建筑公司材料管理办法大全

PAGEPAGE1建筑公司材料管理办法大全第一篇：建筑公司材料管理办法大全材料管理办法一、总则1、为加强公司材料管理，降低采购成本，提高项目盈利水平，根据公司实际情况，特制订本办法。二、职责与权限1、公司工程管理部职责①、负责项目部材料计划、采购审批，周转材料的调配，余废料处理的管理和控制；②、对项目部的材料管理过程进行监督、检查和指导；③、负责全司项目材料的报废与处理审批工作；④、深入基层，掌握材料管理的缺陷、疏漏，制订整改措施；对收效显著的先进经验、管理创新予以表彰和推广。三、公司材料部门职责1、参与大宗材料（钢材、商品砼、水泥、砂石、油料、周转材料等）实行招标询价、选择供方，参与合同谈判和合同评审。2、每季度对各项目材料管理进行一次监督检查，掌握材料消耗与库存动态，对项目成本情况进行分析汇总，并形成记录；3、负责对项目竣工后的剩余材料进行盘存和处理；4、组织识别/辨识、评价材料在使用及管理过程中的环境、危害、危险因素，制定管理目标，并进行有效控制；四、项目部材料经理岗位职责1、根据项目总工提报的各阶段材料需求计划，负责进行汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。2、根据工程进度计划熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握各种材料需用量及对材质的要求，采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。3、按材料的采购计划提前筛选和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发，建立详细的供应商台账数据库（如规模、出货周期、结算周期、工程业绩等）尽量详尽，采购主要建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。4、采购的材料除必须保证质量外，还需依据相关要求提供材料的实验报告、出厂合格证等资料。5、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。6、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。7、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。8、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。五、仓库管理员岗位职责仓库管理员在材料经理领导下开展工作，其主要职责有：1、材料进场做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作，做好现场材料堆场平面布置规划，加强现场物质保管，减少损失浪费，防止丢失。负责建立出入库物资登记台帐，保持物资材料的可追溯性。按项目部的要求对出入库的物资进行管理。2、对出入库的材料进行验证，必须接受各方监督，掌握入库材料、工具、用具、设备的名称、规格、型号、质量情况；材料如有质量或数量偏差，应及时联系采购经理进行退换货处理。对出库材料、设备、工具要做好记录，以掌握材料的使用情况。3、材料进场仓库管理员应及时收集材料的实验报告、出厂合格证、检验（或试验）记录等资料交项目部资料员整理归档。同时应配合有关人员做好材料的取样复试送检工作。4、材料进场仓库管理员应与各栋号长提前协作做好材料堆放工作，按项目部优质工程标准要求，严格依据“施工总平面布置图”合理堆放工程材料。5、经常检查库存物资，及时掌握库存量，对物资的变质、损坏、丢失、缺货等情况要及时报告项目经理部做出处理。6、保持仓库物资堆放整齐、室内通风、卫生清洁，每月检查仓库的防火设施，杜绝火灾，预防物资损坏或变质。7、负责对容易混用、误用的产品进行标识，并采用相有效标识方法进行标识。8、对易燃、易爆、有毒等危险品要根据现场条件进行专库存放。9、定时不定时的巡查现场防潮、防水的物资存放和防护情况。六、采购计划1、大宗材料的采购。项目部材料部门应根据施工进度和预算要求编制月度材料采购计划，经项目经理审核后报公司审批；2、零星材料的采购，应编制采购计划，由项目材料部门汇总后，经项目经理审批后实施；3、采购计划应注明材料的名称、规格、质量标准、品牌、总数量、批次数量、进场时间，并有计划人、审核人、批准人签字，采购计划要按顺序进行编号、登记；七、项目部采购的实施1、采购部门实施材料采购时，必须持有采购计划或采购合同文件；2、采购的材料必须与采购计划所规定的规格、型号、数量、质量要求相符；3、采购的材料如有可能影响工程与产品质量，必须要有材料的合格证、材质证明书、化学成份证明书等质量文件。有时效性的，还必须注意生产日期、保质期等；4、采购实施中要执行“三比一算”、“四查一落实”的原则；“三比一算”：比质量、比价格、比运距、算成本；“四查一落实”：查计划、查图纸、查需要、查库存、落实采购资金。5、采购计划文件是材料采购凭证，采购员必须保持其完整、整洁，随时备查；6、采购人员负责及时办理材料提货和发运工作，保持原始记录，做到手续清楚，结算及时；八、材料验收与检验/试验1、项目部编制材料的验收计划，该计划包括验收的内容、方式、标准、检验/试验机构和责任人；2、材料进场由栋号长及材料经理负责验收，且必须以实物验收，严禁凭单验收；3、相关责任人应根据验收计划进行验收：数量、品种、规格、型号、等级及其可能产生的环境和安全影响，质量证明文件（材质书、出厂合格证、实验报告等）与实物是否相符；4、需进行检验/试验的材料，栋号长通知资料员组织检/试验人员进行取样、检验/试验。5、材料的质量证明文件由仓库管理员负责收集，交与资料员登记建立台账。6、仓库管理员发现点收的材料存在质量问题或经检验/试验不符合质量要求的，立即通知有关人员办理退货或更换事宜，并保存好记录，同时上报项目部。7、若材料已进场，在发票未到或证明文件不齐全等情况下可以预验收，待发票和证明文件到齐后再办理正式验收手续。8、凡已点收入库的材料，再发现差错，由仓库管理员自负其责。9、仓库管理员对仓库的度、量、衡器具应保持完好、清洁，计量准确并定期校核。九、材料的标识和可追溯性1、标识分类：材料的标识包括材料标识和材料状态标识两种。2、材料标识①、材料进场后应分类码放，仓库管理员负责挂标牌或贴标签标识，标明材料的名称、规格、型号、数量、厂家等内容。②、露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分别堆放，仓库管理员负责用标牌标注材料名称、规格、型号、产地等。金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、生产厂家等。③、对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等材料，还应按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分类堆放码齐，标牌明显，防止混用、错用。3、半成品标识①、现场加工好的钢筋半成品，由钢筋加工人员按照不同的结构编号配套分别堆放，并将标牌绑扎在钢筋半成品上，标牌应标明名称、钢筋简图、直径、下料尺寸、应用部位等。②、现场预制的混凝土构件，应按不同型号规格分别堆放码齐，由加工预制人员在构件的显著部位直接书写代号、规格、型号等。4、材料状态标识①、检验/试验状态分类（四种状态）：未检或待检；已检验待判定；检验合格；检验不合格。②、实施标识材料状态标识与材料标识同步进行，在进行材料标识的同时，应明确材料的检验/试验，当检验/试验发生变化时，应及时对材料状态标识进行变更，以保证只有经检验/试验合格的材料才能投入使用。项目应在库房内或露天堆料场设置（或划出）待验区或不合格区,并注明“待检区”或“不合格区”，防止未经验证的材料或不合格材料投入使用。5、标识移置材料从验证入库到发放使用应具有唯一性标识，且标牌应清晰，牢固耐久。在多处存放、加工使用、分批发放及有退库材料等情况发生时，应做好标识的移置并作记录更新，确保材料在需要追回或进行检验时能够进行识别。十、材料的贮存和防护1、材料的贮存分为库内贮存和库外贮存，材料的贮存条件应符合产品说明书、包装物或产品特性的要求。2、进场验收合格的材料应按品种、规格、型号、等级、批次等分开合理贮存。3、性能相互影响或灭火方式不同的材料不能存放在一起。4、易燃、易爆、有毒材料要存放在专门仓库，并采取有效的防护、警示和应急措施。5、受自然条件影响较小或使用较快的材料，如钢筋、砂、石等可以库外贮存。6、受自然条件影响较大的材料，如水泥、焊接材料等应在库内贮存，若受现场条件限制需库外存放时，应作好防护措施，保证材料在贮存过程中不受损坏。十一、材料的保管1、仓库管理员定期（每月）对贮存材料的质量、保管方法、环境和应急实施情况进行检查。对检查中发现的问题应及时改正，如有变质、过期、失效和损坏的材料应立即组织清理，设立明显标识，并上报主管领导，过期材料或对质量有怀疑的材料应通知试验人员取样送检。2、变质、损坏材料由项目经理部按《不合格控制程序》进行处理。十二、材料使用管理1、材料的发放和使用应实行限额领料和定额领料。2、材料发放时，仓库管理员应根据施工负责人开具的领料单,核对无误后办理出库手续,领料单应注明发放材料的名称、规格、型号、批号、数量、发放时间等，同时应有发放人与接收人的签字。3、需要产品说明书或质量证明书等技术资料的材料，仓库管理员发放时应将技术资料交使用人或项目资料员，应根据规定及时签发钢材、水泥等材料的材质证明资料，并做好移交记录。4、工程分包方领用材料管理①、工程分包方领用材料应以单项工程材料预算用量为上限做为总量控制，不得超用；②、工程分包方领用材料时，应有分包方负责人或授权委托人签字，管理人员应及时将有关资料汇总到项目合约部门，以便及时作好结算工作。5、废旧、余料回收管理施工过程中产生的各种余料和废旧材料应集中存放，由专人管理，并由公司统一处理。十三、材料耗用分析每月底项目材料部应将各分项工程、施工机械消耗材料及分包方领用材料进行统计，会同项目商务人员根据材料数量、单价、金额进行对比分析，找出节超原因，并抄报公司一份，为后续施工提供依据和经验。十四、料账与统计1、料账员应及时准确地记载材料的收、发、调拨等单据的登记，做到日清月结。2、料账员应准确无误地凭单据汇总，字迹清淅、端正，账簿和账页保持清洁，不得任意涂改数字和描绘数字，须更正处按规定要求更改（先用红笔划“=”后再填正确数字，并在更正处加盖私章）。3、账册内每项数字不得随意调整，调整时须经部门领导批准，并按规定用单据凭证（调整表）。4、、材料部需完成年终盘点和制表工作。每月提供材料（分科目）的金额及收、支、存动态情况，并上报公司工程部。5、账册和单据都应装订成册，妥善保管，不得丢失。6、材料验收单、调拨单、出库单、调整表都必须有主管领导签字才能生效。7、年终材料盘点表必须按规定时间上报公司工程管理部，材料盘点表必须书写清晰、保持整洁，同时应对材料的盘点情况做出书面说明。8、按国家和上级规定，及时、准确、不重、不漏、清晰工整地汇编上报各种材料统计表。9、经常深入现场，加强调查研究，认真整理统计资料，分析统计数字，经常向领导反映统计工作中发现的问题。10、各种报表一式二份，经主管领导签字后上报。11、统计的原始资料应分类装订成册，妥善保管，不得丢失。十五、周转材料的管理1、周转材料由项目部建立实物台账交由公司集中管理调拔。2、周转材料的摊销：非金属周转材料和小型机具设备，领用时采用“五五摊销法”（购入时摊销50%，使用过程中再摊销50%。即料完成本摊销完）；金属周转材料三年内平均逐月逐年进行摊销。3、项目竣工后，电缆、配电箱、木方、模板等周转材料应有偿转移到下一个项目，残值的估值由公司协调。十六、附则1、本办法由分公司工程管理部负责解释。2、本办法自发布之日起实施。第二篇：建筑公司项目财务管理办法建筑公司项目财务管理办法公司所属各科室、项目部：为加强公司财务管理，完善项目财务管理，规避项目财务风险，防止项目资金体外循环。现结合本公司的具体情况，吸取以往经验教训，特制定本办法。一、项目资金管理财务科是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切收支一律由财务科统一收付并管理，任何项目和个人无权自行收付，具体包括：⑴所有项目的工程款必须由财务科开具正式预收工程款收据，汇入公司指定帐户，分公司保证项目资金专款专用，严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。⑵所有项目不单独开户，××以外的项目由财务科开立帐户。⑶所收工程款由财务科或委派会计按内部承包合同比例划收应上交公司管理费，代扣建安税、职工个人两金和质量、安全、贯标、文明施工押金后，汇入项目会计和承包责任人的双控帐户，由项目经理或承包人自行安排付款计划（承包人签名），项目会计按付款计划付款，项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，严禁将资金全部交由项目经理并由其支付，如工程进度款到位而内部合同未签订，所收工程款一律暂不支付，待内部合同签订合再行支付。好范文版权所有⑷项目经理可借少量备用金，备用金比例控制在所收工程款的10以内，备用金必须及时冲帐。⑸委派人员必须掌握项目资金流向，并及时向公司领导和财务科汇报。⑹建设方需交押金工程，承包责任人必须先将押金汇入公司财务科，再由公司财务科汇入建设单位，以便掌握押金具体数额，押金返回以外部施工合同为准。⑺需垫资工程，承包责任人必须将垫资款汇入公司财务科或项目财务双控存折上，以便掌握项目具体垫资数额。⑻工程竣工后来第一笔工程款时，财务科根据工程量大小，除按合同扣除有关款项外，另加扣1-5万元竣工资料押金（具体金额由工程科定），以确保资料及时备案归档，押金在资料备案归档后如数退还。⑼付工程尾款时，必须由各部门、科室、分公司领导签字确定无遗留问题后，财务科才能支付。二、项目会计管理××市区项目财务人员实行委派制或兼任制，××地区以外的项目财务实行委派制，项目会计工资由××公司统一发放，××公司对所属项目按工程总造价3‰收取财务代理费，财务代理费用于发放委派会计和兼职会计的工资等，具体由财务科自行安排。三、项目会计责任1、全体财务人员必须加强职业道德教育，增强服务意识，提高服务质量。2、兼职会计必须确保机关工作和项目服务两不误，提高工作质量。3、项目会计必须确保项目工程款进公司指定帐户，保证公司各项目税、费、押金的及时收取。4、项目会计应对项目资金实行监控，防止项目经理或承包人将资金挪作他用，确保民工工资、材料款的正常发放。5、项目会计要加强工程后期资金监管，及时向主管领导汇报项目资金使用情况，如因项目会计监管不力而给公司留下后遗症，将追究项目会计责任（不包括不可预见因素如建设方原因造成拖欠人工工资、材料款等）以上办法自2××*年*月*日起实施。第三篇：建筑公司项目财务管理办法建筑公司项目财务管理办法公司所属各科室、项目部：为加强公司财务管理，完善项目财务管理，规避项目财务风险，防止项目资金体外循环。现结合本公司的具体情况，吸取以往经验教训，特制定本办法。一、项目资金管理财务科是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切收支一律由财务科统一收付并管理，任何项目和个人无权自行收付，具体包括：⑴所有项目的工程款必须由财务科开具正式预收工程款收据，汇入公司指定帐户，分公司保证项目资金专款专用，严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。⑵所有项目不单独开户，**以外的项目由财务科开立帐户。⑶所收工程款由财务科或委派会计按内部承包合同比例划收应上交公司管理费，代扣建安税、职工个人两金和质量、安全、贯标、文明施工押金后，汇入项目会计和承包责任人的双控帐户，由项目经理或承包人自行安排付款计划，项目会计按付款计划付款，项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，严禁将资金全部交由项目经理并由其支付，如工程进度款到位而内部合同未签订，所收工程款一律暂不支付，待内部合同签订合再行支付。⑷项目经理可借少量备用金，备用金比例控制在所收工程款的10%以内，备用金必须及时冲帐。⑸委派人员必须掌握项目资金流向，并及时向公司领导和财务科汇报。⑹建设方需交押金工程，承包责任人必须先将押金汇入公司财务科，再由公司财务科汇入建设单位，以便掌握押金具体数额，押金返回以外部施工合同为准。⑺需垫资工程，承包责任人必须将垫资款汇入公司财务科或项目财务双控存折上，以便掌握项目具体垫资数额。⑻工程竣工后来第一笔工程款时，财务科根据工程量大小，除按合同扣除有关款项外，另加扣1-5万元竣工资料押金，以确保资料及时备案归档，押金在资料备案归档后如数退还。⑼付工程尾款时，必须由各部门、科室、分公司领导签字确定无遗留问题后，财务科才能支付。二、项目会计管理**市区项目财务人员实行委派制或兼任制，**地区以外的项目财务实行委派制，项目会计工资由**公司统一发放，**公司对所属项目按工程总造价3‰收取财务代理费，财务代理费用于发放委派会计和兼职会计的工资等，具体由财务科自行安排。三、项目会计责任1、全体财务人员必须加强职业道德教育，增强服务意识，提高服务质量。2、兼职会计必须确保机关工作和项目服务两不误，提高工作质量。3、项目会计必须确保项目工程款进公司指定帐户，保证公司各项目税、费、押金的及时收取。4、项目会计应对项目资金实行监控，防止项目经理或承包人将资金挪作他用，确保民工工资、材料款的正常发放。5、项目会计要加强工程后期资金监管，及时向主管领导汇报项目资金使用情况，如因项目会计监管不力而给公司留下后遗症，将追究项目会计责任以上办法自2***年*月*日起实施。第四篇：建筑公司项目经理部管理办法目录建筑公司项目经理部管理办法目录1.项目法施工管理办法…………………1-72.施工技术管理办法……8-563.物资管理办法…………57-914.机械设备管理办法……92-1145.工程质量管理办法……115-1276.安全生产管理办法……128-1467.贯标工作管理办法……147-1528.劳务管理办法…………153-1599.财务管理办法…………160-17310.工程成本控制管理办法……………174-19311.人事管理办法………194-20XX12.业务部门主要职责及工作标准……20XX20XX13.环境卫生管理办法…………………20XX21214.食堂卫生管理制度…………………21315.办公室管理办法……214-244第五篇：建筑公司劳务分包招标管理办法建筑公司劳务分包招标管理办法第一条为把市场竞争机制引入劳务管理,依照上级有关规定,结合公司实际,特制定本办法。第二条本办法适用于公司范围内所有使用外部施工队伍的单位及所有进行工程分包和劳务分包的外部施工队伍。第三条机构设置及职责一、劳务招标工作的组织机构由公司领导、劳务管理部、经营管理部、施工管理部和质量管理部组成领导小组,组长由公司主管副经理担任,日常工作由劳务管理部负责。二、领导小组的主要职责是:制定、修改公司劳务分包招标办法并组织实施;指导和监督招标与投标工作,保证其公平、公正性;决定招标对象,确定劳务价格和质量标准,确定工期、质量、安全、文明施工等标准;对投标的外部施工队伍进行评审,确定使用队伍。三、劳务管理部根据招标文件,提出招标对象,并报劳务招标领导小组批准;与中标的外部施工队伍签订《北京建设工程劳务分包合同》,办理注册登记、《就业证》等业务手续;http:///负责制定外部施工队伍管理办法,并负责落实建立外部施工队伍管理机构,管理人员配置和务工人员管理标准等《内部六项管理规定》。协助相关部门搞好劳务费(预)结算工作。四、经营管理部负责制定劳务价格和编制招标文件,组织有关人员对投标的外施队伍劳务报价进行评审;按规定结算已完工程项目的劳务费。五、施工管理部确定工期进度,对外部施工队伍投标承诺的工期进度,安全要求和文明施工目标等进行检查;指导、监督外部施工队伍按照施工生产规范进行安全施工;负责办理《施工安全认可证》和《施工工地安全许可证》;审查队伍入场安全教育及考核情况。六、质量管理部负责制定质量目标,组织对外施队伍投标承诺的质量标准进行评审。对外部施工队伍承担的工程项目实施质量监督指导,对完成的承包项目组织验收。七、基层用工单位要做好劳务招标过程中的具体工作;落实对外施队伍入场教育,实行现场标准化,规范化管理工作;认真贯彻“谁使用,谁管理;谁使用,谁负责。”的用工原则;按规定及时办理劳务费用的结算与支付手续。第四条招标的方式和程序根据施工对象和分包范围的具体情况,劳务招标可按项目的全部施工过程招标,也可按单位工程或分部、分项工程进行招标。一、招标方式(一)公开招标:公司劳务管理部向具备投标条件的外部施工企业发布信息,通过公开竞争选择投标方和中标方。(二)邀请招标:劳务管理部根据工程结构类型,质量标准等具体情况,在一定范围内有针对性的选择投标对象,并予以审定。邀请招标对象一般不少于三个。(三)议标:因特殊情况或不具备招标条件的,经领导小组长同意可以议标。由劳务管理部选择对象。凡与公司合作时间在两年以上,施工能力强,信誉好的外施队伍,可参加议标。议标的外施队伍一般不少于两个。(四)凡不具备以上招标条件的重点工程,特殊项目或应急、政治性较强的施工任务,由劳务管理部负责选调施工队伍。二、招标程序:(一)确定招标方式。劳务管理部按本办法,提出招标工程具体适用的招标方式并报领导小组批准。(二)制定招标文件。项目经理部根据承担的施工项目,协助经营管理部编制招标文件。(三)发布招标信息。劳务管理部对投标的外施队伍进行资质审查,并报招标领导小组批准,确定投标对象。(四)召开标前会议。劳务管理部组织投标方会议,发布招标文件、图纸和有关资料,组织投标的外施队伍勘察现场,并对招标文件进行答疑。(五)答疑。投标方在规定的时间内,就有关疑问向劳务管理部提出书面报告或请示劳务管理部在有效期限内给予答复。(六)按招标文件要求,投标方编制投标书并准时送达。(七)公司在规定时间内组织开标、评标和定标。第五条标底及招标文件的编制一、经营管理部负责组织编制招标工程的标底,用工单位应予以协助。标底应依据设计图纸和招标工程价格构成的具体情况,按公司有关规定编制,特殊情况下可考虑到施工措施费或包干费用等因素。其中定额总工日数及主要材料数量在标底中单列。二、标底由领导小组审核并最终审定后,密封保存至开标时,所有接触过标底的人员,均负有保密责任,否则,按公司有关规定严肃处理。三、招标文件的主要内容包括:(一)工程综合说明:包括工程名称、地址、建筑面积、结构类型、技术要求、文明施工目标、质量标准、现场条件、承包方式、材料供应、要求开工和竣工时间等。(二)施工过程中的安全保障措施,务工人员的自控能力,务工人员遵纪守法和行政卫生管理要求等。(三)投标书的编制要求,定标原则及开标日期。(四)劳务费的支付方式等。第六条投标队伍的资审条件一、参加投标外部施工队伍应具备的条件:(一)经市建委批准进京施工,企业资质等级在三