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》》》》word《《PAGEPAGE1/3标准编号：Q/WRG0103.06-2015××维融电子科技股份有限公司治理标准发布日期：2016-02-27呆滞物料处理工作规定

实施日期：2016-3-17版本号：A版编 制：1、目的

审 核： 批 准：金的占压、浪费，使呆滞物料治理工作有章可循，特制订本呆滞物料范围2、适用范围呆滞物料包括外购及委外的物料和半成品3、呆滞物料的定义经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过90天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。4、呆滞物料处理流程图28日计划部门汇总提供呆滞数据1日提交呆滞物料情况汇总，附呆滞原因每月28日仓储部门汇总提供呆滞数据3个工作日 3个工作日采购部评审生产部评审销售部评审研发部评审2个工作日进行意见汇总，并进行会议确认最终处理方案，1个工作日制作呆滞物料处理报告2个工作日财务部核价有问题，再确认总经办核准呆滞物品按 处理完，反馈各部门方案处理5、相关部门职责物料处理报告；同时跟进整个流程处理进度，保证呆滞物料按时完成。反馈呆滞最终处理情况。原因，同时配合返工返修工作收款等工作销售部：负责参加呆滞物料评审，并提出相应的处理意见研发部：负责呆滞物料处置的判定工作，对呆滞物料提出相应的处理意见IQC：负责呆滞物料返修返工再利用部门的接收判定工作6、治理规定初始物料数据提供不及时的扣当月绩效5分，数据提供不正确的扣5分，出现流程环节不作为、失误、超时限的相关责任人视情节轻重扣5-10分。责任处罚意见书（式样）责任单位负责人责任人问题要点意见部门责任单位负责人责任人问题要点意见部门问题发生时间和现象：处罚意见：意见人

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