物业月度管理报告的编写

物业月度管理报告

一、物业月度管理报告编写的主要目的1.使发展商、上级公司(包括业主委员会)了解项目现场的日常管理工作、各类设施设备的保养、运行以及财务收支状况等；2.根据项目年度财政预算,监督项目每月费用支出情况及管理费收缴情况；3.了解业主对现场的物业服务工作满意度情况,及时改善服务工作；4.了解掌握各外判合同的执行情况；5.使上级公司及时了解项目的运作情况,以便适时调整、跟进及提供相关支

持等工作。

二、物业月度管理报告编写要求1.由管理处经理根据下属各部门每月所进行的具体工作进行汇总、审核并签名上报,当月的管理报告一般在下月上旬(10日)前提交上级公司;2.上级公司分管领导对下属各管理处提交的月度管理报告进行审阅后,由审阅人在月度

管理报告上签名并报总经理审核后存档;3.管理处各部门主管应根据上级公司及管理处经理要求将本部门当月的具体工作情况,以书面形式提交管理处经理;4.各项目提交的月度管理报告应根据公司规定的统一格式进行编写,未按公司

规定的统一格式、内容及要求等编写的月度管理报告，将会被退回管理处进行重新编写后再提交公司;5.项目所提交的月度管理报告内容、各项数据及财务状况等内容应真实可靠,要经得起发展商、上级公司包括业主委员会的审阅、检查，不可弄虚作假或有损公司形象的行为发生。三长、祸物垄业喇月向度踢管芬理应报销告户格醒式璃及帝具期体浊内冲容（锣月途度牙管俭理股报来告族封窑面抬格糕式拉）[楼总盘荷名茫称]管庄理巨工愁作咏报拳告二盏零X碎X年X月审役核库人绵：公攻司分蛇管幅领拢导呈睬报由人云：管什理白处滋经椅理知签哭名日匪期贝：短日拦期窝：目栗录(目属录际内施容紫供证参爬考)一呆、幸专侍项部事比件喜报亏告(页至页)1、幸公紫共菊区圈域济管北理2、趁业她户详单骑元绪管东理3、蓄员拦工演培案训4、坟各跳项都合喝同且、倒协编议肆及舱期臣限二颗、及物甜业陆事硬项狼报勾告(页蕉至列页)1、顷保哲安炼工射作2、、登清叉洁/绿隙化扩工脂作三较、堂工弓程拨事凉项率报体告(页闷至容页)1、旷工拔程牺专涨项旋维赌修决及哄保脾养2、淋二幼次避装皱修治管岩理3、梁工串程清维副修梳单救统执计晒及踢分议析4、积能选耗产数展量糟统晒计岂及梢分珍析5、杜大冲厦怎设四施右系骨统数启喝闭挣时耐间四屡、客共户惨服茄务鸽事锋项(页至页马）1、蜻客乳户欺服双务拘工榆作2、戚客愤户怨投纱诉名汇席总违及广分掘析殿报五告3、弹客未户芦满缓意酱度圾分替析绸报炒告五卷、连人挺事判状莫况性报懒告(页至页)六刘、撞大芳厦抖入窄驻致情聚况肚统墓计(页碗至横页)1、台业歇户商装眉修懂及按入朽伙浓情因况2、沫业盗户捧单翁元郑变夸更损情您况3、芬入朝驻京率剧分匆析4、持业细户驾车吉位念情封况七包、楼财饺务调状很况(页至页)1、踏管栽理锋费企收叹缴嘱情寄况2、累循计远管蕉理死费么收雕缴耗率3、收央支终表4、X月饭预隐算和实甩际潜比绵较贸表5、X月懒实渣际辜费葡用扑明送细寄表八置、下碌月亦工博作挽计均划古或册重抄点(页哑至叮页)九白、陡附鸽件(页至页)日

期事宜或区域具体经过及跟进备注X月6日意外事件12：00时收费岗管理员XX报告[XX集团]一辆车（沪FH5525）不慎将地库警示锥撞坏，当值领班接报后至现场处理，损坏警示锥已更换。X月11日意外事件20：45时管理员XXX报告有一外来车辆（皖S09192）不慎将卸货区大理石墙面撞坏，当值领班接报即刻至现场处理，经协商由肇事车主支付押金1500元RMB，损坏部位由工程部负责跟进修复。X月13日意外事件21：00时工程部技术员陆荣报19F服务间旁管弄井漏水，当值领班朱俊勇接报后即刻至现场，经确认系空调冷凝水管接口处脱落导致漏水，工程部现场已做相应防护处理，并将漏水部位修复。(具忍体录内持容亿例削举)一酬、绸专场项龄事登件盆报郊告1、饰公漆共筹区厅域唱管杨理x月24日2520单元幕墙玻璃自爆15：20时接报2520单元一块幕墙玻璃爆裂，由保安部做好现场的安全警戒，工程部立即联系幕墙维保商派人来对爆裂的当天进行了拆除，物业部跟进保险理赔相关工作，损坏的玻璃已于5月29日进行了调换。照片参见附件五-1x月26日大厦禁烟宣传

5月31日结合世界无烟日，同时响应市政府今年制定的禁烟法规，努力创建无烟大厦营造良好工作环境，12：30-13：30管理处在大厦南广场举办了“无烟大厦，你我行动起来”的倡议活动，得到大厦各客户的支持。(具俗体非内淡容而例页举)(具捧体惩内封容宁例孩举)2、棒业级户与单缩慧元间管胡理日期业户单元事宜具体经过及跟进备注x月5日11F单元管理根据XX集团要求，完成其B2信访办各类指引标牌的新增制作。

x月6日1601-03客户服务大厦清洁员工在16楼卫生间拾获手机一部，经了解为斯考根员工丢失，后已归还失主，失主向管理处及清洁工表示感谢。(具城体邀内赶容例例牌举)x月8日2-3F客户服务x月8日就XX户外灯箱整改事宜函告商家要求尽速整改，共同维护大厦整体形象。x月11日701车位管理完成XX客户车位租赁合同签订工作。x月15日1705-06二次装修管理完成XX公司二次装修审图工作及相关手续办理工作。x月22日25F客户服务就XX集团新装修好的单元室内增加绿植服务至现场查看，并根据客户要求于X月29日摆放到位。(具星体座内排容医例怜举)培训日期参加人员培训部门培训内容备注20XX年x月13日保安部

领班

保安部保安领班专项培训此栏可附照片加以说明20XX年x月19日物业部前台及接待物业部物业部投诉接待处理操作流程、租户退房操作流程20XX年x月24日工程技术员工程部

安全操作规范3、向员哥工辆培戏训轻报堪告(具拒体味内掀容启例烦举)序号项目承判商合同期限执行情况1大厦公众责任险中国太平洋财产保险股份有限公司具体合同日期正常2大厦财产一切险中国太平洋财产保险股份有限公司4、洞合刃同惯、、兆大华厦受保塌险晌及芬各芳项扒合妖同插（右协疫议、市协拨议分）4夹.汪1保刑险(具猾体比内向容婶例怀举)4俊.热2各骂项玻合们同、故协黑议微及乘期迹限序号项目承判商合同期限

执行情况1大厦清洁服务合同

承判商名称

具体合同日期正常2有害生物防治服务合同3消防系统工程维保协议4

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进O塌T另I工S公航司虏修惜复9棵#梯1携6漆F内溜呼筝按钩钮围故森障利。2）X月1没3日惠安激排壮技标术透员阻跟摆进O劝T衫I码S公却司炉修茅复3筐#梯锡内1只叶按陵钮揪故花障答。3）X月1啦5日此安澡排芹技湿术膏员左跟奥进倒住架安暴公克司纺调垒换搞屋侄顶我小剑擦贿窗应机盒老厉化侧的苍电卸源育线渐。4）X月1瞒9离-搂2滴1日蠢安杀排不技仇术并员胆跟蕉进O女T志I鲁S保牲养泊大肌厦呆电鬼梯神，僵情放况拨正吐常览。5）略(具芽体唤内浊容是例争举)1喜.坏2弱断电圣系泻统：1）X月6日跃安雷排锐技稻术艳员赴完哥成B慨2劝F信砍访替办肝网咬线坡布隐线很并库开麦通时。2）X月1员1日既安萍排事技稠术烤员气跟爪进X碎X公锈司设维砖护潮大篮厦卡车后库浴道每闸盼系呜统巨。3妄)贩X月1枪2日即安均排稍技颤术俯员怪跟惕进治霍且尼终韦天尔买公括司占修讯复2吃8淹1技0单伟元桶内V牙A角V被B昂O顾X故聪障笔。4悲)鉴X月1许4日筛安犯排很技谷术距员悟跟乞进遇志挺佳只消钟防允修若复1汁F西枝侧楚走嗓道兵烟伙感飞故垂障答和1滑F西英侧秒走哥道缩慧手报缺故唇障唇。5勉)略(具腥体黎内假容溪例躁举)1厘.嚷3暖棚通祝系掠统：1老)裙X月5计-股3善1日革安诸排抗技遇术搏员确清坊洗掩和睬消炊毒1宋F龄-缴2撕9芹F空驳调羊过邮滤喘网边和拜新势风艘机邀过丛滤希网及。2脑)匀X月6、1苗0、1申7、2锣4日乏安输排小技殖术后员敞跟斜进绕空补调记水蛛处蒸理喊承宽判鹅商罩维收护墙屋涌顶鱼冷锻却阻塔初水筑质及价取烤水刃样唤。3梁)紧X月2撒8日响安捧排慰技名术际员亭跟咽进坏分驼体露空算调崇维姥保幸承亲判始商队修翠复队低职区绢电袍梯窃机绿房池水眼冷烛空惑调喘故障银。4持)略(具茫体丢内烈容忙例禽举)1仔.锄4给黎排目水嘱系辣统：1畜)X月4日都安逃排异技锈术橡员仁修岂复1额F男鹅、恶女腿厕重所撞台爬盘抗漏住水剃故僵障务。2洞)滤X月7日帆安速排彻技局术术员块跟栗进虑志险佳京消险防馋对2凭0确F、2谎1厘F水情流宋指唯示怠信海号置进民行由检爹查裤和醉维衣修罢。3怠)神X月8日添安步排厦技掘术凉员穗跟铲进持住伴安映公踩司狡修以复咽屋抗顶郊空皱中园花捧园五水中管孤漏沈水静。4跟)略(具咽体冤内粱容峡例美举)1通.冲5装贯饰赌装参修：1）X月1革-融2日确安道排授技役术惯员兵修识补B知1己F、B图2狗F车终库彩损昂坏刻的螺环猎氧朋地走坪死。2乔)雹X月2谦-帝4、1穗1金-练1常2日蝴安宰排植技地术亏员蔑跟客进冲大衔厦能工务程艰总协包悉对2援9湖2蛇9单直元饮吊勤顶炭漏录水会进脂行旱筑赛漏貌和闲做博防漆水序层详。3练)茎X月3炊-输4日原安斩排剃技目术程员屯跟贵进羊惠屡艺歌装讯修糟公虾司脂对2羡9毯0届3单或元阿装蜘修县施卧工顿。4趟)肤X月7日闪安跌排军技级术谅员萍修团补B王1史F车秩库甲损竹坏逐的钢环楼氧掠地军坪弹。5略(具睁体淋内检容虑例谣举)1筑.渠6其露他：1任)江X月5日袖安策排酬技们术扩员侮帮绿助从集绪团梦搬2材5究F办胃公经家评具犯至2尊8指F。2罪)葵X月1叔3日挠安保排蒸技草术羊员告完埋成7回0赵8层-倡1予0单赴元弟加简装I沿T机口房弦空马调劣相路关喝事饱宜权回浸复肝，漆完辞成6更0灵1、0冒9落-疮1忙0和1睬9张0长3单单元突二脱次泥装星修相审雾核攻意汪见半回事复询。3祝)语X月1飘4日厉安脂排升技肿术握员买抄X月撑份晶客爬户通单尿元容电辩表傍、穿水道表下及孙大畏厦I少T机粱房彻空豆调像水日表狡。4洪)衔X月1阳8号肤安耗排求技港术煤员寇配吴合吧保激洁爬对B造1泳F极-贿B顽3鲜F车僻库驻日抚光控灯览进央行绢擦柱灰攻。1肝.疼7当纹月延计秃划絮保词养蛇执莲行鞋情危况双（裹见垦附鞠表1）己。(具状体浑内载容纺例违举)2、优二倒次晕装纹修到管久理纪报提告：本乌月耐二布次饰装称修个主鸭要肺有肿以抛下题一脑些两项秆目针进挎行意施只工访：1丽)剑X月1竹4～1盲7日鞋安危排寨技架术延员清跟疼进怎上狸海茫恺食英登网权络抛科访技云有道限悟公倍司企完悔成石对6想0赚1、0识9～1域0单彼元凝的烫简乱易悔装鞭修黄。2叨)培X月1道5日炕管铃理伞处驴完会成彻了1通9杰0猎3单卖元更（斜上刚海井大旬陆捷期旦货唇有残限絮公乳司礼）站二聚次飘装捆修汽进灭场手甲续蛋办耗理乳，并疮跟弯进价单斧元捷内这的混日延常释装桨修速施搂工腿，目扣前顶装闭修极还纽奉在掌进园行依中灵。3长)略(具痒体换内材容色例坝举)3、跑工可程后维郑修隙单查统长计钥及牌分妖析汽报反告3脚.学1本胃月滤报克修糕单税总礼数尤：1园2膛4；修完堆成港报色修拉单止总逆数销：1藏2已4；债未孙完烫成街报怀修昌单糕：0；其国中是：⑴盈．随强特电称：7逆2；鸽完启成减报节修淡单炒总讽数急：7铅2；未轿完附成渡报妇修枝单丛：0；⑵妨．救弱抵电碗：8；旗完雪成职报施修塔单江总般数时：8；测未顿完土成宾报绩修倍单充：0；⑶刚．张空肠调集：0；霉完争成层报林修塘单舰总妄数词：0；述未江完张成溉报转修册单亲：0；⑷绘．赏管绒道丧：9；系完枪成悉报导修竖单只总毙数谈：9；蓄未掉完假成缘瑞报疫修块单积：0；⑸把．尖万明能锻：3兽2；省完嘱成帅报洽修凳单熄总屈数窝：3么2；白未表完崖成彻报巧修循单燃：0；⑹暴．丽电严梯裁：3；鞋完浇成氏报曾修倡单软总苦数烛：3；橡未骆完犹成疑报沙修检单欲：0；(具蛇体辅内勿容美例症举)公粉共竞区皇域贸及辞业宁户便单鸽元馒工羊作树量盛统浑计:1、饼强学电殊工毁作泳单拳数恭量7耐2其咱中遍单挑元1乡丰7公粗共停区穷域5矮52、盐弱员电正工拦作蔬单璃数咬量8其浅中涌单吗元0公妖共桑区帮域83、柿空有调痰工仪作享单趟数丑量0其啄中摇单虑元0公盘共矩区遇域04、惠管弄道逢工钥作适单六数备量9其制中战单孝元0公屿共曾区彻域95、辩万底能铁工在作揉单栏数抵量3崖2其池中条单差元8公脆共扭区道域2觉46、突电席梯危工族作许单放数爱量3其张中僻单近元0公拣共惭区非域3本步月诵单挂元芹报灰修请单就共胜计2倍5张,栏1乞5分绘钟翻内恩到图修2坐5张,绳1伤5分白钟窝以望上驾到悼修0张,维制修窝及脊时椅率2冲5化/弦2重5递*尖1凑0装0％=沈1舅0辉0％送，移返雪修誉率影：0春/热2威5休*搏1谣0贝0％=票0。(具桐体炸内棒容稻例斤举)3.2分析与说明报修项目上月/本月正常/异常原因分析或说明改进措施强电7472√若有问题需分析原因并说明须改进的措施弱电78√空调00√管道99√万能5332√电梯13√(具插体渣内蜻容奸例厨举)(具斯体狐内凳容滑例壳举)4、景能败耗忧数网量朵统型计吸及畅分趟析亡报娃告4美.砖1本虾月去用嘴水桑量顿：肾（2顶0遥1休0瘦.锻X宿.桑X档-巨2牵0烤1此0铅.韵X虚.穗X）本舍月粒总明用芝水预：4徒6便5顷5m3，剥单墙价痕：3娇.跪6模2元/恩m3，尖费雨用R殃M奥B1农6不8鱼5银1宋.马1元其居中烈：1）酷公派共墓用赔水毕：3涌0勾4育9m3，扶单揪价估：3亲.余5钟3元/念m3，辆费块用R暂M湖B1巩0译7谜4降8卫.稠3元2）茫客积户湿用贞水俊：1着6片0各6m3，抽单佛价矛：3这.点8元/辛m3，依费属用R助M演B6绝1浇0浆2沫.子8元(具粉体辽内孟容腰例薯举)(具隆体维内培容热例庙举)(具狂体时内搏容胁例漆举)(具吗体罩内马容粒例中举)4薯.渡2本图月雪用乱电砍量炭：暂（2舌0管1对0尿.荣X辟.葛X发-豪2纺0烦1光0岭.扑X气.隶X）总煎用变电嚷：K毁w搬h费诵用R开M筹B:元单井价不：装元/度其幻玉中族：客湖户如用愿电罚：K执w挎h费呀用R百M积B:元单啄价淘：促元/度公瓶共伴用琴电申：K乒w宾h费吗用R剧M建B:元单鲜价桑：挖元/度其塑中兄：泛幸光译照钞明庭：K常w息h费挑用R染M皆B元电项梯升用截电肆：K体w鸡h费蜂用R交M氧B元空当调感用熄电渣：K克w泥h费遇用R礼M背B元其观它抛用兆电嫌：K及w恳h费铁用R访M坐B元(具片体优内喘容交例件举)(具置体舱内宵容拳例层举)(具厚体锡内积容位例昼举)(具俗体蚂内著容畅例叠举)(具芬体猴内速容太例育举)4枯.文3本弦月赵煤勤气劳用火量排：晚（2辫0后1盾0碍.蛋X进.隙2壮5疫-栽2烫0薯1艇0孙.聚X安.剩2使5）5希5m3，励费犹用R龄M提B1黎8叼1净.券5元单扎价挎：3绩.辆3模0元/句m3(具线体攻内网容雅例层举)序号设施/系统名称正常开启日期每日启闭时间（控制方式）备注1庭院灯周一至周日19：00-5：30时（BA控制）2草坪灯、埋地灯、插地灯、水景池灯周一至周日19：00-21：00时（BA控制）周五--周日晚上22：00关3泛光照明灯周一至周日19：00-21：00时（BA控制）周五--周日晚上22：00关41F西面停车区照明灯周一至周日19：00-5：30时

（BA控制）5楼层公共走道筒灯周一至周五周六上午8：00-20：00时周六8：00-13：00时（BA控制）其余时间只开应急灯6略5、镰大尘厦侦设敢施牺系抛统己启忧闭剪时省间(具侍体辜内奖容待例益举)(具挤体适内摧容个例玻举)(具扇体郊内送容染例当举)四坛、雅客蝴户厕服鄙务阴事消项凶报住告1、放客饰户厕服渐务李工梳作A为受响裂应蔬市考政鞠府葵控硬烟汽工益作零、母加园强婶客斤户善与煎管并理袋处披之爸间锯的概沟外通嚼、涛提紫升答管糊理行处策服供务密品质旅，免管眼理繁处框于2隙0口1誓0年X月X日膊开达展口了“无歇烟沈大预厦哲、元你绝我蔬行沃动叨起喝来”现辽场纲宣真传活泼动孕。谋该信活突动级得昆到元广府大排租伴户蒜的辱支胞持膝与菌好护评穷，啊纷棉纷采签忌名捡支帽持远并休写贼下辱自除己床的跨禁送烟倡际议浇。桶（绝活京动息照烂片重参先见解附失件性五-哄5）B为监加虫强创客特户艇与温管瓣理穿处帖之拥间借的窝沟扩通堵，述提余升微管涛理杜处擦员酸工羡之领服弟务患品引质等和菊形愁象抗，军管饺理处裕根隆据秤广娇大愉租兴户锡的机投踩票帐和锋意侮见议，瓣于2育0都1芝0年X月勿评瓜选杰出晃上雪月“优健质妨服耽务盐月”活动框中水的搬四颈名“优醋质撒服蓬务石明阔星”，咽分虫别事是摔物哈业着部将接殖待铃员潜张云颖惩、弯工纳程怠部枕技当术狡员弄姜明慰、童保孝安森部爸车熔库露收价费钞员苹奚俩水遮珍疏和挽外霜判犁清剪洁闭员挨工疗高合建荒忠雅。C疤X月1僻8日款至2饼7日改间叶对钩大柴厦席业采户锐进旷行担物鸦业接管录理束服碧务每问伤卷俭调刊查谨及帽回模访梯。市此吸次欠根默据年绣度胁服做务困问昂卷池调帜查嘉计灶划水进庙行过调吸查蜜，百发楼出5怒5户心，贵业道户盲对房诚大最厦卫物笨业跪管椒理适总慰满原意涉率为1歉0粒0秆%。D略(具立体距内狼容雄例嘉举)序号有偿服务种类单元号数量金额合计1粮.猜1本帆月较开鼻展吗有巡寿偿我服闹务烦如远下猎：(具扰体揉内他容都例酸举)2、督客锤户效投孟诉粗汇疮总循及骨分管析互报桥告2稍.逮1本招月跃投殿诉查汇上总本窗月凑无模客康户苹投里诉煮。（草如所有王投岸诉辽须雷写躲明桑投膨诉鄙原克因回、扛跟泻进融的恐措贡施杨及荡客绞户提反颤馈底的腔信降息完）(具坐体茅内捎容恒例胳举)3、客户满意度分析报告客户满意度统计分析表

序号单元客户姓名调查项目

客户服务保安服务清洁绿化工程管理其他总计分数不满意项数满意率

1

2

3

以下略

总计得分

总满意率

计算公式1、总满意率=（Σ各满意率÷被调查客户数）×100％

2、各客户满意率=(满意项数÷被调查项数)×100％

3、各项满意率=(该项总计分数÷总计分数)×100％

注：对每一客户满意率未达到90％者要采取纠正预防措施。总计满意率未达到90％者也要采取纠正预防措施。

(具办体中内孙容插例拾举)附膊表:附系表:(具重体皱内侮容争例兔举)五粒、筝人注事赴状烘况增报脆告1、榜管派理绍处损人犯员罚架山构跪表剂（抬见炒附晚表恶一道）略2、宋管种理培处统本授月善入纲职离、寻离绝职靠人杨员则汇全总2资.联1删X月层离寇职炒人践员盏：3名【保挨安是部胖：孟管很理诞员3名】2倘.马2桐X月垫入文职言人荣员折：1名【保冤安剃部龄：棍管鸭理牲员1名】3、局其蛙他：3蹄.膛13捎.乔2略(具电体宿内鹊容西例谨举)

六、大厦入驻情况统计

1、业户装修及入伙情况（办公楼）客户入驻情况

序号楼层/单元客户名称单元面积收楼日期

实际装修日期正式入驻日备注

1

2

3

4

5

6

备注：

(具怜体晃内驱容逗例特举)2、业户单元变更情况（办公楼）

序号楼层/单元客户名称

退房日期备注

备注：

(具杜体伴内宅容解例鲁举)3、母入陡驻访率标分蜓析办建公钱楼买入宾驻翁率抬分傲析(具啄体趋内乎容象例桥举)商坚铺娱入郑驻仪率萝分孕析(具利体筋内规容桨例燥举)当湖月薪入哀驻鉴率鼓分广析(具电体地内新容猪例奴举)4、业关户斜车倍位蚊情腰况(略)

５、地下停车位租赁情况统计截至年月日楼层车位可租赁车位已租赁车位待租赁车位无效车位备注B1B2B3合计

注：1、2、(具嫁体皆内浮容目例喊举)七烈、遥财哨务星状阅况裂：1、骨管辟理剩费无收炉缴孟情李况序号应收日期单元业户应收金额实收金额1

2

3

45

6

(具帆体奋内携容啊例联举)备颗注肥：X月碗份宪应丸收魂管旅理醒费还元怪，扣至绪年月络日蝇实唇收辟管绵理权费骄元握。本贩月滨管想理象费退收绑缴游率波为9验7较.假1程8禽%。欠眉款斥说茧明鞠：1天.2京.(具减体群内竹容照例林举)2、霜累挖计会管连理滴费芽收扶缴贵率(具匠体喘内效容符例爽举)收支

表上月发生数

本月发生数本年累计数一、收入管理费收入

车位管理费收入

其他业务收入收入合计3、伏收未支教表判：二、营业税营业税(具鸟体娇内晕容脂例腰举)三、支出（1）上月发生数本月发生数本年累计数1、员工薪资员工工资协保工资残疾人工资员工加班费协保加班费员工津贴协保津贴员工花红协保花红员工福利协保福利员工补偿金住房基金养老基金医保基金待业基金工伤保险金生育保险金员工保险制服费洗衣费(具伍体仔内滤容叨例感举)三、支出（2）2、公共事业费上月发生数本月发生数

本年累计数电费电话费水费燃气费3、维修及保养

维修保养--空调维修保养--楼宇维修保养--指示牌维修保养--电讯及电视维修保养--电器维修保养--消防维修保养--电梯维修保养--给排水维修保养--安保维修保养--停车场维修保养--各类设备年检费维修保养--改造工程维修保养--其他维修(具胳体塘内映容阳例兼举)三、支出（3）

4、清洁、绿化及节日布置

上月发生数本月发生数

本年累计数

清洁灭虫

园林绿化

节日费用

5、保险费

大厦保险(具摇体欣内需容参例扰举)三、支出（4）6、行政费用

上月发生数本月发生数

本年累计数折旧办公文具及印刷车费办公室行政费办公家俱及设备员工招聘费人事行政费律师诉讼费审计费杂项7、财务费用

银行费用汇兑损益利息(具辽体据内秤容揉例价举)三、支出（5）

8、其他费用

上月发生数本月发生数本年累计数

培训费

9、政府费用

河道管理费10、管理酬金

支出合计(具坏体扶内健容牺例俊举)上月发生数本月发生数本年累计数四、营业外支出/-收入：五、本期盈余/-超支：

六、所得税：

累计盈余/-超支承上累计盈余/-超支转下七、员工经济补偿金(XX-XX年度)

扣除员工经济补偿金后之累计盈余(具战体坛内冶容极例馆举)4、X月宾预甜算柳实薯际碗比咐较毛表泪：项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占预算数比例(%)

一、收入

管理费收入6,225,046.00589,136.199.466,093,254.6497.88车位管理费

16,800.00

1,300.00

7.74

15,020.00

89.40

其他收入

100,000.00

56,948.0056.95265,342.34

265.34

收入合计

6,341,846.00

647,384.19

6,373,616.98二、营业税营业税317,092.3032,369.2110.21318,680.86100.50(具狱体盲内据容瞧例龟举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

三、支出：

1、员工薪金

工资(含残疾人工资花红加班费)

1,862,520.00

167,153.05

8.971,688,386.6290.65

员工补偿金

员工福利(含旅游费及年终聚餐费)

780,053.00

54,852.007.03

610,407.80

78.25

员工保险15,120.001,260.00

8.3314,374.40

95.07

洗衣费16,800.001,380.008.2115,089.0089.82制服费41,405.0010,190.00

24.61

19,310.00

46.64(具膏体烦内纤容涉例田举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

2、公共事业

电费1,555,836.00

67,039.80

4.311,248,032.0280.22电话费

16,680.00

1,032.306.1912,173.0072.98水费78,000.00

10,241.0013.13

82,669.00105.99

3、维修及保养(1)

维修保养