扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目建议1

PAGEPAGE44XX市创新饲料有限公司扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目项目建议书第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目建设单位名称：XX市创新饲料有限公司公司法定代表人：XX1.1.1.2所有制形式:1.1.1该公司注册资本为1000万元人民币，注册类型为有限责任公司。公司法人代表李清定出资681.8万元，占公司股份的68.18%；文先爱出资218.2万元，占公司股份的21.82%，文先华出资100万元，占公司股份的10%。2006年实现销售收入14913.57万元，实现利润总额761.91万元；2006年底拥有总资产6476.41万元，总负债2370.91万元，全部为流动负债，资产负债率为36.61%。1.1.2项目建设内容1.1.2.11.1.2.21.1.2.3项目拟建地址：XX市珠晖区向阳村1.1.2.3项目建设规模及主要建设内容推荐本项目扩建规模为：无抗小猪料12万吨;无抗中猪料9万吨;无抗大猪料6万吨;无抗哺母猪料1.5万吨;无抗怀母猪料1.5万吨；项目正常生产五种饲共计30万吨。主要建设内容为无抗饲料生产线两条的土建设工程式、设备购置及相关配套设施。1.1.3项建设方案1.1.3.1技术来源及先进性无抗饲料生产技术科研由中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：2002BA514A-10）和《北京市科技计划项目课题任务书》的要求（项目名称：安全猪肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研究。子课题名称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业大学动物科技学院院长李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务。经国家监定为国内首创。1.1.3.2项目建设进度安排一年，自2006年1月至2006年底。1.1.3.3市场营销及组织管理体方案a.在区域范围内逐步建立以本企业为龙头，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专业化的模式，带动农户进入市场。充分发挥企业与农户联系紧密的特点，采取“订单农业”、“公司+农户”等方式，把饲料生产、加工、销售、养殖等环节有机联系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系。企业在在产品营销策略上将坚持立足当地市场、放眼全国市场的营销战略。除XX外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通过有关部门或计算机联网销售至其他省区。b.为确保项目的顺利实施，组织成立项目建设领导小组和项目实施小组。项目领导小组由珠晖区副区长任组长，区农办、农业综合开发办、科技局、财政局、乡镇企业局、农业银行、XX创新饲料有限公司等单位领导为成员。项目实施小组由XX市创新饲料有限公司董事长兼李清定任组长，组织负责项目的具体实施。1.1.4投资估算及资金来源项目总投资7886.87万元，其中固定资产投资估算为4406.87万元，铺底流动资金3480.00万元。资金来源拟申请中央财政资金600万元，其中：无偿资金150万元，有偿资金450万元；申请地方财政配套资金300万元，其中无偿资金75万元，有偿资金225万元；企业自筹资金5186.87万元；向银行贷款1800万元。1.1.5主要经济技术指标表1-1项目的综合技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1饲料生产能力吨/年年30000002总投资万元7886.872.1其中：固定资产投资万元4406.872.2铺底流动资金万元3480.003正常年销售收入万元68754.004正常年总成本费用万元63632.215正常年销售税金及附加万元06正常年利润总额万元5121.797所得税万元1280.458正常年税后利润万元3841.349投资利润率%64.9510投资利税率%64.9511内部收益率（税后）%30.4813投资回收期(税后)年4.8314借款偿还期年2.31.2项目建议书编制的依据:1.21.21.21.21.21.21.2.7《1.2.8全国《饲料工业“十一五”1.21.3综合评价项目的建设符合我国农业、畜牧业发展的规划。项目的建设符合全国食品工业“十一五”发展规划的目标，有很好的市场发展前景。项目的实施对加快农副产品转化，促进湖南省农业产业结构的调整有很好的示范带动作用。企业原料基地有充足、稳定的原料供应。项目的建设对带动当地农民全面建设小康社会具有重要意义。农民增收效益显著,项目采取的“三废”治理措施较为完善，经处理后的废水、废气、废渣均能达到国家排放标准，并可按照国家环保“三同时”的要求组织实施。项目实施后可安置就业人员200人。社会效益明显.经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为57.68%，具有一定的抗风险能力。综上所述，项目具有良好的经济效益和社会效益，因此实施本项目是必要的，可行的。第二章项目背景及必要性分析2.1项目建设的背景2.1.1国家产业政策和全国《饲料工业“十一五”发展规划》2.1.22002年1月25日，欧盟委员会通过决议，全面禁止进口中国动物源食品，紧接着挪威、捷克、匈牙利、沙特、韩国、日本、加拿大、美国、俄罗斯等国也全面跟进，致使我国畜禽产品出口陷入困境。2008年奥运会将在北京举行，为保证奥运会期间肉食品的安全供应，给我国特别是北京地区的生猪养殖业带来了空前巨大的压力即必须解决目前要饲料中普遍使用抗生素的落后局面。2.1.3项目提出的技术背景欧盟已决定：自2006年1月起，将对最后四种目前尚允许在饲料中添加的抗生素禁止使用，这样欧洲就将全面进入无抗肉时代。而我国的饲料行业目前仍在普遍使用抗生素，导致肉食品中的药物残留指标大大超标，对人民的身心健康构成潜在的危害；其饲养水平落后于欧盟10年。因此，无抗肉项目的研发与实施，已列为国家“863”计划和“十一五”国家科技攻关重点课题。2.1.4无抗饲料生产技术科研已获得了成功。中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：2002BA514A-10）和《北京市科技计划项目课题任务书》的要求（项目名称：安全猪肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研究。子课题名称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业大学动物科技学院院长李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务，可以归纳为十个方面：⑴已完成“肉多多”菌种的分离鉴定。样品名称：斜面菌种RDD-001。见附件：中国科学院微生物研究所检测鉴定报告（2005）微检字163号。⑵已完成菌种的保存。建议分类命名：黑曲霉（Aspergillusniger）。保藏时间：由2005年7月25日起保存三十年。中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心存活性报告书——登记入册编号CGMCCNo.1423。⑶已完成“肉多多”菌种的发酵培养与生产RDD-1。⑷已完成“肉多多”无抗复合酶制剂的生产RDD-2。⑸已完成无抗发酵饲料的研制和成果转化，能够做到低成本工业化生产。自主创新生产线一条，其生产设备和制作工艺为世界独创；拥有独立自主的知识产权。目前，机组设备为非标设备，正在申请国家工业化生产企业标准。样机已经制作完成，已于2006年5月底前在中国农大饲料工业中心中试车间安装、调试完毕。⑹已完成初试、中试。饲养试验规模存栏量超过2万头，覆盖北京郊区20多个规模化猪场。规模化中试在北京怀柔大水峪鸿龙升猪场、河北安平县裕丰猪场、北京鲲鹏豹房猪场和资源大兴猪场等八个猪场同时进行，2006年7月12日完成全部中试。试验结果表明：新型无抗发酵饲料用于无抗生猪规模化饲养，取得了成功。⑺自主开发了ERP操作系统，建立了RFID自动追溯体系。该体系用于无抗生猪饲养属国内首创，它将能忠实记录无抗生猪饲养至销售全程各环节的全部信息，真正做到还给消费者对商品的知情权。目前，电子追溯系统的硬件设施，已在北京二商集团“大红门”屠宰厂安装完毕，全部调试工作已于2006年8月前结束。⑻项目研发、创新出肉多多牌无抗“双鲜”肉。该产品是一种原创型无抗肉食品，具有冷却肉鲜嫩多汁的口感，发酵肉制品浓厚的醇香，且常温保存，保质期可达12个月。该产品与冷却肉相比具有味道鲜美、易流通、保质期长的特点；与发酵肉（如：金华火腿、腊肉等）相比具有鲜嫩多汁、低盐、生产成本低、出品率高的优势。⑼已完成“无抗肉”生产体系的建立，推出了“肉多多”牌无抗肉，产品包括生鲜肉、冷却肉、中西式肉制品、调理肉、“双鲜”发酵肉等，并在工商局完成了“无抗肉”商标的注册。目前，可向鲜肉零售商大量供应无抗肉。⑽已完成了“无抗肉”食品市场监测体系的建立。完成了重金属及常用抗生素、激素、安眠类药物残留限量检测方法的开发。正在制定“奥运会无抗安全肉供应标准”。为下一步北京市政府职能部门制定、出台“北京市无抗安全肉标准”，提供可行性的数理依据。在此基础上，终于取得了无抗饲料和无抗肉研究的突破性进展，获得了成功。此课题成果的转化与实施，将能很快缩短我国饲料工业产品与欧盟饲料产品间10年的养殖差距，并能生产出低于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗生素安全猪肉。2.1XX市创新饲料有限公司根据现有实力和当地饲料业、养猪业现状，投资80万元从农业部饲料工业中心引进无抗饲料生产专利，并与之合作，为社会提供健康无抗饲料、绿色种猪，提出建设30万吨无抗饲料厂，使当地粮食就地转化为饲料，再通过饲料研究开发、规范化饲养管理和有效的疫病防治手段等一系列服务，提高农民集约化养殖的积极性，向社会提供更多的无公害绿色安全肉猪，从而实现粮食的就地转化增值。2.2项目建设的必要性饲料是畜牧生产的重要基础物质，又是畜牧业的上游产业，对畜禽生长发育及其产品质量，都有十分重要的影响。发展无抗饲料生产，其必要性主要表现在：2.2.1有利于发展健康畜禽养殖业。健康畜禽养殖直接关系人民群众的生命安全。饲料是畜禽养殖业发展的物质基础，饲料安全是畜产品安全的保障。发展现代畜禽养殖业，必须建立与之相适应的饲料工业。要按照高产优质高效的要求，实施建设优质饲料来源，保证质量安全，为畜禽养殖业持续健康发展提供有力支撑。无抗饲料立足于现代食品安全的需求，在基本不增加生猪饲养成本的前提下，成功实现了生猪无抗生素饲养，抗生素的残留量低于欧盟安全肉中抗生素的允许限量，而且猪肉的风味得到明显改善。从根本上解决了从源头到餐桌全链条无抗难题，2.2.2可满足人民对高品质畜产品的要求

进入二十一世纪,中国城乡居民正经历着新一轮的消费升级。在“住”“行”“文”消费升级阶段,讲究健康、提高生活质量将成为社会的普遍风尚。低脂肪、高蛋白、合乎国际质量标准的肉、禽、蛋、奶等优质畜产品受到普遍青睐。目前,随着社会的进步,科学技术的发展,城乡居民生活水平的提高,人们的健康意识得到加强,消费层次逐渐从“如何吃得饱”过渡到“怎样吃得好”,食品结构从重视主食的粗细,发展到注重副食的品质。人们不仅关心食品的营养、口味,而且更关心食品是否安全、卫生。在发达国家,绿色、有机食品已经成为消费的主流。改革开放以来,我国人民人们生活水平不断提高,已经在总体上实现了由温饱向小康社会的过渡,今后我们将进入全面建设小康社会的新时期,畜牧业生产也应顺应这种变化,努力开展和生产绿色畜产品。因此,绿色畜牧业是满足国内人民对高品质畜产需求的迫切要求,生产者必须进一步增强质量意识,按照绿色食品的标准要求生产,否则畜产品难以进入市场。

2.2.3可提高我国畜牧业的国际竞争力

近几年来,我国的肉、蛋、奶等畜产品在国内相对过剩，但畜产品的出口却频遇寒潮，出口量不足总产量的1%,其主要原因就是卫生标准不合格,药物残留超标。随着我国加入WTO和全球经济一体化的实现，食品质量标准、管理标准都要和国际接轨,畜产品能否大量出口,关键取决于其中药物残留量及其相关卫生指标。因此,中国的畜牧业要与世界畜牧业接轨,也必须打破传统发展模式,大力发展绿色畜牧业。

2.2.42.2.5据多家养殖场养猪实践证明，使用无抗发酵饲料比使用普通配合饲料喂养的猪平均每头可降低成本50-100元。另据统计，近年来由于采用集约化养殖，单头养殖的成本大大降低，养殖周期大大缩短，养一头猪纯收入在200-300元。项目年提供优质饲料可养90万头猪，可创纯收入约27000万元，按平均每户养100头猪计算，可带动农户9000户致富。第三章项目建设条件3.1场址选择原则坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，按照减少运输成本和满足饲料及时试验的要求，本着就近、节约用地的原则，选择建设饲料加工厂。选址应遵循以下原则：3.1.1地势：高燥、背风向阳、地下水位2m以下，总体平坦地方。3.1.23.1.33.1.43.2项目场址区域情况3.2.1XX市珠晖区位于XX市湘江东岸，素有雁城“东大门”之称，湘江环抱，耒水穿境，京广、湘桂铁路和京珠、衡昆高速公路在此交汇，XX火车站坐落区中心。全区总人口27.7万人，总面积227平方千米，耕地面积6.44万亩，林地10.8万亩，森林覆盖率36%，耕地主要种植养殖葡萄、柑桔、蔬菜、牲猪水产等产品。2006年农林渔产值4.50亿元，人均纯收入4400元。3.2.23.2.2.1原料：公司基本实现了规模生产和经营，有稳固的进货渠道及自己3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.3政策支持新一届中央领导集体将解决三农问题列为全部工作的重中之重，为促进农民增收致富出台了一系列惠农政策，同时对促进农民增收的农业产业化重点龙头企业加大了扶持力度；省、市、区把打造农产品加工业作为第三大支柱产业，也制定了切实可行的发展政策；XX市政府为了顺应党中央和省委农业产业结构调整号召，于2004年出台了《XX市委XX市人民政府关于加快推进牲猪产业化建设的意见》文件，同时市政府明确了今后五年内，每年切块安排不低于600万的专项资金，用于扶持发展牲猪产业化龙头企业，重点建设牲猪加工、种苗和饲料加工等项目。广大农民对发展以家庭为主的规模化养猪业产生极大热情,都愿意把养猪业作为目前农民新的经济增长点,加大了投资力度。由此可见，不论从项目区的自然资源状况,经济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。3.4技术支持引进了中国农业大学、北京肉多多生物科技有限公司、北京饲料监定所共同研究成功的“高活菌无抗生素饲养用饲料呼吸膜固态发酵新技术研究”成果，在项目建设和实施过程中，与中国农科院、中国农业大学、农业部饲料工业中心、湖南农业大学等科研强势机构建立了战略合作关系，汇集了在国际国内享有较高声誉的著名动物营养学的领袖人物--中国农科院博士生导师霍启光教授、农业部饲料工业中心主任李德发教授等指导和从事饲料产品研究和开发，全面保障了高品质产品的生产和推广。3.5气象资料年平均气温18.9极端最高气温37.9极端最低气温-2.4平均相对湿度69.9%(77-81%)年平均降雨量1223-1421mm一日最大降雨量82.7mm日照时数1675.31h(1584-1753小时)平均风速1.8m/s最大风速11.2m/s最大风向S最多风向SSW最大冻土深度36cm无霜期290天左右3.6主要障碍因素及解决方案3.6.1主要障碍因素：建设该项目主要障碍因素一是资金筹措困难。因企业积累有限，建设该项目需要投入多，若不能得财政或银信部门支持，很难加快建设进度。二是市场风险因素，项目建设和运营过程中产生的市场风险主要因素市场行情发生变化。3.6.2解决障碍因素的方案3.6.2.1请求上级政府或银信部门给予资金上的支持；3.6.2.2加大招商引资力度，走“借船出海”之路；3.6.2.3加强市场预测，制订好防范风险的预案，使企业立于不败之地。

第四章建设单位基本情况4.1概况该公司创建于1998年，位于XX市珠晖区，经过多年的奋斗，已发展成为一家集生产和销售猪、鸡、鸭、鱼配和饲料、浓缩料和预混料为主的新一代绿色饲料产品及饲料原料的综合型企业。企业得到了长足发展。公司目前拥有三家分公司，即XX市创新饲料有限公司（总部）、XX市金福来利生物饲料有限公司（市内分厂）、湖南创新饲料有限公司（湖南宁乡工业园区内）。下设技术中心、采购中心、财务中心、生产中心、营销中心、人力资源中心、公司行政部、总裁办等部门，拥有员工360人，其中大专以上人员86人，中级以上职称技术人员23人，外聘专家教授5人，科普员28人。4.2研发能力名牌产品来源于质量。该公司一贯注重行业的技术发展与创新，在新产品的开发上，创新集团走出了一条成功之路。长期以来，创新集团技术人员坚持“课题从生产中来，成果到生产中去”的基本原则，公司每年从利润中提出20%，即百万元以上，用于新产品的开发研究，新产品研发等方面做出了突出的成绩，取得了良好的经济效益和社会效益。与中国农科院、农业部饲料工业中心等科研强势机构建立了战略合作关系，聘请了动物营养学权威、中国农业大学、中国农科院博士生导师李德发教授、霍启光教授为技术顾问，全面保障了高品质产品的研发和生产。在全国饲料行业中享有较高的知名度。产品销售网络已涵盖全省，并拓展到广东、广西、江西、贵州等省。多次被XX市质量技术监督局等部门评为“饲料行业名优推荐产品”、“XX市重合同守信用单位”、“农行XX市支行AA级信用等级单位”、“湖南省消费者信得过单位”、“XX市消费者信得过单位”、2005年通过国家产品质量认证即通过“ISO9001：2001国际质量体系”认证、中国质量认证中心“CQC中国饲料产品”认证，主导产品“超大牌”饲料系列，2004年、2006年连续荣获“湖南省名牌产品”称号，“超大”商标被评为“湖南省著名商标”。2005年被评为“XX市民营企业50强”企业，被国家农业部评为“2005中国最具生命力民营企业”。2006年被评为“湖南省农业产业化省级龙头企业”。2007年被评为“湖南省高新技术企业”。4.3财务状况2006年实现销售收入14913.57万元，实现利润总额761.91万元；2006年底拥有总资产6476.41万元，总负债2370.91万元，全部为流动负债，资产负债率为36.61%。4.4法定代表人基本情况公司法人代表李清定，男，现年42岁，XX市珠晖区酃湖乡上托村人。高级经济师，获得MBA工商管理学位。中国饲料工业协会第五届理事会理事、湖南省饲料协会副会长、XX市珠晖区政协委员，XX市创新饲料有限公司董事长兼总经理。其本人能一贯遵纪守法、诚信经营、勤奋好3学、事业心强、关心他人，在当地口碑极好。由于工作成绩显著，多次被市、区各级政府评为先进个人，2004年获得“XX3市珠晖区十大杰出青年企业经营者”和“第五届全国乡镇企业家”荣誉称号。334.5公司未来五年发展规划4.5.1全面贯彻和落实“十六大”及十六届五中全会精神，以推进社会主义新农村建设为主要任务，坚持以科学发展观统领饲料工业发展全局，以建立安全优质高效的饲料生产和监管体系为目标，以走新型工业化发展道路为主线，坚持以人为本，统筹产业发展和质量安全。充分利用“两个市场”和“两种资源”，广辟饲料资源，不断提高饲料资源的利用效率，为发展节粮型畜牧业、推进畜牧业现代化建设提供优质安全的饲料保障。4.5.2一是建成集产、供、销、仓储于一体的现代化的无抗饲料生产基地，实现年产30万吨以上，，实现年利润5000万元以上；二是进一步提高产业化经营水平，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专业化的模式，带动农户进入市场。实现年销售收入10亿元人民币(其中农产品贸易额4亿元)，利税1.2亿元。争创“国家级农业产业化重点龙头企业”，国家“三农”建设重点扶持企业。第五章市场分析与销方案5.1饲料工业发展面临的环境条件分析经过20多年的发展，我国饲料工业开始进入扩大企业规模和提高产品质量的产业升级阶段。我国饲料工业发展已由速度型向质量与速度并重型转变，生产规模不断扩大，产业化经营水平不断提高，产学研紧密结合，技术创新能力增强，市场化程度越来越高。饲料企业的风险意识和质量安全意识逐步增强，饲料企业和产品认证工作积极推进，饲料企业名牌意识日益增强。“十一五”期间，是我国发展经济的重要时期，对饲料工业来说，其内外部环境也将出现一系列重要的阶段性特征，保持快速发展难度加大，深化改革困难增加，资源环境制约趋紧。面对新的环境，必须深刻分析和把握饲料工业发展的内外部条件。5.1.1随着改革开放的不断深化和社会主义市场经济体制的不断完善，特别是近年来党中央、国务院实行了一系列更直接、更有力的政策措施，提出了“两个趋向”重要论断，号召实行工业反哺农业，加大对“三农”的支持力度。饲料工业应发挥在工业反哺农业中得天独厚的优势，通过拥有资金、技术和市场等优势的饲料产业化龙头企业，带动种植、养殖、加工、运输等产业的发展，积极推进现代农业建设。当前，粮食生产出现重要转机，农民收入实现了较快增长，畜牧业正处在转变生产方式、建设现代畜牧业的关键时期，水产养殖业可持续发展的步伐逐步加快，畜产品和养殖水产品消费正迈向安全、优质、方便的崭新阶段，这些都为我国饲料工业发展提供了机遇。5.1.1当前，我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期，积极推行适度规模化、集约化饲养方式。在牧区和半农半牧区，结合草原生态保护，逐步推广舍饲、半舍饲养殖模式。养殖方式的转变对饲料产品的产量和质量都提出了更高的要求，特别是对饲料加工产品的需求将有大的增加，从而为饲料工业的发展创造了更为广阔的市场空间。5.1.1.2饲料原料供应还有增加的潜力。我国饲料资源的增长潜力还很大。一是饲料粮有待转化。当前我国只有约四分之一的饲料谷物直接用于饲料加工，其他四分之三的饲料谷物由养殖场自行加工或农户直接饲喂，表明我国饲料工业的发展潜力巨大；二是粮食生产的潜力。随着国家支农惠农政策的进一步实施，粮食综合生产能力还将稳步提高；三是种植业结构调整的潜力。随着三元种植结构的不断推进，专用饲料作物种植面积不断增加，饲料粮生产的土地利用效率将显著提高，在耕地数量不变的情况下饲料粮产量还可望大幅度提高；四是利用国际饲料谷物市场仍有空间。尽管国内玉米供给量逐年增加，但增幅小于饲料工业和畜牧业的发展速度，利用“两个市场”和“两种资源”5.1.23.1.2.1部分饲料原料仍有较大缺口。随着市场对畜产品需求的日趋旺盛，以及畜牧业产业化、规模化发展，对饲料粮和优质饲料的需求不断增加，导致部分饲料原料出现较大缺口。5.1.2.2饲料企业整体素质与新型工业化的要求还有差距。饲料企业数量多，但多数规模小。饲料企业散、乱、无序竞争的现象依然存在；企业管理水平较低，获得质量认证的比例小；从业人员专业素质较低，通过职业技能鉴定的比例小；科技开发能力不强，创新能力低，竞争上处于劣势。我国饲料企业发展现状与“十六大”5.1.2.3饲料质量安全问题还比较突出。虽然“十五”5.2产品区域市场情况分析湖南省是粮食主要生产省份之一，2004年全省粮食播种面积3168.61公顷，粮食总产量达到295.2亿公斤。XX市粮食、牲猪产量全省第一，其他主要农产品在全省居二、三名。2004年XX农林牧渔总产值220.96亿元。其中：农业100.3亿元，林业96.7亿元，渔业13.6亿元。农民人均纯收入3465元，创近8年来最高增幅。XX市是农业大市，粮食和牲猪产量稳居全省第一，XX、衡南、耒阳进入全国粮猪百强县。2004年，XX市出台了《XX市优势农业产品产业带建设的规划》。养殖业明确了“三线、两圈、三群”的发展战略。即“三线”：沿国道322线和107两线良种牲猪养殖以及湘江、耒水流域各特优水产养殖带；“两圈”：内圈是衡南、衡山、XX、衡东湘黄鸡养殖，外圈是边远小区草食动物养殖圈；“三群”：衡东蛋鸭产业群，衡南肉鸽产业群，近效奶业产业群。各县市区按市委、政府的决定和产业化发展总体规划，结合各地实际，均制定出各地的实施方案。经过多年的实施，现出栏牲猪600万头，基中年出栏1万头以上规模户13户，5000头以上规模户有58个，出笼湘黄鸡数量达到4000万羽。奶牛发展到1500头，养鸭规模户504户，衡东县存笼蛋鸭24万羽。2010年，全市计划出栏（笼）1000万头牲猪、1亿羽家禽、50万头奶牛。根据对项目所在地周边养殖情况分析，湘潭、株洲（攸县）、郴州（桂阳、祁阳）等市县均有规模化养殖户，年饲料消耗量在300万吨以上。目前这些养殖户的饲料来源为普通饲料加工企业。本项目实施后，30万吨无抗饲料生产能力，以“龙头企业+基地带农户”形式走出一条牲猪产业化发展之路。领办绿色牲猪产业化协会，为农户提供优良品种、技术指导、疫病防治、商品猪回购加工等全方位服务，建立双赢机制。使当地肉猪年出栏数年增加100万头左右，仅此一项，将消耗饲料近5万吨。因此，项目建设30万吨/年的饲料加工厂，完全有可靠的销路。5.3无抗饲料产品竞争力分析项目通过生物工程技术，彻底去除了饲料中添加抗生素、防霉剂环节，能做到真正意义上的生猪全程饲喂无抗化，从而能够生产出严于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗安全肉（包括鸡等圈养类畜禽）。新型饲料较之传统饲料在各种营养素不变的前提下，能大幅度提高养殖效益，能平均节约8%以上的饲料粮。使用新型饲料饲喂生猪至标准的100公斤出栏，可使农民养殖户在现有饲养成本的基准上，平均每头增加效益20-50元。如果能将无抗安全肉系统的推向市场，平均每头可增加效益80元以上。因此，新型饲料能被农民养殖户欣然接受，具有实用性推广价值，商业应用前景广阔。项目实施后将实行公司+农户的方式，养殖户与公司签订协议，由公司提供饲料和售后的技术服务，并保证养殖户的养殖利益。因而，项目所产饲料在当地养殖户中将会有较强的竞争力。5.4产品销售方案、营销策略在区域范围内逐步建立以本企业为龙头，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专业化的模式，带动农户进入市场。充分发挥企业与农户联系紧密的特点，采取“订单农业”、“公司+农户”等方式，把饲料生产、加工、销售、养殖等环节有机联系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系。企业在产品营销策略上将坚持立足当地市场、放眼全国市场的营销战略。除XX外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通过有关部门或计算机联网销售至其他省区。5.5销售队伍建设企业将要建立一支头脑灵活，市场信息分析、预测能力强的具有丰富商业经验的产品营销队伍和经纪人队伍，在自身产品饲料销售的同时，帮助广大养殖户进行商品猪的销售，有解决养殖户的后顾之忧。5.6建设规模及产品方案5.6.1根据区域市场现有的资源及市场的需求预测，按照合理开发区域特色资源，培育区域性支柱产业，建立农业生产基地与龙头企业之间利益共享、风险共担的经营机制，形成产、加、销、贸、工、农一体化产业链，振兴区域经济，扩大就业岗位，增加农民收入，促进财政增长的原则，并综合考虑建设资金等因素，推荐本项目扩建规模为：无抗小猪料12万吨;无抗中猪料9万吨;无抗大猪料6万吨;无抗哺母猪料1.5万吨;无抗怀母猪料1.5万。

第六章建设方案6.1建设任务和规模本项目拟建：无抗饲料主加工生产车间、无抗饲料发酵车间、原料库、立筒库、成品库、办公综合楼及相应配套的生产辅助用房。扩建无抗饲料生产线两条,设计年生产能力为30万吨。6.2建设规划和布局6.2.1总图运输与土建工程XX创新饲料有限公司拟将项目建设地址选择在珠晖区向阳村东南侧，厂址总占地面积80余亩，距村庄1.5公里。东外环线、规划建设中的武广铁路与厂址擦肩而过，6.2.1.1总平面布置本项目考虑新征土地68.8亩（折合：45866.9m2），根据场地及生产工艺的要求，在厂区北面?生产车间?座，新增建筑面积6470m2；1000m2；职工倒班宿舍900m2。在厂区东向从北向南依次布置：锅炉房﹑变电所﹑消防给水系统6.2.1.2竖向设计厂址内地形平坦，场地无明显起伏或突变。场地排水畅通，无内涝之患。竖向设计沿用连续式竖向布置。6.2.1.3交通运输本项目生产原料主要由火车运至XX站，再由社会运输力量运至厂区内，厂内运输选用叉车等作运输工具。亦可由汽车直接运抵厂区内。装卸人员及工具由运输部门自行解决。成品为本厂交货，由需方自行组织运输或委托运输部门运输。厂区主要道路均为9m宽，其余道路道宽6m，建筑物四周均设环形道路。6.2.1.4土建工程依据建厂条件、总图设计，本项目新建建筑物面积见附表?6.2.2供电及通讯工程6.2.2.1全生产线用公用工程电力负荷估算序号名称合计动力（KW）合计1436.311主车间内原料接收系统(1)40.12粉碎系统(2)323.053配料混合系统(3)125.24原料膨化系统(PY)325.655制粒系统（4）411.26成品系统（5）17.917液体添加系统（6）198压缩空气管路系统（7）226.2.2.2概述本项目建在XX市东外环线道旁，该厂址已有10kV高压架空线路从北侧引入，电源由供电公司引来。供电能力完全能满足本项目用电需求。本项目所需用电电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用电，拟建一配变电所,配变电所设置1台1500kVA变压器为全厂生产、生活低压220V/380V供电。考虑本项目和近期某些项目供电需求，配电所共设置12回低压出线，（其中预留5回）。本项目生产线为二班生产，其负荷等级为三级，消防泵属二级负荷。为减少电能损耗和方便用电管理，根据总图布置，变电所设在靠近负荷中心位置。车间变电所设一间变压器室和一间低压配电室。变压器室设一台Ｓ9－1500／10／0.4电力变压器，高压采用架空线经跌落式保险引至变压器。低压室共设置8台低压配电屏，其中1台进线屏，2台补偿屏和5台馈电屏。6.2.2.3变电所保护变电所高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。6.2.2.4厂区供电及照明变电所至各车间和办公生活低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托厂区优美环境。6.2.2.5车间动力及照明生产车间动力配电采用放射式或树干式，由变电所低压配电屏分工段给生产线MCC柜供电，MCC柜及控制台至设备之间走线采用电缆桥动力供电电缆采用VV－0.6型，控制电缆采用KVV－0.5型。生产车间、辅房照度为60LX，控制室、办公室、低压配电室照度为100LX。车间照明采用金卤灯照明，辅房采用工厂灯和荧光灯照明，其中车间办公室、低压配电室、控制室采用荧光灯照明。生产车间照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明线路采用BV－0.5型导线穿钢管明敷或穿阻燃波纹管暗敷。6.2.2.6防雷、接地保护综合楼和生产车间建筑物防雷等级为三级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Ω。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω,车间所有动力设备采用接零保护。6.2.2.7通讯本项目厂址已有市通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置1台室外分线箱。在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话，办公楼设置3台电6.2.2.8主要设备清单表5-2序号名称型号单位数量备注1变压器S9-1500/10/0.4台12低压配电屏GLL-0.4台83动力箱XL-21台204照明箱ZMX台206.2.9人员设置值班兼维修电工3人电气工程师1人。6.2.10自动控制及仪表6.2.11控制装备水平燃糠壳废料锅炉采用普通温度﹑压力、电流仪表控制，对过程参数（温度﹑压力﹑电流等参数）进行测量和控制,从而保证锅炉安全运行。6.3生产技术方案及工艺流程6.1饲料厂制作工艺和流程6.3.1无抗活性微生物发酵配合饲料的生产6.3种曲的制备：按如下比例称取干物质：麦麸85.0g、玉米芯粉2.0g、甜菜渣1.0g、苹果皮粉2.0g、硫酸铵8.0g、棉粕粉3.0g和磷酸二氢钾1.0g。用自来水100g溶解8.0g硫酸铵，再与其它成分混合。分装在500ml三角瓶中，每瓶装30g。用12层医用纱布封口，在120℃消毒30mim，冷却至室温，待用。取斜面菌种1支，用无菌水洗涤孢子。稀释到200ml无菌水中，用无菌吸管接种，每个三角前瓶接种1.0ml孢子液,然后在30℃静止培养4d，待用。大料发酵：培养基配比（以干基计算）：麦麸85.0%、玉米芯粉2.0%、甜菜渣1.0%、苹果皮粉2.0%、硫酸铵4.0%、棉粕粉3.0%、豆饼粉2.0%、磷酸二氢钾1.0%。用水溶解硫酸铵和硫酸二氢钾（1吨水溶解40公斤硫酸铵和10公斤硫酸二氢钾），然后与其它成分均匀混合，在120℃高温消毒1小时。冷却到40℃以后接种三角瓶黑曲霉（CGMCC1067）种曲（用无菌水调稀），接种后发酵大料的含水量在60～63%之间。料曲分装在40×60cm2的托盘（底部有不锈钢丝网）中，在25～29℃条件下培养72h，发酵室的空气相对湿度控制在85%以上。发酵结束后在50～60℃条件下气流干燥24h至含水量下降到8.0%以下。粉碎，过60目筛。获得复合酶制剂。6.3任取群体中一头体重为70㎏以上的健康、强壮猪，准备一套简易的微生物试验室设备。将取样猪屠宰后，在大肠、小肠部位切断取样，用绳结紧，将切下的肠子带入无菌室内，放入医用酒精中，连同操作人员的双手一起浸泡2mim。用无菌水冲洗，然后在无菌桶中打开肠子的绳子，取出肠内物，用无菌刀片将肠粘膜刮下，倒入无菌水稀释，搅拌2mim后取出，过滤，取滤液50ml，装入灭菌后的磨砂广口瓶内，取一部分扩大培养。发酵前饲料要求配制有适宜乳酸杆菌生长的营养基质，高温高压灭菌，冷却后接种（接种比为0.5%），进行厌氧发酵，温度控制在20～25℃之间，时间为7～15d。可获得作为活性微生物发酵饲料的菌种，与其他用纯培养后获取的酵母菌和芽孢杆菌混合成发酵剂。每克活菌含量在108以上，就可以满足生产要求。6.3根据各种菌种所需要的营养物质及激活素，按每克菌种10g营养促进（主要是复合酶制剂和甘露寡糖）的比例配成菌体生产促进剂。6.3按养殖对象不同而设计饲料配方，总体要求是未发酵前的粗蛋白含量一定要大于养殖标准，能量饲料也要向上调整，不要添加动物性蛋白饲料。抗生素、激素、防腐剂等兽药绝对禁止添加。物料配比好后，按养殖要求进行粉碎混合。6.3.1.5微生物发酵剂的接种与包装将发酵活菌制剂，按发酵前饲料每吨放100g，菌体生长促进剂900g（内含300克无抗复合酶制剂），一同投入25㎏，20～30℃出糖蜜、牛奶和温水调配的溶液中搅拌均匀，保温40～50mim。再将25㎏原材料过渡仓菌种液 电子秤粉碎机搅拌机 记量和包机装机 成品此包装袋为发酵容器与包装袋为一体的专利产品，每袋装25㎏。室温20～30℃条件下，发酵10d即可投入使用。需要注意的是，在前期投入使用时，要调整发酵前与发酵后的营养指标，使之符合不同时期生猪生长对营养的不同要求。无抗活性微生物发酵饲料发酵结束后保存比较方便，不受温度、温度影响，不怕日晒雨淋。只要包装袋不损坏，保质时期可达三年以上。6.3.2合成制备工段6.36.36.36.36.36.36.3生产工艺流程（见示意图）质检发酵液原料采购 原料库配方粉碎混合搅拌 分 冷 制装却粒整形 质检成品库 整形 热合封装 分装6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准项目通过生物工程技术，彻底去除了饲料中添加抗生素、防霉剂环节，真正做到生猪全程饲喂无抗化，从而能够生产出严于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗安全肉（包括鸡等圈养类畜禽）。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建扩建无抗饲料主加工车间2760.48m2，无抗饲料发酵车间 扩建3710m2；原料仓库4399.2m2；成品仓库2106m2；立筒库2个 ；综合科研楼2560m26.4.2.2设备购置A.设备选型和自控技术方案a.设备选型：①无抗饲料主生产线一条，年产24万吨，由国内最大的饲料机械制造商江苏牧羊集团全程设计、安装和施工。主要设备工艺清单：编号设备名称及要求规格型号台、套功率(kw)一主车间内原料接受系统1粒料投料斗及栅栏12脉冲除尘器LNGM27(36筒)23风机264刮板输送机TGSU253115斗式提升机TDTGK50/2315.56圆桶初清筛SCY8010.757永磁筒TCXT2510.788分配器TFPX—610.559粉料投料斗及栅栏110斗式提升机TDTGK50/2315.511圆锥粉料筛SCQZ60X50X8015.512永磁筒TCXT2510.7813分配器TFPX—1210.5513气动拨斗TBDQ25X30010.2514脉冲除尘器TBLMy1610.7515除尘风机14二粉碎系统1代粉碎仓62上料位器63下料位器04气动闸门TZMQ40X3065气动拨斗TBDQ25X30016缓冲斗27粉碎机叶轮喂料器TWL25X44238粉碎机叶轮喂料器TWLY20X7511.59水滴王968-III粉碎机968-III21.510现场控制箱311脉冲除尘器LNGM(48筒)312高压风机33313沉降室114料封螺旋输送机TLSSF3236.615斗式提升机TDTGK50/2321116分配器TFPX-1210.5517分配器TFPX-1010.5518分配器TFPX-610.5519永磁筒TCX20120刮板输送机TGSU202621气动闸门TZMQ20X30122沉降室223粉碎机叶轮喂料器TWLY20X7511.524新型微粉碎机SWFP66X80113225气动拨斗(新型密封型三通)TGDQ25X3001三配料混合系统1配料仓群282上料位器283大出仓机TWLL3212364TWLL25121226.45小出仓机TWLL20466大配料秤2000KG/批17小配料秤1000KG/批18小料添加机SBLMa410.759缓冲斗110阻旋式料位器111气动闸门TZMQ60X6010.612双轴桨叶混合机SLHSJ4.013013缓冲仓114阻旋式料位器115刮板输送机TGSU251316斗式提升器TDTGk50/2817.517成品检验筛TCQZ5511118永磁筒TCXT3011.2819分配器TFPX-810.5520气动拨斗TBDQ25X3002四原料膨化系统1气动拨斗TBDQ25X30022原料待膨化仓23上料位器24下料位器05气动闸门TZMQ40X3026缓冲斗27阻旋式料位器28高效挤压膨化机TPH20022629膨化机控制箱210喂料关风器11.111玉米翻板式逆流冷却器12.8512旋风分离器113关风器TFGFZ910.7514冷却风机11115双向喂料绞龙TWLL2012.216粉碎机SFSP56X4013717脉冲除尘器TBLMa612.218料封绞龙TLSSF201319斗式提升机TDTG36/231320气动拨斗TBDQ25X300121分配器TFPX-410.55五制粒系统1待制粒仓42上料位器43下料位器04气动闸门TZMQ50X5045缓冲二次斗26阻旋式料位器27调质器配MUZL6001158牧羊-UMT颗粒机MUZL60013039主机:75KWX2/台/套10喂料器:1.5KW/台/套11制粒机控制箱20.812喂料关风器2313新型逆流式冷却器SKLN24X24A25.214沙克龙215关风器TFGFZ92316离心风机4-72-118C26017碎粒机MUSL24X16523018斗式提升机TDTGK50/2321119“傻瓜”分级筛SFJH130X3C2320气动三通TBDQ25X258121加长夹套调质器配MUZL600115六成品系统1成品仓52上料位器53下料位器4气动闸门TZMQ40×3055气动三通（新型密封型三通）TBDQ25×2526缓冲斗27手动调节门28振动筛SKFZ100×239缓冲斗310上料位器11绞龙进料电子打包称LCS-50-BZ11.512皮带进料电子打包称LCS-50-BZ2313皮带输送缝包机34.4114脉冲除尘器TBLMY161315离心风机13七液体添加系统1液体添加机SYTZ602192液体添加管路系统2八压缩空气管路系统1空气压缩机1222干燥机（2立方/分）13过滤器（三级过滤）14储气罐（1.5立方）15气动元件及压缩空气附件1②无抗饲料发酵生产线二条（年产6万吨），是自主创新的,其生产设备和制作工艺为世界独创;拥有独立自主的知识产权。目前，机组设备为非标设备，正在申请国家工业化生产企业标准。样机已经制作完成，于2006年5月25日在中国农大饲料工业中心中试车间安装、调试完毕。此生产线所生产的新型微生无抗发酵饲料，是一种全新的饲料品种，为国内外首创。生产线技术工艺历经五年研发实践，稳定可靠；设备组合小巧简洁，安装方便；对场地条件要求低，对环境无污染。生产线的工艺委托清华大学自动系等单位进行设计，设备制造安装委托XX市八方粮机有限公司承建。主要设备工艺清单：序号设备型号及名称台、套功率(KW)备注1原料投口22TDTG26/13斗式提升机11.53DCY63初清筛10.754TCXT20永磁筒15气动三通16待粉碎仓17气动三通18螺旋输送机11.59SD112×30水滴篓碎机15510螺旋输送机2.211MC-16脉冲除尘器1312除尘风机113TKTG-26/13斗式提升机1314XMC-8脉冲除尘器12.215粉碎工程现场控制柜116待混合仓117气动闸门118微量投口119SLHL-1000单轴桨叶混合机118.520成品仓121LSS-150螺旋出料机2322水罐及加热装置21223截止阀424离心泵11.525涡街式流量计126保温管道127压袋机11.528塑料袋封口机（含皮带输送机）129空压系统17.530电控系统131振动器132设备钢架1A.自控技术方案：a.全电脑配方b.全电脑控制配料c.现场质量监控d.化验室抽检e.国家质量检测机构报检C.公用工程及其它辅助设施根据项目公用工程水、电、汽消耗量情况，项目需配置设备10台套，详见下表。序号设备名称单位数量备注1变压器及配套1500KVA12锅炉4t/h13水泵及配套20m3/h14车辆辆45兽医及化验设备套16.4.2.3科研措施A.引进专利技术;B.对对基地人员进行技术培训和印发技术资料；C.对公司员工进行职业教育和技术培训；D.组建科研所。6.5项目进度建议项目建设期限为1年，自2006年12月到2007年12月。项目各阶段中部分工作可交错进行，项目建设期为12个月。具体实施进度如下:6.5.1项目建议书被批准后，需全面开展建设前期工作，包括收集各种基础资料，与设备、技术供应厂商进行技术交流、考察、询价，编制上报可行性研究报告及评估审批等，约需2个月。6.5.2包括工程地质初勘，初步设计及审批，工程地质详勘，施工图设计，设备订货，施工条件准备等约需2个月。6.5.36.5.46.5.5建议项目实施进度表目实施计划进度表序号项目20071234567891011121☆☆2☆☆3☆☆4☆☆5☆6☆☆7☆☆8☆☆☆☆☆☆9☆☆10☆☆11☆12☆13☆☆14☆第七章投资概算与资金来源第七章投资估算和资金筹措7.1投资估算依据本项目投资估算的依据主要有：7.1.1国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》;7.1.2土建工程：以《湖南省2001建筑工程估算定额》为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算;加工机械设施安装按湖南省安装、定额资料计算;7.1.3设备购置费用按设备现行市场价格或生产厂家报价估算;7.1.4土建工程根据1999年湖南省土建工程预算定额标准；加工机械设施安装按湖南省安装、定额资料计算;7.1.5财政有偿资金占用费率按2.4%/年计算;银行借款利息（有效利率）按8%计算；7.1.6预备费按工程费总额的5%计算，不计涨价预备费；7.2投资估算7.2.1项目固定资产投资估算为4406.87万元(详见附表1)。其中：土建工程1791.50万元，占固定资产投资的40.65%；设备购置980.56万元，占固定资产投资的22.25%；安装费59.68万元，占固定资产投资的1.35%；其它费用1575.13万元，占固定资产投资的35.74%。预备费用142.46万元，占工程费用的5%。7.2.2铺底参照类似项目和该企业前三年流动资金占销售收入的比例情况，结合项目的特点，按扩大指标法估算，项目流动资金为11450.00万元，其中铺底流动资金3480.00万元。项目总投资7886.87万元，其中固定资产投资估算为4406.87万元，铺底流动资金3480.00万元。7.3资金来源及筹措 7.3.1申请中央财政资金600万元，其中：无偿资金150万元，有偿资金450万元，有偿资金占用费按年率2.4%计算。7.3.2地方财政配套资金地方财政共需配套资金300万元，其中无偿资金75万元，有偿资金225万元。有偿资金占用费按年率2.4%计算。7.3.3企业需要自筹资金5186.87万元。XX市创新饲料有限公司将2006年未分配利润2479.72万元转增为本项目投资，资金缺口2707.19万已由各股东按股份比例出资,向银行贷款1800万元。7.4资金使用和管理7.4.1⑴财政有偿资金使用和管理财政有偿资金主要用于基础设施建设及购置设备。公司必须用优良资产进行足额抵押或担保后方可投放资金。资金使用期限6年，在项目期第4年归还1/3有偿资金，项目期第5年还还1/3有偿资金,第6年还清。专款专用。⑵财政无偿资金使用和管理财政无偿资金共225万元。财政无偿资金主要投资三个方面：一是用于项目前期工作费用20万元；二是用于技术推广80万元；三是用于公益性基础设施建设125万元。具体见附表1-3。无偿资金实行市级报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。7.4.2银行项目贷款1800万元，流动资金贷款分年向银行申请，接受贷款银行监督。7.4.3自筹资金5186.87万元，一是用于基建及设备购置1706.87万元，二是用于铺底流动资金3480万元。该自筹资金在项目启动时，必须足额存入项目专户，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金专款专用。第八章财务分析与评价8.1财务分析与评价说明财务评价是根据国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》中的有关规定进行测算。该项目属异地扩建项目,新增投资项目相对独立,项目的投入和产出与既有企业的生产经营活动相对独立,根据国家发展和改革委员会、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知的关精神，在财务分析与评价时按新增投资与新增费用对新增效益计算即按一般建设项目经济评价的方法，作简化处理。8.2财务评价依据项目分析计算期为12年，其中建设期1年，第2年达到80%设计生产能力,第3年达100%设计生产能力，达到设计能力的生产时间为10年。项目基准收益率为10%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格。8.3销售收入和销售税金及附加估算8.3.1根据目前饲料市场的销售情况，结合项目产品的特点，项目达到设计能力后每年产品销售数量和销售价格为：无抗小猪料12万吨,每吨出厂价2310元;无抗中猪料9万吨,每吨出厂价2300元;无抗大猪料6万吨,每吨出厂价2109元;无抗哺母猪料1.5万吨,每吨出厂价2150元;无抗怀母猪料1.5万吨,每吨出厂价2050元。项目正常年生产五种饲料共计30万吨，年新增年销售收入68754万元。8.2.2根据国家目前税收政策的规定，饲料生产免交增值税、城市维护建设税和教育费附加。所得税率为25%，项目达产后预计每年可向国家缴纳所得税1284.05万元。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算8.3.1.1原材料、辅助材料、燃料、动力的价格参照当地同类产品的市场价格进行计价。8.3.1.2折旧与摊销：房屋建筑物等的折旧按20年直线折旧，残值率5%，设备及其它工程按10年直线折旧，残值率5%。无形资产摊销按10年递延资产摊销按5年。8.3.1.3工资及福利：根据当地的工资与福利水平，结合项目的实际情况估算为每年420万元。8.3.1.4项目五种产品单位产品可变成本为1888.39万元/吨。11.3.1.4其他费用估算:销售费用按销售收入3%、管理费用按销售收入2%、科研和新产品开发费按销售收入1.5%估算。正常年按5244.09万元考虑。8.3.2项目正常年总成本费用63632.21万元，年固定成本6980.49万元，年可变成本56651.72万元；详见附表2-附表4。8.3.3项目经营成本包括原辅材料购入、燃料及动力消耗、直接人工、其他材料消耗、修理费用等成本。根据资料进行统计分析，结合项目所在地实际进行估算。项目正常年经营成本为62650.81万元。该项目经营成本见附表4。8.4财务效益评价8.4.18.4.1.1在经营期间，正常年利润总额为5121.79万元，按此计算的投资利润(利税)率为64.95%。企业每年从所得税后利润提15%盈余公积金和公益金。详见附表6。8.4.1.2通过财务现金流量计算，在经营期各年净现金流量（税后）平均为4149.74万元，按此计算的各项评价指标见表8-1。表8-1评价指标表序号指标名称单位所得税后后后后所得税前备注1财务内部收益率%30.4838.582静态投资回收期年4.834.17含建设期1年3净现值（ic=10%）万元16424.0023272.4各项评价指标显示，企业建成投产后，其经济效益良好，所得税后财务内部收益率达30.48%，高于设定的10%基准收益率，静态投资回收期包括建设期为4.83年，在经营期内除获10%的收益，还将得到16424万元的净现值，表明项目具有较强的盈利能力。8.4.2项目财政有偿资金的偿还来源主要是折旧与摊销费、未分配利润等，财政专项资金从第五年（含建设期）开始偿还，每年还本50%，即每年应偿还本金337.5万元。正常年可实现净利润5121.79万元。由此可见，该项目具有较强的清偿能力。8.5不确定性分析(盈亏平衡分析)63632.21万元，年固定成本6980.49万元，年可变成本56651.72万元。年固定成本盈亏平衡点=×100%年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加6980.49= =×100%68754-56651.72-0=57.68%8.6财务评价结论本项目建成后可实现销售收入68754.00万元，扣除总成本费用56651.72万元，每年可实现利润总额5121.79万元，所得税1280.45万元，税后利润3841.34万元。税后财务内部收益率、投资利润(利税)率分别为30.48%、64.95%；投资回收期为?年，各项指标均好于行业基准指标。从不确定性分析来看，盈亏平衡点为44.21%，说明该项目有较好的抗风险能力。因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。第九章环境保护与劳动安全9.1项目建设地点环境现状本项目建设地点位于XX市珠晖区向阳村境内，目前厂址周围尚无其他工业企业和其他污染源，厂址的大气环境、水体环境均符合生产无抗饲料的环境要求。9.2主要污染物及治理方案9.2.1项目主要污染物为：饲料生产中产生的粉尘、噪声；锅炉产生的废气、废渣，废渣；设备清洗水。气体污染物：主要来自锅炉烟气、烟尘，主要成分有：①烟气3800m3/h②烟尘80mg/m3③二氧化硫1108mg/m3④硫化氢均为微量废水污染物：主要来自生活用水、废水，主要成分有：①总固体5000-5500mg/l②SS600-800mg/l③COD700-1000mg/l固体污染物主要有：①炉渣150t/a②干化污泥20t/a9.2.27.2.2.1粉尘：在生产车间内，采用脉冲除尘器集中除尘处理系统，生产环境和排放气体粉尘达到国家规定标准。9.2.29.2.29.2.29.2.2.5废水：9.2.2.6废气:烟气排放浓度：≤200mg/m3；烟气黑度：≤林格曼I级。9.2.2.7本项目将在设计中全面规划设计绿化，在总平面布置中将在道路两旁，建筑物四周及厂前区设置绿化带，用乔木、灌、花卉、草坪美化环境，厂区设计绿地率将达35-40%，建成花园式工厂。9.3消防、节能、劳动安全卫生设施方案9.3.19.3.1本工程一次将消防用水量为378m3，火灾延续时间按3小时计，为此，本工程设消防水池1座，容积为400m3，另外设有50m3厂区消防系统采用环状管网，室外采用地上式消火栓，生产车间及综合楼内设室内消火栓，并按规范配置一定数量的干粉来火器。9.3.1总平面根据《建筑设计防火规范》的要求，厂房与其他建筑物之间间距为10m，本方案中建筑物间距均大于10m。9.3.29.3.29.3.29.3.29.3.29.3.39.3.39.3.39.3.3PAGE49第十章农业产业化经营和农民增收效果评价10.1农业产业化经营在农业走向产业化进程中，龙头企业既是科技兴农的理想载体，又是实现小生产与大市场对接的有效载体。家庭养猪，是我国传统农业中农民参与最多的项目。可是直到今天，农民养猪不能赚钱的现象还相当普遍。而XX市创新饲料有限公司就是让近一万农户真正实现了“养猪无风险，增收有保障”，为湖南畜牧业逐步走上产业化道路树起一面旗帜。他们跳出饲料低价恶性竞争漩涡，瞄准无抗饲料开发，把饲料与养猪捆绑起来，以企业饲料生产为龙头，农民养猪为纽带，通过扶持农户发展养猪来带动饲料销售，又以饲料销售来促进农民养猪，走“公司＋农户＋市场”的产业化道路。对养猪大户使出了“养猪三包”、全程化优质服务的高招，一包防疫、治病、技术指导；二包饲料送上门；三包提供市场行情。这样，较好地化解了农民的养猪风险，起到了四两拨千斤的作用。同时，也带动了种植、包装、运输、电力等相关产业的发展。10.2农民增收项目实施后，将和周边的养猪户建立起风险共担，利益共享的合作伙伴关系，走“公司＋农户＋市场”的产业化道路,可以增加农民收入。10.2.1据多家养殖场养猪实践证明，使用无抗发酵饲料比使用普通配合饲料喂养的猪平均每头可降低成本50-100元。另据统计，近年来由于采用集约化养殖，单头养殖的成本大大降低，养殖周期大大缩短，养一头猪纯收入在200-300元。项目年提供优质饲料可养90万头猪，可创纯收入约27000万元，养猪大户按平均每户养100头猪计算，可带动农户9000户致富。平均按每个养殖户养猪50头计算，可带动18000个养殖户致富平均每个养殖户按一个农动力计算，可解决18000个农民就业。10.2.2年产无抗饲料30万吨，按节约8%的饲料用粮计算，可节约饲料用粮24000吨，按每吨平均价格1500计算，每年可节约3600万元。10.3社会效益分析本项目建设，不仅能使企业获得可观的经济效益，社会效益也十分显著。10.3.1.项目实施后，将以一流的生产工艺和先进的管理技术进行生产，对周边区域的规模化饲料生产企业来说，可以起到示范和带动作用，对提高我省养猪质量将起到积极的促进作用。对提高人民生活质量，保证人类健康，具有重要的意义10.3.本项目的建设与实施，对生态环境影响不大，喂养无抗饲料的猪粪，不含抗生素，可作为有机肥，具有改善土壤结构，促进作物生长，提高粮食、蔬菜产量的作用，及达到了净化环境，又促进了无公害绿色食品生产和生态农业的良性循环。第十一章企业组织与管理11.1劳动定员11.11项目新增定员200人。其中：管理人员20人，技术人员20人，营销人员60人，生产工人100。11.1.2为提高企业素质，发挥企业最佳效益，必须在投产前实行全员对口培训，培训方法为派出去、请进来两种，主要向湖南农业大学和有关生产厂家派送关键技术岗位培训，培训期不少于两个月，化验人员培训期为4个月，投产期从湖南农业大学等有关部门聘请6名专家教授来厂进行全员岗位培训，培训合格后再上岗操作。同时，利用外来技术人员来厂安装调试设备的机会跟班学习，特别注意设备原理及维修方面的消化吸收。11.2组织机构及职工定员组织机构为保证项目竣工后能正常运转，拟在XX市创新饲料有限公司董事会的领导下，实行总经理负责制，内设机构设置六部一室：生产部、质检科研部、采购部、营销部、财务部、人力资源部、办公室。如下图：生生产部质检料研部采购部财务部营销部人力资源部办公室董事会总经理副总经理副总经理副总经理11.3项目管理为