中超电缆002471轨道交通及阻燃特种电缆项目可行性策划书

中超电缆(002471)轨道交通及阻燃特种电缆项目可行性研究报告(图)

江苏中超电缆股份有限公司轨道交通用及阻燃特种电缆项目

可行性研究报告

1.1轨道交通发展形势.

铁路是我国国民经济和社会发展的大动脉，铁路在我国五大交通运输方式中处于首要地位，以高铁、地铁及轻轨为主要方式的城市轨道交通是今后大城市客运交通的主要相关公司股票走势形式和发展方向。

1.1.1全国铁路交通高速发展

铁路轨道交通经过50多年的发展，2009年底我国运营里程已达

86000km，位居世界第二、亚洲第一，至2010年底铁路运营里程将达

90600km。但按国土面积及人口计算的平均数与发达国家有非常大的差距，世界排名百位之后，说明我国铁路轨道交通的发展有着非常大的空间。按照国务院批准实施的新调整的《中长期铁路网规划》，到2020年全国铁路营业里程达到12万千米以上，其中规划建设客运专线1.6万千米以上，新线建设

4.1万千米，全国铁路复线率和电化率均达到50%和60％以上；西部地区路网规模5万公里以上。国家把提高装备国产化水平作为,十一五"和今后铁路建设一项重要内容来抓，主要技术装备达到或接近国际先进水平。

2008年爆发的全球性金融危机对中国的经济发展也产生了重大影响，在此背景下，国家为保障、促进经济增长，加快了铁路建设项目的批复，投入巨资用于铁路、公路和机场等重大基础设施建设，。2009年铁路工作会议上，铁道部刘志军部长表示,今后几年将是铁路设备行业逆势高速发展期"，铁路总投资规模由原定的2万亿元增加到5万亿元。

1.1.2轨道交通的建设随着城市化建设而成为城市交通的主动脉

作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，号称,城市交通的主动脉"。国外城市轨道交通起步较早，德国、美国、日本等国都已形成完善的城市轨道交通网络。

由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通建设起步较晚。在

2000年之前，全国仅有北京、上海、广州三个城市拥有轨道交通线路。进入

-1-

21世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。目前我国共有40多个城市都制定了规模宏大的轨道交通发展规划。目前，我国已有10个城市开通了31条城市轨道交通线路，运营里程达到835km。预计到2016年，我国将建成89条共计2500km的城市轨道交通，我国的城市轨道交通行业已步入一个跨越式发展的新阶段，我国已经成为世界最大的城市轨道交通市场。

1.2阻燃电缆应用状况

近年来，随着中国经济的不断发展，各种大型基础设施、工业建设、高层商业建筑、地下建筑和居民住宅数量的逐渐增多，电线电缆的使用总量越来越大，且敷设的密集度也越来越高。由于线缆老化而导致短路、自燃等原因引起的电气火灾事故日趋频繁，造成的损失日益严重。这使人们认识到，除了要增强防火安全意识外，还应制定严格的相关标准，大力推广应用各种阻燃电缆。阻燃电缆正被大量推广应用，得到了前所未有的发展机遇。

2企业基本情况

江苏中超电缆股份有限公司是江苏中超投资集团最大的控股子公司。公司经过短时间的创业和发展，已成为国内电缆行业的新兴企业。企业现有主产品为35kV以下电力电缆，且市场定位以电力系统为目标客户和终端市场。产品主要销往各省市电力公司和各大发电集团以及铁路、石化、石油、冶金等企业，并直接出口东南亚、中东等国家。公司拥有国内外一流成熟的生产设备，先进的检测手段和高素质的熟练技师、技工。还有具备技术研发和市场开发能力的工程技术人员。企业有完备的生产手段，可按照国家标准、英国标准、德国标准和国际电工委员会标准设计生产产品，并能根据用户的不同环境要求设计生产特殊要求电缆。产品被评为无锡名牌产品、江苏省名优

产品、江苏名牌产品、中国驰名商标等。公司通过了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ANBA国际认证、电能产品认证和出口产品质量许可认证及3C认证，并被评为江苏

-2-省重合同守信用企业、中国质量服务信誉示范单位、重合同守信用单位、AAA级资信等级企业等。

公司在今后的发展中，将坚持,中超"特有的市场资源优势，加快营销网络建设，推进和提高企业的核心竞争力；坚持优化资源配臵，围绕扩张战略，实施有效投入、科学投入和合理投入，推动公司在更高的平台上持续经营和发展。坚持实施以品牌战略为核心的企业创新管理，坚持树立,创新、务实、诚信、双赢"的公司理念，构建和谐的企业发展环境，多尽社会责任，推动企业在和谐发展中不断创新和前进。

江苏中超电缆股份有限公司具有两大优势：

一具有技术优势。企业在技术能力方面非常重视，深深体会科学技术是第一生产力。为适应市场经济发展的需要，企业制定发展必须依靠科学技术的方针，在公司内部形成科研、生产、市场一体化的技术进步体系，并根据公司现有的研究水平及国内、国际的实际需要与国内、外进行技术合作，创建了高层次，高水平的技术开发和研究机构，公司建有市级电缆技术企业研发中心，与上海电缆研究所、哈尔滨理工大学等科研院校长期合作，进行产品开发、产品企业标准编制（产品结构设计）、产品试验和检测、电缆材料的研制等工作。培养出了一批熟练的生产人员和合格的专业技术人员，公司已具备较高的技术开发能力和先进的检验和试验能力。公司现有高级工程师

8名、工程师15名、质量工程师3名、技术员38名。

公司还十分重视研究开发和技术创新能力的建设，在建设过程中，逐渐形成了自已的核心技术、核心产品与核心市场，从而构成了支持公司可持续发展的核心竞争力。公司技术人员先后自主研发了阻燃电缆、防鼠防白蚁电缆、综合阻水电缆、铝包钢芯铝绞线、钢芯稀土铝绞线及稀土铝绞线、氟塑料电缆、变频电缆等新产品。

公司具有多年生产35kV及以下电缆的成熟技术和经验，又针对轨道交

-3-通用特种电缆研制开发，目前公司已拥有一种金属护套电缆（专利号

ZL200520069373.0）、电气化铁道27.5kV交联聚乙烯绝缘电缆（专利号ZL200920204296.3）、环保阻燃型组合电缆（专利号ZL200920205056.5）等数项专利，为轨道交通用及阻燃特种电缆的开发、生产奠定了良好的基础。

二具有市场优势。公司的优势市场主要为四川、重庆、青海、山东、江苏等地电力公司及铁路、石化、冶金、地产等重要用户。在四川电力公司市场，公司已连续两年分别以第二名和第一名的业绩在年度基建工程电缆项目中标，市场占有率领先于其他同行。在青海电力公司市场，公司产品的三年来市场占有率分别达到了30%、40%、50%，呈现出越来越好上升的销售态势。在重庆电力公司市场，公司连续三年中标其农网和城网基建工程项目，中标排名由第三，第二到第一，呈现出上升的销售态势。2008年，公司在武

广高铁工程成功中标，中标金额3360多万元，共交付10kV轨道交通用电缆700余公里。目前，公司正加强拓展铁路市场，可望在今后进一步提高销售量。同时，公司积极开发房地产电缆市场，目前，已与国内多家大型地产开发商如大连万达等建立了良好的业务合作关系。

3需求预测及拟建规模

3.1市场调查及需求预测

3.1.1国内铁路建设对轨道交通用电缆的需求

自2005年以来，铁路建设的步伐有所加快，但与经济增长和货运需求增长的速度相比依然滞后，铁路的运能不足至今仍然制约着国民经济的发展。2005年以前,，铁路平均每年新增里程不到2％，这与我国铁路客货运周转量增速年均9％之间的矛盾非常突出。

2009年，全国铁路完成固定资产投资4147.4亿元，同比增长69.1%。

2009年全年新开工项目80多个，总投资规模超过15000亿元。2010年，铁路固定资产投资总规模为8235亿元，其中基本建设投资7000亿元，计划新

-4-线铺轨3690公里，复线铺轨3150公里，新线投产4613公里，复线投产3438

公里，电气化投产6401公里。

已出台的铁路,十一五"规划，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《中长期铁路网规划》发展要求，明确铁路,十一五"规划建设新线17000公里,其中客运专线7000公里；建设既有线复线8000公里；既有线电气化改造15000公里。2010年全国铁路营业里程达到9万公里以上，复线、电化率均达到45%以上，快速客运网总规模达到20000公里以上，煤炭通道总能力达到18亿吨，西部路网总规模达到35000公里，形成覆盖全国的集装箱运输系统。

国家《中长期铁路网规划(2008年调整)》提出，2020年全国铁路营业里程规划目标为12万公里以上，电化率为60%以上，进一步扩大铁路网规模以及提高电气化铁路比重。铁路建设将迎来前所未有的大发展。

（1）客运专线建设目标达1.6万公里以上。为了加大繁忙干线客货分线的力度，在维持原,四纵四横"客运专线基础骨架不变的情况下，增加了

4000公里客运专线。包括杭甬深客运专线向北延伸至上海,杭长客运专线向西延伸至昆明，以及蚌埠～合肥、南京～杭州、锦州～营口、南昌～九江、柳州～南宁、绵阳～成都～乐山、哈尔滨～齐齐哈尔、哈尔滨～牡丹江、长春～吉林、沈阳～丹东等连接线。

(2)完善路网布局和西部开发性新线。规划建设新线达4.1万公里。包括：完善进出境国际铁路通道，新增中俄通道同江～哈鱼岛段等铁路；完善区际干线布局，新增重庆～贵阳、宜宾～贵阳～广州、南宁～广州、哈达铺～成都、太原～侯马～西安～汉中～绵阳、向塘～莆田、合肥～福州、阜阳～六安～景德镇～瑞金～汕头、北京～张家口～集宁～包头等铁路，研究建设张

-5-掖～西宁～成都、格尔木～成都、郑州～重庆～昆明、和田～狮泉河～日喀则、成都～波密～林芝、香格里拉～波密等铁路；完善大能力煤运通道布局，新增内蒙古中西部、山西中南部煤运铁路和乌鲁木齐～哈密～兰州铁路等；扩大西部地区路网覆盖面，新增乌鲁木齐～富蕴～北屯、哈密～若羌、二连浩特～锡林浩特～乌兰浩特、正蓝旗～虎什哈、昭通～攀枝花～丽江、昆明～百色、南宁～河池等铁路，研究建设安康～恩施～张家界等铁路；完善中东部地区路网结构，新增哈尔滨～佳木斯、青岛～连云港～盐城、南通～上海～宁波、广州～海口～三亚、上海～江阴～南京～铜陵～安庆、怀化～衡阳、井冈山～赣州、浦城～建宁～龙岩等铁路和福州～厦门货运线。

(三)路网既有线路建设。将增建复线建设1.9万公里，既有线电气化改造2.5万公里。一是加强十一个煤炭外运通道建设，并重点强化,三西"地区煤炭下海和铁路直达中南、华东内陆地区通道，以及新疆地区煤炭外运通道。二是对"五纵五横"综合运输大通道内既有铁路干线进行复线建设和电气化改造。主要是适应构建综合运输通道的要求，进一步加强通道内铁路运输能力。三是按照综合交通枢纽布局和城市发展规划，加强主要客货枢纽建设，注重与城市轨道交通等公交系统以及公路、民航和港口等其他交通方式的衔接，实现旅客运输"零距离换乘"、货物换装"无缝衔接"和交通运输一体化。

按《中长期铁路网规划》所述，未来还将新建铁路30000多公里，电气化改造20000多公里，我国东部地区将告别内燃机车，新建客运线路全部为电气化高速铁路。铁路建设特别是电气化铁路将带来大量的轨道交通电缆需

求。以2010年投入运营的武广高铁为例，该线全长1068.6公里，仅10kV牵引电源电缆就达近5000公里，平均每公里铁路需电缆近5公里，这还未包括大量的110kV电缆及站内动力电缆。《规划》新建线路30000公里的电

-6-气化率按60%计，再加上电气化改造线，合计已达40000多公里。即便不考虑非电气化铁路所需电缆，仅轨道交通用牵引电源电缆需求近200000公里，约100亿元。实际所需电缆将超出200000公里。

3.1.2城市轨道交通用电缆的需求

近年来，我国城市化进程明显加快，机动车数量快速增加，城市交通日益拥堵，而发展城市轨道交通，建立多层次、立体化综合交通体系，是解决目前我国大城市交通压力的根本出路。城市轨道交通一般包括地铁、轻轨、磁悬浮线路等类型，这几种运营方式在我国均有规划或在建。

1995年以来，我国城市轨道交通发展迅猛，迄今为止已有十个城市开通了31条线路，北京、上海、广州三个城市近几年每年新增的线路长度都达到了30～50km，运营里程达到835公里。为加快发展速度，国务院又批复了天津、宁波、无锡、福州等22个城市的地铁建设规划，总投资达8820.03

亿元。

目前，许多大中城市的轨道交通建设已制定规划或在建，如北京18条，共1052公里；上海6条，共约510km；天津22条，共650km；成都3条，共123km；广州10条，共378km；南京17条，共532km；西安（地铁）6

条，共251km；青岛（地铁）8条，共227km；昆明7条，共210km；深圳

9/条，共223km；福州（轻轨）7条，共约180km；宁波6条，共247km；大连7条，共318km。无锡2条，56公里。到2020年，我国新建城市轨道交通线达5000多公里，随着我国建造技术及装备国产化率的提高，地铁造价已从20世纪90年代初的7亿元/公里下降到3亿元/公里;轻轨造价已由4

亿元/公里,下降到1亿元/公里，但仍需约10000亿元，投资十分巨大。。随之带来的城市轨道交通电缆市场前景十分看好。通常每公里地铁约需轨道交通电缆80~100万元，我国城市轨道建设将带来约450亿元左右的总需求，估计今后5年全国轨道交通用特种电缆的总需求平均每年约20亿元。考虑到维护更新，所需电缆还将在此基础上增加。

国务院批准地铁建设有3项指标：城市人口超300万；GDP超1000亿

-7-元；地方财政一般预算收入超100亿元。国家发改委基础产业司司长王庆云指出，目前全国有近50个城市达标，我国城市轨道交通建设未来发展有着巨大潜力。今后的20年内，轨道交通将始终处于高速发展时期，轨道交通建设不会减速，反而会提速。

3.1.3配套出口轨道交通用电缆的需求

近几年，我国铁路交通装备行业消化吸收了法、日、德、加等国先进技术，并在此基础上坚持自主开发，我国高速铁路的工程建造技术、高速列车技术、列车控制技术、客站建设技术、系统集成技术、运营维护技术不仅达到了世界先进水平，而且形成了具有自主知识产权的高速铁路成套技术体系，具备了向国外成套出口的能力。目前，沙特、俄罗斯、巴西、土耳其、委内瑞拉、缅甸等多个国家都希望我国参与他们国家铁路项目的合作，部分合作项目已经开始实施。例如，由中国铁路工程总公司承揽的委内瑞拉迪纳科～阿纳科高铁项目正在按计划实施，由中国铁路建设总公司承揽的土耳其安卡拉～伊斯坦布尔高铁项目也已进入实施阶段。过去十年，中国北车集团已出口地铁客车461辆。中国铁路技术走出了国门，也必将给国内的轨道交通电缆配套出口带来机遇。

3.1.4阻燃电缆的需求

在当今现代化建设迅速发展的时代，能源和信息是社会的两大支柱，无论是电能还是信息的传输，都离不开电线电缆。各类电线电缆在电力系统、高层建筑、工矿企业、城乡配电和通讯网络中得到广泛应用。由于电线电缆护套料大多采用塑料或橡胶材料，此类材料极易燃烧。电线电缆常因为自身在传输电能过程中发热或遇外部明火而燃烧，从而引起和蔓延成火灾，我国每年由于电缆引起的火灾造成的损失高达50亿元人民币。据公安消防部门统计，因电线、电缆本身故障造成的建筑火灾事故，约占建筑火灾事故的

40％。因此，电线电缆的阻燃问题越来越引起人们的关注。

阻燃电缆的结构与普通电线电缆基本相同，不同的是它的绝缘层、护套、外护层以及铺助材料(如包带和填充物)可能部分或全部采用阻燃材料，当火

-8-灾发生时能够减缓火灾蔓延，为直接有效地扑灭初起火灾，减少人员伤亡和财产损失创造有利条件。美国标准和技术研究所曾对有代表性的阻燃和非阻燃的材料，如聚乙烯和橡胶电缆等，进行了有说服力的试验。通过实验得出了以下结论：阻燃产品比非阻燃产品能提供15倍以上的逃生时间；燃烧产品总的毒气气体量，如以一氧化碳的相当量表示，阻燃产品仅为非阻燃产品的1/3。因此，阻燃型电缆比常规非阻燃材料大大地提高了防火安全性。

一般来说，光缆、地铁用电缆、高层建筑用电缆、石油平台、船用电缆以及矿用电缆对阻燃、无卤、抑烟的要求较高，因此在以上领域中阻燃电缆已大量应用。随着经济的迅速发展及城市化进程的不断加速，地铁、高层建筑将迅速发展，尤其是北京、上海以及沿海城市发展速度将更快，阻燃电缆的将得到更广阔的应用。我国《民用建筑电气设计规范》中规定，“超高层建筑内电力、照明自控线路应采用阻燃电线电缆，一类高、低层建筑内的消防用电设备，宜采用阻燃电线电缆”。由此可见，建筑工程带来的阻燃电缆需求将会进一步增长。而近年来电力系统的城网、农网建设、改造及新建电厂、变电站等工程中，为加强系统可靠性，也已经广泛使用阻燃电缆。值得说明的是，轨道交通用电缆绝大部分均为阻燃电缆。

与以前相比，在各种电缆中，阻燃电缆所占比例正逐年提高。2009年，我国电线电缆需求总量已突破4000亿元。预计未来中国电线电缆需求量仍将保持较快增长，其中阻燃电缆的市场需求增长将快于行业平均增长幅度，阻燃电缆将迎来更好的发展机遇。

3.2企业市场布局及销售形势分析

公司坚持以用户这中心，注重售前、售中、售后服务，把工作的重点放在组建销售网络和重点客户上，建立了特有的团队营销和价值营销模式。公司自成立以来就大力组建市场网络，现已形成以经营部、办事处和代理商三足鼎立的布局。公司以北京办事为主对中国铁道部积极开展市场营销工作。处现在全国除西藏、台湾外建立起自已的销售网络。在电缆用量占总用量

61％的华东经济发达地区，按地区和县设立密集销售网络，不断扩大企业的

-9-销售量。此外，公司设立海外业务部，专门负责海外市场的拓展，产品已成功进入中东、巴西、越南、尼日利亚等地。

公司在轨道交通用特种电缆方面的销售形势

从2008年开始，公司就认识到铁路建设市场的重要性，成立了以公司驻北京办事处为主的营销团队，集聚公司资源，积极开拓轨道交通用特种电缆市场，并于2010年取得了铁道部大中型物资采购入网证。2008年以来，公司先后在内蒙苏尼特铁路、武广客运专线、哈尔滨铁路局三棵树电源工程配

套轨道交通电缆招标中成功中标，销售YJV628.7/10kV1*70mm2等电缆

1090Km，销售金额达3933万元，为本项目的销售市场打下了良好基础。目前，公司正密切跟踪国内轨道交通建设工程。

3.3拟建规模

根据我国铁路发展现状、趋势与轨道交通用特种电缆的市场需求量预测。按以下规模建设：

本项目拟年生产35kV及以下轨道交通用及阻燃特种电缆1300km。其中，环保型铜芯交联聚乙烯绝缘金属护套电缆100km,铜芯交联聚乙烯绝缘聚合物护套电缆1200km。

4厂址和自然条件

4.1厂址概况

公司位于东经119度40分，北纬30度23分，宜兴市西郊工业园，距锡宜高速、宁杭高速宜兴西出口仅5km，与104国道、芜申运河毗邻，陆运、水运交通十分便利。公司紧靠宜兴市物流区，距海关直通点也约5km左右，区位优势十分显著。

4.2自然条件

海拔约2～3米（黄海高程），为湖沼平原区，由全新统湖积、湖沼构成，岩性为砂质粘土和粘质砂土，夹有淤泥和泥炭层，厂址处于扬子板块东南部，地壳厚度32km，宜兴地区地震裂度为7度。

主导风向为东南风，春季多东南风，秋冬多西北风。年平均风速约3.1

-10-米/秒，年平均气温15.6℃，最高气温39.7℃，最低气温-10℃，年平均气压1016.1hPa，年平均降雨量1197mm，年平均相对湿度70%，年平均无霜期

239天，日照时数2092.6小时，历史最高降雨量1817mm，最高降雨量669.9mm。

5物料供应与生产协作

5.1主要原材料年需用量

本项目主要原材料的年需用量见表5-1。

-11-表5-1主要原材料年需用量表

序号材料名称单位需用量

(一)铜芯交联聚乙烯绝缘聚合物护套电缆

1无氧铜杆t993.24

6～35kV中压电缆

2导体屏蔽料t47.04

3XLPE绝缘料t285.60

4绝缘屏蔽料t84.12

5铜带t118.68

6无纺布t11.40

7双面铝塑带t78.48

8PE护套料t119.28

9不锈钢带t231.60

10阻燃防鼠护套料t327.00

小计t2296.44

(二)环保型铜芯交联聚乙烯绝缘金属护套

1无氧铜杆t419.4

电缆1kV及以下低压电缆

2硅烷XLPE绝缘料t28.09

3填充t2.52

4缓冲带t10.9

5不锈钢带t126.18

小计t587.09

合计t2883.53

5.1.2主要原材料供应分析

上述铜、绝缘材料、内外屏蔽料、护套材料等原辅材料国内生产技术成

熟，质量稳定，国内市场货源充足，均能确保供应。

5.2能源

5.2.1动力及公用需要量

本项目动力安装容量及公用需要量如表5-2所示。

表5-2动力及公用需要量表序

项目单位安装容量备注号

-12-

电

其中：电动机功率kW702

1

电热功率kW85

变压器功率kVA420加热变压器

2水m3/h0.1

3压缩空气Nm3/h800

5.2.2供电与供水

公司新、老厂区用电均由供电公司10kV专线接至中央配电所，经分配再将10kV送至各个车间，然后经车间变降至400V分配至各用电点；生产用水利用厂区现有循环供水系统，生活用水由自来水公司管网送至各个车间。

5.3生产协作

5.3.1本项目厂外运输除利用公司现有运输力量以外，拟委托社会运输力量承运，本项目不考虑新增运输车辆。

5.3.2本项目设备大修外协，各种生产模具制造外协。

6工程设计方案

6.1主要设计原则

本项目的立项原则是高起点、规模化，以技术先进、质量可靠、满足市场需求、实现预期经济效益为总的指导思想。因此，本项目的设计原则是产品的质量起点要高，产品的生产方案要有一定规模，产品的制造技术要达到国内先进水平。所以生产设备要选用国内最先进的设备，使投产后生产的轨道交通用特种电缆，技术先进、质量上乘，具有较强的市场竞争力。具体设计原则如下：

（1）由于本项目所需投资较大，设计中不仅考虑目前项目的建设合理，也为工厂的发展、今后进一步开发新产品和进一步提高项目的经济效益创造条件。

（2）尽可能考虑设备的通用性以提高设备的利用率、节省项目投资。设

-13-备选型时考虑了今后进一步提高产品电压等级的可能性。

（3）为确保产品质量、增强产品在市场上的知名度和竞争能力，关键工

艺设备和测试仪器拟选用国内最先进、质量最好的名牌产品，使本项目建成后能在国内居于领先地位。

（4）因公司部分工序现有产能富余，本项目相应生产设备、检测仪器利用现有装备以降低项目投资总额。

（5）工艺布臵按机群制结合流水线的原则，既便于设备管理又便于组织

生产。

（6）产品质量除满足国标要求外还应以国际标准和国际市场公认的先进

国家标准为原则，以便为今后产品出口创汇创造条件。

6.2工艺

6.2.1生产纲领

本项目的生产纲领见表6-1。

表6-1生产纲领

序产品电压等级生产范围代表规格年产量

产品名称

号型号kVmm2mm2km、t

1环保型铜芯交联聚乙烯11×10～5×400

MLSG4×120100km

绝缘金属护套电缆

26～351×25～3×400

YJV22

311×2.5～5×400

铜芯交联聚乙烯绝缘聚YJV62

1×951200km

合物护套电缆YJY22

46～351×25～3×400

YJY22等

小计1300km

6.2.2工艺方案

产品标准

原则上所有产品均按国家标准、铁道部标准或行业标准进行生产，同时也

可以按IEC国际标准或其它先进国家标准组织生产，以利出口。具体采用标准如下：

（1）GB/T12706-2008《额定电压1kV（U=1.2kV）到35kV（U=40.5

mm

-14-kV）挤包绝缘电力电缆及其附件》；

（2）GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》；

（3）IEC60502:2004《额定电压为1kV（U=1.2kV）到30kV（U=36

mmkV）挤包绝缘电力电缆及其附件》；

工艺流程

（1）35kV及以下轨道交通用及阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚合物护套电缆工艺流程（以8.7/10kV阻燃型单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电缆为例，该电缆常用于电气化铁路的电源工程。多芯电缆需在绕包铜带工序后增加成缆工序）

φ8mm铜杆→铜大拉及连续退火→绞线及紧压→三层共挤及交联

→绕包铜带→纵包铝塑复合带及挤包PE护套→不锈钢带铠装→挤包护套

→成品试验→入库

（2）环保型铜芯交联聚乙烯绝缘金属护套电缆的工艺流程(以0.6/1kV4

芯交联聚乙烯绝缘电缆为例)φ8mm铜杆→铜大拉及连续退火→绞线及紧压→挤包XLPE绝缘→温水交联→成缆及绕包缓冲带→氩弧焊不锈钢管及轧纹→成品试验→入库

产品结构图

（1）8.7/10kV阻燃型单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电缆的产品结构示意图见图6-1。

-15-

图6-1

1导体2导体屏蔽3XLPE绝缘4绝缘屏蔽5铜带屏蔽

6纵包铝塑复合带7PE内护套8不锈钢带铠装9PVC外护套

（2）环保型铜芯交联聚乙烯绝缘金属护套电缆的产品结构图见图6-2。

图6-2

1导体2XLPE绝缘3填充4缓冲层5不锈钢波纹套管

主要工艺技术与设备选择

（1）铜杆采用光亮铜杆以确保成品线的质量并可避免黑铜杆酸洗引起的环境污染及减少一道生产工序。

（2）为节约电能，提高产品质量，减少一道生产工序并节省周转线盘与占用的面积，采用公司现有连续退火铜大拉机。

（3）绞线机采用公司现有Ф500/6+12+18+24型框式绞线机，在绞合过程中采用分层拉拨紧压以提高产量并保证导体质量。

（4）交联生产线用于生产6~35kV中压交联绝缘线芯的导体屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽共挤挤出，该生产线采用氮气保护交联、水冷却的方式，整个生产过程由计算机全自动控制。该类生产线国内设备生产厂家有4～5家，生产线技术成熟。中压交联生产线的加料间安装高效空气过滤器并设有严格的净化措施，净化度要求为10000级，可以避免空气中的杂质进入以确保产品

-16-质量。本项目拟引进在线测偏仪，在生产过程中同步测量产品，可有效保证中压轨道交通电缆的绝缘质量。

（5）利用公司现有屏蔽铠装机完成电缆铜带屏蔽或钢带铠装的生产。

（6）对于需要高可靠性或运行环境恶劣的轨道交通用特种电缆，公司研制了金属护套电缆。以不锈钢波纹管金属护套代替通常的轨道交通电缆的铠装层和（或）高分子外护套，不锈钢波纹管外护套由不锈钢带纵向成形氩弧焊接后成为不锈钢管，然后轧制成波纹管，具有优良的防鼠、防蚁、阻燃

（耐火）、无卤、防水、屏蔽、隔磁、耐酸碱、耐油浸、抗压、抗穿刺、无毒、防紫外线、环保等性能和特点，综合了目前国内各类通常的轨道交通用电缆的性能。金属护套生产采用纵包成型氩弧焊管轧纹工艺，该类设备可大长度连续生产且节能效果较好，产品成品率较高，可自由选择阻水性能较好的环纹或弯曲性能较好螺旋纹。

（7）采用1+1+3/1600多用途的成缆机，可方便地生产2~5芯轨道交通用特种电缆，成缆的同时可绕包无纺布、阻燃包带等功能材料或进行钢带铠装。

（8）。钢丝铠装及铜丝屏蔽采用公司现有的3150型盘绞式成缆机，可生产粗钢丝、细钢丝铠装或铜丝屏蔽产品，最大铠装钢丝根数可达96根，公司具有多年钢丝铠装生产经验。

（9）1kV交联聚乙烯绝缘轨道交通用及阻燃电缆采用硅烷交联绝缘材料，采用最新的蒸汽交联工艺，具有交联度稳定、可防止电缆进水、节能、交联时间短等特点。

（10）为节约用水，生产用冷却水接入公司现有循环供水系统。

6.2.3设备选型及主要工艺设备表

本项目的主要工艺设备一览表见表6-3。

6-3主要工艺设备一览表

数量单价总价

序号设备名称及型号规格

台（套）万元万元

1Φ90挤出机组12828

-17-

2三层共挤交联生产线1230

3测偏仪110.8万欧元10.8万欧元

410000级净化加料系统改造11010

51+1+3/1600摇篮式成缆机17070

6浸水试验池11010

7工频火花机111

8交联机牵引更新改造13030

9复绕机177

10悬臂吊11.51.5

11点焊机10.50.5

12空压机11010

13制氮机11515

1410T叉车13030

15机用周转盘等工装11515

16

合计558.764558.764

说明：欧元汇率按9.33计。

6.2.4项目组成、人员及工艺布臵方案

项目组成

本项目除浸水试验池外,均为利用现有厂房、试验室、仓库及办公区。

人员组成及数量

本项目工作人员39人，其中：生产工人25人，辅助工人9人，技术人员1人，管理人员1人，销售人员3人。本项目的人员组成见表11-1。

工艺布臵方案

本项目考虑充分利用公司原有厂房，新增的中压交联生产线、制氮机等

拟布臵在现有中压车间内，6~35kV轨道交通用特种电缆基本可在中压车间内完成制造；新增的90挤出机、1600成缆机、复绕机等拟布臵在现有的低压电缆车间，同样，1kV及以下轨道交通用特种电缆可在低压电缆车间内守完成大部分工序车间。这样布臵的优势是可充分利用原有设备的产能，同时物流合理，减少生产过程中的转序时间及因流转而导致的电缆撞伤等质量问题。

6.2.5工艺设备投资估算

本项目工艺设备购臵费558.764万元，其中：外汇10.8万欧元，人民币万元。本项目工艺投资概算表见表6-5。

-18-

表6-4工艺投资概算表

单位：人民币：万元

外币：万欧元

概算额

序号项目名称

人民币其中外汇备注

1设备购臵费558.7610.8

2进口设备关税及手续费29.92

3设备运杂费1.00

4设备安装费11.18

5工模器具费17.12

合计617.9810.8

6.3总图与运输

6.3.1总图

本项目拟建于宜兴市西郊工业园中的公司厂区内，位于公司厂区的西侧，全部利用公司现有厂房，未新增土地。

6.3.2运输

厂外运输

本项目厂外全年货物运输量约为6215t/a，见表6-5。原材料及成品除利用公司现有运输力量以外，新增运输量拟委托社会运输力量承运，故本项目暂不考虑新增运输车辆。

表6-5年运输量

序号物料名称运入（t）运出（t）

1主要原材料2883.53

2辅助材料50.00

3成品电缆2862.44

4成品线盘（Φ2m600只、Φ2.2m100只）174.00174.00

5废料(2.5%)72.09

合计3107.533107.53

厂内运输

（1）本项目车间内运输采用桥式起重机。

-19-

（2）成品从车间运到露天堆放场及车间之间转序时采用叉车运输，露天堆放场设有16T门式起重机。

（3）厂区道路为城市型水泥混凝土路面，厂区主干道宽9m，次干道宽7m，道路转弯半径分别为12m和9m。

6.4土建及公用工程

6.4.1土建工程

除浸水试验池外，均利用现有建筑。浸水试验池为砼现浇结构，长×宽

×深：5.5m×2.8m×3m。

6.4.2给排水

给水

（1）用水量

本项目用水量统计见表6-6。

表6-6项目用水量表

平均时最大时平均日

序号名称333备注

(m/h)(m/h)(m/d)

1生活用水0.10.22.4

2///3

生产新水仅需补蒸发水30m/

3绿化用水///未增加绿化

4净循环水3050720

5消防室内30L/s室外40L/s火灾延续时间为2h

（2）水源

本项目用水由城市自来水厂管网供给，其水质和水量可以满足设计用水要求。

（3）给水系统

给水系统分为生产生活给水系统、消防给水系统和净循环水系统。

生产生活给水系统由城市自来水厂管网供给，主要供办公区、生活区、车间卫生间及生产用新水。干管直径DN100。

消防给水系统由厂内消防供水系统供给。消防管网成环状布臵。室内消防按规范要求设室内消火栓和环保干粉灭火器；室外消防设室外地下式消火

-20-栓，消火栓间距不超过120m。

净循环水系统由冷却水池、循环水管网等构成。冷却水池有效容积为

3

500m，可兼作消防储水池并与消防储水池合二为一。加压泵及室内外管网构成补充消防供水系统。消防水泵2台，1用1备。

排水

（1）排水量

本项目的排水量见表6-7。

表6-7排水量表

平均时最大时平均日

序号名称333

(m/h)(m/h)(m/d)

1生活污水0.10.22.4

2生产污水0.5

（2）排水系统

排水系统分为生活污水排水系统、生产废水及雨水排水系统。

生活污水为办公生活设施等排水经地埋式污水处理设备处理达标后排至市政雨污水管网。其处理流程如下：

经处理后水质可达到下列指标：PH＝6~9，SS<70mg/L，BOD<30mg/L，

5

COD<100mg/L。

生产废水包括循环水系统的排污水与废乳浊液。循环水系统的排污水符合排放标准，可直接排放。废乳浊液由乳浊液站的废液处理机经盐析凝聚、电解破乳、活性炭深度净化三级处理后，COD（化学耗氧量）含量达到国际要求100mg/L以下排放。屋面及路面雨水经管道汇集后于生产废水合流排至市政雨污水管网。

6.4.3电气

-21-

电源

本项目新增设备由拟安臵车间低配室直接供电。公司现有配变容量有足够裕度为本项目设备供电。

用电负荷

本项目主要新增设备所在生产车间为中压交联电缆车间和低轩电缆车间，用电负荷等级为二级。

本项目用电设备安装容量为1207kVA，计算有功功率为366kW，功率因数补偿至0.95时，计算视在功率为385kVA。

供电方案

为保证生产，满足用电设备对供电可靠性的要求，新增生产及检测装备的低压配电主要采用电缆放射式与电缆树干式供电方式相结合的型式，较大电力设备采用放射式供电，小型电力设备和照明采用电缆树干式供电，以电缆或穿管引支线至各用电设备。现有变电所低压侧配臵了足够的补偿电容器，可以确保功率因数达到0.95以上。配电站设有专人值守，以便对站内设备及全厂的用电负荷实行实时监控和合理调配。

照明

现有车间内已安装照明系统，电源均采用380/220V交流电源，该电源来自车间变电所的低压配电屏，配电系统采用树干式的配电型式。照明灯具采用节能灯。

6.4.4压缩空气

本项目压缩空气用量不大，约为800Nm3/h，拟在现有空压站增设一台额定排气压力为0.75Mpa排气量为6m3/min的螺杆式空压机。

6.4.5氮气

本项目所用氮气用量不大，所需耗氮量为0.4~1.8m3/h(2.0~2.5Mpa)。拟新

3

增一套产气量为25Nm/h的制氮装臵以满足生产需要。由于氮气用作电缆交联时的加热、加压介质，它的品质好坏直接影响到交联电缆的质量。目前行业中采用的制氮方法有空气分离与膜分离两种。本项目采用的分子筛制氮技术，

-22-该装臵除少量几个必要的阀门外，无运动部件，不易损坏，连续运行可靠，可得氮气纯度可≥99.5%，完全可满足压中压轨道交通用特种电缆的生产需要。

7环境保护

7.1设计依据

（1）GB8978-1996《污水综合排放标准》；

（2）GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；

（3）GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》；

（4）国家或地方环境保护的有关规定及标准

7.2地理位臵

江苏中超电缆股份有限公司位于宜兴市西郊工业园。

7.3主要污染源和污染物

本项目生产过程中所用的原材料种类、名称及数量见表5-1，本项目最终产品的品种、名称及数量见表6-1。

本项目主要生产工艺流程产生的主要污染源和污染物为由上述生产工艺流程图中可见，本项目生产过程对环境保护的主要影响是废液、废水与噪声。

7.4环境保护措施方案

7.4.1噪声的防治

（1）采用先进的工艺设备，不采购设备噪声高于标准85dB(A)的工艺设备。并把噪声较大的设备如空压机布臵在厂区中央，经墙壁隔声及距离衰减后可使厂界噪声低于65dB(A)。

（2）加强设备维护管理，使设备噪声低于国家规定的标准。

（3）加强厂区和车间周围绿化，吸收部分噪声。

7.4.2废液与废水的防治

（1）采用大长度光亮铜杆，可避免采用黑铜杆时酸洗液对环境的污染。

（2）拉丝机在生产过程中使用润滑液循环使用，并装有滤纸将铜粉、铝

-23-粉滤出，回收，不会污染周围环境。乳浊液约一年更换一次，废乳浊液拟采用废液处理机经盐析凝聚、电解破乳、活性炭吸附三级处理后，COD含量低于100mg/L，可直接排放。

（3）拉丝、绝缘、护层挤出工序生产过程中，采用的冷却水内无任何有害物质，而且循环使用，不外排，也不会污染周围环境。

3

（4）本项目生活污水排放量2.4m/d，主要来自办公室及车间卫生间、洗手池等处，主要含有机污染物，拟经地埋式生化处理达标后排入市政管网。

7.4.3废渣的处理方法

在电缆生产过程中产生的废铜丝、废铝丝、废塑料等均可回收利用。

7.4.4绿化

绿化在美化环境、净化空气及减小噪声污染方面起着重要作用。本项目设计考虑适当厂区绿化与美化用地，采用重点绿化和一般绿化相结合的方式，提高绿化覆盖率。

7.4.5环境保护管理机构

本项目新增生产设备较少，由公司现有专职人员合并管理，督促各项环保规定的落实与实施。

8职业安全与卫生

8.1设计依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》

（3）GBJ87-85《工业企业噪声控制设计规范》

（4）GB12801-91《生产过程中安全卫生要求总则》

（5）GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》

8.2设计原则

（1）采用先进的工艺方法和设备，尽量消除或减少污染。

（2）提高机械化、自动化程度，减轻劳动强度。

-24-

（3）认真执行国家有关职业、安全卫生的规定和规范，坚持,三同时"的原则，对生产过程产生的有害物、噪声采取有效治理措施，使有害物、噪声符合车间卫生标准。

（4）厂区总图布臵要满足消防、环保与安全等要求。

8.3生产过程中主要危险因素及有害因素的分析

8.3.1本项目年生产35kV及以下轨道交通用及阻燃特种电缆1300km，所需主要原材料名称和用量见表5-1。本项目未采用有毒原辅材料及其它有害物质。

8.3.2生产过程中的主要危险因素及有害因素的防治措施

本项目生产过程中的主要危险因素及有害因素为噪音、高温余热、电气安全及意外事故等。

（1）噪声的防治见7.4.1。

（2）高温烫伤

在局部高温部位设臵防护罩及警示牌，对挤出机、交联机等产生局部高温工序拟采取强制通风措施降温，高压交联电缆生产线控制室拟安装空调。

（4）电气危害因素及安全措施

①公司现有厂房防雷接地与电气设备的工作接地和保护接地共用一套接地系统。所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件均采用接地保护，高压试验室采用醒目的霓虹灯指示及装备安全联锁以确保人身安全。

②各供电、电控系统均有过压、短路、过流等安全保护装臵。所有电器装臵的金属外壳均要良好接地，接地电阻<1Ω，防止漏电故障造成人身伤害，确保安全生产。

（5）事故防范

①拉丝机、绞线机等旋转设备易发生伤害事故。设计在易伤人的裸露的旋转部分加装防护罩、围栏或设臵危险标志。

②乳浊液池、冷却水池周围设有安全防护围栏。

-25-

（6）其它防范措施

①设计中贯彻,安全第一，预防为主"的方针，工艺布臵满足安全、防火、消防和工业卫生等要求，设备布臵要满足工艺操作、设备检修等所需的安全间距，车间内主通道要畅通无阻，并设有多个出入口便于事故发生时人员的疏散。

②减轻劳动强度

为改善劳动条件、减轻劳动强度、减少事故发生几率车间内原料及成品的运输都为机械化作业。

③车间内设有岗位工人休息室、卫生间等，并定期对职工进行健康检查。

8.4职业安全卫生机构和人员配备

本设计拟将环保和安全管理职责合并交公司现有专职人员管理，同时各班组值班长作为兼职的职业安全安全检查人员。

8.5职业安全卫生投资估算

投资估算：3万元。主要用于防雷及事故防范设施等。

9消防

本项目拟利用现有厂房及相应消防设施，现有厂房已分别于2005年及

2008年通过消防验收，消防设施完备正常，每年由宜兴市防雷中心对公司相关建筑及设施进行检测并做好日常维护工作。

10节能与合理用能

10.1设计依据

（1）中华人民共和国节约能源法（国家主席令[2007]第77号）

（2）国务院关于加强节能工作的决定（国发[2006]28号）

（3）国家计交能“1997”2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告,节能篇（章）"编制及评估的规定》

（4）GB/T2189-1990《综合能耗计算通则》

-26-

（5）JBJ14-2004《机械行业节能设计规范》

（6）工艺设计技术参数

10.2能耗量及能耗指标

电设备安装容量为1207kVA，计算有功功率为366kW，功率因数补偿至0.95

时，计算视在功率为385kVA。年最大负荷利用小时数按4800h考虑，则年

6

有功电能消耗量为1.7568×10kW·h。因需利用公司部分现有生产设备完成

拉丝、绞线、屏蔽铠装、内护、外护和轧纺等工序，按班产定额、相关设备

的有功功率计算，年生产轨道交通用及阻燃特种电缆1300km,公司现有设备

66

电能消耗量约为0.7405×10kW·h，共计需消耗电能2.4973×10kW·h。

（1）动力及公用需要量

本项目动力安装容量及公用需要量如表10-1所示。

表10-1动力及公用需要量表

安装容量

序号项目单位备注

1电

其中：电动机功率kW702

电热功率kW

85

变压器功率kVA420加热变压器

3

2水m/h0.1218

3

3压缩空气Nm/h800

（2）能耗指标

在设计、设备选型及公用工程采取有效措施，采用节能技术。本项目的

主要能耗指标如表10-2所示。

表10-2主要能耗数据

序号项目单位数值备注

1kW·h6

耗电2.4973×10

2m35

循环水2.35×10

-27-

3新水m3768

4煤12.511.25

5柴油t2

6折标煤t1023

7万元产值综合能耗标煤t/万元0.065

10.3节能与合理用能措施

（1）根据电线电缆加工工艺特点，合理布臵工艺流程，使物流合理，减少往返运输，降低能耗。

（2）选用自动化程度较高的设备及自动生产线，以节约单位产品能耗。

（3）设备选型上以技术先进、节能型为主要标准。交联生产线采用移相触发方式对硫化管加热和控温以避免超温浪费。选用螺旋锥齿轮减速器代替蜗轮蜗杆减速品以提高传动效率实现节能等。

（4）需要预热的设备如90挤出机、交联生产线和连铸连轧生产线尽可能采用三班制连续生产，以减少预热次数。

5

（5）冷却水循环使用，不排放。采用循环水后每年节水2.35×10T。

（6）为节电车间照明采用高效节能金属卤素灯，单灯配有电容补偿器，按生产设备合理的分区控制。

（7）加强管理，建立和健全能源管理规章制度，实行工厂、动力科、车间三级能源计量法，有效地节约能源，防止不必要的浪费。

11生产组织及人员培训

11.1生产组织

江苏中超电缆股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设办公室、财务部、供应部、市场部、营销部、质量管理部、生产部、技术部等相关部门。

11.2人员估算

本项目需新增工作人员39人，其中生产工人25人，辅助工人9人，技

-28-术、管理及销售人员2人。具体人员组成详见表11-1。

-29-

表11-1环保型阻燃超高压交联电缆车间人员组成表

定员小计

序号人员类别工作制度设备台数备注

（人/台）（人）

一、生产工人

1挤出工3126

2交联工2136

3成缆工3139

4包带工2124

小计/4/25

二、辅助工人

修理、复绕工3126

1

检验工313

2

小计/1/9

三、车间技术人员111

四、车间管理人员111

五、营销人员3

合计39

11.3人员培训

公司目前主要生产35kV及以下电力电缆、电气装备用电缆及裸电线三大类产品。本项目产品与公司现有产品为同一电压等级，无技术障碍。公司目前电线电缆各类专业人员比例较高，且拥有一批具备丰富经验的管理人员和熟练技工。本项目拟招聘的新员工可在厂内由公司自行组织培训。

12实施进度计划

本项目实施进度计划见表12-1。

表12-1项目实施进度计划表

序号工作内容实施进度（月）

-30-

123456789101112

1编写可行性研究报告══

2初步设计══

3考察及设备选型订货═══

4施工设计══════

5设备安装、调试═══

6试生产═══════

7产品测试及项目竣工验收═════

═

本项目从对外签约到项目竣工验收、全面投产需建设期10个月。

13投资估算及资金筹措

13.1投资估算

13.1.1建设估算及依据说明

本项目建设固定资产总投资为655.06万元，其中：外汇10.8万欧元（折人民币100.76万元）。有关各项费用的计算及构成见表13-1。

表13-1固定资产投资估算表

人民币其中外汇

序号内容备注

(万元)(万欧元)

一设备仪器购臵费558.76

1Φ90挤出机组28

235kV三层共挤交联生产线230

3测偏仪10.8万欧元10.8

410000级净化加料系统改造10

51+1+3/1600摇篮式成缆机70

6浸水试验池10

7工频火花机1

8交联机牵引更新改造30

9复绕机7

10悬臂吊1.5

-31-

11点焊机0.5

12机用周转盘等工装15

13空压机10

14制氮机15

15叉车30

二进口设备关税及手续费29.92

三设备运杂费1.00

四设备安装费11.18

五工模器具费17.12

六土地/未征

七建筑费用/未建

八基本预备费率37.08

合计655.0610.8

固定资产估算的几点说明：

（1）建筑费用：根据建筑面积，采用当地类似建筑的近期造价资料进行估算；

（2）工艺设备费：

①进口设备：按外商提供的有关价格计算，到岸价，汇率：1欧元=9.33

元人民币。

②国内设备：按近期设备制造厂出厂价格计算；

③设备运杂费率：进口设备按1万元计，国产设备不计运费。

（3）设备基础安装费率：按机械计（1995）1041号文关于发布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》进行编制（2%）。

（4）工模器具费：按国内设备的4%计算。

（5）引进设备手续费：以进口设备价的1%计取。

（6）进口设备关税及增值税：关税为10%，增值税为17%。

（7）基本预备费率：取全厂工程费用和工程建设其他费用之和的6%。

（8）其他费用按需要估算。

13.1.2流动资金估算

-32-

按公司近年来的实际经营状况并参考同行企业,估算约需流动资金4000

万元。

13.2资金筹措

本项目新增固定资产投资655.06万元，需配套流动资金4000万元，项目总投资4655.06万元，拟全部利用募集资金。

14财务评价

14.1概述

本项目为江苏中超电缆股份有限公司新建项目，拟开发110—500kv环保型阻燃超高压交联电缆及铝合金导线等相关产品，在进行投资估算及经济分析时，所有数据均为新增数据。

14.2财务评价基础数据与参数选取

14.2.1生产规模及产品方案

设计生产规模详见表14-1：销售收入预测表。

14.2.2项目建设期

项目计划建设期为10个月，投产期1年，达到生产能力后，连续生产

10年。

14.3财务计算

14.3.1销售收入、销售税金及附加计算

项目竣工投产后，当年按生产负荷的70%测算，其后年份为正常生产年，以100%的负荷率计算。计算时年产量即为销售量。价格参照国内市场价，达产年份的销售收入为15770万元(含税)。详见表14-1：销售收入预测表。

销售税金是按税务部门规定的税率和计税方法计算的。增值税税率为

17%，城建税5%，教育费附加为4%。年平均销售税金及附加为581.7万元，详见表14-6：产品销售（营业）收入和税金及附加估算表。

14.3.2成本费用计算

-33-

（1）原材料费按代表产品主要原材料定额计算，价格参照目前市场价（含税）见表14-4。

表14-2销售收入预测表

序产品型代表规格年产量单价合计

产品名称

号号mm2km万元/km万元

环保型铜芯交联聚乙MLSG

1烯绝缘金属护套电缆4×12010039.503950

0.6/1kV

阻燃阻水防鼠铜芯交

2联聚乙烯绝缘钢铠装YJV621×9512009.8111820

电力电缆

总计130015770

-34-

表14-3单位产品原材料成本分析

单价消耗量单位成本

序号项目名称

（万元/t）（t/Km）（万元/Km）

环保型铜芯交联聚乙烯绝缘

金属护套电力电缆

1无氧铜杆6.5534.194027.4832

2硅烷XLPE绝缘料1.5000.28090.4214

3填充0.5000.02520.0126

4缓冲带4.5000.10900.4905

5不锈钢带1.4001.26181.7665

小计5.870930.1742

环保型阻燃阻水防鼠铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆

1无氧铜杆6.5530.82775.4239

2导体屏蔽料1.9000.03920.0745

3XLPE绝缘料1.6500.23800.3927

4绝缘屏蔽料2.0000.07010.1402

5铜带7.0530.09890.6975

6无纺布1.0500.00950.0100

7双面铝塑带2.2970.06540.1502

8PE护套料1.4000.09940.1392

9不锈钢带1.4000.19300.2702

10阻燃防鼠PVC护套料1.5000.2725.4088

小计1.91377.7072

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表14-4材料及动力成本测算表

序号项目单位数量单价(万元)合计(万元)

(一)原材料

1无氧铜杆t1412.646.5539257.029

2导体屏蔽料t47.041.90089.376

3XLPE绝缘料t285.601.650471.240

4绝缘屏蔽料t84.122.000168.240

5铜带t118.687.053837.050

6无纺布t11.401.05011.970

7双面铝塑带t78.482.297180.269

8PE护套料t119.281.400166.992

9不锈钢带t357.781.400500.892

10阻燃防鼠PVC护套料t327.001.500490.500

11硅烷XLPE绝缘料t28.091.50042.135

12填充t2.520.5001.26

13缓冲带t10.94.50049.05

14废料回收t-183.99

小计2883.5312082.013

(二）动力

1电kw〃h24973000.66164.82

2水t76830.23

3煤t12.50.121.50

4柴油t20.751.50

小计168.05

（2）燃料及动力费：根据消耗量和当地价格计算；

（3）工资及职工福利基金，按企业的平均水平计算；

（4）固定资产基本折旧的计算，固定资产折旧按平均年限法计算；

（5）其其它它制造费用按6%计算，其中大修理费按固定资产原值的3%计算；

（6）销售费用(5%)和其它管理费用(2%)，按企业的平均水平计算。

采用财务成本法估算，达产年总成本为13560.9万元（100%生产负荷），其中：可变成本13038.6万元，固定成本522.3万元。

总成本计算见表14-5。

表14-5总成本费用计算表

单位：人民币万元

序号项目名称投产期达产期

0生产负荷（%）70100

1生产成本8769.812444.9

1.1原材料8457.412082.0

1.2动力117.6168.1

1.3工资及福利费90.090.0

1.4制造费用104.8104.8

1.4.1折旧费65.565.5

1.4.1维简费//

1.4.3修理费//

1.4.4其它制造费用39.339.3

2管理费用327.5327.5

2.1摊销费12.012.0

2.2其它管理费用315.5315.5

3销售费用552.0788.5

4财务费用//

4.1利息支出//

4.2其它//

5总成本费用9649.313560.9

5.1可变成本9127.013038.6

5.2固定成本522.3522.3

表14-6产品销售（营业）收入和税金及附加估算表

单位：人民币万元

序号项目名称单位投产期达产期

生产负荷%70100

1收入合计万元11039.015770.0

2.0销售税金及附加417.9598.1

2.1增值税358.0511.4

2.1.1销项税金1604.02291.4

2.1.2进项税金1246.01780.0

2.2营业税

2.3消费税

2.3.1按从价定率

2.3.2按从量定额

2.4资源税

2.5城市建设维护费33.348.2

2.6教育费附加26.638.5

14.4损益和利润分配表

项目建成后，年平均销售利润为1552.9万元，销售收入利润率10.1％所得税税率为25%，所得税后可供分配的利润中提取15%的公积金（含公益金）。详见附表14-7：损益表。

表14-7损益表

单位：人民币万元

序号项目名称投产期达产期

生产负荷（%）70100

1产品销售收入11039.015770.0

2销售税金及附加417.9598.1

3总成本费用9649.313560.9

4营业外收支净额

5利润总额971.81611

6弥补亏损

7其它税前列支

8应纳税所得额971.81611

9所得税243.0402.8

10税后利润728.81208.2

11分配年初未分配利润

12可供分配利润728.81208.2

12.1公积金72.9120.8

12.2公益金36.460.4

12.3应付利润619.51027

12.4未分配利润

14.5财务评价指标（1）投资回收期(税后)：4.25年（2）根据损益表计算的各项静态指标如下：

14.6不确定性分析

14.6.1盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）

计算表明，在基本条件不变时，只要达到设计能力的24.5％，

公司即可保本。

14.7财务评价及结论

14.7.1项目的盈利能力和抗风险能力评述

本项目全部投资回收期为4.25年，销售收入利润率10.1％，投资利润率33.3％，说明项目具有较好的经济效益和投资回收能力。在基本条件不变时，只要达到设计能力的24.5％，公司即可保本，具有一定的抗风险能力。

14.7.2财务评价结论

综上分析，本项目具有良好的经济效益和社会效益，本项目在经济评价上是可行的。

15风险分析

本项目的主要风险来自市场与资源。本报告对上述风险因素的风险程度和防范与降低风险的对策进行分述如下。

15.1市场竞争的风险和对策

15.1.1市场竞争的风险

本项目产品属于近年来开发应用的新产品，随着生产技术的不断提高，该产品今后的应用将愈来愈广。由于本项目产品有较高的经济效益和较大的市场需求，本项目今后必将面临较为激烈的市场竞争。可以预计，市场竞争的结果将不可避免地对销售价格和市场占有率都有一定程度的影响。

15.1.2市场竞争风险的对策

对本项目产品，市场竞争的关键因素是产品质量、销售价格与营销策略。

（1）确保产品质量

好的产品质量需要有高素质的人才和高效、先进的生产设备来保证。

高素质人才应熟悉轨道交通用及阻燃特种电缆的全过程，各生产工序的工艺参数、操作要求与质量控制要点，具有处理各种质量问题的经验与应对突发事件的能力。除此之外，还要求能对公司配备的助手在业务上给予指导和培训。这样的人才公司应不断培养和招聘。

随着公司今后高效、先进的工艺设备的引进以及制造经验的积累，能够确保公司的产品质量在同行业位居前列。今后公司应继续强化质量管理体系，确保先进的设备能制造出优质的产品，提高公司在行业和用户部门的信誉和知名度，增强产品的竞争能力。

（2）降低制造成本

市场竞争必然会反映到产品价格、较低的制造成本是价格竞争取胜的关键。本项目在价格竞争中具有如下优势：

①本项目引进先进、高效的成套工艺设备，可降低产品的能源成本及劳动力成本。

②进口测偏仪能保证交联生产线在挤出时偏心很小，可显著节省原材料并减少废品率，从而降低制造成本。

（3）加强营销力度，开发与拓展营销渠道

①开发与拓展营销渠道

本项目的产品为35KV及以下轨