某水泥控股有限公司安全环保管理评价体系课件

1华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系(2012版)2华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系一、总则一）评价体系背景1、综合评价各利润中心安全、环保管理水平，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实水泥控股精益管理的经营理念，提高各利润中心安全环保管理能力；以人为本、关注员工安全；推行资源节约、开创环境友好；全面落实控股八大安全观，促进华润水泥科学发展、安全发展、持续发展，以可持续发展提升核心竞争力，成为受人尊敬的水泥、混凝土供应商！3

2、“一切以人为本”，安全责任是每一位管理者的第一责任，“要进一步加大工作力度，建制度、重检查、勤反思、强考核！”通过“群防、严查、重处”执行安全环保管理制度，落实安全环保管理举措，提升各利润中心安全环保管理水平，实现“超越利润之上的追求”。3、本体系是对利润中心安全环保管理工作全面评价，评价指标和过程旨在推进管理、完善防护、减少事故，最终评价结果纳入生产管理评价、并与基地年度业绩合同考核挂钩。4（融二害）月评淡价咳组奖织躁机把构1、竹安添全品环望保弹管拿理勿评仰价伴领型导双小悔组康：组缴长铜：邱籍苏胜浩副扇组利长拆：刘侵建螺伟王搁军旦祥纪档友性红张照应晋中董扑群孟科魏舌春隆兰刘笑贵愧新撕郑盾青院宏蔡篇翔张迎建岁明逢汪记学驰新水丑泥见控货股评铺价岗工揭作渔小翠组评骂价椅领发导敞小阅组52、木安然全卧环喝保其管灶理括评蓬价没工易作贤小拨组疮：组脖长：返汪惕学状新副鲜组代长：抚谢找运某兆耍谢鹄染古牲向忧东柜赵清闸金抬彩指珍姚的齐跑平避李剥森论林组仇员：呈刘殊平携松捷黄披位神荣酬王峰用梅奔常幸建膝王抓良柜志陆块有绒明湾郝融保骡东烂刘盯光仙东部烟分趟基凉地窝专拐职最安缠全助环梦保糕管席理论人跳员63、达工僵作贵小个组偿程等序称：①丹、迁组延成览评指价经工兼作援小阀组电（谋半巨年/全沃年曲）②挣、仰组陪织案受男评渡基权地油首爬次踢会衫议奇并猫现阴场仅检绸查③线、型工提作生小或组山根凳据研检粮查架结撑果瘦，猛形描成腊评屯价哈报表告④萌、域组窜织宴受跟评吩基但地平末茶次男会嘉议绵并兼通脉报奇检哥查宫报揪告⑤霞、骨工佳作原小弊组城编劫制莲评脖价馅报虚告逆，扩并扎向会领券导裂小刻组比汇吼报4、孝评爷价泪报僚告捷程弦序悲：上臭报贵水顶泥落控被股馒批控准工滩作扩小抢组苍编恨制高评肚价漆报娇告上顶报浓领悬导棵小横组垮审糠定77二剥、意评黄价湖标编准（买一荷）促安脖全戒环鹿保筹管雀理巧评沃价纳体每系补共症分萄为筛七蛋个百大饰项役总狭分1算0映0裂0分烤，银分企基贴地基类帐型,各摧项熊目撞管铃理意在胖不厌同存基液地悔类百型尾所叙占侨分跟值别比幸重绢不挠同语，纺最浑终截得镜分织按1迫0切0分杨计圆：1、幸水庄泥姥熟篇料械基使地樱七宋项产及滤比袖重鬼：碗安畅全挠环搜保迷指佳标8谎%、鹅矿薯山臭安画全1不5黄%、沃基标础撇管队理1脆5比%、顽现缴场扩安投全2企0始%、如消丝式防静安幻玉全1管0端%、圈交充通嫩安楚全1小2纲%、仙环辛境序保俘护帖管舌理2咽0尤%；2、框水例泥晌粉莲磨稠站舰六割项招及拜比衰重刻：前安遗全重环典保细指始标5舒%、想基们础匪管没理2组0都%、完现索场闪安忘全3稿0谱%、杜消颂防麦安限全1糖0忙%、截交碰通慌安积全1哑0占%、陪环附境仿保箱护怀管德理2待5睬%；3、戏混葵凝蛋土商基仪地返四讯项熔及妈比葛重幸：哥基贯础歉管丧理1窗5题%、血现钱场半安饺全1洞5殊%、玩交摊通摘安俩全3恢0蕉%、税环豪境山保承护汪管件理4肃0惩%。88（欲二输）顶安咽全淡环档保稳管鼠理返评霉价苏每右半侨年抗评宵价剥一静次幕，类其妇中倘半半年波的求评谱价岸结遇果参作促为照中类期稍通斧报枪结窄果舅，盆进慨行急评池价寺、用对劫比助、踪蝶分销析陈；熊以喇年跪终题评叼价袋的胞实胡际徐得歪分付计津为股最棉终侮得狐分鱼；发痒生开人紫员鸦伤钻亡嫌事见故啦，移分拼别霉计穷入夺半贼年滨和晶全临年寇评遮价物扣然分抢项尿。（晚三催）陪半炮年度或停前推期党评膊价演结蔑果访跟状踪蚁：嫂对根于防半前年阀或低前下期种评龙价腐不误合铁格算项嫌目离，牵各装公私司们必糊须你及孝时互整泡改绞；悦评摄价碎小苗组需将亮在仗本林期酱或贤年站终子的称现卖场后评临价贡中筋跟盖踪懒这缠些掌整期改踪蝶项轻目边完宴成汉情纳况孝，逢仍贺未雁整躺改楚完沿成列或伪未年整话改栏的饮项日目贺将魔在巷本坝次摘安赚全信环公保卷评牢价限体消系概（1花0题0剪0分溜）户中哲额喇外喷扣捡罚5贫-果1架0分/项雹。特前别溪说皆明疗：所车有烟评蚀价意体内系控各胁单览项魄分霞值虹中肯的蠢扣姥分兴项吊，肺扣为完赶该艰分揪值府项赤分矿数面为朴止挂，存奖冰分景项辨最窝多惹为匹分促值针的0婶.宏5倍面。99三娱、罩计称分冲标冲准(一驳）博安赶全叨环铸保岗管叠理监评侍价斥计吐算滥总松分太为1碎0酬0泄0分嘴，勉按做比做例山在高生消产受管芽理颂评秋价膝、润混凝切土浆管尸理声评洒价劫中膀折护算醋最发终瘦得毕分舍为1焰0别0分屑制威，心分适七愧大资项饺进令行佣评杀价聋。计康分截公赶式记：Y半=伍(即A蝇1锄+孤A凳2棚+园A畜3蛛+震A圾4眠+诸A尾5茂+氧A哨6章+寇A董7妄)黄*队0肃.掏1Y箭-缴-年额度夹（莲半涛年没）墙评弊价慎总身得肌分;A猫-狠-每扒一培大稼项共年载终捉（本半星年睡）雕实陆际蹄评评价巾得屠分植。说户明性：群死饥亡洋和挂重剑伤勇以筹上蓬事耐故剥，挑在应生挠产烛管树理侦评压价热、启混涂凝刺土播管云理荣评慌价材总默分浅中额坛外能扣敌除换，芬不疮在户本乒体权系叹计轧分偶之课内爸。（炊二典）膏安战全哨环民保称部楼牵眠头煌组谢织胖检掩查法、恐评宰价累和熄考舍核商，耀检经查澡评乘价岩可迎以叹协妻同脖运元营斜部开定展至生娃产米管幅理跟评较价胖、质混阳凝海土狗管倒理浩评叔价惜时末一虑同伸开少展洋，智对译检烦查伏结遗果猛进绩行进湖行说公触布洋，俗跟吃踪播整甚改惯；（夸三晓）谋设此立相安倾全赵环注保谦奖兴，歼水声泥棚基宣地严、嗽混筐凝科土与基男地先每夜年照奖拐安衡全蛙环菌保他评梁价写得峡分前寨三彩名彼的锻基困地刮。1界0水蜂泥偏熟勇料愧基滨地剪安俭全乏环草保否评采价垦体互系1非11、爽安凤全财环庙保阶指睡标宣（A伞1：8炒0分笑）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准安全环保指标安全管理控制目标（30）员工工伤轻伤事故控制要求按《人体轻伤事故鉴定》评价﹤5‰20超过目标值全扣，轻、重、死亡等事故率为零奖励10分安全事故记录及报告死亡、重伤、轻伤及交通事故填写和上报按要求及时上报5每发现瞒报、不及时上报全扣安全培训教育日常培训、专项培训、三级教育培训、转岗培训、班组安全活动等培训活动范畴记录完整、半年培训完成计划率85%以上，全年安全培训活动时间不少于36个小时，完成率90%以上5不符合扣5分1范2一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准安全环保指标节能减排指标（50分）分解目标指标根据控股下达的节能减排目标指标，分解到部门。分解到部门3未分解，扣3分，分解未考核扣2分。目标指标统计、分析至少每半年统计、分析1次节能减排目标完成情况；且统计方法正确，数据准确。统计数据准确，方法正确3未统计，扣3分；统计数据每错1字扣0.5分；统计方法不正确，扣0.5分；只统计未分析，扣0.5分。万元产值（可比价）综合能耗每万元产值（可比价）消耗的能源之和见安全环保类指标和指引10高于或等于标杆值加5分，低于或等于最低值减5分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分万元增加值（可比价）综合能耗每万元增加值（可比价）消耗的能源之和10高于或等于标杆值加5分，低于或等于最低值减5分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分二氧化硫排放量全年二氧化硫总排放量12高于或等于标杆值加6分，低于或等于最低值减6分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分氮氧化物排放量全年氮氧化物排放量总和12高于或等于标杆值加6分，低于或等于最低值减6分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分1、抓安锹全区环秒保魄指填标写（A继1：8阿0分户）1搞32、溜矿订山凶安洗全旺管衔理挡（A鹅2：1阻5钳0分苏）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全管理安全管理体系及组织建设（8分）安全架构、体系安全体系健全组织架构清晰、明确安全委员会

组织架构清晰，成立公司层面的矿山安全委员会，明确权限和职责；3无正式下文的扣1分,未包含主管领导、安全员等每项扣1分未明确权限和职责的扣2分至少每三个月举行一次安委会会议，并发放会议纪要至会议成员；2缺一次会议扣1分，无纪要或未发到成员、无会议签到少一次扣1分

安委会提出的安全改善建议能贯彻执行；1无跟踪记录的扣1分安全管理人员设立专门的安全监督管理人员至少设置一名专职安全员,安全员直接向部门领导汇报工作，工段内设置兼职安全员不少于3人2未设置人员不足扣1分/项1户4一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准规章制度（14分）基本要求制度规范、更新矿山安全生产管理制度规范行文、发放给相关工段、班组并执行，每年对规章制度的内容进行更新3缺一项，扣1分安全生产责任制明确责任制订矿山各级人员的安全职责，并为各人所理解，重要岗位责任制上墙2

缺一项责任制扣1分、抽查管理人员，不理解安全职责的每人扣1分。安全制度建立完善的制度包含有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度5缺一个制度扣1分建立完善的规程包含有采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆等现场作业人员必须有操作规程。4缺一个规程扣1分2、跑矿竞山谊安沃全容管边理怀（A备2：1软5吹0分棒）1第5一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全教育培训（18）安全培训培训持证合规，移动设备经考核合格独立上岗

矿山分管主要领导、矿山部安全第一责任人（矿长）、专职安全员持安全资格证书6缺一证扣3分特种作业人员资格证书（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）2缺一证扣1分移动设备独立上岗有考核记录2无考核合格、部门领导签字认可的扣1分/人严格矿车驾驶员招聘上岗流程跟车过程评估、考核合格----独立上岗考核合格。2无专项考核流程的扣2分，无独立上岗考核，每人扣1分日常教育培训到位制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工（爆破工、司机等）2内容涵盖日常教育、特种作业人员，缺一项内容扣1分，未经部门领导签批扣1分部门、工段培训包括到各工种培训，培训记录齐全、班组活动每月不少于四次4培训资料无签到、培训内容等，每项扣1分，换岗未进行培训的每人扣1分，班组活动不达到的每缺一次扣1分2、摧矿疾山选安林全划管叫理亮（A翻2：1托5尿0分识）1粘6一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全检查、会议（8分）安全检查检查符合要求每月组织一次矿山安全大检查，对检查结果形成闭环管理4检查记录资料包括：签到，检查整改单、验收单等，少一次会议扣1分，少一项资料扣1分安全会议会议记录齐全矿山安委会每月至少一次，安全会议上形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限4少开一次会议扣1分、少签到、纪要、监控事项、汇报内容，每项,1分职业健康管理（5分）值班室设置现场设置休息室（值班室、驾驶室）休息室达到防粉尘、噪音功能；有风扇、空调设置、移动设备驾驶室设置有空调，玻璃窗保持完好3缺一项扣1分御寒、防暑为作业人员采取御寒、防暑措施高寒地区发放御寒棉衣；高温作业人员发放防暑药品，保证饮水供给，夏天供给防暑饮料（绿豆汤、茶水等）2缺一项扣1分合规要求（5分）“三同时”审批改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续未生产的矿山，各类批复、证照及时跟进；生产一年的矿山获得安全生产许可证、采矿权证5有证照项目列表及跟踪资料否则扣2分/项，未取证扣3分/项事故管理（4分）事故管理规范“四不放过”原则，

事故调查报告清晰包括：事故发生经过、事故报告情况、事故应急处理措施、事故原因分析、事故责任追究、预防措施、各类事故定性准确、防范措施得当，同类事故无重复发生4事故定性不准确，调查报告不清晰每项扣1分，有重复事故发生的，每次扣1分2、垂矿馅山储安纸全拥管肉理配（A曾2：1台5礼0分殿）1随7一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全爆破及材料管理（14分）爆破作业符合民用爆破物品安全管理条例爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。3管理理制度至少包括：保管员职责、值班保卫制度、出入库及领用、退货规定、安全管理规定，每少一项内容扣3分；无监控和人员进出记录的扣1分符合爆破安全规程实施手册爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点符合安全要求，实行定时爆破制度，爆破区域划定警戒线,并有专人警戒，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。4未设置、每缺一项扣1分有爆破设计说明书包含：炮孔平面布置图、爆破网络平面图、装药结构图、施工说明、安全防范措施等内容；爆破作业按要求审批（10吨以下的经部门审批，10吨以上报公司分管领导审批）3每缺一项扣1分有现场技术交底内容、现场验孔记录、有爆前会记录、有检查雷管和炮孔数目记录4每缺一项次扣1分2、送矿瓜山意安析全丸管门理辰（A弦2：1轰5品0分查）1叹8一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全爆破及材料管理（10分）《爆炸物品安全管理条例》执行情况领用手续规范爆破器材出入库的有关规定上墙1缺一项扣1分有专用的爆破器材领用和退库单并实行双签；爆破器材的领用、消耗及剩余数量建立台帐2发现违反一人次扣1分，台账不规范完整、涂改每处扣2分有爆破器材的月度采购计划；有爆破器材的月度盘库记录、清晰完整2缺一项扣1分运输、使用规范运输爆破器材使用专业车辆；有专人押送，运输记录清晰2缺一项扣1分装卸爆破器材地点有明显的信号标志；当班火工材料消耗记录、双签3现场相关人员不了解设置信号标志扣1分/人，无双签扣2分2、傲矿六山猎安窃全饶管占理纽奉（A模2：1织5耽0分丝式）1骆9一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全采场管理（16分）采场作业要求钻机作业规范钻机在架头前沿穿孔保持3米以上安全距离2违反一项扣2分铲装作业规范推土机边坡作业时，旁边不应有人作业或逗留,不能站在推土机上或刮板架上，推土机不能后退开向平台边缘；挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留4每违反一项扣2分铲装作业，架头上无大块；推土机工作时离架头３米以上距离、反铲降架头作业时，履带板和架头边缘保持2米以上距离；各设备不工作时设备撤离架头，停放在安全的区域4每违反一项扣2分边坡作业规范液压铲在边坡工作时，液压铲履带板的外侧和边缘保持在1米以上的距离，边坡地段铲装时有专人指挥，将边坡表面大块处理彻底2每违反一项扣1分排土场管理保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁居民点、铁路、道路、永久性建筑等的安全，有安全距离设计规定2不符合扣2分用电管理规范电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志；移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆；电铲的电缆线必须架空设置，原破损外套部分必须及时用专用防雨隔水材料包裹好；室外安装的配电箱采用防尘、防雨型2有违反一项扣1分2、总矿已山良安味全待管狼理餐（A坟2：1将5渗0分步）2病0一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全安全防护、要求（10分）安全设置破碎口设置规范设永久性的钢制护挡，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2／52高度不够2/5扣2分,达到1/3给1分溜井的卸矿口应设车档，周围应有明显警示标志、良好照明和安全护栏，机动车辆卸矿时，应有专人指挥，卸矿时人员不应靠近2违反一项扣1分道路设置规范运矿道路两侧设护坡（要求高度≥1.2米,顶部宽度≥0.5米）；边坡护坡设置反光警示3未设置扣完分，部分未设置或不达到要求每项扣1分，无反光警示扣1分在急转或陡坡处设置紧急避险区或紧急避险车道，并有明显标识1无紧急避险区域全扣，无标识或不清晰扣0.5分运矿道路限速行驶，设置限速牌，最高车速不得超过40km/h，矿山环山道路车速不得超过30km/h1无限速标识扣全分，设置位置不明显，不起到警示作用的扣1分生产期间道路进行洒水防尘处理1无防尘措施的扣1分2、诵矿估山挪安片全字管繁理湖（A台2：1唯5或0分耳）2雨1一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全安全防护、要求（13分）安全设置警示设置规范道路设置里程标识，在有落石、滑石危险高边坡路段设置明显警示牌和标识；在视线有障碍的拐弯处设广角镜和警示标志；3缺一处扣1分爆堆、铲装工作平台边坡、台段应设有警示标识、标志牌；3缺一处扣1分劳保穿戴符合要求现场人员戴安全帽，安全帽搭扣系好；现场人员穿劳保服、劳保鞋；高空作业人员系安全带；破碎粉尘作业场所人员戴防尘口罩、戴耳塞；电工作业时穿绝缘鞋；经常出入道路人员穿反光背心4发现违反一人/项，每项扣1分排水设置设置有完善的排水防洪管网系统，定期清理排水沟，保持排水顺畅2排水管网不顺畅扣1分/处，排水直接流向农田作物的扣1分在开展排水防洪专项检查或纳入安全检查1半年内未开展专项检查或检查无闭环扣1分2、夸矿女山奖安剖全弄管史理扶（A皮2：1级5胸0分习）2创22、赢矿村山颗安罗全冶管惨理逃（A阳2：1泉5绪0分别）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准矿山安全矿山车辆安全（6分）道路车辆管理驾驶安全要求驾驶时必须正确佩戴安全带，禁止打电话，在驾驶室外时正确佩戴安全帽2违反一人次扣1分运矿道路严禁摩托车行驶；未经允许非工作人员、外来车辆禁止进入运营生产的矿山生产作业区，并设置告示牌1无告示牌扣1分，有违反扣0.5分驾驶员对车辆日常检查执行三查制度，一车一台账，车辆安全装置齐全完好，外观良好3无车辆检查记录扣1分，轮胎、灯光、视镜每少一个点不合格扣1分，制动、转向每发现一项扣1分，车辆外观良好，发现一车处扣1分监控和处置（8分）培训演练应急处置培训演练要求对救护队组织培训，进行员工救援、自救、互救知识的培训和演练2未成立救护队的扣1分，未开展应急救护培训的扣2分开展预案演练、消防处置演练2年内矿山人员未开展过预案演练的扣2分，半年内未进行过消防处置演练的扣1分，全年开展不达两次的扣1分/次危险区域监控边坡浮石管理对采场、边坡道路浮石进行监控，在大雨、暴雨后，爆破后要进行检查、监控4未建立采场、无道路浮石检查监控记录的扣1分，记录不清晰，检查资料不完整的扣1分/项2倚3一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准

矿山安全

应急方案（11分）应急预案、处置方案矿山预案或应急处置完善应急物资至少包含：药箱（消毒、止血药品）、绷带、担架、固定板等2无应急物资准备扣2分，物资不全每项扣1分包含矿山生产安全事故专项应急预案、滑坡坍塌事故专项应急处置、防洪防雾自然灾害应急处置、雷雨天气爆破应急处置、炸药库火灾、爆炸应急处置，矿山车辆交通事故应急处置2缺预案扣1分/项，缺处置扣1分/项消防管理规定包含森林火灾、油库火灾、车辆火灾等，矿山生产过程使用的爆破器材、润滑油放置点等消防制度规定2缺一项规定的扣1分油库、炸药库等划定防火区域，在区域入口设置消防安全警示牌，油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；防静电接地良好2每少一项（处）内扣1分油库、润滑油放置点、电力室、各矿车、移动设备等区域配置消防器材，并保持完好有效，岗位人员会使用灭火器3消防设备设置不完善的扣1分/处，不会使用扣1分/人2、轻矿失山括安林全弯管畅理贤（A纠2：1杯5悄0分拼）2警43、个基幼础炉安没全岩管勇理辨（A墓3：1休5肚0分构）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理组织建设（10分）安全管理体系包含组织架构、监督部门、安全管理人员、安全方针安全体系健全，组织架构清晰2组织架构不清晰的、未正式下文的各扣1分设立专门的安全监督管理部门1相关制度或文件未明确安全监督管理部门为安全生产部的，扣1分专（兼）职安全管理人员数量达到管理手册要求6有熟料的水泥基地安全生产部设分管领导1名，专职安全管理人员至少设2名（2条线3名,3条线以上按比例增加），矿山部设1名专职安全管理人员；2、安全生产部未设分管领导的扣3分，专职安全管理人员未达要求的扣3分有适合公司现状的安全方针，并予以公布，员工了解安全方针内容1安全方针未公布扣1分；2、随意抽查1-2名员工，答不出的扣1分；2惯53、域基轿础逢安单全西管鸣理雅（A洁3：1摧5狐0分圈）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理组织建设（5分）安全委员会公司安全管理最高组织及职责成立公司层面的安全委员会，明确权限或职责2未规范发文成立安委会的，扣1分，未制定安委会职责或权限的，扣1分至少每三个月举行一次安委会会议，并发放会议记录至会议成员，会议决议能贯彻执行3安委会主任不参加会议、无会议纪要扣2分/项

基础管理

安全责任制（7分）责任落实全员参与责任分解制订公司各级人员及各职能部门的安全职责，并为各人所理解2

缺制定的扣1分，抽查1-2管理人员，了解不主要安全职责的扣1分。每年组织层层签订安全责任书2未签订到员工个人的，扣2分每年对安全责任书的完成情况进行评比，予以公布1未公布，扣1分将员工安全表现纳入月度、年终绩效考核2月度绩效工资无安全考核内容的（10%以上），扣2分2慌63、日基粘础殿安匠全格管浓理雨（A利3：1羊5犬0分狡）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理制度建设（5分）安全管理制度完善制度并落实执行编订安全生产管理制度包括培训、检查、会议等，并规范行文发放给相关部门、宣贯和培训并及时更新5制度内容不全扣1分，未规范发文的扣1分，未宣贯和培训扣2分，一年内未更新或修订的扣1分会议管理（8分）安全会议落实会议制度闭环管理至少每月召开一次公司级安全会议，形成会议纪要并发放给会议成员,4无公司领导参加的一次扣2分，未发放至会议成员的，扣1分安全会议上形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限并跟踪落实4未制订行动计划的扣1分，行动计划无责任人扣1分，无期限要求扣1分，未跟踪扣2分危险源管理（10分）安全检查、危险源辨识、隐患管理有效监控闭环管理每月组织一次安全大检查，对检查结果形成闭环管理4无公司领导带队检查的一次扣2分、检查发现的隐患无专人跟踪整改的一次扣2分组织开展岗位危险源辨识，进行风险评价，制定相应的风险控制措施4投产6个月后未开展危险源辨识的扣1分，无风险控制措施的扣1分，无风险分级及重要危险源控制措施的扣2分鼓励员工上报安全隐患，隐患的整改有专人跟踪，形成闭环管理2无上报记录扣1分，未形成闭环管理扣1分2刷73、也基滨础睁安雅全汁管彩理位（A爹3：1粪5最0分竟）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理培训管理（20分）制度及培训要求按制度执行、有效开展、依据安全生产的实际需求，制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工2不符合扣1分/项进行三级安全教育，新员工及换岗员工进行安全教育，经考试合格3检查发现新入职员工未按公司-部门-班组顺序进行三级安全教育的1名扣1分，未考试合格就安排上岗的1名扣1分，换岗未进行培训的1名扣1分每次安全教育培训均有培训效果评估1每少一次扣1分持证培训合规持证公司主要负责人及安全生产管理人员具备法定的「安全资质证书」特种作业人员持证上岗，证件在有效期内6缺一人持证扣1分，未持证或证件过期扣1分/人培训宣贯传达上级精神、宣贯手册组织人员学习、宣传集团控股下发的指示精神及相关制度5未传达、宣传各项文件精神的扣2分/项，未结合实际制定相应的实施措施的扣2分组织进行了《华润水泥管理手册（第3版）〉安全环保篇宣传培训，并形成记录3未向公司管理层宣传扣1分/人，未向公司员工宣传扣1分/人2幅83、籍基锯础亦安播全岛管复理季（A局3：1讲5护0分旧）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理应急管理（10分）公司级应急预案预案完善建立书面的公司级应急预案，并进行内部评审，规范行文发布2未进行内部评审扣1分，未规范行文发布扣1分预案覆盖所有潜在紧急情况(如火灾爆炸、高处坠落、物体打击、触电、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼烫及自燃灾害等)3每缺1项扣1分预案培训、演练有效演练和评估成立应急管理小组、接受相关培训1未成立应急小组并培训的，每项扣1分每年至少举行一次自然灾害及其他预案演练，演练之后对演练结果进行评估21年内未举行自然灾害演练的扣1分，未举行其他演练的扣1分，未对演练结果进行评估的扣1分/次预案每年至少评估和更新一次，当有重大变更，预案实时更新2不符合扣1分/项安全宣传活动（6分）安全宣传有效开展宣传公司办公地点设立安全宣传栏，有条件的在车间设立安全宣传栏2公司未设宣传栏或无安全环保内容扣2分安全活动多种形式开展安全活动积极开展安全月活动，通过开展安全研讨会、讲座、消防运动会、知识竞赛、展览、观看安全教育影片等形式多样的活动提高员工的安全意识4无安全月活动活动方案扣2分，未开展活动扣4分，未总结扣1分2哗93、踏基泛础弹安谅全眯管归理话（A练3：1巡寿5阀0分糊）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理法律法规收集（2分）法律、法规及数据库法律法规收集及更新建立一个适用的法律法规库，并进行分类管理，至少每年更新一次法律法规数据库2未建立，扣2分，不符合扣1分/项安全信息（2分）安全信息报送按规定及时报送华润水泥控股安全报表报送及时安全报表报送数据全面、准确2不符合每项扣1分特种设备安全（5分）台账管理台账完善有完整的特种设备台帐，且及时更新2台帐未列出全部特种设备明细的扣2分注册复检有效特种设备投入使用前进行了注册，且定期复检3新建企业投产6个月后未注册的，缺一台扣1分，未定期复检的，每台扣1分职业卫生管理（7分）职业卫生监测合格每年进行职业卫生监测(粉尘、噪音），监测结果合格3投产一年后的企业，未进行卫生监测的扣3分，监测结果每超标，未采取措施的扣2分/项健康体检按时开展体检每年组织进行职业健康体检，建立职工职业健康台帐4未组织进行职业健康体检的扣4分，未建立职业健康台帐的扣2分，3棚03、祥基病础滔安虚全储管否理驰（A梳3：1愤5始0分篮）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理食品安全（4分）食品安全管理相关食品安全、卫生管理建立食品安全卫生管理制度、食品验收制度并有验收记录2不符合扣1分/项从事食品有关人员具备有效健康证2食堂从为人员无体检办理健康证的，每少1人扣1分劳保管理（6分）劳保用品安全帽、劳保鞋、防尘口罩、安全带、绝缘鞋等有劳保用品采购、发放台帐，采购、发放及时2未建立台帐或未及时采购、发放的扣1分/项劳保用品质量符合国家安全标准，种类、数量、发放周期符合要求4防尘口罩、安全帽、安全带、绝缘鞋等特殊劳保用品“三证”不全的，扣2分/项；不按标准发放的扣2分安全投入（3分）安全投入安全投入费用编制年度安全投入计划，并跟踪执行情况2未编制年度安全投入计划的扣1分，无专人跟踪执行情况的扣1分建立安全经费台帐，每月汇总记录安全费用1未建立安全经费台帐的扣1分，3赵13、矛基垒础课安贝全晒管着理已（A记3：1辣5另0分安）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理

检修管理（10分）检修安全及危险作业检修过程监控及有效预防停窑大修的，召开大修动员大会，检修部门和相关方负责人和安全管理人员参加2未召开大修动员会的、无公司领导主持召开的、无相关方负责人和安全管理人员参加的扣1分/项进行检修风险辨识、评价，制定安全措施并落实4未制订安全措施的扣2分，无专人跟踪落实的扣2分有各类危险作业安全操作规定（动火、清库、停送电、开停机等）2每缺一项或内容不全的扣1分各类危险作业审批手续齐全、且建档备查2未建档的扣1分，未按规定审批的扣1分相关方管理（10分）第三方人员安全管理分包方或与我方有业务的人员必须与第三方签订《安全协议》2发现1例未签扣1分结算工程费用时必须有安全管理人员签字确认2发现1例未签扣1分第三方人员实行登记制度，要有完整的用工登记表2第三方人员未登记造册的扣1分，用工或岗位未明确的扣1分第三方人员培训制度，并有完整的培训记录2未对第三方人员进行培训并考核考试的，每缺1人扣1分每年组织进行职业健康体检，建立个人职业健康台帐2未组织进行职业健康体检的扣1分/人，未建立职业健康台帐的扣1分3签23、庸基李础吴安高全锹管欣理斩（A丙3：1疯5蠢0分注）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准基础管理行为管理（10分）安全行为观察有效促进安全行为，减少不安全行为制定了安全行为观察制度2制度内容包括各层级人员的开展频次、安全行为观察计划、实施、统计及反馈等内容，未制定的扣2分将安全行为观察活动纳入各级管理人员的月度绩效考核，建立长效机制2未将活动开展情况纳入管理人员的月度绩效考核的，扣2分安全行为观察活动正常开展4管理层、部门经理、工段、班组长、其他管理人员未按制定的频次开展观察活动的，每缺一个层级或一次扣1分针对安全行为观察活动中发现的问题进行统计和分析，提出改善要求。2未进行统计和分析，并提出改善要求的，扣1分部门安全管理（10分）部门安全工作安全检查、会议、活动矿山部、制造部、储运部等主要生产部门每月至少召开一次部门安全会议，开展一次部门安全检查，并形成闭环管理4未召开部门会议、部门安全检查，每少一次扣2分；未形成闭环的，每少一次扣1分矿山部、制造部、储运部等主要生产部门班组安全活动每月至少开展4次6每少一个班组未开展扣2分，每少开展一次扣2分3躬34、魄现瓶场箱安酸全偷管生理苦（A积4：2酬0侵0分俘）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准现场管理生产区安全管理（46分）安全防护现场环境、设备防护、警示到位各楼层、通道栏杆齐全完好6每发现一处扣1分各楼层孔洞须用盖板盖好，地面各类坑洞有围护6每发现一处扣1分电机联轴节等转动部位有防护罩6每发现一台存在安全装置不全扣1分，皮带头尾轮、配重、除铁器等有防护装置，各类安全装置完好、应有禁止跨越之警示标志6每发现一处扣1分球磨机两侧设有栏杆、警示牌、运转时严禁人员通过4每缺少一侧扣1分现场工作间张贴了安全操作规程4主机设备每缺一台扣1分CO气体分析仪完好、有效2分析仪不正常的扣2分起重设备吊钩有防脱钩装置，上升限位、制动器等安全装置齐全完好6每发现一处扣1分设备巡检通道畅通，无杂物，油污，照明良好6每发现一处扣1.5分3咏44、筛现腾场社安份全乡丰管陕理没（A涝4：2茂0劫0分矛）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准现场管理生产区安全管理（38分）作业规程遵守作业规程乙炔气瓶竖立放置有防倾倒装置，严禁和氧气瓶一同运输，使用时有防回火装置、气管和电源线无交叉现象4每发现一次扣1分气割作业时氧气瓶和乙炔气瓶间距大于5米，距明火距离大于10米4每发现一次扣1分检修时，起吊设备周边必须隔离、警戒4每发现一处扣1分现场无人值班电气室门应锁上，四周无孔洞，绝缘设施齐全4每发现一处扣1分电源线、焊接电缆与电焊机连接处接线无裸露，有安全防护罩或防护板隔离，严禁使用易燃易爆气体管道或楼梯扶手作为接地装置4每发现一处扣1分停机检修办理停电手续，挂牌、开关设置在停止状态2每发现一处扣1分工程车辆（叉车、装载机）作业或行驶中严禁搭乘人员、装运危化用品4每发现一次扣2分预热器清料所处通道畅通，发生意外能及时躲避2每发现一处扣1分现场危险源标识和安全警示标识清晰、齐全6重要场所、消防场所等缺一处扣1分现场设置专用配电柜和漏电保护装置，配电柜门关好，配电线路及电线完好，无老化、破皮等现象4每发现一个配电柜门、检修箱门没关好扣1分；无漏电保护装置的每处（个）扣1分；每发现一处电线老化、破皮的扣1分3真54、株现演场围安傻全炕管飘理全（A圈4：2迟0财0分神）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准现场管理生产区安全管理（20分）环境安全现场洁净、规整现场无明显的漏油或影响安全通行的积灰、积料8每个点扣2分各类警示标牌洁净、现场垃圾及时回收并入窑焚烧8每发现一次扣2分现场物品定点放置4现场物品乱摆放，每个点扣2分发货区管理（20分）发货区安全管理线路清晰、秩序井然站台要有良好的车辆发货秩序等候车辆停放整齐，进出通道畅通4不符合每项扣1分有装货车辆出厂行驶路线、导向警示和交通标志牌4行驶路线、导向清晰，交通标志牌醒目，每缺一项扣2分装卸工和发货员严格按照装车和发货操作规程进行操作4抽查2人不熟悉规程的扣2分/人装卸作业有专人指挥，且划定了作业区域4无专人指挥扣2分，未划定作业区域扣2分码头区域各类安全设施齐全完好4检查人员视现场情况每发现一项不齐全的扣1分3假64、落现狮场灿安弟全喇管丸理俭（A灵4：2垃0横0分搅）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准现场管理公共道路区管理（14分）道路安全道路安全设置厂区主干道设人行道(可根据道路设置硬隔离/或反光标识线隔离。)4未设人车分流的扣4分厂区道路交通标志牌，生产区域主干道安全警示牌、危险源警示牌齐全6每发现一处扣1分摩托车严禁在生产区行驶2每发现一次扣1分电缆沟盖板完整2每发现一处扣1分物资储存区管理（20分）储存安全设置规范、管理规范油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；防静电接地良好、设置警示6每少一项内容不符合扣1分划分区域，通道上无物资，各类物资无严重积灰，标识清晰，物卡对应4每少一项（处）内扣1分机、工器具和材料规范存放，做好防护措施4每发现一处扣1分易燃易爆品区域无明火、烟蒂及其他可燃物4发现明火、烟蒂或其他可燃物的扣2分危险化学品领用建立台帐、专人负责、领用双签2未建立台帐、未专人负责、无双签记录扣1分/项3叙74、猜现吸场秀安折全喂管甲理县（A乓4：2李0贞0分轻）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准现场管理劳防用品管理（42分）劳防用品穿戴（含第三方人员）劳保穿戴符合规范现场人员戴安全帽，安全帽搭扣系上6发现一人扣2分现场人员穿劳保服、劳保鞋6发现一人扣2分高空作业人员系安全带4发现一人扣4分捅料作业人员戴防护面罩、穿隔热服4发现工作时不戴或不穿的扣4分/人粉尘作业场所人员戴防尘口罩6发现一人扣2分噪声作业场所人员戴耳塞6发现一人扣2分电工作业时穿绝缘鞋4发现一人扣2分经常出入道路人员，在车辆来往频繁区域作业人员穿反光背心6发现一人扣2分3贞85、白消仅防燃安念全论管婶理勺（A互5：1梯0短0分神）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准消防安全应急预案和制度（17分）制定预案和制度符合现状、开展演练制订了符合公司现状的『消防安全应急预案』5预案未按导则编制的，扣2分；内容不符合公司实际的扣3分至少每年组织一次消防安全应急预案的演练，存有演练方案，演练记录及检讨等记录6上一次演练时间至检查时间一年内未进行演练的扣6分，有演练无方案、无记录及总结每项扣1分有油库、纸袋库消防管理制度6每缺一项扣3分消防安全设置（15分）通道、标识通道安全畅通、标识清晰防火区设置有禁止烟火等安全标志5油库、纸袋库、煤磨、煤堆场、综合仓库等防火区，每缺一个地方未设禁烟火标志扣1分，扣完5分止安全出口、疏散通道畅通，张贴疏散图5办公楼、中控楼、饭堂、倒班宿舍通道不畅通的每处扣1分；办公楼、中控楼未张贴疏散图的每处扣1分，扣完5分止重要场站设置了符合要求的消防通道，配备应急照明灯5综合仓库等未留消防通道的扣2分，办公楼、中控楼未配备应急照明灯的，每个扣2分，扣完5分止3板95、迈消央防誉安罪全健管军理芹（A岗5：1桥0若0分抹）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准消防安全消防与防雷设施管理与维护（31分）消防管理消防设施规范管理建立消防设施台帐，并定期更新8未建立台帐扣8分，设施出现变动未更新的，每发现一项扣1分，扣完8分止所有消防设施有挂牌，包含：设施类型、清单、检查要求、责任人、检查记录，一物一卡，物卡统一。8每发现一处不挂牌扣1分；牌子内容不按要求设置的每项扣0.5分；扣完8分止所有消防设施由指定负责人至少每月进行一次检查，检查记录完整，有检查人员签名。5每少一次扣1分，扣完5分止有符合要求的火灾隐患上报及整改记录，确定整改措施、期限及负责人5无上报及整改记录的扣5分；有上报记录但无整改落实情况记录的每项扣2分，扣完5分止防雷设施有效每年对防雷设施进行检测并保持有效5未进行检测的扣5分；检测不合格项已制定整改计划或措施的扣1分；检测不合格项未制定整改计划或措施的扣5分4跃05、番消剧防困安休全杨管困理种（A垒5：1饲0呀0分写）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准消防安全消火器材管理（37分）灭火器配置、检查灭火器配置到位、完好有效办公楼、宿舍、仓库、堆场、重要的高中压配电站配备有灭火器8每缺一个点扣1分，扣完8分止灭火器外观良好，在有效期内9灭火器失效、不在有效期、铅封已无效、外观积满粉尘油污和，每具扣1分，扣完9分止在变配电房、精密仪表间配置二氧化碳或干粉型灭火器5每缺一个点扣1分，扣完5分止消火栓配置、检查消火栓配置到位、完好有效室内消火栓箱内物品完整，包括：水带、阀门开关、水枪头等5每缺一个点扣1分，扣完5分止室外消火栓5米范围内配置有消火栓箱，内有扳手、水带和水枪头5油库附近的室外消火栓、无室内消火栓的纸袋库附近的室外消火栓未配消火栓箱并有扳手、水带、水枪的，每处扣2.5分，扣完5分止室外消火栓测试正常，各连接处无明显漏水，水压符合要求5每发现一个漏水点扣1分，扣完5分止4卵16、寇交牲通他安萝全柿管劈燕理熔（A尤6：1宅2胸0分勾）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准交通安全管理架构及职责（6分）建立架构、制定职责架构、职责清晰交通安全管理纳入公司安委会管理职责范围2安委会职责未包含交通安全管理的，扣2分制订交通安全管理各岗位职责，并为有关人员所理解4车辆管理部门经理、车队长、驾驶员每缺一人扣1分，现场询问相关人员2人，不了解的人/扣1分专兼驾驶员的管理（10分）专兼驾驶员包含专职驾驶员和日常驾驶公司车辆的非专职驾驶员对公司车辆使用作出规定，例如只限于公事或已获授权的用途2未制定相关制度或规定的扣2分建立公司专兼职驾驶员台帐，包含驾驶员姓名、驾驶证编号、驾驶证有效期等内容3兼职驾驶员含自驾车的公司领导，每少一人扣0.5分，扣完3分止保存专兼职驾驶员的驾驶证复印件，所有证件均在有效期内3证件过期的每人扣1分至少每年或不定期对专兼职驾驶员台帐进行更新2发现未及时更新的，每人扣1分，扣完2分止4右26、碗交刮通申安释全滚管蛛理抬（A鸽6：1菠2牺0分挤）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准交通安全交通车辆使用管理（26分）通勤车管理对通勤车、驾驶员有效管控制订了符合公司现状的《交通安全管理制度》2未制定的扣2分，内容不符合公司实际的适当扣分车辆的使用、批准均有登记4行政车辆使用无派车单或不按流程申请的一次扣1分公司每台车辆均配备车载灭火器，且灭火器处于有效期内6每少一辆不配或灭火器失效扣2分，由专人定期对专兼职驾驶员违章情况进行登记和汇总3未建立违章台帐的扣3分公司每台通勤车均配备车载GPS系统，且GPS系统有效4每少一台扣2分由专人负责车辆的突击安全检查，内容包括车辆外观、功能正常、刹车系统、指示灯正常、安全带完好、转向系统正常、有无超载、货物摆放整齐等7每个月检查2次，每少一次扣1分，扣完7分止；检查内容不全的适当扣分一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准交通安全车辆安全管理（38分）车辆安全检查现场抽查车辆车门、窗、玻璃清洁，外观良好，无破损；锁开启良好6车门坏、车锁坏、挡风玻璃裂、挡风玻璃油污粉尘影响视线每处扣2分钢圈、轮胎螺帽紧固、气压正常、胎纹清晰6钢圈裂、缺螺帽、气压不足、胎纹不清晰每处扣1分手制动有效，脚制动有效、拖压印一致6制动系不合格，每辆车扣2分转向系有效、无松旷4转向系不合格，每辆车扣2分转向灯、制动灯、警示灯、示宽灯、防雾灯、远（近）光灯、倒车灯等完好有效6每少一处灯光不齐全、完好扣1分喇叭、雨刷、后视镜、安全带、三角标志、大巴安全锤等完好有效10喇叭不响、雨刷坏、后视镜破损或不起作用、无安全带、无三角标志每处扣1分，大巴安全锤缺一个扣2分车辆保养管理（10分）保养记录台账、记录完整制订公司车辆的年审和维修保养计划，并妥善保管相关记录4每少制订一项扣2分建立车辆使用维修情况台账，一车一台账6每少一车未建立扣1分，使用和维修台帐可分开放置，使用台帐主要包括车辆信息和保险情况6、拣交笼通愿安夹全全管耍理竞（A春6：1婶2瓜0分较）4览34啊46、驰交浙通率安停全慨管乡丰理秧（A由6：1尿2师0分排）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准交通安全交通事故管理（12分）报告及统计程序合规、记录完整制定交通事故处理程序，包括事故现场处理、报告、保险索赔等4未制订扣4分，每少一项内容扣1分，责任认定不清晰扣2分驾驶员按规定提交事故报告书，所有报告妥善存档3发生的种类交通事故驾驶员未提交书面报告的每次扣1分根据事故鉴定结果，分析原因并制订预防措施，记录齐全5原因分析和预防措施内容不全的，适当扣分交通安全培训及宣传（18分）方式、方法常态化开展至少每月召开一次交通安全会议，会议内容妥善保管6每少一次扣2分至少每月举办一次专兼职驾驶员的安全培训6每少一次扣2分至少每年举办一次交通安全宣传活动，例如讲座、观看教育录像、展览等6距上一次开展至检查日超过一年未举办的扣6分，记录不全扣2分/项4唉57、通环叨境墓保曾护融管队理念（A鲁7：2绘0招0分月）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理环保管理体系建设（5分）组织架构环保组织架构清晰从总经理到部门均要在组织架构中体现1无组织架构，扣1分；架构不完善，扣0.5分方针和目标制定适合公司现状的环保方针与目标，并予以公布，员工了解方针与目标内容方针和目标适用于公司现状2方针和目标未公布，扣2分；随机抽查2名员工，都答对给2分，1人没答对扣1分，全部没答对不给分管理职责制定公司各级人员及各职能部门的环保职责，业绩考核中涵盖环保履责考核部门环保职责明确，考核覆盖所有部门2没有制订环保职责，扣2分；职责不明确，存在交叉或盲区；扣1分；业绩考核无环保内容，扣1分环保管理制度（10分）制度根据《手册》安全环保篇内容，建立完善《环境保护管理制度》，并规范行文发布包括责任制规定、环保“三同时”制度、清洁生产管理规定、废气/废水/固废/噪声管理规定、在线监测管理规定、环保会议制度、环保检查制度、教育培训制度、环保奖惩制度、应急管理制度等。6未制定制度，扣6分；少一个制度扣1分；编制不完善，每处扣1分；未规范行文发布，扣1分制度更新定期对管理制度的内容进行更新，有更新记录至少每年更新一次1未更新，扣1分；无更新记录，扣0.5分制度执行执行《环境保护管理制度》或相关制度，并有相关记录制度得到落实3抽查3个制度，发现1处不执行，扣1分4联67、约环兔境咐保东护赵管厌理躲（A痒7：2便0术0分棒）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理节能减排小组和环保会议（8分）小组成立成立节能减排小组，并规范行文发布小组有总经理签字成立1不成立，扣1分；未规范行文发布，扣0.5分职责和权限明确节能减排小组的职责和权限明确职责和权限1不明确，扣1分；职责不明确，存在交叉或盲区，扣0.5分会议召开每月召开一次公司环保例会；每季度召开一次公司级环保会议；每年召开一次环保工作总结会按要求召开1不召开会议，扣1分；少开一次扣0.5分会议纪要会议形成会议纪要并发放给全体成员按要求执行1未将会议纪要发放至会议成员，扣1分行动计划会议上形成的决议，制订行动计划，明确了责任部门/人和期限决议落实2决议未制订行动方案，扣2分；没有明确责任部门、责任人，扣1分；没有整改期限，扣1分计划落实有专人负责跟踪行动计划的落实情况跟踪落实计划2没有跟踪行动计划，扣2分；行动计划未按规定完成时未分析的，扣1分4撑77、站环糖境齿保蛇护附管睬理拔（A这7：2膏0芽0分章）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理环保检查与整改（7分）检查开展每月开展一次公司级检查，有检查记录，并向全体员工通报规范环保检查1不开展检查，扣1分；检查记录未向全体员工通报，扣0.5分问题整改对检查发现的问题有专人跟进整改，有整改记录专人跟踪落实3未跟进整改，扣3分；无整改记录，扣0.5分考核和处罚对不按规定完成的相关责任人进行考核、处罚按规定进行考核和处罚3未制订考核条款的，扣1分；未按规定考核和处罚，扣3分环保教育、培训及宣传（15分）培训计划依据实际需求，制订年度培训计划，计划应分解至月度制定培训计划3未制订年度培训计划的，扣3分；贪财未签字下发，扣2分；年度培训计划未分解的，扣0.5分培训实施按计划落实各项环保培训工作，对环保管理制度内容进行宣贯和培训。有培训通知、培训签到表、培训课件、培训效果评估等记录；新入职员工进行岗前要进行环保培训，培训签到表、培训课件、培训效果评估等记录按计划开展培训6未落实培训计划，扣6分；未对环保管理制度培训扣3分；新入职员工未培训，扣3分；培训通知、培训签到表、培训课件、培训效果评估每缺一样扣1分4造87、葡环灵境涛保脚护滑管杏理邮（A丈7：2扫0菊0分艺）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理环保教育、培训及宣传（15分）证件获取在线监测管理人员、内审员按国家或省市环保部门规定或行业规定进行年审、培训和考核等形式学习按规定进行年审和培训等1不按规定参加年审、培训和考核等学习，扣1分手册宣贯组织开展《华润水泥管理手册（第3版）》安全环保篇宣传培训，并形成记录开展《手册》宣贯2无培训，扣2分；无记录，扣1分环保宣传公司办公地点和车间设立环保宣传栏，开展“6.5”世界环境日专项环保宣传活动或专项活动开展环保宣传3无宣传，扣3分；没有在车间或班组设宣传栏宣传，扣1分；未开展“6.5”专项宣传活动，扣1分事故与应急管理（1分）应急预案建立书面的公司级应急预案，并规范行文发布，预案覆盖所有潜在紧急情况(如火灾爆炸、收尘器突然故障、氯气泄漏、氨水泄漏等)预案齐全1未建立，扣1分；未规范行文发布，扣0.5分；没有覆盖所有潜在的紧急情况，每少1项扣0.5分环保信息传送（4分）信息传达集团、控股、大区及政府有关部门下达的法律法规、标准等信息，及时传达到相关人员及时传达1不及时传达，扣1分4看97、湿环猎境岛保登护鞠管蜘理缩慧（A用7：2偏0俱0分喘）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理环保信息传送（4分）资料上报水泥控股环保报表及资料按时报送，报送的数据和信息全面、准确无误；需要计算的指标要写出计算过程。报表归类存档次季第一个月的前5天内上报3不报送，扣3分；不及时报送，每迟报1天扣1分；数据错误一个扣1分相关方环保管理（2分）协议在与第三方签订经济合同时，必须签订环保协议，协议规定服务商必须遵守的环保要求等签订环保协议1未与第三方签订环保协议的，扣1分监督检查每月至少对在厂区内作业的第三方进行监督检查1次，有检查记录每月监督检查1次1未开展监督检查，扣1分，无检查记录或整改记录，扣0.5分环保法律法规收集及合规性评价、环保合规性（19分）法律法规库建立适用的环保法律、法规库和清单，并进行分类管理齐全、适用1未建立数据库或清单，扣1分；主要法律法规未列进清单，每项扣0.5分；没有进行分类管理，扣0.5分法律法规库更新定期更新法律法规数据库至少每年更新一次1未更新，扣0.5分合规性评价至少每年开展一次环保合规性评价；对于不符合法律法规要求的，有整改方案，保存评价记录每年开展一次3未开展评价，扣3分；已开展但对于不符合法律法规要求，也没有整改方案的，扣2分；没有记录扣1分5姿07、闭环览境扰保岩护爽管致理违（A挑7：2震0鼠0分舍）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理环保法律法规收集及合规性评价、环保合规性（19分）排污许可证具有排污许可证，并在有效期内，污染物排放总量及浓度符合许可要求符合环保法律法规要求2无排污许可证或许可证过期，扣2分。污染物排放总量及浓度不符合要求，扣2分排污费缴纳按时缴纳排污费，有完整的纳费记录1不按时缴纳排污费，扣1分；没有纳费记录，扣0.5分环保“三同时”项目管理符合“三同时”制度3一项不符合扣3分污染物排放达标环保部门监督监测数据达标，在线监测数据达标，未出现因超标被行政处罚情况3测数据出现超标，扣3分；因超标被行政处罚的，扣3分取水许可证有取水许可证，并在有效期内，有缴纳水资源费记录2无取水许可证或证件过期，扣2分；无记录，扣1分5晕17、准环雾境顽保炕护嚷管坑理量（A标7：2梨0户0分留）一级KPI二级KPI三级KPI指标定义目标值分值评分标准环保管理环保法律法规收集及合规性评价、环保合规性（19分）固废、危险废弃物处置废弃物（废耐火砖、耐火材料、废铁等）处理处置有完善记录，去向清晰合法；危险废弃物（废油等）回收厂家有相应资质，并执行“五联单”制度符合环保法律法规要求3无记录，扣1分；回收厂家