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文档简介

公司报销制度一、概述公司报销制度是为了规范公司员工出差、办公等与公司相关的费用报销流程，保障公司和员工的合法权益而制定的。二、适用范围本报销制度适用于公司所有员工，在公司公务、出差、会议等与公司相关的活动中产生的费用报销以及其他日常费用的报销流程。三、报销的范围和标准1.差旅费报销员工在公司安排的出差活动中，可申请报销的费用包括交通费、住宿费、出差餐费等。具体标准如下：交通费：原则上为不高于经济舱的机票或火车票费用，出租车及其他交通工具按实际发生费用报销；住宿费：报销额度按照目的地的市场行情标准，一线城市报销标准为每晚不超过500元，其他城市为每晚不超过300元；出差餐费：报销额度按照公司规定标准报销，若超出公司规定标准，需提供原始票据和解释说明。2.日常费用报销员工在日常工作和生活中产生的费用，可申请报销的范围包括宣传品费用、办公用品费用、邮资费用、电话费用、招待费用等。具体标准如下：宣传品费用：包括宣传册、画册、文具等费用，每年报销限额1000元，超出部分需事先向领导申请；办公用品费用：包括笔记本电脑、打印机、耗材等费用，每年报销限额5000元；邮资费用：邮寄公司文件及合同等费用，按实际发生费用报销；电话费用：以公司分配的电话为准，超出部分需员工自行承担；招待费用：指员工与客户、供应商等会面或商务宴请等费用，需提供原始票据和解释说明。3.税务规定公司报销制度遵循国家税收规定，对于超标准报销需交纳个人所得税。四、报销流程1.费用预算员工出差或有日常费用需要报销时，先需向主管领导提交费用预算，领导进行审核并核定费用。2.费用发生员工在出差或日常工作中发生需要报销的费用，需尽快向财务部门提交报销申请，同时须提供相关的证明文件和票据。3.费用审核财务部门在收到员工的报销申请后，将进行费用审核和报销金额的核对工作，若费用报销不符合公司规定将作出相应的处理。4.费用报销财务部门审核通过后，将给予员工报销，并在规定时间内将报销款项转账到员工个人账户。五、注意事项严格按照公司规定的费用标准报销，不得超标；需要报销的费用需符合公司相关规定并提供真实有效的票据和证明；财务部门终审后有权根据实际情况对员工的报销进行调整或拒绝报销；重复报销、虚假报销将会受到严肃的处罚。六、总结本公司报销制度为公司员

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