过程文件模板

北京用友软件股份有限公司研发体系文件XXXX过程产品支持文件编号：UF/PF/SE-01版本号：V5.0修改状态：0编写人：XXX审核人：XXX批准人：XXX批准时间：XXX备注:文件编号中xx-xx,前面的xx分别为SE(工程类),PM(项目管理类),SM(支持类),后面的xx表示该文件序号2.版本号:小数点前表示大的版本号,其后表示小的版本修改历史版本修改时间作者修改原因/变更位置V4.0XXXV5.02006-01张颖图、表、文字相结合

1.目的Purpose[阐明此过程文件的目的。]适用范围AppliedTo[简要说明此过程文件设计到的范围]部门：该过程所适用的部门业务：该过程所涉及的业务术语Terms[本小节应提供正确理解此过程文件所需的全部术语、首字母缩写词和缩略语的定义。][如没有相关术语，此节可省略，须调整后继章节编号]角色和职责RolesandResponsibility[以表格的形式简要概述此过程所涉及的角色及其职责]角色Roles职责Responsibility说明Description5XXX过程活动5.1XXX过程流程图FlowChart[给出此过程的总体流程图，以便过程使用者对此过程有一个整体的认识。][以评审活动为例，给出活动流程图]5.2活动描述活动启动准则说明结束准则角色活动A（准备评审）【概要描述各活动，各活动步骤的详细描述可以结合文字进行说明，见5.3】活动B（召开评审会议）活动C（评审问题跟踪）说明：启动准则[在活动开始前必须发生的活动]例如：前驱活动应交付的工作成果都已经通过验收；前驱活动的交付的工作成果都已经基线化；结束准则[在活动被认为完成前所必须发生的活动]例如：所有应交付的工作成果都已经通过验收；明确文档提交的标准明确验收的标准5.3活动主要步骤5.3.1活动A（准备评审）：[Step1]评审组织者首先确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评委、记录员、作者、旁听者等），然后起草《评审计划工作表》，并告知所有相关人员。[Step2]评审组织者把工作成果及相关材料、技术评审规程、检查表等发给评委。[Step3]评委阅读（了解）评审材料及相关材料。5.3.2活动B（召开评审会议）：[Step1]评审负责人宣讲评审负责人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。[Step2]作者介绍评审材料作者扼要地介绍评审材料。[Step3]提问和解答评委根据“检查表”认真查找评审材料中的缺陷。作者回答评委的问题，双方要对每个问题达成共识（避免误解）。[Step4]会议结束决议评审小组给出评审结论和意见，评审负责人签字后本次会议结束。评审结论有三种：通过，“无需修改”或者“需要轻微修改”；有条件通过，需要作少量的修改即可；不予通过，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。5.3.3活动C（修正、跟踪与审核）[Step1]修正与跟踪作者修正评审材料，消除已发现的缺陷。评审负责人（或者指定审查员）跟踪每个缺陷的状态。[Step2]提交审核作者消除所有已发现的缺陷后，再将修正后的工作成果递交给评审负责人（或者指定审查员）审核。[Step3]审核工作成果评审负责人（或者指定审查员）审核修正后的工作成果。审核结论有两种：修正后的工作成果合格。修正后的工作成果仍然不合格，需重新修改，重复[Step1]。6输入、输出和过程支持文件[给出此过程中各活动输入、输出文档，以及某些活动需要遵循的过程、规范、标准、指南以及其他依赖文档，确保每个活动执行的完整性和一致性。]活动输入文档输出文档过程支持文件7裁剪Tailoring[对一些可选活动，明确裁剪准则，给出裁剪指南，使得过程的使用者对他们能裁剪