二级、三级制度管理制度_第1页
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文档简介

第第#页共11页支撑记录：XX部门制度评审报告部门评价时间评价结果序号制度名称评价结果改进安排/要求说明评价的结论（如：可操作、有效性、需改进的内容等）对需改进的制度，明确改进责任者、时限和要求等。下发时填，受控或作废需编制内容:说明该流程制度指引适用的领域或工作字体：宋体3.0适用部门字号：小四行间距：1.5倍列出该流程制度指引所涉及到的部门。页边距：默认值4.0职责:列出该流程制度指引所规定的工作的涉及岗位的具体职责。下发时填，受控或作废需编制内容:说明该流程制度指引适用的领域或工作字体：宋体3.0适用部门字号：小四行间距：1.5倍列出该流程制度指引所涉及到的部门。页边距：默认值4.0职责:列出该流程制度指引所规定的工作的涉及岗位的具体职责。5.0内容.产条款号编制标准：（空两格编写）（空两格编写）（空一格编写）a)b)文件正文：建议按流程流转顺序开展制度的编写，将流程浮现出来。规定由谁做？在什么时间、什么条件下做？如何做？需要什么资源？达到什么要求？保留什么记录等？6.0关键控制点_丁;w_____・关键控制点主要提炼制度内容不可缺失的、重要的条款；'__第10页共11页制度名称XX管理制度编号版本编制审查审核批准生效日期上一］状态K%支撑记录：XX管理制度模板1.0目的一一二X'J'J说明制定该流程制度/指引的目的。2.0适用范围

7.07.0支撑制度列入支撑制度名称I8.0支撑记录1i-4'-列入支撑记录名称，作为附件体现。9.0流程图一-公司名称：湖南方盛制药股

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