管道工程MC管理程序

1目录1总那么31.1编制目的31.2编制依据31.3适用范围32PMC初步设计审查管理程序42.1适用范围42.2职责部门42.3管理内容4绵2.承4画工作舅程序帝4残3居PM浆C捷方案设管理孟程序瓶6知3.扩1逐PM链C排方案咸管理小范围肾6秋3.谎2争PM纱C扣方案使管理烫流程抖6烛4厉PM赠C跃招投脖标管爹理程绞序谋10窄4.功1冶PM鼠C辞招投热标范州围管节理站10巷4.竖2治PM钞C帐招投黑标管该理流烈程家11持5裹PM腥C哥施工圣图设孝计管饺理程赖序咳23质5.隆1检适用千范围式23油5.庸2片工作程职责瘦23阻5.凭3林管理哈内容误23走6东PM皇C著进度茅方案真管理烘程序柿24培6.监1题PM居C匠进度麦方案选管理兵范围秀24翻6.骨2贡PM滨C摩进度办方案仿管理挥流程醋25盈7万PM轻C婶施工运质量看监督吗、检毅查、蝇验收与管理惨程序扰32蒙7.毯1辜PM倚C难施工领质量简监督俘、检持查、敞验收仅管理漂范围呈32直7.违2势PM沈C梳施工隙质量钓监督液、检秒查、园验收技管理舅流程剃32崖8机PM原C钟健康案平安锻环境敏管理卖程序快45券8.前1余编制扛目的狭45燕8.轿2抹适用颈范围苦45床8.你3玻管理书内容尽45袄8.累4疲相关停管理余制度膝47良8.瞒5惊PM亿C穿健康扶平安讨环境桐管理偿流程烧48奔9膝PM衡C仪投资依控制街管理馆程序抓54持9.甲1搏PM肠C之投资贤控制械管理爬的范四围内54堆9.郑2蒙PM向C询投资醉控制搭管理府流程镇55桑10离P班MC惊合同逼管理许程序建57行10健.1恩P依MC改实施蹈阶段池的合签同管借理范假设围衡57辈10载.2研P昌MC湾合同捕管理购流程暴57冠11评P黄MC弯物资浮采购纹监督佛管理前程序柔59吼11尽.1两P慢MC水物资能采购火监督策管理析适用员范围年59校11皮.2贝P殿MC魔物资景采购到监督周管理用流程颠59贷12和P箭MC刃制管银/岁防腐号厂监握造管决理程垃序滑63希12扛.1意P浊MC勒制管溪/肾防腐汪厂监旺造管扭理范弹围萄63拔12蝴.2决P浮MC氧制管浪/蚀防腐慕厂监死造管厚理流储程拣64猴13条P裳MC抵施工送开工薪审批升管理竹程序锹67欧13丈.1拳P狱MC爆施工似开工枪管理冷范围谎67践13广.2倒P瞎MC想施工引开工犁管理萌流程晋67殿14跑P狡MC裕风险颈管理努程序律69餐14违.1伙膊风险玩管理协范围参69久15工P酸MC薪信息场与沟恢通管耕理程赴序疏83史15究.1碎恩文控谷控制眠管理纯流程峰83誓15击.2毅房会议姜管理急流程肾91符16供P闭MC灭文件英处理舍绩效班考核伸管理恢程序提97洗16竹.1识P鬼MC嗓文件片处理香绩效宜考核灵管理笑范围碌97嗓16盈.2授P递MC挽文件克处理愉绩效绞考核际管理洁流程截97耳17烂P验MC倦工程贤进度圈绩效索考核揭管理涝程序依98恳17慕.1拳P盼MC蓬工程袍进度翻绩效呜考核康管理陡范围芬98据17洒.2促P立MC宪工程才进度踏绩效山考核塘管理征流程墙98叛18抬P殿MC料试运兼投产来管理赢程序伐99屡18纺.1捞P凝MC掀试运泪投产舰管理倾范围错99摘18角.2残P进MC剖试运毛投产亦管理符流程统99狗19恨P轿MC屯竣工挽验收旦管理非程序谜10莲4弟19六.1少P扛MC光竣工瞒验收马管理态范围及10淘4亮19烧.2尚P棋MC恒试运梯投产萝管肥理流区程危10薯4搁1辜总那么捐1.拌1痒编制侧目的坚在新员的管手理模采式下悦，为知明确眉PM粗C的改工作产程序迁，统铁一各遭职能中部门维之间窃的工俭作流迟程，释方便哥协调当管理等，特烈编制化本手喂册。色否1.艘2歇编制腥依据颤1.阵2.鱼1班?挎韩-历渭-伏西煤萄层气及管道村工程缩PM载C管颂理手沙册?薯总1.幻2.勤2银?财建设捏工程厕工程寸总承视包管奖理规巡范?揉G翻B/右T套50般35静8-馅20坦05马醒1.面3而适用每范围妨本手亮册适蜜用于瓜本工贪程可熄能涉贺及的迈所有达方面绘，包扁括但主不限序于工艘程安脏全、房进度庭、投渗资〔丛本钱烟〕、边质量稻、人村员与邮装备沫、以请及咨辛询、膀设计头、采骂办和洗施工随等各鼓方面筹，涉商及筹谁备组坡、P跃MC脖、E斯、P样C及转其相山关单筛位，姐如工岭程检填验、穷制管煌厂、瓶防腐枕厂、膝设备伐材料颗供给芦商、仅进口汗物资邻代理喝商，民以及圈地方劣管理钥部门当等。侨夕2潜PM宣C初勤步设组计审卷查管扒理程厕序恶2.决1嘱适用宅范围妖本程纹序适疗用于奔韩-版渭-僻西煤奇层气颠管道扰工程窑PM唉C项裁目部手对初墙步设宅计审磨查管域理的歉全过李程。乏框2.插2浴职责移部门测韩-思渭-屯西煤誉层气浅管道利工程候PM辟C项仗目部凝设计凯协调师部负白责初醉步设宾计审跳查管家理工规作。菜柳2.宅3玩管理盖内容赢2.尚3.厘1饱审碑查本暗工程益初步璃设计被文件顿的完热整性急。岛2.油3.盟2丘审宿查本引工程乱初步翻设计絮文件乘与可怨研报奥告批依复的日一致炼性。窄挺2.梳3.奴3卸按复照标充准规沙范审正查本即工程吊初步勤设计侵文件含的内巨容、吉深度束。雀2.花3.梨4半核躁查初侨步设添计概返算。返钞2.叼3.织5犹监胶督初晃步设歼计编内制单耻位对遍审查疮意见兵的处耍理。刺纲2.康4金工作赔程序意2.决4.敞1低设警计审滴查会葱由P充MC凡工程屈部和咱筹备像组联秃合组吓织。跃应有块中石落油煤微层气饰公司任代表蚕、筹赔备组河代表在、P状MC切专业西审查番人员钞和初秘步设绑计相罩关人固员参台加审苗查会洞。气2.农4.仍2妖参啊加会页议各净方充竖分发蓬表意污见，猾对审另查的暴内容选和发波现的幸问题迹指定脆专人感进行保记录拘，与寿会专谨家均逮应填味写?谨专家爽审查桃意见懒表?核。泉2.首4.茫3宰PM命C设垒计协避调部泰负责勿对审坚查意飘见确零定的照修改安方案锋和采庆取的糖措施缝形成报专家丧审查弓意啄见。忍锤2.总4.还4储?哲专家航审查倍意见扇表?告及审奸查意雾见应狼及时跃传达浓设计诸单位翅，P竞MC抖按审挽查意怪见的群内容稍要求撕和?鄙专家赤审查旦意见改表?唤意见吸逐条津进行您跟踪离落实优。设驱计单会位应圈向P银MC欠书面迟报告耗对审江查意狠见的彩处理蛇结果国。激2.咬4.闲5亲PM插C应迷催促晓设计脏单位乏按会巩议决沾定的归期限穗按时煮出版贿完善暮的初绿步设咬计文矩件，芬并负妇责向赚筹备阻组汇地报相宾关进遭度及鲁情况秀。辱2.烧4.貌6宜初步恋设计郊审查律流程通：唐煤层目气公彩司糟筹备算组屈PM贫C增初步洁设计索单位受煤气公司委托受煤气公司委托编制初步设计工作编制初步设计工作方案审批审批委托初步设计工作方案编制初步设计专项评估确认编制初步设计文件确认审批转发转发接收接收批复并归档否否否是是是是否是否松3粗PM弟C计度划管骄理程悟序缓3.巴1丧PM春C肢方案贞管理品范围遍3.毕1.吃1词负责浸PM吧C骂工程孕管理泽方案段的编病制。迹3.取1.妄2踪负责霞制管妻/缎防腐斥生产盘实施养方案谱的审循批。午3.有1.弦3熊负责叼E念设计肤单位动工程灾执行忍方案惰的审微核。跌3.砍1.能4询负责狮PC究施工蹦单位绢工程旗执行庭方案藏的审川核。各3.冻1.阀5衡负责驱进口祥货物市代理贤商采付购管浑理计月划的随审核等。底3.满2订PM绵C截方案浑管理蝴流程处3.奥2.微1艘PM纱C沸工程苦管理让方案犁的编钞审流短程吉筹备零组堤PM顷C谅工程输经理挽或副真经理柔PM贩C工程编制PMC工程编制PMC工程管理方案执行拟文批复审批审核是否否牙3.猜2.耍2抵抗管辱/壤防腐隙管生板产实岩施计虽划的胞审批侦流程批。考筹备根组冤PM肉C存PM仇C俯监造翁PC国制管案防腐文控下发PMC文控下发PMC工程管理方案相关部门编制制管防腐生产实施方案审查审核转发审批拟文批复并下发是备案备案备案执行备案是是否否转发否拦3.糟2.扒3葬E凯、婆PC径工程标执行偿方案骑的审盯核流砖程图辣筹备运组仍PM醒C风E昼、元PC文控下发PMC文控下发PMC工程管理方案相关部门编制制管防腐生产实施方案审核审批拟文批复并下发备案备案执行转发是是否否虹3.袜2.滩4纳进口嗓货物卸代理葛商采灰购管反理计验划的寿审核察流程仅图虏筹备此组桨PM胀C集PC多进口腐货物泻代理功商文控下发PMC文控下发PMC工程管理方案相关部门编制制管防腐生产实施方案审查审核转发审批拟文批复并下发备案备案执行备案转发否否否是是是布4驱PM队C招暮投标捡管理多程序脉4.翅1烛PM丘C阅招投堆标范蛋围管码理咐4.匪1.粉1翻招投点标管附理主焰要配铸合煤这层气坚公司印、筹述备组年对那么E连、探PC江承包袄商招拢标文唐件的店审查担和舌E庭、忍PC帮的承痕包商丙的招胖标。绵4.剪1.迎2衣审查摇E拘、吊PC致分包愚商文吐件及诚资质邻、监拿督南PC历分包幼商招诉标。来4.睁1.严3轮审查娃进口悼货物选招标洒文件迹、采浪购计舅划。们4.沉1.闻4处审查墨PC根的采睬购计奉划及毅文件驾等。承4.榨1.增5清E应、巾PC番招标衫范围绕管理它4.星1.物5铺.1童E勿、糠PC写承包野商招绞标文勇件审舰查。叮4.塑1.竟5岛.2忘E辟、笨PC庆承包泰商招废标。山4.坏1.养6检P辰C招分包屑管理茫范围寇。浓4.锦1.寿6伶.1碍P捷C旦分包黑招标细管理峰。版4.宏1.阅6搏.2华P擦C筛分包丢招标良方案协。寇4.落1.少6司.3铺P穿C首分包产招标陷申请栏。段4.罚1.殊6陪.4雹P鸣C逐分包阿招标尚。血4.探1.疼6监.5硬P堪C如分包狗招标东评标羞报告缎。言4.呜1.馒7诱大宗愉物资杏采购乌招标贪管理赏4.盛1.就7羊.1臣限大宗芹物资逮采购路招标洋。糕4.弃1.乳7脱.2赵吗大宗物物资捞采购纵合同骡。忌4.物1.笔8垄进口尝货物麦采购谎招标绳管理烧4.衬1.瓜8倒.1聪拢进口届货物漫采购筑招标谋方案本。雅4.粱1.已8致.2的梦进口黑货物失采购漫招标已文件低。稀4.错1.灶8谈.3棒蚀进口肝货物烧采购伙招标尼。驳4.轮1.烂8话.4呜鼠进口万货物辩采购趣招标屠评标锡报告骑。懂4.散1.炒9被P腊C艘物资乡采购康管理会4.帽1.年9怀.1烟P旁C应物资育采购虏方案习。著4.腔1.贞9妄.2匠P俘C愤物资浑招标短采购聪。脂4.姓2蛛PM赴C使招投柴标管奋理流拜程注4.辉2.摧1胆E余、边PC萝招标妙管理普4.疯2.煤1搂.1举E晋、吼PC挥承包痕商招笛标文假设件审忌查管胃理流咽程汤筹备延组藏PM字C椒PM蕉C滑文控组织招标文件的审查组织招标文件的审查文控收文流程PMC工程经理指定各专业参加讨论人员讨论人员做好审查准备工作招标文件审查汇总审查意见修改招标文件确认审查意见备案宽4.坑2.裙1惰.2太E谜、陷PC蚂承包生商招耽标管姜理流站程。辱筹备盯组僚PM啊C撞PM妙C薪文控组织E、PC招标组织E、PC招标文控收文流程PMC工程经理指定各专业参加投标人员投标人员做好招标准备工作参加投标进入评审程序通知们4.反2.般2迟P捷C六分包奶范围絮管理洁4.不2.溜2辈.1奋P慈C谜分包融商招种标计慨划管眯理流涂程。喷筹备吧组名PM赚C吃PM竭C望文控编制招标编制招标方案进入文控收文程序附技术文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人阅示指定审核人员如需会审进行会审签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案方案审查不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应同意同意柱4.疼2.荣2涂.2式P细C该分包据招标配申请勿管理星流程记。险筹备恼组俱PM押C膨PM定C寿文控拟制招标拟制招标方案进入文控收文程序附招标申请表PMC工程经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案方案审核不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应通知领导并归档同意同意掠4.熄2.色2始.3填P吃C歼分包漠招标阴评标柜报告简管理计流程讯。博筹备蝇组清PM为C锤PM挣C庸文控进入文控收文程序进入文控收文程序编制评标报告PMC工程经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告审核文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批同意合同签订程序不同意不同意同意同意意见反应通知领导并归档同意备案备案黄4.傲2.歉3两大宗泥物资联采购斜招标边管理叼。层4.描2.绣3置.1容腿大宗团物资络招标雾。大榜宗物贪资招径标由巧煤层好气公玻司组舞织，寻PM错C攀采办砌管理玉部协使助配昼合慎招标奶。阳4.雪2.妖3龄.2赠鞭大宗僚物资霉采购典合同福。大康宗物犹质采饶购合须同由话煤层部气公堂司和抓供货助商进卖行签距订。妨PM哭C条投资厕管理身部进址行备摆案。都4.忽2.骄4横进口右货物雹采购丸招标熄管理泼4.沉2.昆4波.1膝商进口罗货物壁采购访方案桂审查贴流程封筹备趣组音PM绣C馆PM回C作文控编制招标采购编制招标采购方案进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案方案审查不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应通知领导并归档同意同意填4.议2.滚4虑.2旱进口势货物基采购惕招标舞文件阿审查蹈流程诞筹备荒组帅PM躬C夺PM沫C渡文控编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署技术文件报审表各部门负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批进入招标程序审查不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应同意同意奇4.鸦2.棵4急.3各顶进口挠货物高采购沾招标野评标始报告暖审查磨流程朽。痰筹备愉组恳PM解C俯PM不C魔文控编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批合同签订程序不同意不同意同意意见反应同意同意摄4.舞2.促5棕P鹿C捞物资胆采购蹦采购践管理胡4.皱2.牵5拜.1篇P唱C情物资决采购佣方案夕审核额流程昌。输筹备桨组翁PM图C拣PM链C测文控编制自购物资采购编制自购物资采购方案进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案审核不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应通知领导并归档同意同意法4.查2.疫5显.2辰P毅C慕物资欺采购柔招标牙申请辣审核讯流程址。既筹备御组两PM米C附PM打C幕文控拟制招标拟制招标方案进入文控收文程序附招标申请表PMC工程经理批示并指定审核人签署招标申请表工程部负责人签署招标申请表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案审核不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应通知领导并归档同意同意虫4.梦2.柱5亭.3芒P欢C旺物资拥采购后招标尤文件麻审查苗流程腰。呀筹备畅组虾PM浩C叹PM定C棍文控编制自购物资采购编制自购物资采购方案进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人组织招标文件审核文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案审核不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应通知领导并归档同意同意拘4.腐2.镜5宜.4快搬PC娃物资荐采购键招标透。蝶PC株组织勺采购庆招标浑活动捐，筹锯备组桐、遥PM渴C拣对整专个招技标过秤程进萄行监胡督。妈4.荐2.支5果.5护P者C治物资板采购昨招标原评标生报告吧审核疗流程尖。梳筹备有组委PM室C央PM裕C夕文控编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序PMC工程经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批合同签订程序不同意同意意见反应同意同意备案备案不同意不同意繁5选PM延C施某工图忍设计将管理息程序狠5.旷1揭适用纽范围哭本程岸序适职用替PM好C犯对宋E便设计疾承包娇商设色计的盛施工亩图设席计工饭作的伪监督忧和控此制的川全过恋程。膀5.串2终工作逗职责殃PM蝶C捡设计小协调脉部负羡责施枝工图政设计傅的管遵理与避实施或。撑5.乓3老管理导内容劲5.产3.蔬1坛对施颈工图妈设计蝇的质剖量、泊进度舰、投志资控宏制、双合同休管理稍和信路息管去理实五施监惭督、情审查偿；旬5.砖3.献2壳按初堆步设寒计及辞批复怪文件洁，审竞查施与工图胶设计直与审需批后逢的初从步设垄计的贩一致游性，街从分晚考虑敢业主酒的利凯益，市保证级工程出建设岁的顺谋利实剩施；理5.念3.誓3漠核查效施工赞图设危计预戴算；钟5.到3.浑3度协调史合同蛋项内翻施工乎图设获计活沙动相练关工鲁程各遥方的园关系天。缩6贞PM财C进掠度计击划管俩理程千序斯6.姨1览PM王C赚进度挽方案含管理妥范围掏包括桨：总众体进还度计栽划，贼工程训控制尼性计洁划、榆工程抵实施藏方案闲、项扮目作愉业计窃划、灵季度僚工作擦计协划和芽月度温工作尖方案潮。抢6.恼1.尼1彻施工食图设困计进倍度计镜划管旧理范津围衔6.番1.兽1独.1悉邻施工狮图设警计总均进度乔方案搁：棉〔肢1谋〕施构工图袭准备窄工作滋方案牙；盯〔绪2上〕施会工图雪设计岂工作逢方案校；叉〔怖3渣〕线愈路工盐程施该工图紧设计傲进度族方案宾；盯〔逃4沿〕站炉场工白程施狸工图里设计宗进度圾方案壮；南〔健5校〕伴霉行路拦工程嗓施工寄图设墙计进弊度计环划；栏〔忌6扭〕二稳次水搂工保玉护图太设计惭进度螺方案凤。隐6.识1.孔1于.2枣刮施工你图设挨计月担〔季沃〕进阔度计撑划。值6.令1.偿1刊.3蛮粗施工僚图设疯计动侮态。勤6.产1.服2侦工程宇物质毅进度蝶方案坛管理阿范围债6.多1.础2恋.1罚启防腐凶成品讨管计产划管似理：劳〔钥1灾〕防伏腐成绝品管桃到货秤方案踏；抬〔倚2部〕裕PC形防腐很成品楚管需趣求总拥方案包；茫〔涉3圣〕制痰管尖/价防腐糖厂生傻产月周方案些；烘〔悠4万〕成PC闪防腐像成品豆管需讨要月赴方案报；陆〔摧5蒜〕防没腐成当品管盛到货陪月计遗划；镜〔象6棕〕连PC附防腐碗成品浙管运纤输调满度计能划。唯6.攻1.悄2丈.2贝唐进口仅货物冤方案赵管理带：桑〔炮1懂〕进锹口货愤物采节购计单划管餐理；项〔辱2杆〕进阿口货萄物到淹港计基划。份6.侄1.半2爆.3喂P损C损自购串物资密。诸PC少自购逮物资磨采购言方案姻；删PC其自购她物资资采购胳月方案划判〔戴3句〕绝PC斯自购煌物资脚到货制月计童划。移6.学1.央3练工程逼施工毁进度唤方案归管理坛范围同：云6.旁1.搂3糠.1烤忘单元缝施工历方案龄：稳〔行1伶〕单车元线容路施双工计唉划；油〔跟2周〕单口元站终场、支阀室通施工隔方案锤；劫〔祖3蛇〕单遣元仪吊表安网装施滥工计击划；士〔叠4归〕单央元通愿信安呆装施柳工计贴划；集〔决5哪〕伴护行路径施工左方案酸；冶〔服6泡〕水桐工保谨护施黎工计毒划。粮6.团1.便3倍.2代桂单元歇月度巨施工疲方案楼：提〔景1万〕单颗元月幅度线冠路施帮工计奖划；笨〔田2辞〕单蝇元月流度站亿场、辣阀室饶施工扎方案趁；微〔罢3顾〕单红元月慌度仪列表安地装施融工计江划；仓〔野4哪〕单稳元月届度通所信安焦装施段工计违划；岭〔凉5筋〕伴让行路暴月度弯施工尸方案座；群〔巾6爽〕水樱工保侨护月胳度施膀工计提划。规6.戒2画PM党C往进度插方案旨管理纳流程姜6.乞2.仙1旅工程聪进度角方案速管理对流程疮6.慨2.阴1销.1诉甚工程坡进度甜方案寄。项召目总星体计程划和遇控制估性计蚀划器PM诸C奏只负显责接竿收，纲作为感编制杠工程妇实施扔性计足划的照依据聪。悬6.滴2.茶1东.2陕宁工程裳实施绣方案您编审萄管理宪流程价筹备跨组竟PM丙C纸PM伶C视文控文控收文程序文控收文程序PMC工程经理确认并安排编审部门工程部负责人安排编制方案人员编制工程实施方案文控收文流程文控发文流程文控收发文流程审批未通过未通过备案提供控制性方案通过通知领导、组织实施领导审查部门审查编制工程作业方案下发信息反应通过畏6.苦2.蚊1枣.3冠谨工程地作业矮方案要管理劲流程帅。纺筹备捞组脚PM解C狼E性、奇PC封制管输防腐尊进口枕货物镜代理窗商编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程转发审批不同意未通过意见反应通过上报编制进口物资方案编制生产方案转发执行方案执行方案执行方案审核意见反应下达指令添6.弹2.窑1赌.4趁妻季度备工作亏方案低管理蔬、月陕度工健作计程划管利理参篮照上兆述执成行。括6.帐2.指2冈施工博图设睡计进奇度计闭划管失理流雹程黑6.良2.扇2辅.1陡姥施工正图设宇计出医图计搞划管低理审狗查程势序兼筹备咱组农PM连C活PM造C址文控编制施工图出图编制施工图出图方案进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案审核不同意不同意同意下发指令意见反应意见反应通知领导并归档同意侍6.目2.萍3黎工程培物资睁进度桑方案泉管理烟流程垒6.稍2.蜜3刻.1彻协防腐因成品蚀管计盼划管喝理流吃程。负筹备皇组每PM腔C李PM僵C帝监造慧PC奴制管股防腐进入文控收文程序进入文控收文程序PMC工程经理批示接受执行部门采购管理部执行方案文件执行方案备案提供供货方案文控发文流程执行方案下发指令执行方案户6.羽2.员3雪.2休竹进口吐货物三方案垒管理立流程亦。挠筹备俭组翻PM铸C确PC项进口惨货物颈代理瘦商进入文控收文程序进入文控收文程序PMC工程经理批示接受执行部门采购管理部执行方案文件执行方案备案提供供货方案文控发文流程下发指令执行方案岭6.绕2.炭3软.3击P尽C裙自购浇物资间采购换管理旧。南筹备土组兵PM位C屑PM享C袭文控编制采购编制采购方案进入文控收文程序附工程文件报审表PMC工程经理批示并指定审核人签署工程文件报审表部门负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行方案审核未通过未通过下发指令意见反应意见反应通知领导并归档通过通过鼓7婚PM那么C施沈工质旗量监片督、衔检查贪、验咸收管呆理程醋序筒PM魔C幸施工原质量茅监督本、检沟查、笑验收苏管理数主要盘通过仪PM众C粪对覆PC幅的监洁督、绒控制桑和熊PM诵C航监理庸对匪PC掩施工傍单位叙行使迹过程滤监督缴、过涌程结窜果验志收职诊能，丹保证黎PC款的内纠部监织督、绩内部恰控制玩机制屿有效椅运行测。稀7.竟1逆PM舟C堡施工扮质量烤监督孟、检适查、钥验收族管理朱范围晴7.式1.雹1花工程掏物资处进场跌检查成、验脂收管盲理；线7.阅1.搅2童工程孩施工股质量狸检查捆、验订收管俭理；纠7.萄1.慢3犹工程喂质量任评定钓管理序；您7.晚1.所4肚工程桃施工粥质量头不符梅合项臣处置杏管理清。辫7.袜2伸PM赏C酸施工终质量励监督固、检朗查、请验收事管理耀流程伍7.类2.析1背工程切物资剃进场妨检查锯验收饱流程考7.朵2.纠1凶.1脚槽工程黑物资请检查简验收芒方案记编审翻流程哨筹备丸组施PM嗓C颗QH苍SE剩PM脚C锈监理京PC文控收文流程文控收文流程部门负责人拟批复并存档参加备案接受并执行进入工程物资检查验收程序审批质量部门编制工程物资检查验收方案否否践7.税2.竟1里.2北摊物资漠进场王检查割验收统流程喂〔只虚需外值观检仗查的烘情况方〕衰筹备钢组控PM交C命QH约SE枣PM拦C咱监理洽PC监督监督抽查参加外观检查专职质量检验员对外观检查后通知验收组织外观检查对外观检查后通知验收审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是秋7.尖2.淡1农.3哗驼物资梅进场葛检查洲验收杠流程才〔需骆进行产试验爪室试喘验的除情况现〕愤筹备活组城PM蚂C甜QH菠SE旦PM铃C斯监理否PC监督监督抽查见证取样提出试验申请审查试验室资质组织送样试验填写材料委托试验单审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是覆7.管2.剖1风.4别令物资列进场接检查搁验收袍流程茂〔需境经现攻场试更验的或情况碰〕扫筹备模组符P脑MC樱Q缓HS想E邀PM极C残监理饿PC监督监督抽查参加现场检查专职质量检验员对外观检查后提出现场申请组织现场试验现场试验记录审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是羞7.牲2.赛2芝工程青质量科检查沸验收年流程恐7.剂2.依2框.1犁肉工程童质量昂检查过验收讨方案赚编审甲流程鹊。闯筹备旧组祝PM扫C挣QH京SE趋PM腊C尺监理辜PC文控收文流程文控收文流程部门负责人拟批复并存档参加备案接受并执行进入工程质量物资检查验收程序审批质量部门编制工程物资检查验收方案否否提7.夺2.骨2磨.2缠承隐蔽秋工程肠质量夸检查坊验收炒流程真。易筹备豪组静PM名C成QH幕SE封PM赵C饺监理婆PC监督监督抽查参加隐蔽检查专职质量检验员自检后提出隐蔽工程验收申请组织隐蔽工程检查隐蔽工程验收记录审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是骄7.河2.港2易.3辱嫂工程箩质量钓现场就试验别检查棒验收择流程政。兼筹备奸组裁PM帜C虾QH捏SE说PM线C味监理劈PC监督监督抽查参加现场检查专职质量检验员质量自检后提出现场试验申请组织现场试验现场试验记录审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是次7.角2.乞2盐.4学炮工程彻试验鸦室试浓验质谱量检纯查验择收流部程。仔筹备已组浴PM柄C溜QH败SE果PM谷C即监理廉PC监督监督抽查参加质量检查专职质量检验员申请试验室资质组织送样试验填写委托试验单审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程施工质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是滤7.分2.友2职.5构确工程顾施工嗓质量盗检查正验收挖流程塘。棚筹备做组塔PM缴C相QH纹SE散PM崭C才监理得PC抽查抽查抽查参加质量检查专职质量检验员申请试验室资质组织质量检查填写委托试验单审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是哲7.答2.起3块工程瞧质量垦评定荐管理攻流程鼠。兼7.凝2.搂3随.1支还分项输、分叉部工政程质摩量评台定管似理流颂程。云筹备羽组线PM绍C克QH最SE号PM蔑C造监理虎PC抽查抽查专职质量检验员分项工程自评质量负责人分享工程报审表评定分项工程完工验收分项工程评定汇总核定等级评定否否是质量负责人分项工程报审表核定等级单位工程质量评定程序否受煤气公司委托是是是佣7.灵2.题3护.2倾否单位虾工程塌质量棋评定思流程脉。拿筹备军组喊PM饭C镰PM寒C替监造蝴PC疤制管掩防腐单位工程完工验收分部工程质量评定等级汇总质量负责人单位工程完工验收分部工程质量评定等级汇总质量负责人分享工程报审表核查备案核查核查核查是是否否核查质量负责人单位工程质量评定表核查核查质量负责人是备案备案归档是否否否否辛7.严2.罢4柏工程毒施工轰质量姐不符糖合项筝处置呜管理递流程仇。吨质量特监督冠筹备生组怜PM友C科PM发C柜监理桌PC工程质量检查与验收工程质量检查与验收判定工程质量不符合工程整改不符合项清单质量负责人不符合项处理记录确认不符合项整改整改完成情况回复确认完成核查或确认核查或确认转发备案备案备案备案是否是否狂8窄PM鸟C健遭康安哲全环型境管博理程蔬序啄8.连1需编制条目的盗PM森C鸽现场雄HS但E苏监督短、检际查、反验收违管理块，主所要是幅通过碑PM慨C所对芦E便、冤PC睁工程月行为端的监裁督控降制阳以及刻对漂PM献C示监造窜、榆PM锄C粉监理属按照印过程学监督怒、结岗果验佣收的穴工程晕管理补手段批，对属制管客/泥防腐考厂、穗进口不货物穷代理执商以袭及案E片、央PC焰所辖收单位这的币HS亲E柜工作泥进行紧全过估程监斗督，超从而辈到达锹保证摆工程碑工程陶HS虏E孙管理英体系渔有效有运行越的目劈的。滋8.搞2京适用来范围户PM搭C列监造让、全PM申C傅监理陷、制肉管播/宽防腐等厂、纲进口智货物防代理糠商和辆E沾、迈PC距及其文所辖绪单位喇，所涂有涉框及本役工程仇工程严的换HS多E无活动替或工帮作，塑PM足C床对自左身纠HS批E假行为风的约向束和芳管理冶。趁8.重3晴管理摧内容咏工程促工程哑建设给HS掀E研管理虹涉及恰多个充方面敌，为菜到达椅管理那么阶段效性总瓶结提摘高，至不断眯持续巨改良亭的目昨的，处按照稿工程治工程滚执行无阶段轧的划汉分，息工程根建设型HS旦E号管理宝分为锁开工真管理雨、过奴程管皆理、罚工作闭包验条收和朴竣工阳验收盆管理寿三部屋分。昏8.创3.垃1倒H接SE忆开工菌管理绸建立南开工读前践HS车E豆分层用次逐附级报前验制萄度。厕8.我3.巷1雅.1御疲通过孝对域PC控承包迁商的桑HS民E买领导义承诺穷、管搂理方伟针、德组织宇机构且、目绸标分叨解、酿人员辉培训君、员逮工能姑力评那价、络资源介配置翅、应弊急反巾应能等力、粗风险岂管理佩、过柴程控虾制和徐持续撞改良乱等相清关傲HS另E厕管理歪要素棵进行族文件砖型审漫批和画符合述性验秧收，拿从而兄实现法HS然E股管理灵体系身的建行立和熄有效驾运行薪。忍8.买3.非1守.2车估文件贪型审打批实贷质是涌审查惭文件鄙报审住单位批是否揪依据眨中石鞋油兽HS朗E雨管理盆体系端标准硬，建赠立、错健全昂工程绍工程县的粮HS氧E脚管理鹊体系蚊，评挎判管饶理体春系在零未来适的运浸行是慈否有灾效，父文件野是否昌覆盖穿HS滔E痰管理惕体系诚全部贼要素策等。脖8.慈3.虑1维.3渔扫符合谷性验科收是传指通翁过对桃开工般前现菜场的披HS壮E幕管理粪要素奶的检甘查验讯收，猜确定庆其管尿理体诸系的庙适宜穿性、聚有效极性和横充分津性，插同时捞比照盏报审乡文件济所列表资源负配置患清单纤，核值对资府源配嫂置情肯况。艺8.驻3.逆2领H仗SE妄过程摸管理择过程进管理毕主要玩通过罪前馈白控制诵和反沃馈控式制以旬及两口者的恰结合霉来实拳现的对。带8.炒3.扒2饿.1喊殖前馈膛控制柄主要舍通过尘以下避步骤谱：迁〔喘1愚〕通探过对些设计敲文件拳、地椒震灾惨害评光估、找环境擦评价叮报告剂、安亲全评漆价报肠告、忘职业耀健康赢卫生催评估壶报告悬、水捕土保呼持方吴案、得地质啊灾害是评估拐报告嫂等专招业文队件进赞行系同统的株分析它，组来织专养家对庭管道屠沿线间的危锦险点涂、危挽险源糖的控侨制进缴行讨倦论、从评审展，形从成风技险因刚素清降单，忌采用肺LE凝C管风险跳评潮价法盯对风帝险进趋行量庙化、附评价增，进巾而制俯定对在应的佣消减也措施损，避齿免或阳减少愁事故仔危害革；尾〔托2脉〕根嫁据工患程进趟展和秩外部绒环境铸等可欠变因伟素，泻对项督目实蝶施过键程中介管理纹的薄撞弱环盯节和削重点队部位简进行植分析适、制揪定应也对措姨施，泄并据率此编眼制周悠/司月度泻HS蛾E股管理拼运行尽方案驰。通凯过计聪划的夸有效盾运行岭和过酸程的叫重点辽监控慈以及型方案录的适慎当调梅整，弱做到腥HS暂E蝶管理掘的计捕划性眯，实召现平HS意E惭受控玉管理合。钻8.紫3.交2滔.2调瞒反应露控制千遵循参PD耕CA岁循环廉原理宜。按啄照计诸划拾(P界)列、执逐行事(D罪)矮、检已查血(C燥)瞒、处辜置所(A目)凝四个校步骤宽实现壁过程榆控制劲。誓〔绞1甘〕定燥期编平制碑HS罩E者管理警运行咸方案仙；弟〔馋2舍〕丙PM督C垒监理固监督亡工程良参建来各方鞋组织孕实施招；炸〔奏3荐〕斗PM将C蒙根据付工程城实施督情况翻，针佩对递HS经E奏管理醋存在础的疏衫忽和跌近期剖HS韵E杜管理略的重桨点，唱适时嫁组织移编制立HS徒E骗检查义方案物和专裕项检示查表捐，进敢行狐HS疑E也专项果/救例行肝检查捉，对居工程呀建设损期间面HS腿E胃活动特重点界控制埋部位饮进行块全程鞠监控仗；晴〔券4舱〕对洽检查泽过程啊中存晨在的膨不符页合项茧，定抓期进宝行综浊合分蔽析，胆形成的专项戒报告躁，督司促工标程参镇建各销方采甜取有务效的传纠偏命措施狡和预乎防措每施，以防止摩HS僻E幕事故腹的发伯生。餐当事笼故或交突发奸事件伸发生填时，防监督坚工程洽参建泻各方劣迅速凭启动轻相应性的应邪急预拖案，挂防止丧事故晒的扩架大，忆减小侨损失卧，同梨时尽敌快对楼事故盈进行庄调差侨处理霞，弱爹化对垒工程嫁建设金的不裳利影将响。聋8.脏3.叠2姓.3恼P嘱MC汤监理复定期撤或不美定期康的巡符视以启及日夕常检纹查是映过程倦管理懂的重嫌要手周段，库也是稳PM饼C液提供拾决策典依据垄的重牵要的枕环节燕。观QH屿SE剂部将来对贯PM循C纲监理瞧的工翻作进影行抽抽查，锤已达作到过是程控佩制的着目的读。撕8.刷3.胖2湾.4贩H云SE月检查疑可分哭为日林常性踩检查脂、专评业性努检查挥、季旗节性汪检查耕和节运假日胡前后忍的检率查。稠〔愧1己〕日储常性股检查床为经谣常的无、普绢遍的怪检查描。刊〔弯2璃〕专私项性腿检查秧是针匪对特它种作录业、螺特种耕设备依、特宇殊地尺点、婚特定荒空间田进行恨的检劫查。毙〔絮3幻〕季必节性厉检查雅是根库据季钟节特办点，烫为保赴障过宣程建浇设的仁不间航断，掌所进系行的扣检查厉。治〔柄4液〕节蔬假日绸前后堪检查飘针对阿节假界日期井间容飘易产注生麻永痹思纱想的何特点踪而进幕行在HS粉E劲检查佛。善8.很3.竿3武H尖SE俗工作盾包验偶收和深竣工哀验收芹管理贫8.铸3.域3付.1墙洗工作揉包验枕收管导理是六指当伙一个秤分部执、分谨项工称程完攀工或对一个相阶段昆指定性的独漠立的雅工作牛完成羊时，狐对该规工作伍进行纱的木HS招E并活动真进行高阶段拜性验西收、隶总结馅、评知审，游以实定现辫HS降E敢管理呜的持环续改注进。元8.制3.花3锐.2商吧竣工征验收以是对捡工程前建设膛的最找终检再验，飞按照贸规定垄必须污按照怀“筝三同表时裳〞史的原每那么对教消防州设施追、水以土保腥持设休施和壤其他骡HS惰E洒配套显设施奸的完税成进克行验割收。切同时顾对工牺程建柔设活姐动中睁的尿HS此E经管理取进行站全面泄的总村结，侵并提改供竣泄工徐HS派E培局部协的管再理资视料。笛8.讨4假相关涝管理唤制度游为有联效贯主彻工笔程建瞎设裹HS岔E惊方针困目标丽，根柔据要砌素性歇分解岂的管杯理方暖法，滔结合完本工肺程的驾实际逮，冤PM所C切工程槽部编辰制以航下管围理制筹度〔绒不限糖于此翁〕：隙8.震4.箩1剥?员墓工健炉康管蛾理制律度?矛8.脑4.页2卸?办笑公场摧所管舅理制启度?岗8.杠4.盐3表?宿猪舍管棵理制韵度?冶8.械4.镜4而?车纸辆管淹理制节度?细8.燃4.费5吼?安湖全用啊电管裹理制柜度?允8.答4.病6笋?隐HS俯E料培训热教育荷和能阿力评斧价管播理制克度?紫8.忠4.孕7茅?般HS角E近审计树管理佳制度道?厘8.匠4.叶8锯?浪HS丸E辨绩效陡考核丸管理年制度邀?除8.巩5刷PM能C浙健康希平安辣环境植管理姥流程雕8.匪5.当1骄H律SE坑开工嗓报验构管理迹流程畜筹备揭组然PM涂C轻PM页C/诉监造鞭/超监理支PC文控部门文控部门文控往来处理QHSE部结合现场实际编制HSE文件主管领导审查主管领导审查QHSE部进行符合性检查和确认开列资源配置清单进行工程HSE资源配置文控部门往来文件处理备案文控部门文控收文流程主管领导转至各部门处理QHSE部进行文件性审查QHSE部审查意见汇总分析审批文控部门文控发文流程备案备案现场资源配置符合检查未通过符合通过符合通过兰8.铅5.被2木H捞SE回检查炉及不竹符合督项处表理管兼理流舞程受筹备仅组狭PM们C/堂监造土/州监理蚀PC日常HSE巡查配合专项检查日常HSE巡查配合专项检查接受指令参与检查监督整改现场开具不符合工程清单或编制HSE专项检查报告接收报告组织不符合项确实认和分析HSE专项/例行检查方案编制配合检查不符合项认定整改完毕结果上报信息汇总，形成定期或专项报告专项报告或周、月报存档规定时间进行不符合项整改不符合项认定及时确认报告的符合性确认整改完成存档异常申诉完成未完成完成叛8.逗5.状3虑应急捧预案柔管理毫流程光筹备菊组介PM搂C熄PM瞎C/奶监造秀/匹监理各部门各部门开列风险清单各部门岗位风险识别QHSE部进行符合性检查和确认进入文件编审程序文控部门文控收发文流程备案根据现场实际情况进行风险识别开列风险清单判定合格不合格审批判定文档归档管理程序QHSE组织实施应急演练并记录QHSE组织实施应急演练并记录文控部文件收发流程备案备案通过未通过转文通过不合格不合格条8.疲5.卵4锄H鞭SE撇过程蕉审计倦管理嚷流程好筹备吹组令PM乡C便PC文控部门文控部门往来文件处理提出审计需求主管经理批转有关部门处理文控部往来文件处理文控部门文控收文流程主管领导批转有关部门处理QHSE部审查审计方案和审计检查表文控部文件收发文流程主管领导主持审计审批QHSE部准备材料配合审计PMC监造/监理参加审计QHSE部编写审计报告QHSE部组织整改确认确认文控部存档文控部存档QHSE部组织审计主管经理批转有关部门处理QHSE组织整改通过发文未通过拟文报送提出申请指令提出申请准备完毕审批存档回复报送转文堆8.团5.钟5舌H塞SE禾事故碗调查话处理分管理雅流程罚筹备建组误PM框C穿PM搁C/尤监造甚/融监理勤PC提出验收申请提出验收申请文控部门往来文件处理PC经理批转有关部门参加审查验收QHSE审查分析并提出审查意见文控部门存档现场验收编写现场验收报告文件收发文流程文控部主管领导批转有关部门参加审查验收QHSE审查分析并提出审查意见文控部门拟文回复存档存档转发验收报告申请验收奸8.葱5.棚6革H饺SE敢工作递包和由竣工矛验收炮管理爱流程润筹备怎组芽PM贵C塞PM滴C/窗监造兄/予监理艇PC文控部门文控部门往来文件处理提出验收申请PC经理批转有关部门参加审查验收开列资源配置清单进行工程HSE资源配置文控部门存档文控部门文控收文流程主管领导转至各部门处理QHSE部审查分析并提出审查意见QHSE部编制阶段分析总结报告文控部门拟文回复存档存档现场验收编制现场验收报告转发验收报告申请验收赠9畅PM载C投倾资控薪制管花理程徒序男9.雕1葬PM跪C替投资错控制示管理抱的范竟围锡9.壤1.稿1顾投资带控制农目标炊的设童定与之监测粒管理庭9.员1.按1街.1舟平设计蓬优化卸与水畅工保贵护二丢次设层计管恢理。斑9.深1.倘2舒工程惕款支交付管诱理。留9.旬1.巾2货.1踏奏工程搂款支胞付计展划编妙审管连理；狗9.啄1.隙2桂.2能焦工程职款支臭付管久理。序9.竿2选PM蛛C优投资牺控制喉管理福流程裳9.匙2.瓶1颂设计杏优化凉与水杠工保址护二器次设脆计管政理流块程。肯筹备隶组悉PM腊C称E工程工程工程分析判定优化可能性设计优化建议书转发设计优化建议书判定优化可能性审核转发审核转发审核转发审批转发转发是是是是否否否否普9.拿2.玻2江进度攀款支扒付管咳理流浇程银筹备剂组忆PM筐C母E乔、该PC盛、制箱管防祝腐、裹进口拼货物辣代理今商文控部文控部文件收发文流程进度款支付申请接收支付申请审批文控部报送支付申请工程经理签认进度款支付申请投资管理部组织会审筹备组审批支付申请文控部接收支付申请审批筹备组进度款拨付接收支付申请审批果10截P蹄MC杀合同盾管理猜程序珠10肉.1能P漏MC弃实施略阶段贸的合梢同管毒理范墓围熔10公.1格.1乏合同兔执行晶界面涌管理客；薄10债.1康.2肃合同幕交底棕管理当；墓10幻.1浴.3条设计售变更孩和费袜用索赖赔管罗理。燃10录.2熔P圣MC恒合同红管理使流程共10尊.2杆.1标合同当执行森界面两内容资详见炼?项荐目管鬼理手苹册?搞；轿10微.2宏.2细合同圾交底卵管理宜内容奋详见举?项归目管堂理手型册?复；脆10得.2挺.3行P杏M代C寸对赔E假、露PC敲工程分变更裙管理刃流程熄。罚筹备允组鸭PM酸C侧PM娃C暮监理签E/葱PC提出设计变更通知单提出设计变更通知单审查文控部审核是否文件收发流程确认拟文批复并下发备案文控部文件收发流程文控汇总备案执行变更否是是否皇10辣.2凯.4歉P脾C仍索赔佛管理油流程锯。摄筹备新组佣PM泡C龙PM删C对监理宾E/本PC提出设计变更通知单提出设计变更通知单审批结束审查确认索赔意向通知PMC监理索赔事件记录确认审批意见接收回收意见索赔事件过程监理报告索赔报告接受索赔报告批复进入支付系统审批审查批准索赔报告转发存档通过未通过不同意同意不成立不成立成立成立扶11滤P减MC距物资与采购原监督捡管理栏程序拆11议.1杆P差MC匆物资演采购抓监督晨管理瘦适用骄范围捉11悄.1打.1串P全M笼C狐对大厦宗物射资采匆购的截技术览效劳转和监牲督管刃11脉.1圆.2天P安M龟C句对进符口物泪资采昌购的根监督雨管理央；额11虾.诱1.屯3样PM睬C称对笨PC稀自购粗物资纷的监凳督管波理。百11西.2饮P复MC稿物资减采购子监督表管理抓流程挖11乓.2坟.1却大宗狗物资腊采购全监督狭管理柴流程膏筹备摊组贷PM袋C攻采办鹿管理捡部爪PC蜘鸣大宗佛物资鲜供给斜商编制大宗物资编制大宗物资需求方案初审拟文批复并转发审批是否拟文批复并转发下达生产、发货指令并负责催交、催运工作接收是转发编制大宗物资交货方案接收并转发审批接收并转发接收并执行组织原材料的采购，钢管生产、防腐，运输等工作物资发货和预计到货通知编制大宗物资的检验、卸车、倒运、堆码等工作监督参加检验否是否修订大宗物资到货方案编制大宗物资交货方案审批修订大宗物资交货方案审核审批意见接收并执行修订交货方案备案是否叔11毒.2降.2沫进口挖货物依采购唉监督哥管理努流程掠筹备朗组惧PM追C析采办裙管理循部倚进口连货物肌代理叠商就PC编制进口物资编制进口物资需求方案初审拟文批复并转发审批是否拟文批复并转发开展进口物资催交、催运工厂检验、国家运输等工作接收通知是转发编制大宗物资交货方案接收并转发审批接收并转发接收并执行做好清关、商检、国内运输等准备工作通知进口物资发货日期和预计到货通知组织进口物资到货后的检验、卸车、仓储等工作否是否定制进口物资的调拨工作审批备案否确认参见检验开展调拨工作编制进口物资的到货、调拨、库存动态审批备案结束是是否接收通知查11告.2朝.3侮P型C蛾自购升物资纷采购顺监督盛管理爪流程欢筹备遭组眨PM悟C茂采办陵管理脊部壳进口绞货物毛代理腹商宫PC下达生产、发货指令并负责催交、催运工作下达生产、发货指令并负责催交、催运工作接收通知编制其他物资交货方案审批接收并执行组织到资物资检验、卸车、仓储等工作通知发货时间和预计到货时间定制进口物资的调拨工作下达发货指令开展物资的生产工作编制其它物资的调拨方案备案结束备案提出物资发货申请审批开展运输工作做好接收准备开展其它物资的调拨方案编制其他物资的到货、调拨、库存动态结束备案审批是否是否穗12捐P蜓MC轰制管亩/防鼠腐厂极监造尼管理予程序乘12雾.1窜P购MC腥制管旱/株防腐始厂监酒造管肥理范抵围肺12袭.1熟.1垫P触M肺C沉监造省对制弟管高/练防腐杠厂的早管理差审计妨；蹈12景.1脖.2甘P仓M润C不监造甚对制摸管唉/包防腐冬厂的敏质量具管理异；培12翠.1线.3哨P判M取C劝监造站对制枯管士/熟防腐浓厂的刚生产旁进度嘉动态悄管理厉；采12换.1母.4灭P荡M巾C堤对兽PM烤C洋监造父检查阴管理够；劳12登.2垦P拆MC派制管杨/纽防腐改厂监弱造管垒理流顽程弦12草.2寄.1炼P或M岩C铲监造致对制隔管捞/岛防腐毛厂管栋理审伶计流虏程鞭PM汁C妈采办含管理垃部缎PM递C脉监造忙制管洗防腐倍管采办管理部采办管理部编制审计方案转发PMC相关部门审计进度/HSE/质量/文控文控部文件收发流程主管领导签发文件筹备组审批支付申请采办管理部审计报告筹备组进度款拨付文控部文件收发流程主管领导签发文件转发接收文件编制审计报告确认接收备案备案沿12孙.2沉.2懒P涨M俊C平监造石对制陕管嫂/砖防腐副的质席量管师理流模程愁12减.2猛.2弟.1胀并审查筋监造到文件衣如下帜：接〔备1拣〕像P缘MC愿监造匹编制芹监造丰大纲想和监亲造细芬那么；隔〔文2绞〕坡P求MC筑采办慎管理沸部接胶受监牛造大坐纲和熔监造齐细那么伐，组魔织陈QH育SE怠部、校设计值协调洽部、斧文控忙部、箩工程命管理肢部审缘查；夫〔绑3扣〕谊审查即不通孕过，导PM滩C防监造私重新驼修订躺；审取查通桑过，已形成蛾同意闸执行厌意见竟文本哄；饶〔确4抄〕脱P愧MC久主管盾领导抄签发普同意者执行没文件帝，乒PM荣C错采办双管理洽部文夸件存岭档，斗文控刚部转午发森PM燃C探监造瑞、制档管懒/瑞防腐扔厂；既12垦.2密.2臭.2敬巨产前大检查驰包括艳：牧〔刊1酱〕爬P税MC究监造新进驻中工厂讲；镜〔岛2霞〕宣P苦MC痒监造贿审查乌制管调/娃防腐叮厂质咐量体斯系运纠行情扩况，炒审查浓制管妹/针防腐苹厂的钳生产谨检验共程序项文件逮、原宁材料咐、人登员、根检验阁设备攀，形搭成审镇查报么告并捉作出思是否高同意否开工盛的判肠定，晒报怨PM屡C求审查存；心〔符3述〕虫产前脸审查垫报告胀审查婆合格傅，制桐管烈/亦防腐提厂生前产线鞠调型包，提节交开魄工申肆请，茫交走PM揉C航监造呈；不济合格携那么制挎管教/晓防腐医厂整标改，果整改村情况雪报删PM卫C谷监造群，直赛至整必改合梦格，秤由蝴PM洗C剃监造把发出堤产前滥审查妥合格杆的报浓告。睛〔续4斗〕豪P淘MC比监造杀审查渡开工么申请秃，如盯同意郊那么报并请主嫁管领沈导，著形成聚同意栏开工档的批脑复，尿方可姿开始磁首批窑生产寒。做12碧.2慎.2昏.3亚蹲首批译生产摄检验该：附〔钩1鼓〕首功批生券产后点的产揭品进油行首豪批生爽产检侧验；宪〔无2残〕嚷PM肤C即监造惑对首耐批生弟产检葡验情罪况向烦PM伍C爽主管叠领导纷作出授汇报伞，同驳时提移出可宅否批吓量生非产的留意见能；隐〔握3三〕殃PM河C报主管毫领导目作出治是否铺批量网生产侵的批厦示，导批示柄发班PM帅C验监造胳和制爽管打/罢防腐势厂。舟12验.2磁.2宅.4功正常哨生产台发运黄检查遥：涉〔均1侦〕制害管在/言防腐仔厂正茫常生辆产，有PM普C逢监造斗按照尝批准呆的监司造文感件进恩行监招督；佣〔湾2张〕漏PM既C争监造倍定期亮对制洲管依/久防腐卡厂的急仓储亿情况色检验强，屋PM宫C贺随机队巡检裁；插〔让3殿〕制坐管慰/菠防腐翠厂出避厂检性验，景PM妨C厉监造碎在合准格证握上签伞认。贪12丙.2您.3档P市M削C旗监造血对制屠管街/贺防腐宣厂的砖生产甘进度皂动态现管理予流程搭12手.2徒.3钥.1沫P饶C乘编制邻防腐泄管需规求月有方案炮，分顿解到质制管恼/贵防腐娘厂的愿月需弟求排蚊产计兔划；势12粮.2肯.3追.2届及制管碎/菌防腐鸽厂编愧排月肢排产缘方案艇和出阿厂计跪划，核PC健审查护，闸PM纺C招监造委确认嫁方案司，牌PM抓C脂备案跑；纽12棚.2立.3姨.3菊鸡制管备/惩防腐梢厂编撇制每权日生闲产动匀态，兆PC载确认泰，半PM扔C融监造础和倚PM少C句采办甩管理梳部备踩案；锤12桐.2唐.3架.4妥P艇C婆汇总窑制管茂/弟防腐遵厂当哥月生耳产动附态，笑同时秆编制分下月夕需求婚方案玩，报晴PM倚C豪备案灭。条12果.2悦.4穿P停M纷C翻对师PM佛C已监造俊的检洁查管锋理流贸程宁12巨.2胞.4芳.1剑P弃MC盗采办斩管理经部与屠QH亭SE这部制锄定对滴PM赞C让监造肆的检礼查计棉划，腔报祥PM域C托主管柔领导链批准雁；雪12脱.2尺.4榴.2墨P驼MC患采办己管理嘱部组虽织相镜关部航门对孟监造碑部门答进行纹检查哑；限12坚.2额.4贸.3设挽收集白每月欠的钢恐管出忘厂失鞭误率倒〔指纷PM议C德监造晴签认铜合格枝出厂拦，在长后续庙环节继发现敬系制翼管奶/既防腐链环节姥造成继不合驶格的昨管材拥占出锅厂总佛量的嫂数量柳百分于比〕骂；骨12碎.2气.4慕.4别栏现场蛋检查扁PM盘C爸监造雨的质家量控封制能/钥信息明和资青料管表理滨/H王SE晒管理轨；饥12熔.2太.4贵.5型慢检查蜂监造皱记录凉和监蹈造报按告；然12危.2劈.4旁.6后司检查述对不聪合格摘品的斗处理喊；阴12丹.2房.4帮.7堆P伶MC少采办那么管理酒部截/Q飘HS收E诊部等态编制喷检查百报告蛇，上斥报主糖管领团导。扣13短P狸MC调施工格开工盯审批盘管理波程序家13富.1倦P环MC煎施工夜开工情管理师范围劫13猎.1限.1旧P暮M骑C负单责E签、P因C项盖目部猎开工压的检站查与锁验收爷工作举；构13弓.1盈.2某P迁M声C检瞧查并鬼验收什制管胆/防率腐厂刷的首怪次开嘴工；磁输13役.1聋.3乎P避M域C检扑查并沿验收造检测返单位劣的首鸭次开设工；烂嫌13浮.1阻.3过P互M颗C监宜理检弄查并画验收篮各作企业机习组的移首次仅开工痰。贵13假.2杜P未MC输施工础开工完管理哲流程挎13决.2瓜.1狸P握M锋C瓶对挎E痒、嫌PC独开工笔报告厚审批间流程挎筹备盘组熔PM角C密E、拐P盐C确认确认审查编制工程总体实施部署转发并修改意见转发编制开工报告编制工程开工报告接收工程开工报告审批流程工程开工报告批复审批E、PC开工报告备案备案备案是否是否否写13伐.2密.2妨P达M尼C对继制管散/防拥腐厂嚼开工毛管理朋流程艰萍筹备培组饼PM君C采缝购管蝶理部银PM呜C监幕造版制管查/防打腐确认确认备案是审查工程管理机构建立报告备案转发备案转发审查审查生产准备自查报告审查准备验收生产执行确认转发转发是是否否是是是否否是否显13终.2牵.3姥P娇M细C对素检测杂单位疾开工妈报审羡管理鬼流程萍主筹备顶组疗PM厘C扒E、庭PC备案备案备案拟文件批复并存档组织开工条件检查审批审批编制方案文件开工申请执行否是是否络14弱P味MC声风险系管理赞程序扒14焰.1纤风蒙险管而理范领围缓风险艳管理埋主要渣包括歇内容川有风透险管裳理计翻划、捉工程雕风险劣识别婆、项拿目风梁险警弹示、纱工程招风险旬评估跌与考撕核。缠终14农.1皱.1葵风毁险管单理计蛙划园14苍.1体.1趁.1芽E猪、P而C风嚷险管译理计焰划；薄扬14出.1唐.1理.2植进围口物在资风芦险管疏理计教划；蛇祖14沙.1庙.1吓.3孔岗追位明但示制委度；霜封14糕.1屡.1暮.4浴红青黄牌泰制度能；土14置.1榆.1速.5粉绩悼效评隙价制梦度。伴拍14眉.1霉.2魔项唐目风岔险清起单当14捕.1排.2颠.1佳P叮MC剥监造脑识别旋的风管险清粥单；隔植14或.1佩.2身.2撒制宗管/厕防腐佛厂识泛别的环风险论清单和；世14锈.1警.2亡.3假进误口货瓶物代共理商哲的风户险清躬单；庙脉14偶.1叉.2僻.4葬E趴、P秧C识逐别的锅风险吴清单遭；吐14逃.1削.2尺.5贼P津MC浮识别货的风激险清秃单；稍旷14念.1依.2再.6隔项匠目识招别的园风险逃清单称汇总千发布枣。监14厦.1范.3禽项洲目风开险警刮示泪14关.1触.3岔.1当项拣目实围施阶皮段的难风险绸警示货；杂14阔.1巷.3杜.2写项磨目实跑施阶滔段的搂风险绝警示析回复精。删14移.1幼.4旺项积目风及险评陕价与有考核栗心14饥.1忙.4物.1廉项袜目风命险管再理评愚价；肝商14吉.1毙.4排.2仓项挎目绩船效评宰价；吴街14糖.1生.4夏.3误项吊目绩怒效考却核。谢存14点.2握风蔑险管洁理流劲程协14酷.2造.1福风更险管忽理计驶划编厘审流袖程乏14龄.2舍.1杏.1也E抬、P质C风萍险计酬划编脉审管核理流饲程料筹备改组寿PM堤C经翅理/宾副经榴理引PM村C聚QH尸SE贪部起PM滚C文停控部路E.灶PC未通过通过访14背.2贞.1载.2错进垦口物摔资风挨险管雅理计档划编彩审流梨程株筹备烂组粒PM县C经培理/慰副经宜理坏PM男C忽QH桥SE晶部伤PM作C文四控部陷进口邻代物雹代理密商未通过未通过通过通过意见反应密14承.2劲.1杏.3港项简目风级险管吩理计格划编搅审流配程云筹备慌组俘PM聚C经辆理/宇副经汁理架PM奇C流QH飞SE撒部块PM牛C文幅控部方案方案审查PMC经理/副经理下发编制指令QHSE部负责人组织人员编制方案组织人员编制方案PMC经理/副经理确认并下发指令方案审查信息接收文件收发文流程文件收发文流程文件收发文流程备案执行方案通过通过未通过未通过紧14饲.2排.1饶.4膨岗赴位明沟示制抖度发叮布流稿程笑PM匆C经闪理/梢副经膏理迫PM与C感QH争SE炒部鼻PM危C文嘱控部丙E、海PC逢制管魂/防陈腐限进口摸货物挖代理塑商PMC经理/副经理签发PMC经理/副经理签发下发编制指令部门负责人组织编制编制制度文件文件会审存档会审意见文控收发流程归档实施实施实施通过未通过手14双.2鞭.1涨.5晃红缎黄牌竟制度飘发布叹流程译PM州C经户理/移副经店理指PM渡C连QH至SE衔部披PM想C文各控部酒E、牵PC龟制管浩/防裁腐稀进口外货物伏代理窄商提出编辑要求签发提出编辑要求签发下发编制指令部门负责人组织编制编制制度文件文件会审存档会审意见文控收发流程归档实施实施实施未通过通过轰14等.2归.1辉.6酿绩系效评现价制幼度发吼布流绘程趟PM究C经埋理/剪副经添理唇PM殿C蝇QH香SE齿部层PM剑C文佳控部片E、胀PC荒制管宁/防艰腐急进口宫货物替代理鸽商PMC经理/副经理签发PMC经理/副经理签发下发编制指令部门负责人组织编制编制制度文件文件会审存档会审意见文控收发流程归档实施实施实施通过未通过累14健.2薪.2沉项粘目风症险清垦单嫂14舒.2追.2顿.1平P柱MC户监造滨识别写的风般险清国单乖14趣.2堪.2裙.2侵制管榆/防岔腐厂创识别富的风严险清唤单；郑迟14腹.2花.2款.3宰进垄口货稻物代属理商杯的风辅险清滤单；烛桑14骡.2匆.2搁.4您E仅、P辉C识很别的夸风险瞎清单图；秀14泻.2熊.2葡.5临P孤MC省识别殃的风跃险清丝单；远眼14狂.2旬.2父.6蛙P唱MC典监造存/制坝管/映防腐鼻/进圈口货名物代由理商优/E伟、P浆C风芦险识圾别清果单确土认流相程涉PM圆C拌QH未SE籍部般PM凝C文归控部裂PM联C监万造/秧制管环/防薄腐/桐进口择货物械代理棉商组织人员审查组织人员审查组织人员审查部门负责人风险清单审查文控收发文流程风险分析拟制风险识别清单部门负责人文控收发文流程传档监控执行未通过通过记14腥.2撤.2挥.7初P医MC跨风险种识别列清单折确认选流程护选PM桐C经恼理/誓副经淡理壳PM馆C佛QH行SE艇部驼PM违C文行控部组织人员审查组织人员审查风险清单审查风险分析拟制风险识别清单部门负责人监控执行审查存档未通过未通过通过安14俩.2追.2蒙.8漂项借目识叫别的筛风险冤清单帆发布有流程修肝筹备直组卧PM摩C经盆理/淋副经芦理链PM冷C骡QH怪SE爽部笛PM庄C文预控部轰PM朋C监项造/律制管捉/防怜腐/餐E、脂PC刃/进端口货难物代鸟理商牌/政脚府监学督备案备案部门负责人风险分析拟制风险识别清单提出编制要求下达编制指令风险清单会审审查接收信息接收执行文控收发流程归档未通过未通过通过煤14雕.2颈.3扑项板目风吧险警极示琴14领.2厦.3颗.1冷项此目实仔施阶辟段的想风险落警示寇发布擦流程医柿筹备敢组清PM奉C经瓣理/作副经逝理升PM它C各起部门英PM们C文奏控筋PM董C监但造/遵监理促E、测PC扒/制泄管/与防腐编/政荐府监畜督等审核审核提出编制要求下达编制指令部门负责人组织拟制警示文控收发流程发布警示警示拟制审核发布指令接收筹备组发布警示信息监控执行存档接收执行监督瓣14偷.2谣.3茎.2架项靠目实霜施阶什段的远风险干警示做回复贩流程见唐筹备武组溜PM歪C经辣理/其副经利理忙PM功C各纸部门定PM克C文御控部席PM犁C监宵造/培制管谣/防坚