天津市北辰区环境监测中心

天津市北辰区环境监测中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明目录第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况二、2019年度部门决算支出情况三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理工作开展情况（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况（六）专业性名词解释（七）关于空表的说明第一部分概况一、主要职责天津市北辰区环境监测中心是全额拨款事业单位，是区生态环境局所属事业单位，主要负责本行政区域内执法监测、污染源监督性监测和一般性突发事件应急监测工作。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区环境监测中心内设0个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区环境监测中心2019年部门决算编报范围有天津市北辰区环境监测中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：1.事业单位：天津市北辰区环境监测中心，共计1个单位。第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况天津市北辰区环境监测中心2019年度部门决算收入总计15,843,037.86元，与2018年决算相比减少7,143,473.54元，其中：财政拨款收入13,476,042.60元，占85.06%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。二、2019年度部门决算支出情况天津市北辰区环境监测中心2019年度部门决算支出总计15,843,037.86元，与2018年决算相比减少7,143,473.54元，其中：基本支出6,561,041.60元，占41.41%；项目支出3,797,709.29元，占23.97%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市北辰区环境监测中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9,440,115.69元，与2018年决算相比减少9,866,480.55元，具体情况如下：1、“21011行政事业单位医疗”257353.19元，其中：“2101102事业单位医疗”215753.19元，主要用于：事业人员医疗保险“2101103公务员医疗补助”41600元，主要用于：事业单位补充医疗保险2、“21102环境监测与监察”228000元，其中：“2110299其他环境监测与监察支出“”228000元，主要用于：镇级环境空气质量监测系统运维费3、“21103污染防治”206800元，其中：“2110302水体”206800元，主要用于：设备运维4、“21111污染减排”8747962.5元，其中：“2111101环境监测与信息”8747962.5元，主要用于：人员与办公经费支出、实验室设备、材料支出。四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市北辰区环境监测中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,561,041.60元，与2018年决算相比增加846,163.41元，具体情况如下：1、“工资福利支出”5548470.67元，其中：“基本工资”1082334元，主要用于：发放基本工资“津贴补贴”436938.8元，主要用于：发放津贴补贴“绩效工资”1366212元，主要用于：发放绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”550493.68元，主要用于：缴纳养老保险“职工基本医疗保险缴费”215753.19元，主要用于：缴纳医疗保险。“公务员医疗补助缴费”41600元，主要用于：缴纳事业人员补充医疗保险。“住房公积金”1267914元，主要用于：缴纳公积金“其他工资福利支出”587225元，主要用于：加班费、值班费。2、“对个人和家庭的补助”27674.4元，其中：“退休费”27374.4元，主要用于：支付退休补贴“奖励金”300元，主要用于：独生子女费3、“商品和服务支出”957122.46元，其中：“办公费”44034.01元，主要用于：日常办公支出“印刷费”5490元，主要用于：资料印刷“手续费”645元，主要用于：电汇手续费、购买票据“邮电费”901.56元，主要用于：电话费“取暖费”116000元，主要用于：冬季集中供暖费用“物业管理费”100000元，主要用于：物业管理费“差旅费”37476.61元，主要用于：区域外出行、差旅费“维修（护）费”77355.11元，主要用于：维修费“培训费”10801元，主要用于：专技人员继续教育、专业培训“劳务费”286820.78元，主要用于：劳动派遣人员工资“委托业务费”4635元，主要用于：招聘费“工会经费”45083.32元，主要用于：上交工会经费“福利费”95220.8元，主要用于：防暑降温、伙食补贴、取暖补贴“公务用车运行维护费”89734元，主要用于：事业单位车辆运维费用。“税金及附加费用”33925.27元，主要用于：残保金“其他商品和服务支出”9000元，主要用于：奖励金4、“资本性支出”27774.07元，其中：“办公设备购置”27774.07元，主要用于：办公设备购置五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市北辰区环境监测中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入918,635.20元，支出总计918,635.20元，与2018年决算相比减少229,658.80元，具体情况如下：1、“21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”918635.2元，其中：“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”918635.2元，主要用于：系统运维服务六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算89,734.00元，与2019年预算相比减少56266元，主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况：(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算89,734.00元，其中公务用车运行维护费89,734.00元，与预算相比减少56266元，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区环境监测中心2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是：无机关运行经费天津市北辰区环境监测中心2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况天津市北辰区环境监测中心2019年政府采购支出总额3,485,966.60元，其中：政府采购货物支出18,120.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,467,846.60元。授予中小企业合同金额3,467,846.60元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额2,078,846.60元，占政府采购支出总额的59.63%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，天津市北辰区环境监测中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，天津市北辰区环境监测中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0个，涉及金额0元。对“0”等0个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。天津市北辰区环境监测中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2019年度，天津市环境监测中心教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支