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文档简介

设备材料采购管理制度一、制度背景该制度是为了规范公司设备材料采购管理流程，实现中央化采购、统一供应、管控采购成本、保障采购质量，提高采购效率，加强内部控制，维护公司利益。二、适用范围本制度适用于公司所有部门的设备材料采购管理。三、采购流程1.需求确认采购部门收到设备材料采购需求后，应对需求进行确认。确认过程应包括以下内容：采购需求是否真实、有效；采购需求是否符合公司的采购政策、采购计划和预算；采购需求是否进行了充分的市场调查。2.采购计划编制确定采购需求后，采购部门应制定采购计划。采购计划应包括以下内容：采购内容；采购数量；采购时间；采购经费。3.采购方式选择根据采购计划，采购部门应选择合适的采购方式。采购方式可以是：竞争性谈判；竞争性磋商；单独谈判；公开招标；邀请招标。4.供应商评估在选择采购方式之后，采购部门应对供应商进行评估。评估过程应包括以下内容：供应商是否具备合法的经营资质；供应商是否具备足够的供货能力；供应商是否具备良好的信誉度；供应商的报价是否合理。5.合同签订通过评估，采购部门选定供应商后，应与供应商签订采购合同。采购合同应包括以下条款：采购内容；采购数量；采购价格；付款方式；供货时间；质量标准；违约责任。6.采购执行在签订采购合同后，采购部门应开始执行采购计划。采购执行过程中应注意以下事项：采购部门应及时与供应商沟通交流；采购部门应定期跟进供货情况，做好进度控制；采购部门应记录采购执行情况，形成相应的记录和报告。7.收货验收采购部门在收到材料设备后，应及时对材料设备进行验收。验收应包括以下内容：采购内容是否与合同一致；质量是否符合标准；是否存在短缺、残损等现象。四、责任分工1.采购部门负责采购流程的实施；确保采购计划符合公司战略和财务预算，不违反采购政策和标准；投标和合同程序的实施；与供应商沟通；记录和报告采购执行情况。2.部门负责人对设备材料采购计划的审核；对采购工作的执行进行监督；对采购合同签订和履行进行监管。3.供应商提供真实有效的供货信息；保证供货的质量；保障供货的及时性。五、制度执行本制度由采购部门执行，并由公司内部审计进行监管。对采购流程中出现的问题，采购部门应及时通报并及时进行整改。六、制度修改对本制度的修改，应由公司内部审计部门发出建议，然后由采购部门进行修订，并经公司领导层批准并公布执行。七、附则本制度自发布之日起执

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