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文档简介

材料采购管理制度1.前言本制度旨在规范公司材料采购行为，加强材料采购流程的管理，确保公司材料采购的安全、准确、高效。2.采购流程2.1采购计划2.1.1采购计划的立项采购计划应经过立项程序，由项目负责人进行申报、审批，经公司领导审批后方可实施。采购计划要按项目将采购品种、数量、质量要求、采购时间、预算金额等全部列出。同时，采购计划需分析当前市场行情及产品价格走势，制定并不断调整采购计划。2.1.2采购计划的编制采购计划由项目经理牵头编制，所有采购项目均应编制采购计划。采购计划应包括以下内容：采购物品名称、规格、品质、数量、金额等采购方式，如询价、比价、招标等采购方式及采购过程的安排、流程及时间，在采购前必须制定详细的采购方案采购人员及拟询价或比价的单位名称和联系方式采购预算和资金来源及支付方式2.1.3采购计划的审核采购计划的审核应包括项目经理、采购部门主管等的审核，并由公司领导进行审批。2.2供应商资格审查2.2.1供应商资料审核采购人员首先要收集供应商的企业申请文件，包括企业营业执照、组织机构代码证等。采购人员应充分关注供应商的资质、信用、市场声誉等。2.2.2供应商现场审核采购人员还要到供应商所在地进行现场考察，了解其物流送货能力、生产规模、产品质量、售后服务等方面的情况。对于需要经常性合作的供应商，应定期进行资质评估，确保供应商一直符合公司的要求。2.3招标程序公司在采购的过程中，应严格按照国家及公司招标法规进行，由相关人员组成采购委员会，依法进行公示和评审。2.4合同签订采购合同一经签订，具有法律效力。所有采购活动的执行，应当按照合同中约定的内容执行。如需对合同内容进行修改或变更，必须经过采购委员会或公司领导的批准后，方可执行。2.5物料验收公司在收到物料后，应进行物料验收，如符合合同要求，则予以接收。若不符合要求，需告知供应商并退回不合格物料。3.安全控制公司在采购过程中，应遵循“安全第一”的原则，确保采购过程的安全可靠。3.1供应商资格审查采购人员应对供应商进行严格审核，以确保供应商在产品采购的产地、生产销售方面无违法行为。3.2采购人员安全意识培训公司应针对所有采购人员进行安全意识培训和教育，增强采购人员的安全意识，以降低采购过程中的安全风险。3.3合同签订公司应对采购合同签署人员进行核实并授权，确保合同签订人员的身份真实合法。4.采购记录管理公司应按照采购计划要求，建立完整、准确、可追溯的采购记录。采购记录应包括以下内容：采购物品名称、规格、品质、数量、金额等采购方式，如询价、比价、招标等采购方式及采购过程的安排、流程及时间，在采购前必须制定详细的采购方案采购人员及拟询价或比价的单位名称和联系方式采购预算和资金来源及支付方式5.后续工作及处置公司应针对每个采购项目，建立后续工作和处置措施，以确保采购过程的正常结束和安全处置。后续工作包括：采购物品的储存和保管物品准备和运输物资分配、使用和处置如果出现物品丢失、货品质量问题等问题，公司应及时处理和跟进，并采取相应的处置措施。

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