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第5页共5页材料领用管理制度第____条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。第____条生产部等材料使用部门领用材料时,须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续,并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领料限额的,应当经过特别授权。第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,并经车间负责人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属于必须审批的材料应由审批人签字。第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等,审核无误后才能发料。第____条领用材料时,领料人必须同发料仓库工作人员办理交接,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。第____条材料仓库按“先进先出,按规定供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况,仓库工作人员除承担全部经济损失外,还要接受行政处分。第____条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”,并在出库单上加盖“材料发讫”印章,同时需有仓库库管员、统计员的签章。第____条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。第____条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部,财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账,并在材料出库单上签字。第____条对领用原材料进行核算时,根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目,贷记“原材料”、“包装物”等科目。第____条本制度由仓储部负责制定与修订,其中核算、账务处理的条款由财务部解释。材料领用管理制度(二)为规范公司物资管理,合理使用材料,控制生产成本,特制定本管理制度:一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用,一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份,以便统计、核对、做账。二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时,需填写材料领用单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准,由供销部审核后,仓库才办理领料手续。三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房领取材料,领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则供销部有权不给办理审核发料。四、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回旧的工具,交回的工具统一由库房处理,不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程,经工程部门审批后,供销部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经供销部负责人审批后才给予购买。六、各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门负责人签名后,再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理。八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下:(一)各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。(二)赠送物品,由综合管理办公室报总经理审批领取。(三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经总经理审核批准,由相关部门购买;属预算外的报总经理批准,由供销部办理。(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后,方可办理领料手续。(六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。九、领用的多余材料应及时退库,有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记,以便统计、追遡,并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下:(一)凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等;(二)不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在____公斤以上的金属配件(含管道、钢板等);(三)换下的小件螺栓、螺帽等,车间需统一储存,库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一;十、违规处罚。凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的,均按盗窃论处,公司将给予____元以上的严重处罚。如
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