2023年办公设备管理制度汇编九篇(实用)

第页共页2023年办公设备管理制度汇编九篇(实用)办公设备管理制度汇编篇一一、办公设施分类办公设备：包括电脑、打印机、复印件、机、效劳器、软件、等物品。办公家具：包括办公桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。二、办公设施采购(一)办公设施的采购，由行政部统一购置。每年年未由各部门提出下一年度购置需求，提交行政部汇总并编制下一年度办公设施购置方案和预算，经财务部复核、总经理审核后，报董事会审议。(二)根据年度办公设施购置方案，由使用部门提出书面报告，经综合行政部与财务部会审，报总经理批准后，归口行政部购置。方案外的办公设施购置，除办理以上手续外，需特别说明购置的理由，并报董事会批准后施行。(三)购置、建造单项价值在5万元以上或总价值在20万元以上办公设施时，必须按招标方式进展，并报董事会备案。三、办公设施的管理(一)办公设施编号1、办公设施实行编号管理，由行政部会同财务部，在办公设施交付使用的当天，进展登记并统一编号。2、编号方法：编号形式为：公司英文标识+分类符号+计算机代码。①办公设备编号(****-yp-xxx;包括：电脑，打印机，软件，效劳器，机等物品)。②办公家具编号(****-jj-xxx;包括：办公桌椅，会议台，洽谈台，文件柜等物品)。(二)办公设施标牌制作1、定制统一的办公设施牌，标牌的内容包括：公司英文标识+分类符号+计算机代码。2、标牌的材料为即时贴，由行政部会同财务部在办公设施交付使用的当天，进展登记并贴上标牌。四、办公设施的异动管理(一)办公设施的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，经行政部与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准前方可办理相关手续。(二)办公设施的内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经行政部与财务部会审，报总经理批准后施行。(三)按规定程序发生的办公设施异动，行政部应在手续完成后的当天作相应的登记，并填写《办公设施异动通知单》，财务部应在手续完成后的三天内根据《办公设施异动通知单》作相应的帐务处理。(四)涉及办理产权登记的办公设施，由行政部负责办理产权登记手续及根据产权变动情况办理产权变更登记手续。五、办公设施的维修由使用部门提出维修方案并填写《办公设施维修申请单》，经行政部与财务部会审，500元以下维修费用，报副总经理批准；500元以上报总经理批准。六、重大办公设施的原始发票复印件由行政部负责妥善保存，做好登记帐，如经批准用于抵押需提交原始发票时，应留复印件保存，并做好相应的辅助登记帐，注明抵押合同号、抵押事项、抵押期限、债权人、经办人、批准文件等主要内容，到期办妥相关手续后，及时收回原始发票专门保管。七、因管理或使用不当造成办公设施毁损、丧失的，由直接责任人承当直接经济损失。八、行政部与财务部应每半年对办公设施进展一次全面的核对清理，清理时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符的，应查明原因，并在次月15日前，将办公设施清理情况专题报告公司领导，同时对办公设施的变动情况提出处理意见或建议。第二节电脑管理一、日常管理(一)公司办公电脑的安装、调试、维护、保养、管理由公司行政部指定专人负责。(二)公司电脑由各使用人负责保管。二、使用需求申请(一)硬件需求由使用人所在部门提出申请，送行政部做出方案，综合行政部经理审核，费用在500元以下报财务经理批准，500元以上报总经理批准。(二)软件需求由使用人根据工作、业务需要提出申请，由所在部门送行政部做出方案，由行政部经理审核，费用在3000元以下由报总经理批准，费用在3000元以上报董事会备案。重大工程按招、投标方式进展。三、考前须知(一)公司员工应妥善设置和保管好开机密码，不得将密码，特别是财务软件使用密码泄露别人。(二)尽量利用公司办公网络以无纸化方式处理公文，确需打印的资料，应妥善保存，不得无序摆放。(三)不得在办公电脑上玩游戏，未经批准，不得将外来盘插入电脑使用。(四)个人笔记本电脑的硬盘不得存储涉及公司机密的文件，凡出差时用软盘(或其他存储器)存储，并妥善保管。(五)不得私自将公司电脑外借或交外单位人员使用。四、违那么公司电脑因人为因素造成损坏的，由使用人负责赔偿，特殊情况以书面形式报公司领导，视原因酌情处理。第三节复印机管理一、复印机机统一由行政部负责管理。二、复印机使用完毕后，应按“去除”按扭，将复印机恢复至初始状态，复印无效的文件应立即销毁。三、复印资料注意节约纸张，防止浪费。第四节机管理一、机统一由行政部负责管理，并指定专人负责公司接收。二、每一份收到的件都要按接收的部门或个人在行政部进展编号、登记，重要件须复印一份在行政部存档，原件由行政部及时通知有关部门或个人领取。三、每一份发出的件都要按发出的部门或个人在行政部进展编号、登记后才能发出，重要件须复印一份交行政部存档。四、严禁使用机打。五、无关人员无故不要进入区域，更不准擅自翻阅甚至取拿件。六、不得私人资料和未经批准手续先行发出。七、机的使用考前须知(不得把以下稿件传入机)1、涂改液未干或稿件有涂层；2、稿件有皱纹、折缝或严重卷曲；3、破裂的稿件或稿件过厚；4、炭纸或反面有炭的稿件。办公设备管理制度汇编篇二一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，进步办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、、机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。三、相关部门职责。1、人力资及行政管理部，主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。2、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购置设备。如平安护卫部可自行购置对讲机。3、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。一、办公设备的申请和购置。1、工作人员根据需要提出办公设备的购置申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资及行政管理部负责人和总经理批准；购置设备金额大于2000元的需董事会批准。2、经公司领导及董事会审批后由人力资及行政管理部专人购置。二、办公设备的领用。1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房〔人力资及行政管理部负责〕领取。2、对部门领取的设备进展编号，以便盘点。三、办公设备的使用和保养。1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作标准操作使用，各部门主管负责监视检查。2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照标准，正确使用，注重平时保养。3、人力资及行政管理部对办公设备运行、保养情况进展监视检查，对设备的维修，更换零件要进展登记备案。四、办公设备维修管理1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资及行政管理部联络供给商统一报修。2、在保修期内的设备，人力资及行政管理部应联络供给商进展维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进展维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。五、建立维修档案1、所有设备的维修都必须建立完好的维修档案，由人力资及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。2、人力资及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克制的措施，通知使用部门加以防范。六、办公设备使用监视1、人力资及行政管理部负责对办公设备的使用进展不定期的检查。2、人力资及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处分的权利。七、办公设备的盘点及赔偿1、人力资及行政管理部负责对公司所有办公设备进展分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丧失、被盗等，所造成的经济损失由个人承当。八、办公设备的报废处理1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资及行政管理部、总经理签字前方可作报废处理。2、对决定报废的办公设备，人力资及行政管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。3、报废品由人力资及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。一、电脑的使用管理〔一〕专人收管1、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其别人员不得随意使用。2、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。〔二〕电脑的操作规定1、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。2、不得使用未经病毒检查的u盘，防止病毒入侵。3、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。〔三〕病毒防护1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。2、对于计算机软件的安装〔院限制安装软件除外〕由使用部门自主决定。3、任何微机不得安装游戏软件。4、软件使用前要确保无病毒。〔四〕硬件保护1、未经人力资及行政管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。3、硬件维护后，必须将所有设备复原。4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。6、对于关键的电脑设备应装备必要的断电、继电设施以保护电。〔五〕电脑的保养1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在分开前应退出系统并关闭电。2、定期对电脑内的资料进展整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。二、的使用管理1、由人力资及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监视并控制使用。2、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。3、制止拨打私人。4、出现故障的可报工程维保部进展维修。三、打印机、复印机的管理1、为确保复印机的平安运转，每天开机的时间不宜过长。2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。3、制止打印或复印私人资料。四、机使用管理1、机放置于人力资及行政管理部办公室，其他部门假设需使用时至此处使用。2、不得使用传送个人资料，需经领导批准。3、每天下班后，设置成自动接收，防止遗漏重要文件。五、投影仪使用管理1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资及行政管理部负责人申请。2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。六、笔记本电脑1、笔记本电脑放置于人力资及行政管理部办公室，其他部门假设需使用时至此处借用。2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。七、对讲机的使用管理1、对讲机主要用于平安护卫部。2、在上班期间，不得用对讲机聊天。3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。八、其他办公设备的使用管理1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其别人员使用必须经设备负责人同意。2、办公设备要定期进展养护，以免老化影响使用。3、办公设备的使用人员要保证设备的平安，假如因使用人员的过失造成丧失，要追究责任。一、本制度由人力资及行政管理部制定，解释权归办公室所有。二、本制度自下发之日起执行。办公设备管理制度汇编篇三1、安装好的提升设备、平安保护装置必须齐全，有性能要求的平安装置，应先做性能试验。2、提升机检修后，在组装前应对设备内部进展检查，不得把有关的零件、工具等物品遗留的机体内。在组装后，按标准检查。1、安装好的提升设备、平安保护装置必须齐全，有性能要求的平安装置，应先做性能试验。2、提升机检修后，在组装前应对设备内部进展检查，不得把有关的零件、工具等物品遗留的机体内。在组装后，按标准进展调试，在确认正确时，才能试车。3、每周应对提升机进展一次检查、维护，每月进展一次检修。检修人员和司机应互相配合进展。严格按照检修规程和完好标准进展，确保检修质量和运行质量。4、司机在上岗操作前须认真仔细检查一次设备状况，定期给设备注油和防腐，排除杂物，保持好设备的完好状态和环境的整洁卫生。5、严格执行“谁用谁管，谁维护保养”的制度。6、司机必须每班认真填写“设备运行记录”。办公设备管理制度汇编篇四为了加强办公室设备的管理，进步办公设备的使用效率和使用寿命，确保办公设备平安、可靠、稳定的运行，根据超市的详细情况，特制定本规定。1、办公室秘书、各部门负责人为本超市办公设备保管和使用的第一责任人，对本室办公设备保管和使用工作负完全责任。2、保护办公设备，严守操作规程，严禁私自拆卸和利用办公设备办私事、玩电游等。3、未经领导同意，不得将办公设备外借或另作它用。4、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点。5、注意用电平安，做到人离电关。为了满足办公自动化管理的需要，进步电脑的使用效率，加强对电脑的管理和维护，特制定本规定：1、办公电脑分为系统专用电脑和对超市员工办公开放电脑。2、系统专用电脑实行专人负责保管，非保管员不得使用系统专用电脑，特殊工作需要除外，但需请示办公室负责人。3、上机人员必须掌握电脑操作技能，严格遵守电脑操作规程，注意平安操作，以防设备损坏。4、指定专人负责电脑的使用和维护，未经电脑管理人的同意，不得擅自上机操作；未经答应，操作人员不得进展工作以外的操作。5、制止在电脑上玩游戏，制止登陆和下载不安康的内容，制止从事其他与办公无关的工作。6、要保护机器设备，发生故障及时报告并进展维修，建立微机档案，对微机的相关软硬件设备的使用及维护等进展登记。7、注意防止电脑病毒感染，定期用病毒测试软件进展检测，一旦发现病毒要进展清理，假设不能到达清理效果，应向领导报告，聘请有关专家处理。8、凡涉秘材料的存贮和微机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等。9、注意维持机房整洁，机房内严禁堆放杂物和吸烟，经常对机房、机器进展必要的整理清扫，做好防尘、防湿、防高温工作。打印机是为进步工作效率，适应办公自动化配置的设备之一，为标准对打印机的管理，实在保证打印机的平安、正常、合理使用，特作如下规定：1、打印机作为内部办公设备，打印办公资料、文件，不得对外开放。2、复印、打印文件、资料时，必须登记、签名，并注明所用纸张数3、办公室秘书负责打印机的管理、使用和保养，秘书不在时，超市员工如因工作需要可按正常操作规程使用打印机，使用后需登记。4、打印机实行专人保管维护，非保管人员不得拆卸打印机。5、超市员工打印大量资料时，须请示办公室负责人。6、全体超市员工应遵守规定，厉行节约，对违背规定的不合理要求，管理人员有权回绝。为加强的管理，保证各项工作的正常进展，特如下规定。1、办公室是为方便工作，处理公务之用，私事一律不得使用。2、因工作需要需通国内、国际长话或发时，必须超市经理批准。3、通话要简明，防止长时间占用线路。4、非工作人员，未经答应，不得使用本超市设备。5、凡使用办公者，必须保护通讯设备，不准随意拆卸和移位通讯设备，因拆卸和移位造成损坏或线路故障，应照价赔偿。办公设备管理制度汇编篇五为加强学校摄像设备的管理，确保设备平安、高效运作，特拟定此管理制度。一、摄像设备由学校办公室蒋思强负责管理和使用。二、摄像设备不能私用，设备不得随意挪用和外借；因工作需要带出学校的必须经由学校校长批准，时刻注意设备的平安。三、拍摄过程中必须时刻注意周围环境，保护设备。持机时做到不与别人追跑打闹，不将机器借与别人使用玩耍，不将摄像机至于地上及不平安不干净的地方。四、拍摄完毕后及时关机，及时回校，不能将设备寄放在外。回校后及时申报设备损耗情况，及时进展维护和电池充电。五、摄像制作必须遵守学校的规章制度，严禁制作非法或不安康的节目。节目内容积极向上，符合学校的宣传要求和全校师生的真正要求。六、摄像制作必须按照学校要求，力求节省，不得随意制作光盘，对制作的光盘和像片要进展造册登记，统一存放。办公设备管理制度汇编篇六办公室日常设备平安管理制度办公常用设备包括：电脑、打印机、复印机、机、、扫描仪、饮水机、空调等。1、办公设备不用时应关机，个人使用的电脑，要对其负责维护，做到清洁干净，在下班时关闭电。2、电脑使用：未经允许，不得私自拆装、不得私自更改电脑设置。3、在打雷闪电恶略天气时，以平安为重要，应暂时关闭电脑电。4、下班后各自自觉关闭设备电，计算机、显示器、打印机、空调、饮水机等。5、最后一个离创办公区的员工，要自觉关闭所有电及门窗、拉下电闸。6、没有按规定，引起火灾，造成公司损失的，公司将追究其经济责任，严重事态的考虑追究其法律责任。7、行政部门不定期进展检查，如有渎职，忘记关闭电、门窗，对其责任人罚款50元。8、每月如能按时做好平安防范工作，严格按照规章制度办事，会对责任人进展奖励。办公设备管理制度汇编篇七1.1为标准办公用品管理程序，维护办公设备的完好、平安和有效使用，防止人为损坏和丧失，保证正常办公的顺利进展，特制定本制度。1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。2.2管理用品类：2.2.1根底办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等。2.2.2办公设施〔含公司装备的办公用小车〕：空调、电扇、电暖器、机等价值较高或使用寿命较长的物品。2.3办公自动化用品类：电脑、打印机、机、u盘等物品。2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5—11。3.2集团公司所属子公司：总经理与集团公司副总经理标准一样；副总经理与集团部长标准一致；部长在集团副部长的根底上加一部；副部长、车间主任和集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准3.3.1一般管理人员：10元/月3.3.2中层管理人员：20元/月3.3.3高层管理人员：30元/月3.4根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的直接收理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室〔或办公室〕负责自我控制，但须承受集团企管部的垂直管理。5.1一次性消耗品类需求方案5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》〔临时急需方案可按以下程序随时编制上报〕一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。5.2根底办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求方案5.2.1新进公司员工办公用品需求5.2.1.1集团人力资部根据月份人力资需求方案，每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部根据《员工到职单》编写办公用品领用单。5.2.2当员工岗位发生变化时，按新岗位调整办公用品方案。5.3办公耗材类需求方案：各办公设施使用部门向集团企管部申报方案，由办公用品管理员核实后按程序报批。5.4办公用品采购方案在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批；500元及以上的由集团总经理审批。5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购置，不受定额限制。5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供给。6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回厂。7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴。7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。7.5办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。7.6采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用。8.1所有办公用品的领用〔新增和调剂〕，均填写《办公用品领用申请单》〔见附件2〕。8.2价值2000元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单前方可发货。8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。8.5员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续。8.6办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放。8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表〔《部门/员工个人办公用品领用签字表》〕，定额管理，原那么上超支不发。部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以标准部门办公用品的使用。8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负