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文档简介

安全风险分级管控资料档案管理制度1.背景随着信息化程度不断提高，信息安全问题日益突出，各种安全风险如网络攻击、系统漏洞、人员操作失误等威胁着企业信息安全。因此，企业需要建立安全风险分级管控资料档案管理制度，以全面掌握企业的安全状况，及时发现和解决安全问题，保障企业信息安全。2.目的本制度的目的在于规范企业的安全管理行为，确保企业安全工作的顺利开展，具体包括以下方面：建立安全资料档案，并实现档案的分类、分级、存储、追溯和归档等管理与服务。坚持从每个细节入手，分析企业内外部安全威胁，避免并降低风险。通过全面分级管控方式及时发现问题并给出解决方案，保障信息系统稳定运行。3.适用范围本制度适用于公司内部各部门及其员工，特别是计算机信息管理、信息技术、安全保密等人员。4.管理要求4.1安全档案管理的分类企业安全档案可分为安全管理档案和安全风险档案两类，详细内容如下：4.1.1安全管理档案企业安全政策关键信息基础设施保护方案关键技术及安全防护措施安全培训与考核记录安全漏洞及修复记录重要数据备份和恢复记录安全审计监测记录安全应急处置预案4.1.2安全风险档案安全风险管理计划安全风险评估记录安全风险控制措施安全事故和事件记录安全风险追溯记录安全风险改进措施记录4.2安全档案管理的分级安全档案应根据机密程度和重要程度分级，如下表：分级内容绝密企业重要资产、安全风险评估报告、安全漏洞等级分析报告、内部安全检查报告机密企业普通资产、安全相关机构建设、重要合作伙伴信息、安全培训记录等档案秘密企业一般资产、技术信息、事件记录等档案公开企业宣传资料、管理规范、配置说明书及技术指南等档案4.3安全档案管理的存储在防火、防盗、防潮、防尘等物理条件满足要求的前提下，按照分级要求存放。不同级别安全档案尽可能存储在不同的位置或设施中。档案保管人应对安全档案进行定期巡检、检查，发现问题及时处理，并报告有关部门。安全档案的阅读和借阅应当实行人员审批和记录制度，并规定其期限、数量和方式。借阅安全档案，应由借阅人签字或盖章，并在借阅登记簿上登记。4.4安全档案管理的追溯和归档安全档案管理人员应当及时追溯和更新安全档案，保持档案的实时性。安全档案应当按年度归档。归档完成后，应当向主管部门提交存档报告。存档报告应标明归档文件的款、册、页数等，报主管部门审核后，方可存入归档库。归档期限根据保密政策和法律法规的规定进行规定，归档期满后，经批准后进行销毁，销毁程序在确保安全性的前提下规定完整。5.附则本制度自颁布之日起实行，如有补充、修改或废止，经主管部门审批后执行。本制度由安全与保密部负责解释。违反本制度规定的人员

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