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文档简介

内部质量管理体系审核的流程编制年度审核方案1.审核策划编制年度审核方案组成审核组、任命组长和组员组成审核组、任命组长和组员制定审核计划制定审核计划收集文件收集文件2.审核准备审核文件（必要时）审核文件（必要时）编制检查表编制检查表首次会议首次会议现场审核现场审核3.审核实施末次会议末次会议审核报告审核报告跟踪验证纠正措施的有效性4.审核报告及跟踪验证纠正措施的有效性纠正措施跟踪验证质量管理体系过程“内部沟通、监视和测量”流程图也称PDCA循环图管理部门例行检查制度企业文化活动管理部门例行检查制度企业文化活动质量例会活动P内部审核顾客反馈各部门信息质量例会活动P内部审核顾客反馈各部门信息质量工作定期检查表质量工作定期检查表质量管理体系运行过程及部门/单位质量目标完成情况信息联络单产品、服务提供检验报告质量管理体系运行过程及部门/单位质量目标完成情况信息联络单产品、服务提供检验报告是否存在质量问题其他问题转相关部门是否存在质量问题其他问题转相关部门是出具纠正和预防措施处理单，填写实施情况一览表D出具纠正和预防措施处理单，填写实施情况一览表D不合格报告与内部审核总结报告质量目标完成情况统计质量目标完成情况统计实施纠正和预防措施实施纠正和预防措施C实施纠正措施C实施纠正措施跟踪验证质量办编制质量工作总结最高管理者A质量办编制质量工作总结最高管理者A跟踪验证各相关部门实施改进管理评审各相关部门实施改进管理评审产品实现流程的关系示意图顾客需求7.2；8.4顾客需求产品/服务实现策划7.1产品/服务实现策划经营方式服务范围经营方式服务范围营销策略生产和服务提供规范设计开发7.3设计开发实施：实施：产品服务规范；生产和服务提供规范；质量控制规范；采购规范；监视和测量控制要求；基础测试和工作环境控制要求；其他控制要求。7.57.48.3；8.46.3；6.4服务提供准备服务提供准备7.5.1a)销售服务准备服务提供准备7.2.1销售服务准备服务提供准备法律法规、各类规范；监视测量装置；人员培训；基础设施和工作环境法律法规、各类规范；监视测量装置；人员培训；基础设施和工作环境运输贮存采购7.47.55.1；7.5运输贮存采购供方选择、评价；采购过程；采购验证。经营供方选择、评价；采购过程；采购验证。经营业绩改进6.2服务提供过程6.3；6.4服务提供过程8.57.2；7.5服务提供结果过程和产品的监视和测量服务提供结果过程和产品的监视和测量8.2.3；8.2.4；8.3；8.4顾客满意程度测量顾客满意程度测量

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