复咏、类可泳行阁性薄研佩究融报皆告羡及速批吴复川、地初留步广设袜计份概境算破及乒图食纸增、秤规错划取许忌可刺证何、竞环怖评梳报部告卡及唇批浆复漫、薄建斑设弓工贡程茶总册承熄包娘合泰同疗、明借非款米合扭同礼、肉资革金妻证慌明泼等摘材总料[垃2脾0勿0束7妹]倚8轨号基鄙本屑指完标辟：鲁资幕金垮到啊位单率绣、蚀支度出乌实辛现母率柿、鞋支魔出已效闸果漫率双、暖财条政四投银入厨乘班数电；专枪业敬指溜标链：带工屯程雪质陕量少、期吨站水性建锹设幸投柱资遭、收吨拌水逃电宫耗修、挠运曾行转成花本谦、封C倾O也D犯C辽r忌削孕减牲量项钉目孝资丧金强安突排盘和朱使卫用增情疗况

项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)计划安排(分值3分)实际到位(分值6分)实际支出(分值10分)2007年底结余金额(万元)2006年度情况项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况省财政资金投入乘数项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)2006年度情况投入金额（万元）到位金额(万元)到位率（％）支出金额(万元)支出实现率（％）项目申报资金计划安排资金合计1961212956715619612715610010.9179244346661688中央财政资金200010004002000400100

12009023800省财政资金18006000800180080010010.918008001000其他资金小计158125956158125956100……14924345658888①地方财政资金00

0

……00

0②银行贷款158125956158125956100……14924345658888③单位自筹00

0

……00

0④其他00

0

……00

0省级环保专项资金具体投向（使用）情况（分值16分）：省级环保专项资金补助合计1800万元，支出率为100％，其中建筑安装工程费用1541.548万元，管理费用15万元，其它费用243.45万元。工耕程疫项胶目急资炒金现具矛体职投匀向河（焰使线用栗）旅情黑况选表资金类型工程费用(万元)第二部分其他费用(万元)合计(万元)建筑工程、安装设备其它费用征地费用管理费用咨询费用其它费用小计3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央财政资金

9090省财政资金1540.58

0.968

15

243.451800银行贷款1832.15150226.27446.45118.77108.97573.393456注斯：药1灿、末该灭表液适女用毒于伶城讽镇灶生预活体污承水光处服理孔厂溪及肾配偏套至工兰程墓、拜其饱他方污颜染何治乏理约项盆目录和汤环魂境阵综毅合隔整独治恒和妙生热态宣保抬护魔类恋项绸目考。2揪、岛本移表额数可据道以掩2菊0阁0姥7箩年滥1减2演月斤3们1夕日渔为笼统由计医截广止丈时叮间晚。项婚目肠资衰金皂实肚际垄支餐出裙明亏细劫情思况闸表序号具体支出内容对应会计支出科目名称金额（万元）合计⒈⒉⒊⒋…注亿：体本已表驴数削据拦以四2框0浑0娱7促年拖1截2其月唱3酿1抖日栋为每统奶计娇截阻止肚时络间其跌他碎项眯目繁资药金缝具雹体听投愁向翁（岸使顽用首）私情牲况松表资金类型设备购置费用能源材料费资料印刷费租赁费差旅费鉴定验收费管理费其他费用合计中央财政资金

省财政资金

地方自筹资金

小计

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有（打“√”）无（打“√”）立项情况(分值3分)

可行性研究报告√

可研报告批复√

实施情况(分值12分)政府采购√

招投标√

国库集中支付（或资金报账制）√

法人负责制√

建设监理制√

合同管理制√

其他√项汉目荣组姿织排实尚施袋情恢况调整情况(分值5分)

调整内容（选址、规模、工艺、投资等调整情况）：根据湛规土资〔绘政〕［2004］149号文的要求,厂内工程防洪设计标准由50年一遇变更为100年一遇。

报批手续：已报市政府批复同意。管理情况(分值10分)

项目管理机构及工作人员落实情况：项目由具有独立法人地位的国有全资企业——湛江市基础设施建设投资有限责任公司建设厂内工程，湛江市市政园林局负责厂外管网配套工程的建设，均已落实专人负责项目实施。

财务（项目）管理办法：《广东省环境保护专项资金使用管理办法》（粤财企[2001]208号）、《广东省水污染防治专项资金使用管理办法》(粤财企〔2001〕375号)等。

工作措施：严格按照基本建设程序和管理制度开展各项工作，由湛江市财政局及环境保护局监督检查资金使用情况。工程验收情况(分值5分)项目已分阶段完成建筑工程验收、设备验收，目前正申请环保验收。项良目朗绩原效因目蛾标款及讲完芽成记情拘况

绩效目标完成情况效率性工程进度目标项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工31个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米，占工程量的78％。质量目标技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。工艺符合《室外排水设计规范》要求，厂内土建工程质量基本上满足验收标准，主要设备质量较好和效率较高。有效性环境效益目标每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。目前实际进水约为3万吨/日，处理出水水质基本达标(p除外)，COD削减量约为4吨/日，厂外收集面积达2670公顷，初步发挥了该项目的环境效益。经济性（节约）技术经济目标厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。厂内工程单位水量投资860万元/万吨•日，符合国家吨水造价指标。试运行期间吨水电耗约为0.25kwh/m3基本合理。厂外管网管径1.2～2.2m，埋深7.3～15m，单位造价为1.2万元/米基本合理。项我目扭绩姐效疯目外标魄完某成恐情络况战表项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完成情况项目形象进度(％)项目远期规划规模40万吨/日，首期工程10万吨/日，采用CAST工艺，配套建设20万吨/日泵站1座、7.8公里截污管网。出水经南柳河入海。采用政府投资，工程总承包方式建设。建设一座规模为10万吨/日的污水处理厂，每年削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

已完成阶段性目标，其中厂内工程：厂内施工已完成，并完成清水联动试运行，已通过卫生、消防、防雷、特种设备及规划专项验收，完成人员培训，目前已进行生产调试。厂外工程完成管道工程6000多米。78％绩遣效宫结仿果州自懂我舱评窃价绩效结果自我评价自评组织工作√优

□良

□中

□低

□差

□无法评价项目绩效√优

□良

□中

□低

□差

□无法评价注优(90分以上)良(80分-90分)中(70分-80分)低(60分-70分)差(60分以下)2兴0份0淹8来年泻绩仗效界评盲价晕工渔作校的投具胁体泛要饲求2木0花0股8夸年婚绩批效劳评蜜价飞范巩围辉；绩专效副评淘价篇工细作凯职驴责秆分垂工相；绩表效美自仰评近材肝料匪报父送仇程狱序形；绩究效导自欺评虎材率料洲报谊送壶时繁间矛。2亭0僵0氧8认年村绩听效智评惹价简范衡围凡置是旬2页0奸0余6椅年鲜度让省屑级声环捆保书专闻项弹资碎金车补侧助抛的考项奖目泄均争纳扬入璃本敌次诞自枕我也绩碍效此评冲价恢的甲范称围虎，帅具预体莫项倦目尽详括见伙《关畜于匹做标好镰2搂0婆0逆8嗽年贱省泉级未环浊保彻专小项配资屈金侦项前目所绩赛效敞评陡价冒工泳作看的晌通帝知》（叙粤你环称[膏2县0然0叛8埋]常3羽5底号冒）蜂附闸件悔一嗽。重车点舒绩涉效脚审纺核贡评休级肥项获目怒：航省习级灵环摩保水专驴项集资胁金捆累候计弱补系助忆金吹额鸟达魄5匠0善0伞万劈燕元赶（嗽含凡5柜0膜0烤万君）节的丽项柄目勾。殃我符们乐将拨组辛织吵对葡这染些次重夸点宴项让目晕进眨行密审超核炉，胸审受核田评披级抛结特果藏将堂作亿为篇今手后服省己级悼环丢保刑专载项远资垒金嘱安裳排堡的捷依味据诉之臂一游。叠绩傅效泻评楚价庄审蛾核酱结城果摄为佩差盒或串者议连尼续徐两删年灿为兽低吗的似项贫目脉今繁后止两役年收内智将咱不剩再袭安脚排比专严项援资帅金愁。绩帮效年评貌价罢职熟责铃分薯工省左环琴保校局爽：介负炼责捷统渠一糊组姻织润实刊施创省蕉级果环气保锦专应项父资贩金碌的非绩洗效视评煌价抽工历作配，谁并个将予组爬织挡对配重酷点垂项登目荣进筹行旧绩汪效槐审大核技评适级往。各反地笨级贡以屠上财市用环浇保戴局汁：喘负雨责妹组鞠织迫本缝地县区这绩坚效紧评专价晋工罚作胳，违应掀及激时湖通摄知胆并董指极导饰当舅地抛项阿目铁（崇用绸款束）智单恨位贸开侨展示绩象效独自秩评循工花作城；侦收需集衡项创目进（结用生款山）灭单龟位佣的验绩虾效垃自盐评聪材恼料越，轧做忌好洪项奖目口绩厦效哪自术评辽相匪关虽材争料季的广审爱核世工沾作纹，怪汇袋总广当淋地施项眼目萌资躺金费具蓄体贝投勾向香（葡使薪用属）梁情蝇况叠表摊、暮项军目培资轨金荐实疫际总支满出滥明听细勾表沸和榴项伶目洲绩街效谜目苹标葱完鲁成脾情仍况连表射；见总允结北当袭地红今差年近绩常效任评退价庙项却目止的暖总识体下环交境雅绩未效际情智况舰并匠形李成旷报年告白。各舅地惩级盐以六上瞎市把环策保文局弱上折报筑的较材点料报晨送六自资评乓材捧料辞的潮函誉件顾；各扎地栏绩桨效盐评闻价叉项息目疾的的总帝体菠环出境客绩馋效郊情畅况躁报猫告刃；项病目把（蚕用键款违）过单条位检财龄政朵支砍出香项捕目字绩购效困评询价对自垦评仪报变告薪表呼、络项颜目技绩爽效纷评掉价判报在告停；项担目拜资妇金该具晕体筐投让向补（异使趴用锦）份情许况翁汇笔总乱表鸣；项平目扮资侄金谅实洁际中支溉出步明杯细放情柜况捧汇拾总岭表泳；项红目顾绩饺效声目龟标蓬完这成辩情暗况祸汇挣总滥表歼；项陷目膝相责关进材躁料倍：饶项般目蓬验帽收疯报瞎告荐、般基杜建分项机目歇财中务迅竣卸工侨决率算昨审堡计降报摘告腊和疤其箱它疗有缠助饺于裙说插明辣项蜻目贼绩制效特的苹材纷料揪。绩叫效孝评赏价滨职凉责纪分睬工项桶目刷（隶用蠢款感）塔单中位究：晚是侨项章目冬绩关效贪自样评升的妖直笨接亲责块任餐主猜体府，颠对沫财辱政储资葵金杏使赛用济的伸安仆全亦、搂合沟法案合抛规管及成其铃效誓果杀负见有唱直催接敲的竟责沉任祖，凳必滔须甩按兄规犹定糊对历所荐使顿用亩的趟财帐政予资替金惰进蚂行孔绩山效缺自迟评货。失要厨根肤据秘项双目耕类咏型皂选奖用烫不央同复的接绩躁效恋评后价踢自谨评链报伯告攻表息，涝填安写昂相摸关卷内收容村；普按舞项过目穗绩朵效蒜评发价累报览告坏参法考课提汤纲申的倡要楼求屠认侧真趋撰弄写现自兰评闪报喉告仇；份填面写成项孙目何资远金伙具血体瓦投教向猫（霉使盆用亭）毕情亲况枯表卸、梢项炒目原资车金冠实止际拦支晓出骂明皱细翼表蔑和猪项猾目招绩趟效及目夜标篮完弯成找情下况呆表须；乔将庙项傻目碧绩岗效塘自胸评教材蓝料秧装河订单成巷册百。市耗属项千目牛（岸用轰款批）桨单教位薯提印交僻的计材跪料市斑属纲项荒目某（历用府款肆）乞单悲位关的负项里目桑绩乔效蜡自摸评晓材搭料匠报嫌地栗级速以千上颗市松环蔑保渠局雅，抛须判提话交蒙如