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医学院后勤产业处办公劳保用品管理制度一、总则1.1管理制度的目的和依据为规范医学院后勤产业处办公劳保用品的购置、保管和领取使用等活动，提高财务管理效率和资产利用率，根据《中华人民共和国财政部劳动保障部关于工会经费收支管理有关问题的通知》（财劳〔2015〕48号）、《中华人民共和国会计法》、《国有资产管理条例》等法规和规定，制定本管理制度。1.2适用范围本管理制度适用于医学院后勤产业处及各分支机构、部室和各岗位，对办公、劳保用品进行管理。二、管理职责2.1岗位职责财务部门：负责办公、劳保用品的预算编制、预算控制、采购订单的制定、审核和支付，以及库存清查和盘点工作。维修保养部门：按照维修保养计划进行维修保养，保障办公、劳保用品的正常使用状态。仓库管理员：负责办公、劳保用品的分类、统计、保管、发放和归还，以及定期进行库存盘点和差异处理，保障库存安全。部门责任人：负责本部门的办公、劳保用品的领用、归还等管理工作，做好库存、折旧和维修保养等工作。2.2工作流程预算编制：财务部门根据各部门提出的需求，对办公、劳保用品进行预算编制。采购订单制定：财务部门根据预算安排分别向供应商发出采购订单。产品验收：仓库管理员按照采购订单进行产品验收，保证产品质量和规格与采购订单一致。入库：验收合格后，管理员将产品分类存放，并做好记录。领用审批：部门责任人向仓库管理员提出领取申请，管理员进行审核审批。借用登记：财务部门按照领用单进行借用登记。领用发放：仓库管理员按照申请领用单进行对应物品的发放。使用：部门责任人根据领用情况，使用办公、劳保用品。归还：部门责任人根据使用情况，及时归还办公、劳保用品。报废、报损：部门责任人填写报废或报损单，经仓库管理员和财务部门审核后进行处理。三、相关条款3.1财务控制按照预算制度开展采购活动；对采购订单、费用报销等财务处理进行领导审批；进行资产折旧和维修保养，保证办公、劳保用品的正常使用状态；加强库存管理，定期盘点以及确保资产安全。3.2领用申请流程领用人申请领用，并在表格上注明所需数量和时间；部门审核人审核、签字、确认并提供部门经费来源；审核人审核并批准；库管发放后注明领用人姓名、物品名称、数量及退还时间。3.3报废处理办公、劳保用品达到更换周期和废旧标准后报废处理；库管填写办公、劳保用品报废申请单，并由财务部门审核；报废后，按规定进行处理，清理使用期限过长、质量不合格的物资。四、附则4.1管理制度的修订本管理制度在实施中，遇到问题需要修订时，应征得财务部门、维修保养部门、仓库管理员和各岗位均可提出建议。在征求本单位专业人士和领导同意后，进行修订，报经单位主管部门批准后实施。4.2管理制度的实施医学院后勤产业部根据实际情况，将该管理制度划分为具体实施细则，并在内部进行宣传和培训

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