医院绩效工资管理实施方案

医院绩效工资管理实施方案本方案适用于医院全院的在岗正式职工、合同制职工以及其他享受医院绩效工资的员工。1.强化医院经营管理和成本控制意识，优化资源配置，充分发挥经济杠杆调节作用，保障医院经营战略目标的实现。2.与绩效考核挂钩，积极引导员工注重医疗质量和服务质量的提升，推动医院持续改进医疗服务质量和提高服务效率。3.严格工资总额管理，降低运营成本，强化预算管理。4.在绩效工资中凸显各类人员工作特征，建立重技术、重实效、重贡献的奖励分配机制，充分体现员工的价值，促进员工成长和创新。实行“总量控制、分类管理、结构调整、优劳优得、成本控制、质量挂钩、兼顾公平”的原则。方案中的绩效工资，分为月度绩效工资和单项奖惩。其他绩效工资福利按上级部门核准文件或医院相关规定执行。绩效工资额度和分配管理第五条确定全院月度绩效工资额度医院月度绩效工资总额以医疗业务收入为基数，结合医院财务预医院中层干部月度绩效工资中的管理绩效工资部分由院部针对其管理职能统一考核后发放，具体金额的核定由医院规定。第七条单项奖惩单项奖惩主要依据由医院制定的《医院奖惩办法》中规定的各奖惩项目，奖励金额由院长设立的奖励基金支出。第八条科室基金允许建立科室基金，科主任和护士长可提取属于本科室不超过绩效工资总额3%的科室基金，科室基金可用于科室内部奖励、科室集体活动、科室职工家访及其他合理支出，但必须接受医院财务部和监审部监督。绩效工资分类管理办法第九条全院定岗定编全院设置病床1200张，按照床人比1:1.25计算，全院应配置员工1500人。把全院员工分为临床医生、护理人员、医技人员、行政管理人员、卫生技术人局行政管理人员工勤人员比例人数卫生技术人员医生护理医技比例人数其中按照原编制原则麻醉科、理疗科、供应室、导医组人员在医技人员中核定。确定绩效工资总额时，将麻醉科、理疗科人员纳入临床医生类别，将供应室、导医组人员纳入护理人员类别。第十条岗位价值评价，确定全院各岗位的岗位系数岗位价值评价是指在工作分析的基础上，按照统一的岗位价值评价标准，对胜任各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、负荷压力、沟通能力、创新变革等六个方面进行分析与评比，并采用计分的方式将岗位价值进行量化，计算出医院各类各级别岗位价值第十一条参与分配人员按岗位分类参与分配的员工共分为临床医生、护理人员、医技人员、行政和后勤人员五类，另外急诊科和体检中心以科室为独立核算单元，不区√消化内科、心血管内科、血液内科、内分泌科、呼吸科、肾内科、神内科、儿科、肿瘤科、中西医结合科、骨外科、神外科、普外科、肛肠科、肝胆科、胸外科、耳鼻喉科、康复科、针灸科、理疗科、泌尿外科、眼科、妇产科、ICU、口腔科、皮肤科、放疗室。√病区护理单元：消化内科、心血管内科、肾内科、神内科、血液内科病区、内分泌病区、呼吸内科、传染科、中医科、儿科、肿瘤科、普外科、胸外科、肝胆科、神外科、骨外科、妇产科、泌尿外科、耳鼻喉科、眼科、康复科、ICU。√门诊护理人员：注射室、换药室、门诊手术室、导医组。√医技科室：检验科、同位素室、B超室、心电图室、输血科、病理科、脑电图室、肌电图室、CT室、放射科。√核计工作量：司机班、门诊收费处、住院结算处、挂号室。√按系数核发：办公室、护理部、人力资源部、医务部、医患关系部、科教部、信息部、财务部、门诊部、监审部、院感管理部、医保管理部、文化传播部、安全保卫部、后勤保障部的行政人员。第十二条确定各类人员的岗位系数和，计算绩效工资所占比例医院确定月绩效工资发放总额后，根据岗位评价委员会评价得出的《医院岗位系数一览表》中各岗位的岗位系数，结合上文所述的各类人员定编数计算得出，即：全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和全院人员岗位系数和护理人员岗位系数和护理人员绩效工资总额=医院核定发放绩效工资总额×医技人员绩效工资总额=医院核定发放绩效工资总额×管理人员岗位系数和管理人员绩效工资总额=医院核定发放绩效工资总额×工勤人员绩效工资总额=医院核定发放绩效工资总额×各类卫生技术人员的人员总数确定后，按正高：副高：中级：初级为1:1:4:4的比例核定到各岗位，得出各岗位编制人数，再分别用各岗位编制人员×对应的岗位系数并求和就能得出该类岗位的岗位系按照此方法算出各类人员的岗位系数积点和以及所占的比例为：岗位类别岗位系数和系数比例临床医生护理人员医技人员行政管理人员工勤人员第十三条确定各类人员月度绩效工资总额通过医疗收入提成比例核定的全院绩效工资总额，以及通过岗位系数累积占比得出的系数比例，核算各类岗位的月度绩效工资总额：某类人员月度绩效工资总额=该月全院绩效工资总额×该类人员的系数比例通过岗位系数核算出的各类人员月度绩效工资总额为绩效工资理论支付值，作为预算控制的重要指标，如果实际核计绩效工资值超出理论支付值的范围，则用校正系数进行总额控制，校正系数=理论支付值÷实际核发支付值，则本月应核发绩效工资总额=实际核计绩效月度绩效工资管理办法第十四条科室系数评价，确定各科室的相对系数科室系数评价是指按照统一的科室系数评价标准，从科室风险、工作负荷、业务驱动、经济贡献、工作标准、战略价值等六个维度对各科室进行分析、比较与衡量，用量化的数字把科室的相对重要性表第十五条月度绩效工资与综合绩效考核结果挂钩医院进行绩效考核是以实现医院经营任务为目的，医院的战略目标确定以后，根据医院内外部环境的实际情况，细分医院战略目标的构成要素，结合个人岗位的工作分析，将指标由院级指标分解到科室指标和个人指标，各指标间具有严密的连续性和因果关系，并以此为医院的月度绩效考核应用三支柱六维度绩效考核工具，着重考核各科室的医疗质量和服务质量，综合考核实行百分制，并将考核结果直接与科室月度绩效工资分配挂钩。绩效考核分值与绩效系数换算如下：绩效考核分值绩效系数绩效考核分值绩效系数95分(含)以上70(含)至85分90(含)至95分60(含)至75分85(含)至90分60分以下的第十六条科室月度绩效工资衡量的指标临床科室医生主要以工作量(实际占用总床日数、门诊人次)和科室收支结余作为衡量指标，并综合考虑科室的平均住院日、每医生管床日数和门诊诊疗时间等因素，运用动态定岗定编的方法核算，结合科室系数和岗位系数，以系数积分的方式进行月度绩效工资分配。临床科室护理组主要以实际占用总床日数、出院病人数和科室收支结余以及其他主要工作量指标作为衡量指标，以单位工作量和单位收支结余积分的方式进行月度绩效工资分配。医技科室主要以系数积点和科室收支结余作为衡量指标，分别计算系数绩效工资和结余绩效工资，通过两者加和得出本科室的月度绩行政后勤科室主要以科室系数和岗位系数的积点作为衡量指标，通过计算本科室系数积点在行政后勤总积点中占的比例得出本科室月个别独立核算的科室根据科室的工作特点，考核其工作量或收支结余指标进行月度绩效工资分配。第十七条各类工作量指标的取值各科室的具体实际工作量数据以信息部提供的《医院(月报)统计工作报表》为准，个别需要自行统计的需确保数据的真实有效性。第十八条科室收支结余的计算方法科室收支结余=科室收入-科室支出(一)科室支出(临床病区科室和医技科室)A.基本工资：包含科室内所有正式员工的档案工资、临聘以及其他员工合同规定的固定工资。B.保险费用：医院为员工缴纳的医疗保险、养老保险、社会保险、住房公积金等福利保险费用以实际发放数额计算。C.夜班费：科室人员加班、值夜班、替班等产生的人员费用。D.卫生津贴：以实际发放数额计算。E.办公用品消耗：按科室实际发生消耗值计，具体数值由后勤保F.卫生材料消耗：按科室实际发生消耗值计，主要由后勤保障部提供，另外包括了氧气消耗费用，其数值由财务部提供。G.设备折旧：按后勤保障部提供的数值核算。H.房屋折旧：按后勤保障部提供的数值核算。I.布类折旧：按后勤保障部提供的数值核算。J.水电气费：按科室实际发生值计，具体数值由后勤保障部提供。K.管理费用：按医院规定的分摊办法分摊。L.病人欠费：按科室实际发生值计提(绿色通道的病人欠费不在此范围内)。(二)科室收入临床科室实际收入=科室住院实际收入+科室门诊收入+它科转入-它科转出医技科室实际收入=医技科室住院收入+门诊收入A.挂号费：临床科室按实际发生的100%计提。B.诊疗费：临床科室按实际发生的100%计提。C.床位费：临床科室按实际发生的100%计提。D.医技收入(间接收入):开单的临床科室和操作的医技科室按实际发生费用的100%计提(双计)。E.治疗费：门诊治疗费和住院治疗费按财务部提供的报表的100%计入科室。F.氧气收入：临床、手术科室按实际发生的输氧费用的100%G.陪伴费：按各科室实际发生金额的100%计提。H.诊疗费：临床科室按实际发生的100%计提。I.护理费：临床科室按实际发生的100%计提。J.手术收入：手术科室和麻醉科各计100%(双计)。K.麻醉费：麻醉科按实际发生的100%计提。L.接生费：临床科室按实际发生的100%计提。M.其他：包括出诊费、工本费等，按科室实际发生的100%计提。病区/门诊科室医生主要以实际占用总床日数和科室收支结余作为衡量指标，并综合考虑科室的平均住院日、每医生管床日数和门诊诊疗时间等因素，运用动态定岗定编的方法核算，结合科室系数和岗位病区/门诊医生绩效工资总额=全院绩效工资总额×病区/门诊医(一)计算本科室医生的工作量和收支结余编制数临床科室医生的人员编制数通过工作量(实际占用总床日数、门诊人次)和科室收支结余两个指标核定，每个指标的权重各占50%某科室医生编制=工作量核定医生数×50%+收支结余核定医生数×50%1.工作量核定医生数。临床医生的工作量主要考虑实际占用总床日数和门诊人次两个工作量核定医生数=实际占用总床日数×平均住院日系数÷本月工作日÷每医生核定管床数+门诊人次÷本月工作日÷(每日工作时间×90%÷诊疗效率)(1)实际占用总床日数直接从信息部提供的统计报表中取值。(2)平均住院日系数主要考虑病人的周转情况，周转快的科室其工作量相对较大，通过平均住院日系数的调节，鼓励科室提高病床周平均住院日(天)系数1(3)本月工作日取实际计算月份除周六、日和法定节假日外的应(4)每医生核定管床日数主要通过本院实际工作负荷并参照同类每医生管床日数内科系列外科系列76(5)门诊人次直接从信息部提供的统计报表中取值。(6)每日有效工作时间取值，每日工作时间7小时，90%的使用效率，即每天有7×60×90%=378分钟的有效工作时间。(7)诊疗效率(分钟/人),即医生看一个门诊病人所需花费的平科室诊疗效率(分钟/人)科室诊疗效率(分钟/人)科室诊疗效率(分钟/人)科室诊疗效率(分钟/人)普内科儿科骨外科中医骨科消化科传染科泌尿外科理疗科心血管科中医科妇产科特需门诊肾内科肿瘤科耳鼻喉科肛肠科神经内科普外科眼科科技门诊血液科胸外科口腔科简易门诊5内分泌科肝胆科皮肤科呼吸科神经外科针灸室2.收支结余核定医生数。收支结余核定医生数=科室收支结余÷全院临床医生人均收支结余(1)科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见“第十八条科室收支结余的计算方法”。(2)全院临床医生人均收支结余取全院病区/门诊医生核定的绩效工资总额除以临床医生的有效人数计算(其中合同制员工按0.5人，见习人员按0.2人计)。某科室医生编制=工作量核定医生数×50%+收支结余核定医生数×50%(二)计算科室临床医生的科室和岗位系数积点和科室临床医生积点和=科室系数×2(科室核定级别的医生数×相应级别的岗位系数)1.科室核定级别的医生数将通过工作量和收支结余核定的科室医生编制人员按照正高：副高：中级：初级=1:1:4:4的比例核定。2.科室系数和岗位系数具体详见《医院科室和岗位系数一览表》。(三)计算科室月度绩效工资和科室医生月度绩效工资和=病区/门诊医生绩效工资总额×医生积点和×绩效麻醉科的月度绩效工资理论值总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，作为调节的依据，但实际核发数额主要由麻醉科具体的麻醉工作量和科室收支结余核定。(一)工作量指标工作量绩效工资=2(各类麻醉台数×相应类别的单位分值)×每分值绩效工资1.麻醉工作量按信息部提供的统计报表的分类方法，分为全麻、氯胺酮、持硬、腰麻、臂丛以及其他，根据其操作的技术难度核定各麻醉工作分类氯胺酮+其他臂丛腰麻持硬全麻单位分值换算(分/台次)12.每分值绩效工资按核定数发放。(二)科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资=科室收支结余÷100×每百元收支结余绩效1.科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见“第十八条科室收支结余的计算方法”。2.每百元收支结余绩效工资按核定数发放。(三)综上所述麻醉科月度绩效工资=(工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资)=全院绩效工资总额×病区科室护理人员所占比例(一)计算本病区护理人员的工作量积分工作量积分=科室系数×(出院人次积分+实际占用总床日数积分)2.出院人次积分=出院人次×每出院人次分值，实际占用总床日数积分=实际占用总床日数×每床日分值，其中出院人次和实际占用总床日数工作量指标每出院人次实际占用总床日数单位分值2(二)计算本病区护理人员的收支结余积分2.每万元收支结余分值=5分。(三)计算本病区护理人员月度绩效工资和手术室的月度绩效工资理论值总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，作为调节的依据，但实际核发数额主要由手术室具体的手术工(一)工作量指标=2(各类手术台数×相应单位换算值)×每手术单位量绩效工资1.手术工作量按信息部提供的统计报表的分类方法，分为大、中、小三类，其中把一台小手术作为2个单位量，一台中手术等于3个单位量，一台大手术等于5个单位量：手术工作分类小中大单位量换算值235(二)科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资=科室收支结余÷100×每百元收支结余绩效工资1.科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见(三)综上所述=(工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资)×绩效系数供应室的月度绩效工资理论值总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，作为调节的依据，但实际核发数额主要由供应室具体的消毒工供应室月度绩效工资=2(各类消毒包个数×相应单位换算值)1.消毒包工作量：供应室消毒包工作量按科室统计记录的数据，要确小中大12门诊护理人员根据具体室组的工作内容设置工作量指标，其月度绩效=全院护理人员绩效工资总额×门诊护理人员所占比例(一)导医组导医组月度绩效工资和=门诊护理人员月度绩效工资总额×=导医组科室系数×2(各级别人员数×相应门诊护理人员岗位系数)=导医组人员系数积点和+注射室人员系数积点和+换药室人员系数积点和+门诊手术室人员系数积点和(二)注射室注射室以工作量作为月度绩效工资发放的主要衡量指标，根据注射室注射室月度绩效工资=(肌肉注射工作量绩效工资+皮试工作量绩效肌肉注射工作量绩效工资=肌肉注射人次×每肌注人次绩效工资皮试工作量绩效工资=皮试人次×每皮试人次绩效工资1.肌肉注射工作量和皮试工作量数据按科室统计记录的数据，要确保2.每肌注人次绩效工资按核定数发放、每皮试人次绩效工资按核定数(三)换药室换药室以小换药作为工作量核算的单位量，大换药及其他医疗服务项=换药室总收入÷小换药单价×每换药单位量绩效工资×绩效系数1.换药室总收入以财务核算数据为准，小换药单价按实际收费价格(四)门诊手术室=(手术工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资)×绩效系数手术工作量绩效工资=门诊手术台次×每手术台次绩效工资(2)每手术台次绩效工资按核定数发放。2.科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资=科室收支结余÷100×每百元收支结余绩效工资(1)科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详(2)每百元收支结余绩效工资按核定数发放。(五)门诊护理人员绩效工资总额调控超出理论支付值(理论支付值=全院绩效工资总额×门诊护理人员所占比例-导医组绩效工资)±10%的浮动范围，则用校正系数进行控制，校正系数=理论支付值÷实际核发支付值，则本月应核发绩效工资总额=实际根据科室工作的特殊性，急诊科和体检中心的医生和护理人员不需要急诊科的月度绩效工资理论值总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，作为调节的依据，但实际核发数额主要由急诊科具体的工作量(一)急诊工作量绩效工资=(出观住院人次×每出观住院人次绩效工资+入观人数×每入观人次绩效工资+出诊次数×每出诊人次绩效工资+急诊拿血x每拿血车次绩效工资+手术台数×每手术人次绩效工资+转送病人数×每转送人次绩效病人数的具体数值按信息部提供的统计报表或科室统计数据，确保数据真工作量分类出观住院入观人数出诊次数急诊拿血手术台次转送病人核定单元数212121(二)科室收支结余绩效工资收支结余绩效工资=科室收支结余÷100×每百元收支结余绩效工资1.科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见(三)综上所述=(急诊工作量绩效工资+科室收支结余绩效工资)×绩效系数体检中心的月度绩效工资理论值总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，作为调节依据，考虑到体检中心工作的浮动性比较大，实际核发月度绩效工资分为两部分，一部分按系数(70%)核发，一部分按体(一)体检中心系数绩效工资体检中心系数绩效工资=全院绩效工资总额×体检中心所占比例(二)体检业务收入绩效工资=体检业务收入÷100×每百元体检业务收入绩效工资(三)综上所述=(系数绩效工资+体检业务收入绩效工资)×绩效系数医技科室(有科室收支结余的)主要以系数积点和科室收支结余作为衡量指标，分别计算系数绩效工资和结余绩效工资，通过两者加和得出本检验科、同位素室、B超室、心电图室、输血科、病理科、脑电图室、肌电图室、CT室、放射科医技科室人员主要以科室和岗位系数的积点和、科室收支结余作为衡量指标，其中系数绩效工资占50%、收支结余绩效工资占50%。另外个别医技科室中包含分诊护理人员，则护理人员不单独核计，在人数核定中医技科室人员绩效工资总额=全院绩效工资总额×医技科室人员所占(一)科室和岗位系数积点和核定系数绩效工资=科室系数×2(科室核定级别的人员数×相应级别的岗位系数)(二)通过科室收支结余占比核定收支结余绩效工资科室收支结余以财务核算数据为准，具体收入和成本归结办法详见(三)计算本科室月度绩效工资和=(系数绩效工资+收支结余绩效工资)×绩效系数药学部的月度绩效工资总额直接从全院绩效工资总额中按比例计提出来，具体内设的室组的分配方法由主任主持科室成员讨论拟定，报院领导药学部月度绩效工资总额=全院绩效工资总额×药学部人员所占比例行政后勤科室主要以科室系数和岗位系数的积点作为衡量指标，通过=行政后勤科室月度绩效工资总额本科室系数积点和=科室系数×2(科室内设岗位人数×相应岗位的岗位系数)按工作量核发的行政后勤室组(一)挂号室挂号室以挂号人数为工作量指标。挂号室月度绩效工资=挂号人数×每挂号人次绩效工资×绩效系数1.挂号人次按信息部提供的统计报表数据取值。2.每挂号人次绩效工资按核定标准发放。(二)门诊收费处门诊收费处以收费发票数量、收费金额为工作量指标。门诊收费处月度绩效工资=(收费发票工作量绩效工资+收费金额绩效工资)×绩效系数收费发票工作量绩效工资=收费发票数量×每张发票绩效工资收费金额绩效工资=收费金额÷100x每百元收费金额绩效工资1.收费发票工作量按科室统计数据，确保真实准确；收费金额以财务统计数据取值。2.每张发票绩效工资按核定数发放，每百元收费金额绩效工资按(三)住院结算处住院结算处以出院人次、实际占用总床日数为工作量指标。住院结算处月度绩效工资=(出院人次绩效工资+实际占用总床日数绩效工资)x绩效系数出院人次绩效工资=全院出院人次×每出院人次绩效工资实际占用总床日数绩效工资=全院实际占用总床日数×每床日绩效工资行政驾驶班月度绩效工资系数绩效工资发放。定基本的指导性方案。1.科室绩效工资的分配要体现效率优先、兼顾公平的原则。要把员工的能力、工作数量、工作质量、社会效益与经济效益、工作效率、2.各科室要成立以科领导(正、副主任、护士长)和职工代表组成的分配小组，参照医院绩效考评办法，制定本科考核标准和二次分3.绩效工资分配到各科室医生组和护理组后，由科主任和护士长分别发放，发放办法由各科室结合本科室特点按照工作量和质量考核4.各科室所制定的二次分配方案必须经科务会讨论，原则上需经70%以上的员工认同。5.各科室二次分配方案需报人力资源部备案，由人力资源部汇总岗位系数分配额：实际业绩分配=2:8二、按实际业绩分配时需参照院级分配发放采用的积分制，另外实际业绩考核指标的设置需包括院级分配考虑的关键指标，除此之外科主任和护士长可根据本科室的工作特征和管理需求设置其余的个性(一)临床科室医疗组内部分配办法示例1.20%的科室绩效工资按岗位系数分配到个人。2.80%的科室绩效工资按个人工作量积分的占比核发到个人。分值门诊量1分/人次住院床日1分/住院床日手术时间术超过4小时后，每小时递增1分手术病人I类手术3分/台；Ⅱ手术5分/台：Ⅲ手术7分/台；V手术10分/台(主刀100%、一助60%、二助40%)接收住院病人3分/人次办理出院病人3分/人次科间会诊3分/人次抢救危重病人5分/人次写病历数0.2分/份值夜班数3分/人次其他也可加入参加大抢救、开展新技术、发表论文等内容(二)病区科室护理组内部分配办法示例1.20%的科室绩效工资按岗位系数分配到个人。2.80%的科室绩效工资按个人工作量积分的占比核发到个人：分值分值分值特别护理5/天肝穿1/次胸腔引流护理0.3/次一级护理3/天胸穿0.6/次抽血气1/次二级护理2/天胃穿或腰穿0.2/次电子测血压0.2/次三级护理1/天微泵注射0.5/次胰岛素注射0.4/次皮管数1/根皮肤护理0.3/