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文档简介

审计部工作计划表格2022年1月-12月月份工作计划负责人完成日期1月审计年度计划确定，制定具体工作计划所长1月20日制定审计工作标准及评价方法项目经理1月31日对行政部门全面审计团队A1月31日2月对人力资源部门进行审计团队B2月28日对会计报表进行审计团队C2月28日对销售业务进行审计团队D2月28日3月对采购业务进行审计团队E3月31日对风险评估进行审计团队F3月31日制定公司内部控制报告项目经理3月31日4月对公司IT系统进行审计团队G4月30日对公司资产管理进行审计团队H4月30日制定公司内部控制报告修订方案项目经理4月30日5月对供应链进行审计团队I5月31日对公司运营效率进行审计团队J5月31日制定内部控制报告初稿项目经理5月31日6月对公司税务事项进行审计团队K6月30日对员工福利进行审计团队L6月30日完善内部控制报告项目经理6月30日7月综合审计公司经营情况和内部控制所长7月31日对公司合规性进行审计团队M7月31日制作审计报告初稿项目经理7月31日8月完善审计报告项目经理8月31日进行审计结论分享会所长8月31日对内部控制报告进行修订项目经理8月31日9月重点对完善后的问题进行回溯审计团队N9月30日制作内部控制修订后报告初稿项目经理9月30日对审计工作进行总结及评价所长9月30日10月对重点问题进行深入分析和调查团队O10月31日对内部控制报告进行修订项目经理10月31日完善内部控制修订后报告项目经理10月31日11月对内部控制修订后的问题进行测试团队P11月30日完善质量保障体系，制定年度质量提升计划项目经理11月30日完成内部控制报告最终版本项目经理11月30日12月对完成后的内控报告进行最终审计所长12月31日完成审计部门年度总结及报告所长12月31日更新并制定下一年度审计计划项目经理12月31日备注：工作计划可能会因公司业务运营情况等因素而有所调整，请注意进度安排。审计部门需要按照工作计划制定详细的审计计划并执行具体的审计工作

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