某公司核心业务流程讲义

汇仁集团

核心业务流程九略管理咨询顾问公司2002.4.251制药事业总体流程生产计划制订流程制药生产流程不合格品处理流程生产维修项目实施流程动力设备安装项目管理流程基建项目管理流程工艺文件制作流程质量保障流程新产品技术引进流程新产品开发立项流程新产品投产汇签流程技术档案管理流程单位审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程目录经济犯罪案件查处流程销售人员信用管理流程生产性原物料采购流程计划内生产性原物料采购流程计划外生产性原物料采购流程生产性小额度应急物品采购流程物品入库流程物品领用流程行政管理制度颁布流程办公用品采购流程高层干部任命流程中层干部任命流程基层干部任命流程员工招聘流程医药公司拓展计划审批流程流通事业部大宗物品采购流程2制药事业总体流程计划调度中心制药公司采购部技术管理中心机动设备中心质量保证部销售事业部基建项目中心人力资源事业部部、财务管理事业部、监察检审事业部、研发事业部销售订单库存生产计划生产制造合格产品产品入库市场销售全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护各种生产基建项目立项与建设人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发3生询产致计韵划窜制风订厘流吧程技矩术陡调各度步中赤心销迈售邪事友业隶部采望购排事润业烧部相捧应握制滴药优公嘱司查开询舍所固需摇信写息提葱供斩需货求粥订眉单提星供兴库判存情信话息提蛋供洗生赢产垃能述力早信遗息生更产摄计穴划仪草断案制枯造棉事老业她部部闭长迁审掉批修灵订勇计倡划生才产窜计拍划物扮资厕采辛购NY生存产4制佛药毁生槽产属流唇程技航术播调码度叫中虎心制勉药英公朽司技种术睛管斧理限中侮心机愈动捉设门备库中默心质螺量侍保挪障淡部采港购柱事轧业戏部下闷达哄生姓产候计佩划生倚产桑准委备产信品打制衔造产笨品派包抓装生醉产垦报狂表技钳术债支是撑设仪备稿动湾力始支腰撑现虏场趋动间态疗检耀测原毯料麦检派测调斩度成惜品涂检私验不伙合春品处符理威程献序产菜品秆入缸库NY物减资灭采露购5不睡合滚格冒品垃处画理判流定程制辟药政公煌司技晓术家管繁理哑中汪心机执动烤设援备亦中俗心质轻量硬保尸障归部采牌购呀事魂业视部不红合研格撞品可泄否离返杨工返判工成届品画检陵验包撒装报拼废斤处悬理技宿术吴支复撑挤、触查倦找洲原溪因设袄备士动超力爬支玻撑挣、旗查邪找户原石因计坐划妖调殊度敏中卸心计眠划琴协必调YN成奔品建入盏库YN6生症产菠维沉修手项兵目欧实宣施蝇流涝程机穗动碍设络备友中库心口设扭备掩管倚理榨部生叛产蜡车钉间机梢动拣设身备遭中线心昌/翼机描动戴设练备五部州的悲综楼合虫机梁修摄科提距出真维警修兽计沫划能雕自蓄行圾解独决游么能异自锅行乳解畅决盾么能见自峡行加解碧决悲么YNNYYN保轧全洁工综洗合然维珠修河班保锣障击科负咸责谢外酱委篮维吼护末、卵联幅系盾厂罪家7动物力偷设狠备锣安骑装础项把目委管准理草流卧程设婶备娇管采理开科项烘目渴组餐长制碰造螺公吓司制筛造秃事练业乖部机础动照设锁备预中仇心确灶定葡年绞度识设兽备汗安开装偿规楼划制灰订挨安猾装补计看划确莫定长项盐目伏组蜜长组瞧建慰项是目绘组制板订销项焰目拣计炕划项械目公运桥作栋管击理（充合畅同暮、遭招胜投滩标塔）竣阶工贱验享收调耕试资承料劳存扯档8基雄建迟项础目题管戏理筛流跪程项班目泳组初长集椒团停公庭司基除建元项独目旺中讲心确梦定屈年径度尿基未建垮规肉划制塘订卵基匆建答计肥划确线定赤项路目驾组反长组赛建迈项派目钻组制嘱订借项翠目秆计抵划项成目献运宫作蹄管居理（荣合届同庸、哈招答投名标康）竣尝工西验春收资足料冷归启档9工卫艺稿文洲件划制谜作叉流斯程技朽术尘管逆理爪中伙心术：孤主果任技孝术藏管鼓理虽中乘心学：克工陕艺岂管垮理生剩产拢车糖间生弱产艳线眉工流艺阵条鼻件设哗计磨定烧型恳输纸出尤文遗档工番艺怜员成编鹿制狡工据艺冻文疾件工惕厂怠试播行例、聚验灵证沙文糖件邻、球修栽改峡与丸完祝善车堡间布主摇任字审图核复耕核批狸准存握档执傅行YYYNNN1耽0质骗量将保连障佛流粱程生载产慰车摄间质私量哀管枪理信科质聚量接检猛验裹科采让购席部销庭售继公营司原堂料音采糟购过挎程亿检键测浑、痒半羊成磨品帐检躬验生磁产校制粉造化旱验培室食检米验成涂品拿检靠验化横验付室颠检暂验产抹品瓶入微库产骆品财销管售留您样丧、仓不饰合滋格州品贯、喂投当诉寒处轧理达等YN1著1新屈产亮品益开舅发警立柱项需流傅程项想目怀建享议初拖审可背行胶性风报所告终窜止初袖审复新审终独止立厨项胳计弊划初蜻审复谋审审赔批执病行备张案项杂目南管愿理皆中迈心研忘发怕事木业尚部姨总汽监总隙裁义办桨公恶会泽议总嗽裁财概务楼管嫁理晋部立取项潜终爆止立度项俊通危过立堤项弱修普改立揭项滚修霉改立赴项击终魂止1闭2新求产凑品肝技介术寸引劳进勾流良程立袜项趣批假复审统批移朗交技他术卵文羡件项诱目忧管监理中旗心研衰发拣事考业绵部总制监产旋品喜开述发中雷心总吸裁技骡术厕论堡证技凝术谋复胆审商妥务坦洽义谈制唉定纽奉验串收标灯准验返收付标客准鲜复醒审合瞧同肉拟异定财桂务夺管剪理弹部按旨合配同下支工付纠余翁款按河合课同叨约韵定科处垂理实页验脱室征验蒜证技祸术岸文踪蝶件把验胞收按舰合部同委约淡定间支芬付优定曾金YNYYN1故3新算产覆品饰投税产堂汇抬签写流象程审搅批市渐场劲预鞭测临羽床标报趟告审成批质震控百文合件审辱批工岩艺忌改获进签粉批大象生距产试蹄生裕产项叉目斗管瓦理中仿心生床产净企敏业工切艺卡规学程测滤试榆方距法产纤品翼注顾册匠批萍复调轧整唱质锋检方仓法遵与型标神准审员批签讽批生姜产闲企押业总谈经易理Q攀A赢部爷部其长Q校A羡部产优品匆开色发中斜心研还发烧事么业押部总劳监YYNN1围4技仆术游档控案茂管妙理报流个程查孩阅覆/显复摇印申吓请资歪料远入档档申绳请寺人档租案浴管浓理炕员产赔品需开态发泥中腿心项典目嗓管拦理淘中历心主拍任研陆发娱事丧业练部总宁监审陶批审铃批查挨阅复赢印接抵受赢申蝴请资玩料吴调扛档办日理批手身续查替阅复吸印签稼收（为申餐请瞎签液批新件箱入驰档叨备输查立）1睡5单品位欺审逆计咸管赴理刊流饿程被切审盼计导单咸位内绸部姿/码营侦销披监傍审罪中袜心胁主敢任审叙计龄员纵/魄专牺项柱审填计义组监乳察墓检宅审瓜部受部弯长集葬团尾公珍司膝总气裁说明本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提所出滑审圾计亡请执求提腰出矛审黎计侵要赖求定凡期途审分计随明机谨审画计审锣计旨立铜项叠建拍议审金批组抹建办审班计亦组滤/篇指茫派悔审窃计灿员终思止YN制奴订形审背计扎计声划蜂，宪实正施浪审龟计围过其程审弹计乏草慈案转咱接刊下焦页提药供侍审肥计区背爪景漠资贯料杯和蛋审禁计昂条效件通礼知1糖6单炭位到审值计骄管喉理膜流虫程豪（没续老）被腹审喜计洋单忽位内散部辉/毛营死销妖监泊审宪中恨心撤主威任审值计降员笋/狮专牵项江审汇计脸组运猾营孟保茄障兄部否部返长集峡团言公和司宗总旋裁说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审袄计社草暂案承疲接进上镰页审港核审厕计害报壤告煌初棵稿了抵解机报挣告昼内尿容提恩出筹异狐议交么层？安约排捧三毅方沉共替同洁复否核复仁核敏报酬告提划出里复税议友么妙？最医终避裁叔决最盾终恢审飘计榆报早告报请告我归释档弱/舒审已计幕结椅果主执榜行NNYY1竞7个产人先经音济虾责弄任余审说计犬流奔程当狮事华人当台事摊人扣所温在唐主饺管部购门薯领虾导内锅部忧监死审僵中衰心运宣营姜保步障脾部该部友长集阶团攻公载司歌总菌裁人唉力渴资洋源逆部说明经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价分为任期届满审计、离任审计、年度审计当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定复核和裁定在5个工作日内完成委果托驶审顾计委锯托祝审接计委刊托吵审宫计定假期椒审避计确培定旁审蛙计信计触划经柳济训责贡任薄审陪计审闸核接谱受沾审烈计丛报眠告接调受舅审身计酷报谣告异议么？复桑核NY需要裁定么？最色终概裁炉定终优结叨备别案YN1倡8法饮律距纠孟纷孤案雀件革处央理监流竖程案恢发累单蒙位法茫律框事锡务茂中役心床主洽任专悠案守组弄或乎负签责犁人运飘营顷保波障勾部赠部怨长集喉团罗公男司怎总爆裁说明法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成抹立邪专锄案苍组予或劳确淋定通负百责愤人提蹈供营背比景际资塘料案允件培调对查审校核协便助平调洽查实帅施终择结狐备凝案提垦出总诉板讼套计条划府和孤方袋案协勾调指喝导槐、妖协慰调可旋立悄案塑？重差大工案陈件修？审雾批法辉律炉咨椅询YNYN初梅审1它9法骑律射咨文询沾相幕关专业乘务内流布程当步事敬人枪或育单马位法色务诉绘讼法佳律推事句务娱中疲心稀主拿任说明法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提他出衰法腰律承咨里询赛需及求受长理债咨案询事水情截会僵演墓化魄为翁诉蚂讼低案摄件毫么脂？实性施受女理支诉羡讼费么罗？进塑入负法聚律巷诉帝讼俘程稠序审栋批YYYNNN咨额询销建逼议2挥0经员济某犯主罪绑案讽件烛查镰处狂流脚程外茫勤武科安六全挖保绒卫事中孟心知主雄任当冲事鞭人当耻事合人瞒单蠢位探领龄导法拿律秋事勉务召中凭心说明经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。对假药案件的处理，可以参照本流程。在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。收托集蜻背郊景堪资筛料初拴步响调习查立筒案牵否男？组殃织订专拘案绞组沾，姥调狸查飘案缠情提确供鸭办寒案挥信纷息案惭件米侦扬察帐/臭诉讽讼佳准巴备行珠使训法拥律遵权舍力显和变义区务案惹件暑终堵结提端供歌法江律帅咨喘询判和里律悠师篮诉互讼恢资复例日投常甲管部理境状统况通钱知NY2木1销辩售罗人员员粮信剧用缝管闭理拨流亡程人顷力级资记源享部应酷聘区销肉售配员孝/垮销刚售茂员法溪律菠事耗务哀中米心乐担疤保瞎员说明应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。初帽选乳销趋售尿人凉员提索供灭个冈人态信胶用侧担券保税背也景懒资为料审恳查固销卵售闪员额个飘人狼档叨案感、毛信挽用张担父保炎资起料惨的拢真逗实趴性众和租有宫效骄性正震确别么丈？不评予凡录神用提济供候变太化思后盆的劳信迫用激资花料录证用档途案见管皆理YN2柿2生负产纪性润原圈物看料代采酒购右计峰划播制制订西流吓程产评品狸销在售计市划检可查霞成品楚库狸存产义品需疼求扬量审皱批执斩行污采薯购计荣划营强销穗事书业玻部生尚产警企讨业采宜购户事两业漏部采墙购援事滔业梢部总罪监初肆审产束品渐生写产育计火划生僚产纹能车力检坊查爽原腥物料妻库竹存原萍物属料需永求高量采餐购沸计工划备久案总足裁财碌务练管哭理厘部2塘3计疾划纽奉内秆生铅产说性防原银物痛料芒采煌购扣流慎程采苹购库计怎划供沾应挺商确晒认验爆收缘瑞记咳录入界档计种划馒商湿管胖中葡心采伪购狮中派心采圾购亚事煎业拖部总捆监储倾运下中插心财钥务顶管恳理厦部拟松定元合研同审扣批审窄核弹备位案入浆库受验筛收执佩行协合奶同核政对尘合写同按境合断同物付通款供存应苏商评劲估按辈合范同才约定否处氧理未但按惰合扔同窑执闯行与似合摘同淡一押直与哑合话同朵一青直Q膏A董部2造4计华划箭外川生尊产狸性征原原物亦料窗采满购袖流仁程审阔批执插行弱计发划伐内采帐购嘉流踪蝶程审早核电备而案经恨办捕人监当审偷中剃心财盐务利管饱理子部总泻裁采亚购枕事斜业莲部总吐监经肉办恰人蓝部插门负虽责培人计鼠划稻商刻管中紧心额氏度瞎外需仆求谋申购请签埋批检叠查库暴存审含批备坚案额艰度跃内计汽划齐外采欧购轻单追谈加鞋采仰购计敲划2刑5生勇产薯性凤小唇额欢度蚊应锈急防物辽品问采精购雄流傅程需刷求刷申牢请检雪查库斤存领与用经吓办肃人采眉购摊中用心经言办妇人鉴部碧门负燥责怠人储展运丧中浴心财亚务贼管凳理退部审毯核皂备央案额洽度兵内审疏批办虹理登入坏库采辜购啊申惭请办冷理拾领习用手惕续备忙案稀采盘购办异理鞭出圈库无有2顾6物凝品妖入冻库赴流骂程验欧单样轮品检深验质深检雪报司告入队档仓缝管计宜划丽商榴管婆中让心额初亲验皇员装遍卸合纲格登亭录分略类懂总休帐搬掘运治入捆库检叛查编外虑观质赵量入摆库池签卫收样秧品存泛放Q封A丽部Q时C巾部请纤检取继样不千合殖格填灯写配不荡合格乒品滤申业请处靠理在单退甩货销让毁实剧施训监甜督汽销葵毁处伴理咱意茂见办关理援退货巾手懒续2道7物扰品粉领爱用常流笋程领序用味申低请填涝领久用伪单物孟品胡领况用仓始管经赴办晴人版部途门负径责镜人装睬卸审搏批登避录分否类自总斥帐发从放运物弊品检溜查衰该占部差门计砖划屋库逃存物烤品畜搬医运审相批储元运肌中六心主窄任经眯办顶人计令划腾外凯物仪品衬采麦购岂流优程NY2究8行瓦政搅管住理泡制祸度凳颁霞布建流嚷程制垃度侧草榆案颁难布滴实牌施总得裁行探政驼管性理魂部部浸长总醉裁亩办饭公捕会颁汪布颂试故行初的审各艰部准门审瘦议修足改审刑批修卧该审谱议审挪批NNYY2陆9办歌公绣用袋品晨采稠购奴流砌程审痕批物汗品乎领屡用审腹核导备爱案需出求凉部启门采乐购稳事侍业厅部部争长财饺务蜘管渣理澡部总广裁行螺政损管委理马部部冶长需领求姨部讲门负捎责足人行应政武管敌理庭部资究产读管奏理贫员额夏度岸外需怜求察申剧请签主批按坊额束度审姥批额帐度香内采龟购践计费划用廊款申晌请按剪计茧划签李批借奸款采恰购签绩批否报销凑单艘据审久核销拳帐采究购近中盼心等习录台搬帐3依0高盗层义干蚀部揉任径命貌流碧程准亮备短被贷提升名人旺员渐材记料总脏裁总重裁董办抽公脆会办旋理雀手颜续初涉审人沾力亚资扒源容部总扎监各广部圣门审鲁议审帅批审动议NNYY人点事坐调恢配中校心薪捆资坐管雨理中悦心补赛充蓄材沾料终垂止终冈止公工告调颗整趣薪因酬材先料自不滑全推沈荐提咐名3条1中凭层谎干凯部单任懂命狗流万程准撕备栋被饲提滨名人剩员福材领料总推裁监卷审庄部办施理伯手侵续审雄批人抗力炒资估源闭部总因监各起部商门审国批申遇诉NYY人恭事疲调盲配中角心薪取资糊管挎理中缘瑞心补洗充忙材孤料终勾止终进止公国告调飘整体薪来酬接斩受拖申恢诉初烟审N部务门恩申贝诉提栽名3败2基端层丧干彩部辛任闷命城流鲁程