特种鱼养殖示范基地扩建项目投资可行性建议书

第一章总论第一章总论附录第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析项目建设，可以扩大某县乃至三门峡地区特色水产品人工繁育及规模化养殖，满足养殖场户对水产品优质苗种的需求，示范带动该地区特色水产品养殖的产业化发展，使某县业已形成的水产养殖这一特色主导产业更加壮大，名特优品种的养殖比重进一步提高，农业农村经济的产业结构和品种结构更加优化。项目运营达到设计生产能力后，每年可新增名优商品鱼苗436万尾，全市商品鱼苗生产能力可由2008年的480万尾提高到916万尾，增长90.8%；若按85%的成活率计算，项目年可新增商品鱼产量278万公斤，全市水产品产量将由2008年的381.4万公斤增加到659.4万公斤，增长72.8%。全市渔业增加值将由2008年的1907万元增加到3058万元（现价），增长60.4%。10.2与农户利益联结机制分析项目单位按照互惠互利、共同发展的原则，与农户建立紧密型利益联结机制。公司引导养殖户按照“入社自愿、退社自由、风险共担、利益共享”的原则，成立水产养殖专业合作社，通过合作社对农户进行产前、产中、产后的生产资料、养殖技术和市场信息服务。农户与合作社签订服务合同，合作社代表农户与企业协议产品购销，形成充满活力的“农业龙头企业+农民专业合作社+农户”的“三农共舞”经营机制。项目经营中，将实施统一供应种苗、统一供应饲料、统一技术服务、统一产品收购等社会化服务，提升项目区水产养殖产业化经营水平，能够在优良品种、先进技术、现代设施和经营模式等诸多方面，示范带动项目区水产养殖户的生产方式快速由小规模、粗放型向规模化、集约化、标准化转变，增长方式由数量效益型向质量效益型转变，实现数量、质量、效益同步增长，经济增长、资源利用、环境保护和谐共进，加快水产业现代化、产业化进程。10.3带动基地分析项目建成后，项目单位鱼苗孵化能力可由项目前的400万尾提高到836万尾，年向社会提供优良商品鱼苗由项目前的350万尾增加到756万尾，服务范围覆盖到某市的某县、某县、湖滨、卢氏等4个县区、25个乡镇、126个行政村，年可推广标准化水产养殖500余亩，生产无公害或绿色水产品482.2万公斤。10.4带动农户及农民增收效果分析项目建成后，通过产业化经营，直接带动的水产养殖场户可由项目前的152户增加到328户。按每个场户平均养殖水面1.5亩、年投放家鱼苗2万尾、冷水鱼苗0.3万尾、成活率85%计，年可生产商品鱼1.47万公斤，实现销售收入32.3万元，净利润8.3万元。项目区农民每年可增加总收入10594万元，净效益2722.4万元，农民人均纯收入增加1.7万元。10.5带动就业分析项目可直接安排就业员工45人，年人均劳务增收1.85万元。328个养殖场户可间接安排农村闲散劳力1300余人，劳均年净收入2.1万元。随着项目发展和企业规模扩张，还可带动项目区农业生产、交通运输、饮食服务、食品加工等行业发展，为社会创造更多的就业机会和增收途径。10.6比较分析项目建成后，商品鱼苗销售以农村养殖场户为重点，着力开拓新的养殖市场，以此带动某县水产业发展壮大。项目拟带动养殖场户328个，户均年可新增纯收入8.3万元，农民人均纯收入增加1.7万元，达到2.3万元，与项目实施前的2008年农民人均纯收入5593元相比，有着大幅提高。与非项目区相比，项目区年可新增商品鱼苗436万尾，新增商品鱼产量278万公斤，按每吨平均售价2.2万元计，可新增产值6116万元。通过水产养殖，项目可就地转化饲料粮54.3万公斤，按每公斤粮食1.6元计，可增加农业效益86.8万元。综上，项目区年可新增农业效益6202.8万元。附录一附表附表1：项目可研报告编写人员基本情况表附表2：项目建设投资估算表附表2-1：项目土建工程投资明细表附表2-2：项目设备投资明细表附表2-3：项目科技投资明细表附表3：项目流动资金估算表附表4：项目资金筹措与使用计划表附表4-1：项目财政资金使用明细表附表5：项目总成本费用估算表附表5-1：项目冷水鱼鱼苗孵化单位产品生产成本估算表附表5-2：项目家鱼鱼苗孵化单位产品生产成本估算表附表5-3：项目冷水鱼养殖单位产品生产成本估算表附表5-4：项目家鱼放养单位产品生产成本估算表附表6：项目固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：项目利润及利润分配表附表7-1：项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资财务增量现金流量表二附图附图1：项目区地理位置图附图２：现状图附图３：项目基地平面布置图三附件附件1：建设单位营业执照副本及税务登记证（复印件）附件2：建设单位2008年、2009年度财务审计报告附件3：土地租赁合同附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金来源证明材料附件6：生产经营许可证附件7：新技术新工艺证明材料附件8：龙头企业级别认证材料附件9：与农户签订的养殖合同目录TOC\o"1-2"\h\z一项目的意义和必要性 41.1国内外现状和技术发展趋势 41.2对产业发展的作用与影响 81.3产业关联度分析 91.4市场分析 101.5与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等相关联情况 11二项目的技术基础 122.1成果来源及知识产权情况 122.2已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限 122.3技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势 132.4该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用 14三、建设方案 143.1项目的产能规模 143.2建设的主要内容 143.3采用的工艺技术路线与技术特点 153.4设备选型 193.5主要技术经济指标 203.6建设地点、建设工期 203.7进度安排、建设期管理 21四、环境保护、资源综合利用、节能措施 224.1环境保护与污染防治 224.2资源综合利用与节能措施 224.3原材料供应 224.4外部配套条件落实情况 22五、项目法人基本情况 235.1项目承担单位情况 235.2公司人员概况 245.3近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率 255.4项目负责人基本情况 255.5项目组其他主要人员基本情况 265.6股本结构 27六、投资 286.1投资规模和使用方案 286.2筹措方案 29七、项目财务分析、经济分析及主要指标 297.1预测原则及依据 297.2基础数据的确定 297.3销售收入的确定 307.4利润总额的确定 317.5项目财务效益指标 317.6经济效益和社会效益分析。 327.7其它风险分析 32八、资金申请报告附件 34目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 1一、项目基本概况 1二、项目业主简介 2三、研究内容 2四、主要编制依据 3五、项目主要技术经济指标 3六、研究结论 4第二章项目建设背景与必要性 5一、项目建设背景 5二、项目建设必要性 7第三章项目选址与建设条件 10一、项目选址 10二、项目建设条件 10第四章建设规模及内容 13一、确定规模的依据和原则 13二、建设规模及内容 13第五章工程方案 14一、设计依据 14二、总平面设计 14三、建筑设计 17四、结构设计 18五、给排水设计 20六、电气设计 22七、电信设计 23八、防火设计 24第六章环境保护与绿化 25一、设计原则 25二、设计依据 25三、主要污染来源及防治措施 25四、绿化 28第七章节能设计 29一、设计概述及要求 29二、建筑和建筑热工节能设计 29三、给排水 29四、电气节能 30第八章建筑消防设计 32一、工程概述 32二、总图消防 32三、建筑消防 32四、结构防火 32五、消防给水 32六、消防电气 33第九章防灾减灾 35一、总图 35二、建筑 35三、结构 35四、地