项目工程质量基础管理考核表（机构与制度、过程管理、房建、专项质量）

项目工程质量管理效果评价汇总表表格编号CSCEC2B-QC-B40103公司名称：工程名称：所处阶段：序号考核大项名称及权重分项得分总得分综合得分1质量管理机构及管理制度（20%）2质量过程管理（20%）3工程实体质量及观感质量效果（60%）2020年度工程质量专项治理考核表扣分分值观摩工地考核评价结果□达标 □不达标（未申报观摩工地项目此项不填）整改及改进要求：注：每个项目考核后，考核组根据考核质量情况在当日提交整改通知单一式两份，经项目经理确认后，发项目经理一份，项目部须在一周内提交销项计划（严重及处理复杂的问题应附整改方案）及下一步改进措施，在一个月内完成销项计划（特殊情况确需延长的，须经局质量管理部确认）。质量管理机构及管理制度考核表表格编号CSCEC2B-QC-B40103公司名称： 工程名称 所处阶段考核人： 日期：序号考核内容考核内容验证资料（考核说明）应得分得分备注（检查记录）符合（满分）基本符合（50%分)不符合（零分）1项目质量管理体系项目管理组织架构及人员配置是否符合要求项目组织机构图，管理人员花名册（项目经理、总工、生产经理不符合）10部门设置应满足所承包工程的范围和特点，否则不可评符合；10项目经理应与备案一致，并持有相应级别的建造师证，否则为不符合5/实际履职项目话;备案项目话：2质量监督岗位规模以上项目是否设置专职质量总监〈不可评“基本符合”〉公司下发的文件（无红头正式任命文件为不符合）15/质量总监姓名及电话：质量总监是否进项目部班子〈不可评“基本符合”〉公司及项目有关文件10/专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对（条例规定70%以下为不符合）10/专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对（仅配备土建专业为不符合）5/专职质量管理人员是否持证上岗岗位证书5/3质量责任制各岗位质量管理职责是否明确、齐全，是否与各岗位签订质量责任书岗位责任制（3个及以上既有岗位质量管理职责缺失或描述不明确、缺项的为不符合）10项目部是否定期对各质量管理体系有关岗位进行工作绩效考核项目内部考核制度，考核记录（或专项考核）（隔时间超过三个月的不可评符总分包专项质量管理协议（存在10/4项目总分包管理是否与所有分包单位均签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任一家分包单位未签订协议即为不符合，协议约定条款不能支持项目质量目标、与总分包合同正文内容有矛盾、协议条款可行性差不可评符合）10项目专业分包和劳务分包单位应配备专/兼职质量管理人员，并持证上岗岗位证书（存在一家专业分包或劳务分包未配置专/兼职质量管理人员不可评符合）10合计：110//得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：=过程质量管理考核表表格编号CSCEC2B-QC-B40103公司名称： 工程名称所处阶段： 考核人： 日期：序号考核内容考核内容验证资料（考核说明）应得分得分备注（检查记录）符合（满分）基本符合（50%分）不符合（零分）1质量管理计划《项目工程质量管理计划》是否符合局《项目工程质量管理计划编制指引》的要求，并按要求审批《工程质量管理质量计划》（针对性不强或质量策划缺项的不可评符合）；《项目工程质量管理计划》及审批表（未编制或未按要求审批为不符合）20/是否建立健全了完整的质量管理制度（是否在《项目工程质量管理计划》中细化相关质量管理要求）质量管理制度是否符合局《项目工程质量管理计划》相关要求（制度不齐全或制度指导性、针对性、可操作性不强不可评符合）10《项目工程质量管理计划》是否进行动态管理修订记录，现场执行效果（当现场工况与计划编制时不一致或质量目标发生变化时未及时修订的不可评符合；现场未按照计划实施的不可评符合）102物资管理是否落实了工程材料、构配件、设备质量控制措施材料进场验收台账及记录（未建立台账的为不符合；台账记录不完整、进场验收记录不齐全、质量证明文件不完整、取样和送检不及时、复试报告不完整的不可评符合）103质量技术管理项目编制的施工组织设计及施工方案的质量保证措施质量保证措施不具有针对性、可操作性、合理性的不可评符合10技术交底项目技术交底未明确主控项、偏差项及相关质量标准的不可评符合10是否按照检验试验计划进行检验试验工作及设置现场标养室、设施、器具等检验设施及器具相关资料，现场核实（未配备主要检验试验设施、器具的为不符合；未检定“校准”或未在有效周期内的为不符合；配置的器具设施数量不能满足现场检验试验需求的不可评符合）104质量管理控制是否落实了样板引路工作计划、样板方案检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录，现场核实（未执行局《样板引路工作指引》的为不符合；未按照《质量管理计划》样板引路工作计划执行的不可评符合）10是否执行了质量管理信息化运用计划现场核实运用情况（未执行质量管理信息化运用计划为不符合；信息化运用范围不全面、信息技术手段不先进，不可评为符合）10是否执行了《重要、重大质量风险工序控制点》制度管控及检查记录（无管控、检查记录为不符合；未严格执行制度，记录不齐全的不可评符合）10是否落实了工程质量专项治理措施专项治理控制及检查记录（无专项治理专项交底及检查记录为“不符合”；交底及记录内容不全不可评为符合。）10表1-4中被扣总分，此项不可评是否执行了《跟班检查》跟班检查记录（未执行跟班检查为不符合；跟班检查记录不完整不可评符合）10是否落实了质量培训制度培训记录、课件、影像资料等（无培训计划或未按计划培训的为不符合；培训记录、课件、影像资料不全或培训与现场质量管理脱节的不可评符合）10质量改进提升措施落实情况及改进效果检查记录、统计分析数据、现场核实（质量例会每月少于4次的为不符合；月度质量统计分析会每月少于1次为不符合；项目阶段性质量目标完成情况专题会每季度少于1次的为不符合；相关会议记录不完整、针对性不强（质量问题/质量通病的分析及防治措施）、会议内容不真实等为不符合）10现场实体质量、实测实量、质量通病控制未逐步提升、未明显改进的为不符合10质量问题、质量事故处置未建立处理台账、表述不明确、处置意见不正确、不具体的为不符合；未按照管理程序对质量问题进行分级处置、处置关闭记录不全的不可评符合10是否执行了质量责任追究及奖罚细则奖罚通知单及相应兑现证据（未执行质量责任追究及奖罚细则的为不符合；奖罚未及时兑现的不可评符合）10是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录，现场核实（未落实成品保护计划或无成品保护记录及资料的为不符合；成品保护落实不到位的不可评符合）10是否执行了《质量工作日志》《质量工作日志》（填写不规范的不可评符合）10二级单位质量管理行为二级单位对项目检查覆盖率不满足局相关要求为不符合。二级单位对项目检查记录不详，无针对性，整改回复无验收签字为不符合10三级次机构质量管理行为三级次机构对项目检查覆盖率不满足局相关要求为不符合。三级次机构对项目检查记录不详，无针对性，整改回复无验收签字为不符合。20合计：230/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：工程实体质量效果考核表表格编号CSCEC2B-QC-B40103公司名称： 工程名称 所处阶段：考核人： 日期：序号分部工程子分部分项工程考核内容得分应得分检查记录备注符合（分基本符合（50%不符合（零分）不涉及≥90%≥80%<80%1地基与基础基坑支护/支护结构的表观质量，变形、渗漏水情况以及支撑竖向支撑构件的垂直度偏差，变形观测是否符合设计及规范要求/102土石方土石方回填回填土前是否荷载计算，是否制定专项施工方案，专项施工方案是否经分公司、公司审核、审批完成/103回填料是否符合设计要求，回填施工是否符合方案要求104基础工程/地基承载力是否符合设计要求/105/灌注桩混凝土强度检验的试件留置数量是否符合规范要求/106/桩承载力和桩身完整性是否符合规范要求/107地下防水防水工程防水施工是否符合规范、方案要求108细部节点处防水构造是否符合规范、方案要求109地下室是否有渗水、漏水现象1010/原材料、构配件、设备质量原材料质量是否符合要求/1011进场是否分类堆放，堆放场地及方式是否符合相关要求1012现场是否设置产品标识，标明其规格、型号、产地、数量、进场时间及检验状态1013混凝土结构钢筋工程钢筋加工（弯起点位置、弯折角度、平直段长度、弯心直径）是否符合规范要求1014钢筋连接（接头位置、接头率、接头长度、接头错开长度、接头外观质量）是否符合规范要求，现场是否有检验状态标识1015钢筋安装（绑扎、锚固长度、起步筋位置、箍筋加密、钢筋间距、拉钩安装）是否符合规范要求1016钢筋安装观感质量2017模板工程模板管理是否规范，模板表面是否清理干净，是否涂刷脱模剂1018现场模板是否按方案支设，不与外架连接，立杆下有垫模板截面尺寸、接缝及模板起拱等是否符合要求1019模板拆除的程序、时间、顺序是否符合相关要求/1020模板安装观感质量2021混凝土工程混凝土构件是否存在露筋、孔洞、夹渣、蜂窝等质量缺1022混凝土施工疑缝的留置与处理符合规范要求1023混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位是否有分界浇筑措施，高低标号混凝土界面是否清晰/1024现场标养室的管理是否符合规范要求/1025混凝土强度是否符合设计要求/1026混凝土观感质量2027装配式结预制构件存放是否符合设计及规范要求1028钢筋套筒灌浆连接接头的预留钢筋是否埋设准确，当存在严重偏差影响预制构件安装时，是否按设计单位确认的技术方案处理10293029303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465构预制梁板、柱混凝土强度等级不同时，预制梁板柱节点区混凝土强度等级是否符合设计要求/10后浇混凝土强度是否符合设计要求/10外墙板接缝防水施工是否符合设计及规范要求10装配式混凝土观感质量20预应力预应力筋、锚具，其品种、规格、级别和数量是否符合设计要求/10预应力筋张拉或放张前，构件的混凝土强度是否符合设计及规范要求/10张拉设备和压力表是否配套标定和配套使用，标定期是否不超过半年/10预应力筋张拉质量是否符合设计、规范、方案要求/10灌浆材料质量和强度是否符合设计、规范要求/10预留孔道孔道内水泥浆是否饱满、密实；锚具的封闭保护措施是否符合设计、规范要求10砌体结构/砌筑砂浆是否满足规范要求，砌块含水率是否符合规范要求/10砂浆饱满度、灰缝宽度是否符合规范要求10构造柱、圈梁、板带设置是否符合规范要求10留槎、拉结筋设置是否符合规范要求10预制构件施工及安装是否符合规范要求10墙体顶部与梁板间节点处理是否符合规范要求10二次结构观感质量20钢结构原材料质量原材料、构配件质量是否符合要求/10焊接质量焊工是否经考试合格并取得合格证书，持证焊工是否在其考试合格项目及其认可范围内施焊/10施工单位是否对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等进行焊接工艺评定，并根据评定报告确定焊接工艺/10设计要求全焊透的一、二级焊缝是否采用超声波探伤（射线探伤）进行内部缺陷的检验并合格；不合格焊缝是否进行返修/10焊缝的观感质量10紧固件连接钢结构制作和安装单位是否分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件磨擦是否单独进行磨擦面抗滑移系数试验，其结果是否符合设计要求/10高强度螺栓连接副终拧后，扭矩检查是否符合要求/10高强度螺栓连接副终拧后、螺栓丝扣外露是否符合要求；扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数是否符合要求10永久性的普通螺栓，每个螺栓一端是否存在垫2个以上的垫圈，螺栓拧紧后，外露丝扣是否不少于2扣10螺栓孔的偏差超过允许值时，是否采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔，严禁用钢块填塞；螺栓孔不得采用气割扩孔10钢结构安装建筑物的定位轴线，基础轴线和标高，支承面、地脚螺栓(锚栓)位置允许偏差是否符合规范要求，地脚螺栓的规格、位置及其紧固是否符合设计要求/10单层钢结构、多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差是否符合设计及规范要求/10建筑结构安全等级为一级、跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构设计有要求时是否进行节点承载力试验，其结果是否符合要求/10钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后是否分别测量其挠度值且所测的挠度值是否不超过相应设计值的1.15倍/10胎架等措施材料安装质量是否符合要求/10钢平台、钢梯、栏杆安装是否符合设计和规范要求10压型金属板、泛水板和包角板等是否固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设是否完好，连接件数量、间距是否符合设计、规范要求10压型金属板是否在支承构件上可靠搭接，搭接长度是否符合设计要求10符合设计要求且不应小于50mm，端部锚固件连接是否可靠，设置位置是否符合设计要求10钢结构安装观感质量20主体结构66涂装工程对在施工中遇到破坏的涂层，是否对破坏处作适当的处理，然后逐层修补，直至最终面层1067防腐涂料、防火涂料的材料质量是否符合要求/1068防腐涂料、防火涂料的施工顺序及厚度是否符合要求/1069涂装观感质量（锈等，涂层是否均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等）1070装饰装修/基本要求涉及主体和承重结构改动或增加荷载时是否有完备手续/1071所用材料的品种、规格和质量是否符合设计要求和国家现行标准的规定/1072所使用的材料是否按设计要求进行防火、防腐和防虫处理1073抹灰工程/当抹灰总厚度大于或等于35mm时是否采取加强措施1074不同材料基体交接处表面的抹灰是否采取防止开裂的加强措施1075各抹灰层之间及抹灰层与基体之间是否粘结牢固，抹灰层是否无脱层、空鼓和裂缝1076抹灰观感质量2077门窗工程/建筑外门窗安装是否牢固。在砌体上安装门窗是否采用射钉固定1078门窗扇是否安装牢固、并应开关灵活、关闭严密、无倒翘，推拉门窗扇是否有防脱落措施1079吊顶工程/重型设备和有振动荷载的设备是否安装在吊顶工程的龙骨上；重型设备后置埋件有无原设计单位确认的图纸，是否做拉拔试验；质量大于10kg的灯具是否做强度试验/1080吊杆距主龙骨端部距离是否不大于300mm。当吊杆长度大于1500mm时，是否设置反支撑；吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于2500mm时，是否设有钢结构转换层/1081大面积或狭长形吊顶面层是否按照设计及规范要求设置伸缩缝及分格缝（当设计未明确且吊顶面积大于lOO㎡或长度方向大于15m时）1082吊顶观感质量2083轻质隔墙工程/轻质隔墙与顶栅和其他墙体的交接处是否采取防开裂措施1084轻质隔墙构造是否符合设计及规范要求1085轻质隔墙观感质量1086板/饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理是否符合设计要求/1087饰面板（砖）工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理是否保证缝的使用功能和饰面的完整性1088饰面砖粘贴是否牢固，是否空鼓、裂缝1089饰面板(砖)观感质量2090幕墙工程/幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理是否符合设计要求/1091后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力是否符合要求/1092幕墙的防火是否符合设计及规范要求/1093各种变形缝、墙角的连接节点是否符合设计要求和技术标准的规定1094幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装是否符合设计要求，安装是否牢固1095幕墙安装观感质量2096涂饰工程/涂饰工程的基层处理是否符合规范要求1097涂料涂饰工程是否涂饰均匀、粘结牢固，是否漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉1098裱糊后各幅拼接是否横平竖直，拼接处花纹、图案是否吻合，不离缝、不搭接、不显拼缝1099壁纸、墙布是否粘贴牢固，是否漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边10100涂饰工程观感质量20101细部工程/护栏高度、栏杆间距、安装位置是否符合设计要求，护栏是否安装牢固10102防水材料和保温材料是否符合设计要求10103屋面/一般规定屋面找坡是否满足设计排水坡度要求，找坡层坡度是否符合要求，结构找坡是否不小于3%，材料找坡是否不小于2%，檐沟、天沟纵向找坡是否不小于1%，沟底水落差是否不超过200mm10104屋面坡度大于30°时，是否采取防滑措施10105基层与保护找坡层和找平层找坡层与找平层是否抹平、压光，是否有疏松、起砂、起皮现象10106卷材防水层的基础与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，是否圆弧处理且整齐平顺10107隔汽层隔汽层施工是否符合要求10108隔离层隔离层施工是否符合要求，是否破坏防水层或保温层，是否有破损和漏铺现象10109保护层保护层表面的坡度是否符合设计要求，是否有积水现象10110保护层分隔缝施工是否符合要求，与女儿墙和山墙之间是否预留宽度为30mm缝隙10111保温层与隔热层保温层保温层施工是否符合要求10112屋面排气构造施工是否符合要求10113隔热层种植隔热层的排水板与过滤层土工布施工是否符合要求10114架空隔热层和蓄水隔热层施工是否符合要求10115防水与密封/防水基层是否符合要求，是否坚实、平整、干净10116/卷材防水施工是否符合要求10117/涂膜防水施工是否符合要求10118/接缝密封防水施工是否符合要求，密封材料嵌填是否密实、连续、饱满10119瓦面与板面/基层是否符合要求，是否平整、干净、干燥10120/屋面（瓦屋面、金属板屋面、玻璃采光顶）施工是否符合要求10121细部构造/细部构造（檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶飘窗等）防水施工是否符合要求10122/女儿墙和山墙，压顶向内排水坡度是否不小于5°，压顶内侧下端是否做滴水处理10123面层/面层施工观感质量20124建筑给水排水及供暖/管道及配件安装主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备是否具有中文质量合格证明文件/10125地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，是否采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管/10126管道的连接形式、管道接口是否符合规范要求10127管道支吊架安装是否符合规范、方案要求10128管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，是否按照规范、方案采取相关措施10129各种承压管道系统和设备是否做水压试验，非承压管道系统和设备是否做灌水试验；隐蔽或埋地的排水管道是否在隐蔽前做灌水试验/10130给水管道是否采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料是否达到饮用水卫生标准/10131室内消火栓系统安装完成后是否取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，是否达到设计要求/10132排水通气管不得与风道或烟道连接，位置、高度是否符合规范要求10133管道安装的坡度是否符合规范要求10134地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头，盘管隐蔽是否进行水压试验/10135管道是否按照设计要求设置抗震支吊架/10136设备安装水泵的减振装置安装是否符合设计、规范要求10137设备、管道安装的观感质量10138卫生器具地漏是否低于排水表面，周边是否无渗漏，水封高度是否不小于50mm10139卫生器具的支、托架是否防腐良好、安装平整牢固，与器具接触是否紧密平稳10140复合材料风管的覆面材料是否采用不燃材料，内层的绝热材料是否采用不燃或难燃且对人体无害的材料；防排烟系统的柔性短管是否采用不燃材料/10141通风与空调/风管安装当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，是否设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间是否采用不燃柔性材料封堵严密/10142风管支吊架、安装是否符合规范要求10143管道安装管道支吊架的安装是否符合规范、方案要求10144大型管道支吊架安装管理程序是否到位，施工是否符合规范、方案要求/20145燃气管道的安装是否符合规范要求10146管道施工的观感质量10147防腐与保温风管和管道的绝热材料进场时，是否进行节能复试/10148防腐与保温施工是否符合规范、方案要求10149防腐与保温施工的观感质量10150设备安装风机盘管安装前需进行节能复试，是否设独立支吊架/10151电加热器的安装是否符合规范要求/10152静电式空气净化装置的金属外壳是否与PE线可靠连接；燃油管道系统是否设置可靠的防静电接地装置/10153通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，是否装设防护罩、防护网或采取其他安全防护设施/10154电气工程//规范强制性要求需接地的电气系统，是否单独与保护导体相连接，是否接地可靠/20155导管及桥架安装钢导管不得对口熔焊连接，镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管，不得采用套管熔焊连接/10156暗配的导管表面埋设深度是否满足规范要求10157梯架、托盘或槽盒的安装是否符合要求10158线缆敷设交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路/10159同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内/10160塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内/10161电缆沟施工是否符合图纸要求10合计：/0/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）=2020年度局级工程质量专项治理处罚标准表格编号CSCEC2B-QC-B40103公司名称： 工程名称所处阶段： 考核人： 日期：序号治理内容问题描述考核总分扣分标准处罚标准扣分情况扣分说明（附照片）扣分达到5分时局对局属单位处罚金额局属单位/局属三级次机构对项目相关责任人的处罚标准一1地基与基础工程变形测量建筑物沉降观测报告不全、不完整，每缺少1录，扣1分，最多扣5分；观测出现异常时（变形量或变形速率出现异常变化、超出设计值），未及时向上级报告，扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元2回填施工室内房心回填，地下室外墙、顶板回填，未按照施工方案施工,存在质量隐患，扣1-5分；回填材料质量不合格，扣1-5分。5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元3地下室外墙、顶板在地下室未完全封闭情况下，提前回填，未设计复核，扣5分；未按照施工方案施工，扣1-5分10万元项目经理2万元生产经理1.6万元项目总工1.6万元质量总监1.2万元二4钢筋工程钢筋加工钢筋原材/半成品标识、标牌缺失，按进场/每缺少1批，扣1分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元5直螺纹钢筋原材未采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平，扣5分5万元项目经理1万元6直螺纹丝头长度、丝头完整有效扣数不符合产品设计要求，丝头加工质量不符要求，直螺纹量规检验不合格，同一检验批10%以上扣1分，20%以上扣2分，30%以上扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元7箍筋平直段长度、钢筋弯折的弯弧内直径不符合规范要求，同一检验批不合格率10%以上扣1分，30%以上扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元8钢筋安装受力钢筋的牌号、规格、数量不符合设计要求，每发现3个构件，扣1分，最多扣5分；或单个构件钢筋不符合比例20%以上扣1分，30%以上扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元9受力钢筋（包括板筋）严重偏位或钢筋混凝土保护层厚度不合格，同一检验批不合格率10%以上扣1分，30%以上扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元10受力钢筋锚固方式错误、长度不足，每发现31分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元三11后浇带、施工缝后浇带、施工缝留置位置后浇带留置不符合设计及规范要求，每发现1条，扣2分，最多扣5分；板、梁、墙、楼梯等构件施工缝留置位置不符合规范及方案要求，每发现2处，扣1分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元12后浇带混凝土封闭后浇带浇筑混凝土前未按规范及方案剔凿处理并清理干净，每发现1处，扣2分，最多扣5分；未按照设计及规范要求提前浇筑混凝土封闭后浇带，每发现12分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8项目总工0.8质量总监0.6万元13后浇带支撑架搭、拆后浇带位置未按照施工方案要求搭设、拆除支撑架，不符合率10%以上扣1分，20%以上扣2分，30%以上扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元14混凝土问题清水混凝土、冬施混凝土、特殊混凝土、钢管混凝土、型钢混凝土等施工方案无专项质量保障措施，扣5分；混凝土发生严重质量问题（严重不密实、孔洞、断层、严重受冻等），扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元15柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，分隔措施不到位，造成低标号混凝土流入到设计及规范规定的高标号混凝土范围内，每发现1处，扣2分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元16混凝土试件存在弄虚作假的，扣5分；用于检验混凝土强度的试件未在浇筑地点随机抽取，取样与试件留置不符合国家现行规范要求，每发现1处，扣2分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元四17混凝土工程严重、有害裂缝混凝土泵送和浇筑过程中加水，每发现1次扣1场发现强度不满足要求的润管砂浆，每发现1处扣2分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元18由于养护不及时，上荷载过早、超载，方案不合理造成地下室顶板、楼板存在肉眼可观察到的密集、贯通性裂缝每发现3处，扣1分（同一跨内楼板按1处计最多扣5分；地下室外墙存在肉眼可观察到的有害裂缝，每发现5处，扣1分，最多扣5分；在地下室顶板或其他水平结构上设置钢筋加工场、施工道路、落地外架、施工电梯、材料堆码区等，未按方案施工，产生裂缝，扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元19混凝土缺陷规范化处置混凝土严重质量缺陷未按方案施工或未建立混凝土缺陷排查记录台账，扣5分；混凝土质量缺陷未留存质量缺陷处置前后影像资料，严重质量缺陷处置过程无旁站监督记录，无检查验收记录及影像资料，每发现1处，扣1分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元五20防水工程防水材料已用于工程实体的防水材料：未经进场检验合格即使用或材料进场检验报告数量不足，按进场批次每缺少次，扣2分，最多扣5分5万元项目经理1万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元21防水施工防水层完工后未施工保护层即开展下道工序施工的，或防水层遭到破坏的，每发现1处，扣1分，最多扣5分3万元项目经理0.5万元生产经理0.4万元质量总监0.3万元22地下室渗漏地下室底板、顶板、外墙渗漏，每个部位每发现1水点或任意100（单个湿渍最大面积不大于0.1㎡）超过2处，扣1分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元23外墙渗漏砌筑外墙顶部封堵不密实、施工洞口及外墙穿墙螺栓未进行有效防水处理，每发现2处，扣1分，最多扣5分；外墙防水做法不符合设计要求，扣5分3万元项目经理0.5万元生产经理0.4万元质量总监0.3万元24外墙面、门窗部位存在渗漏的，每发现1处，扣1最多扣5分3万元项目经理0.5万元生产经理0.4万元质量总监0.3万元25厨、卫间渗漏防水施工完工并验收合格的厨卫间等有防水要求的房间存在渗漏情况的，每发现1个房间，扣1分，最多扣分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元26屋面渗漏女儿墙、屋面机房、伸出屋面管道井等未按照设计、方案要求设置混凝土挡水坎，每发现3处，扣1分，最多扣5分；伸出屋面管道、设备基础、水落口、变形缝、泛水高度等部位防水细部构造不符合设计要求，每发现3处，扣1分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元27顶层结构楼板存在渗漏水现象（屋面防水层施工完工），每发现1处，扣1分，最多扣5分5万元项目经理1万元生产经理0.8万元质量总监0.6万元六28装配式工程灌浆材料用于工程的灌浆材料：未经进场检验合格即使用或质量证明文件缺失、材料进场检验报告数量不足，扣2分5万元项目经理1万元项目总工0.8万元质量总监0.6万元29预留插筋钢筋套筒灌浆连接接头的预留插筋未采取专项定位措施，造成定位钢筋中心位置严重偏差影响预制构件安装时，未严格按照设计单位确认的技术方案处理，现场随意切割，每发