奶牛繁育场建设项目可研建议书

PAGEPAGE47奶牛繁育场建设项目可行性研究报告第一章项目摘要1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：B市D公司J奶牛繁育场建设项目1.1.2主管部门：G省农牧厅1.1.3建设单位：B市D公司1.1.4法人代表：XXX1.1.5建设地点：G省B市J县XX镇XX村1.1.6建设性质：扩建1.1.7建设期限：二年（20XX年-20XX年）1.2建设规模及内容本项目在B市D公司现有成年母牛550头种奶牛养殖的基础上新引进50头良种荷斯坦奶牛，逐步形成1000头规模良种繁育群。1.3产品方案按照项目设计方案，本项目年可新增繁育良种牛172头，其中母牛犊83头，出售公牛犊87头，增产鲜牛奶1100吨。1.4项目投资本项目新增建设投资434.78万元，其中建筑工程投资234.38万元，设备购置56.0万元，奶牛引进投资70.0万元，其他费用42.0万元，基本预备费32.4万元。1.5资金估算及来源本项目新增建设投资434.78万元，拟通过三个渠道来筹措，一是申请中央专项资金333.38万元，二是地方财政配套资金34.0万元，三是企业自筹资金68.4万元。1.6效益分析本项目达产年新增销售收入289.20万元，新增总成本费用159.55万元，正常年新增利润总额89.92万元，投资利润率14.33%，投资利税率17.85%，所得税前静态投资回收期6.21年，财务内部收益率17.73%，财务净现值374.71万元，项目具有良好的经济效益和社会效益。

第二章项目建设的必要性及可行性2.1项目建设背景2.1.1中共中央国务院（中发[2007]1号）《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中提出要大幅度增加对“三农”的投入。强调“要加大良种补贴力度，扩大补贴范围和品种”。国务院（国发〔2007〕4号）《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》中把“良种繁育等体系进一步完善”作为总体目标，强调要建立符合我国生产实际的畜禽良种繁育体系，普及和推广畜禽良种，提高良种覆盖率，不断提高种畜禽质量。要加大畜牧业结构调整力度，突出发展牛羊等节粮型草食家畜，大力发展奶业。农业部启动了“万枚高产奶牛胚胎移植富民工程”。科技部在“十五”期间组织实施了国家重大科技专项—“奶业重大关键技术与产业化技术集成示范奶业”项目等，这些科技项目的实施，大幅度提高了我国奶业科技水平。尤其是国务院办公厅《关于加强液态奶生产经营管理的通知》[国办发明电（2005）24号]提出了“让市民放心消费，让奶农不再流泪”的口号，为中国奶业的健康可持续发展奠定了坚实的基础，是中国奶业发展史上的一件大事。这都为发展奶业生产奠定了政策基础。2.1.2行业发展规划G省“十一五”农业发展规划把建设优质奶源基地作为奶产业的重要内容。今年初农业工作会议明确提出了G农业的工作重点，切实把农业结构调整的着力点放到提高农产品质量和效益、增加农业竞争力上来，进一步把布局结构调优、产品结构调强、农产品质量和综合效益调高、农民增收的渠道调宽。以国家畜禽改良工程和省政府部署的“牛羊改良行动计划”为依托，加快品种改良步伐，提高良种覆盖率，使草食畜占整个畜牧业的比重再提高1-1.5个百分点。2.1.3区域发展规划J县是一个以粮食生产为主的农牧业大县，畜牧业生产在社会经济中占有很大的比重、近年来，县委、县政府把猪、牛、羊、鸡产业作为发展农业和农村经济的重要支柱产业来抓，制定了一系列优惠政策和保障措施，促进了畜牧业的持续健康稳定发展，养殖业已成为农业增效、农民增收的主要途径。依据当地自然、经济和社会资源优势，大力发展牛羊草食畜牧业将成为该县农村经济发展新的增长点。基于此，建设B市D公司J县奶牛繁育场，不仅可充分利用当地丰富的饲草料资源；而且能有效促进农牧结合、提高农业综合效益，辐射带动周围群众增加经济收入，共同富裕。2.2项目建设的必要性2.2.1良种工程是提升奶业发展质量的需要奶业是经济、高效的畜牧业，被人们称为第一畜牧业。发展奶业可以吸纳农村大量剩余劳动力和均衡使用劳力，积累和调剂农业资金，是增加农民收入的一条重要途径。近几年，G奶业保持了较快发展。2006年全省荷斯坦奶牛存栏8万头，奶类产量34万吨，人均奶类占有量9.9千克。建成规模较大的乳品加工企业8家，日处理鲜奶能力达850吨，生产乳制品饮料13万吨,其中乳制品7万吨,完成工业总产值6.4亿元。但是，奶产业发展中存在的一些困难和问题，值得引起重视。首先要着力提高奶牛良种化水平，积极争取和用好奶牛良种补贴资金，加强畜禽良种选育，提高自主创新能力，要充分利用国内外遗传资源，建立奶牛种源生产基地。其次要大力推进奶牛饲养方式转变，引导和扶持奶牛养殖户向养殖小区集中，通过扩大供种规模，大力推进奶牛规模化、专业化、优质化生产，建立合理的高产牛群生产结构。加强奶牛饲养管理，推广奶牛专用型饲料和全混日粮饲喂技术。其三要加强奶牛疫病防治，在继续加强重大动物疫病防控的同时，认真做好奶牛的布氏杆菌病、结核病的防控，提高奶牛健康水平。2.2J农业生产比较发达，但产业结构不太合理。从目前的发展现状看，牧业生产在大农业中所占比重相对偏小、牧业总产值占农业总产值的比例为35.9％，与发达畜牧业地区相比，还有一定差距。在种植业内部以粮食作物为主，饲草料比重偏小，全县粮经饲比例为5.3：2.2：2.5。产业结构的不合理性，致使资源优势得不到充分发挥，农业增产不增收，综合经济效益低下。大力发展奶牛产业，不但可使农牧业有机结合，互促互补，带动相关产业发展；同时利用青贮、氨化、微贮等先进技术；将饲草加工转化，变废为宝，缓解人畜争粮矛盾，形成农牧业种养结构的合理布局，提高农业综合效益。2.2大力发展现代畜牧业是增加农民收入的有效途径，也是全面建设社会主义新农村的需要。“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”是党的十六届五中全会提出的全面推进社会主义新农村建设的伟大决策，社会主义新农村建设需要生产力的发展，需要资金的支持，需要物质的极大丰富。发展奶牛产业，同时带动了乳制品加工、销售、餐饮服务等相关产业的迅速发展。为此，充分发挥名牌优势，大力进行奶牛产业建设，有利于迅速形成区域经济优势，推动地方经济的发展，增加农牧民收入，加快脱贫致富的步伐。2.2开展奶牛繁育基地建设项目建设，实行舍饲圈养，一可以过腹还田，增加有机肥，改善土质；减少化肥污染，增强土壤蓄水保肥能力，提高粮食产量，促使农业生产的良性循环；二通过采取农田种草等措施，可以减少因自然放牧对自然资源的破坏，减轻草场压力，有利于植被恢复，保护环境：三可以减少焚烧秸秆对空气的污染，通过青干、秸秆的青贮氨化处理变废为主，提高对农业资源的利用率。推动农业可持续发展。2.3项目建设的可行性2.3.1乳制品需求潜力巨大2006年全国奶类人均占有量为21.7公斤，世界平均水平是100公斤，欧美则达到了300公斤，我国与发达国家相比有着较大的差距，和不少的发展中国家相比我国的牛奶人均占有量也处于较低的水平、乳制品也是目前中国人均唯一没有达到世界人均消费水平的主要农产品。按照全国奶业“十一五”发展规划，到2010年，全国奶类人均占有量将达到28公斤，因此，发展奶牛产业前景广阔。2.3.2饲草饲料资源丰富全县共有耕地68.53万亩，人均3亩，草场522.8万亩，其中可利用草场面积398.15万亩。灌区农作物秸秆等农副产品充足，饲草料资源丰富、每年生产各种青干、秸秆2.04亿公斤，种植玉米10万亩、产量5万吨，2006年紫花苜蓿等优质牧草面积达到5万亩。可产鲜草25万吨，精、粗饲料资源十分丰富。随着人民生活水平逐步提高，种植业三元结构逐步形成，人工种草步伐加快，以及畜牧技术推广普及，为奶产业发展可提供更好的饲草饲料保障。2.3.3比较优势鲜明J县地处甘、宁、蒙交汇地带，公路、铁路交通便利，包兰铁路、干武铁路和省道201、308线横穿而过，与县乡公路连接成网。县城距兰州170公里距B90公里。处在兰白“一小时经济圈”内，公路、铁路条件便利，物流、信息流比较发达。土地资源充足，建设用地多为荒山荒坡，征地费用远低于同类城市、同时，劳动力成本具有明显的竞争优势．2.3.4乳品加工能力剧增2006年，市委、市政府根据市情，引进蒙牛集团落户B，建成蒙牛低温奶B加工基地，目前日处理量已达45吨、按照企业发展规划．该基地经过3至5年的扩建，牛奶日处理能力将达到700吨，年加工能力25万吨、“蒙牛”的金字招牌，为J县奶产业的快速发展带来了良好机遇和后发优势。2.3.5发展良种奶牛基础条件成熟项目单位B市D公司奶牛繁育场现有专业技术人员6人，技术工人48名。2009年6月，项目单位被B市政府和蒙牛集团确定为唯一一家“蒙牛集团技术支撑B市奶业发展奶牛示范牧场”。项目单位占地182亩，目前已投资4300万元，建成高标准全封闭泌乳牛舍6栋，青年牛舍16栋，育成牛舍5栋，产房2栋，犊牛舍96间，饲料库1栋，青贮窖1万立方米，挤奶厅1座，建成兽医室、化验室、等55间。项目单位有饲料地3000多亩。从北京、内蒙、河北等地引进优良品种奶牛900头。目前，奶牛存栏奶牛1388头。公司现有固定资产1000万元，年生产鲜奶3000吨，所产鲜奶全部由蒙牛集团收购。上述基础设施条件只需按饲养规模扩建部分牛舍，改造部分室外工程，良种工程项目即可顺利实施。2.3.6具有健全配套的服务体系和雄厚的技术力量J县现有畜牧兽医技术推广机构12个，其中县级1个，乡站11个，常年开展服务工作。县、乡两级共有专业技术人员70多人，其中有中高级职称的24人。近年来，J县以这些技术力量为骨干，长期坚持开展多种形式的技术培训，使全县规模养殖户能较好掌握养殖业各环节关键技术和管理知识，并在具体生产实践中灵活应用。

第三章市场供求分析及预测3.1项目区奶业发展现状根据《G省奶业“十一五”发展规划》指导各地科学规划，合理布局。在奶源基地建设方面重点加快奶牛业产业化步伐，其中B以景电灌区、秦王川灌区重点建设奶牛示范基地。G省约有80％的奶牛饲养在农民家里，平均饲养规模在5头左右，因此，小规模个体养牛户仍然是G省奶牛养殖业的主体。在推行奶牛规模化、集约化养殖的过程中，急需扩大良种奶牛供应，提高奶牛的良种化程度。3.2现有生产能力调查与分析3.3市场分析与预测G省现有荷斯坦奶牛平均单产4250kg，饲养条件较好的奶牛场在5000kg左右，而世界平均水平为6000kg，在奶业发达国家，美国为8512kg、荷兰为7500kg、日本为7447kg、韩国为7000kg，他们养一头牛相当于我省养两头牛的单产水平。只要通过科学规划奶牛生产区域，积极规范奶牛生产设施，努力提高奶牛饲养管理技术，强化奶牛综合防疫措施，奶业生产就会体现出良好的社会经济效益及生态效益。3.3项目产品的市场竞争优势、劣势分析本项目将引进优质良种奶牛，组织开展良种繁育，其所产奶牛将具有明显竞争优势，再通过先进的技术支撑和配套相应的销售策略，项目产品市场空间必将扩大。B市D公司，所产奶产品品质优良，经测定牛奶的各项指标均达到优良标准，加上本项目在优势牛群中开展良种繁育，其所产牛奶将具有明显竞争优势，再通过先进的技术支撑、严格执行国家相关产品质量标准的管理要求和配套相应的销售策略，项目产品市场空间必将扩大。当然，与我国其它许多地方相比，项目单位仍存在着规模较小、资金缺乏等不利因素，需要加以克服。

第四章项目承担单位的基本情况本项目建设单位B市D公司于2007年注册成立，注册资本1000万元。住所：B市J县XX镇XX村，场区占地面积182亩。4.1人员状况项目建设单位属有限责任公司，法人代表xxx。公司现有职工58人，管理人员4人，中级技术职称6人，饲养技术工人48人。企业饲养人员经过培训和多年工作，具有一定的生产实践经验。4.2资产状况截止2009年底，B市D公司总资产1021.5万元，自投产以来累计实现销售收入175.4万元，其中鲜牛奶170.6万元，总资产新增21.5万元，实现利润3.2万元，资本保值增值率100.4%。4.3现有建筑设施与配套仪器设备状况B市D公司占地面积182亩，饲养奶牛1380头，建成高标准全封闭泌乳牛舍6栋，青年牛舍16栋，育成牛舍5栋，产房2栋，犊牛舍96间，饲料库1栋，青贮窖1万立方米，挤奶厅1座，建成兽医室、化验室、等55间。项目单位有饲料地3000多亩。从北京、内蒙、河北等地引进优良品种奶牛900头。和与之配套的辅助工程、公用工程等设施。4.4专业技术水平和管理体制B市D公司以提高经济效益为重点，进行高效养殖生产。该公司所有工作人员均为聘任制，分工明确，有严格的工作岗位制度，制定了完善的饲养管理、饲草料加工调制、疫病防治技术规程，完全按照现代企业制度的要求，实行股份合作制经营。

第五章项目地点选择分析5.1项目具体地址位置与占地范围项目实施地点位于G省B市J县XX镇XX村，场区占地面积182亩，南北长323m，东西平均宽371.7m。该址地势平坦，供水、供电、供暖条件具备，场区周围均为荒滩隔离条件良好，是一块理想的养殖建设用地。详见区总平面图。5.2项目区概况5.2.1项目区地形地貌与地质。项目区海拔在1275—3321米，地下水补给主要来源于猎虎山沟谷和灌溉水渗入。地下水特点是：第四纪砂砾大石层不含水，含水层为砾层下部的基岩，地下水埋深地35—40m，且径流条件较差，矿化度1.71—3.67ｇ/L，水化学类型以CL-—SO42-—MG2+—Na+型为主，PH值在7.2—8.0。项目区主要有两个土类，即灌耕土和灰钙土，灌溉土为耕作土壤。有两个亚类即绿洲灌耕土和盐化灌耕地。土壤质地多为轻壤和砂壤，部分地段为砂土。耕地土壤养分平均含量：有机质1.09％，全氮0.063％，碱解氮50.2mg/Kg，速效钾(K)171.8mg/kg，速效磷(P)9.1mg/kg。冻土层厚度为1.2米，年冻土层保持5个月。5.2.2项目区自然经济和社会环境条件J县位于G中部，东径xx,北纬xx之间，地处甘、宁、蒙三省（区）交界处，东临黄河，西接xx，南邻xx、B，北依xx、xx，全县总面积xx平方公里，辖6镇5乡，136个行政村，7个社区。县城距省城兰州140公里，距中川机场不足100公里。J光热水土资源丰富。年最高气温38.6℃，年最低气温-27.4℃(0℃以下气温的天气有5个月)。年日照时数为2725小时，年辐射总量147.79千卡/平方厘米，≥10℃的有效积温3038℃，年均相对湿度44％，干燥度3.53。年均风速3.5米/秒，最大风速21米/秒，8级以上大风年均22天，年均沙尘暴天数在18天左右,全年无霜期141天。年均气温8.2℃，年均地面温度10.5℃，年均降水量185mm，蒸发量3038mm。全县总耕地面积69万亩，其中灌溉面积36万亩，天然草场590万亩。

第六章生产工艺技术方案分析6.1技术路线B市D公司繁育基地聘请专家教授负责本项目的技术指导。充分利用已有的饲养牛群、技术和人员，扩大良种牛群饲养规模，组织良种奶牛的选种选配、人工授精、饲养管理、疾病防治等技术。以提高奶牛的品质资源为目标，运用生物工程技术加快优秀奶牛的繁殖速率，以其达到“三个提高”(提高奶牛单产、提高牛奶质量、提高经济效益)，依靠科技进步，建设高产、优质、高效的高产奶牛核心群。6.2技术方案6.2.1奶牛选育原则按照优良荷斯坦高产奶牛标准选种引进。荷斯坦奶牛选育标准是毛色黑白花，体格高大，具有典型的乳用形外貌，乳房大而不下垂，乳头大小适中。成年母牛600千克以上。在一般饲养条件下，母牛305天产奶量一胎6500千克以上，二胎7000千克以上，三胎7500千克以上，而且乳脂肪、乳蛋白等多项生化指标优于现有奶牛的整体水平。同时要参照各项生产记录，包括发情日期、配种日期、妊娠测定、产犊日期、日产奶量、饲草料消耗、疾病防治及难产情况等。6.2.2奶牛繁殖技术本项目奶牛繁殖技术以人工授精常规技术和胚胎移植技术为主，奶牛从初产发情到配种、产犊、运转模式如下：妊娠发情母牛人工授精产犊母犊作后备牛妊娠发情母牛人工授精产犊母犊作后备牛母犊培育公犊出售部分母犊出售母犊培育公犊出售部分母犊出售本项目直接从国家认定的种公牛站购进优质高品质冻精，须经精液保存、精液运输、输精等环节。6.2.3饲养管理技术（1）犊牛的饲养管理：出生后第1个小时确保小牛呼吸。出生两天后应检查小牛是否有感染。小牛的出生资料必须登记并永久保存。小牛出生后确保及时吃到初乳。出生后4天即可喂给小牛饲料并持续喂到4个月，小牛饲料应含18％的粗蛋白，75％～80％的可消化营养(TDN)，还应含有适当的维生素A、D和E。大多数小牛可在2月龄断奶，应在断奶后饲喂优质干草和青贮饲料，6月龄时可喂精料2—2.5千克。（2）育成牛的饲养管理：发育正常、健康体壮的育成牛是提高牛群质量、适时配种、保证奶牛高产的基础。日粮应含粗饲料40％～80％，粗蛋白16％左右。随着生长，可降低日粮中的蛋白质含量而提高纤维含量，12月龄体重应达280～300千克，精料2～2.5千克，青贮10～15千克，干草2～2.5千克。17月龄～初产育成牛应逐渐增加精饲料比例并在分娩后尽快促使大量干物质的摄入，体重500～520千克，精料3～3.5千克，青贮15～20千克，干草2.5～3.0千克。必须注意奶牛肥胖易发生难产或其他疾病。（3）泌乳初期的饲养管理：指母牛分娩后15天以内的时间，此时母牛一般仍应在产房内进行饲养。在产后2～3天内以优质干草为主，辅以精补料1～3kg。4～5天后，逐步增加精料，每日约增加1kg左右，产后8～15天干物质中精料比例逐步达50％～55％，精料中饼类饲料应占25％～30％。在产后即应开始挤奶，每日最好挤奶3次以上。一般母牛在产后半个月左右身体即能康复可调出产房转入大群饲养。（4）泌乳盛期的饲养管理：一般指产后16～100天。可根据产奶量按饲养标准给予饲料外，再另外多给精料，直到泌乳达到高峰。待泌乳高峰期过去，便按产奶量、乳脂率、体重等调整精料喂量。日粮中要提供最好质量的粗饲料，其喂量以干物质计，至少为母牛体重的3.0％，冬季还可加喂多汁饲料，如胡萝卜、甜菜等，每日可喂15kg，牛床应铺以清洁柔软的垫草，以利奶牛的休息和保护乳房。要加强对饮水的管理，要加强对饲养效果的观察。（5）泌乳后期的饲养管理：一般产后101～200天产奶量开始下降，应逐渐减少精料喂量，增加青粗饲料饲喂量。精料和粗料比例为40:60，粗纤维含量不少于17％。第201天至停奶时为止。应适当增加饲料喂量，但亦要注意防止过肥。精料和粗料比例为30:70。粗纤维含量不少于20％。此期日粮以青粗饲料为主，适当搭配精料即可。（6）干乳期的饲养管理：干乳期开始到产犊前2周左右一般按每日泌乳量10kg左右的饲养标准进行饲喂，精料和粗料比为25：75，粗纤维含量不少于20％。一般每头日喂8～10kg优质干草，15～20kg多汁料和1～4kg混合精料。食盐和矿物质可放置在运动场的矿物槽内，让其自由舔食。在管理方面，每日可按摩乳房2～3次。分娩前2周要预防生殖道和乳腺的感染以及代谢病的发生。母牛在产前7～10天，应转入产房，由专人进行护理。产房内要保持牛床清洁，常换垫草。防穿堂风对牛体袭击。冬季要饮温水。6.3防疫体系6.3.1防疫体系建设目标本项目防疫设施与保障体系的建设目标是通过完善的兽医卫生防疫体系，改善奶牛的健康状况，提高奶牛的繁殖性能和产奶量，保证奶产品的卫生安全，最大限度降低奶牛生产的风险。具体包括预防和控制传染病的发展；减少消化系统疾病；减少新生犊牛疫病的发生，提高犊牛的成活率；改善牛群的饲养管理，提高奶的质量，降低生产费用；减少繁殖疾病的发生。6.3.2防疫机构建设(1)健全兽医室。兽医室的职能包括对奶牛繁育场的奶牛疫病动态监控，制定防设计划和疫情处理措施，对收集的鲜奶卫生质量和药物残留进行监控和检测。本项目利用原有设施。(2)建设一个病牛隔离区。其职能为发生疫情时，用做可疑牛只隔离饲养。本项目利用原有设施。6.3.3加强防疫技术队伍本项目的建设中，防疫技术人员主要从本场原有兽医技术人员，再采取培训、派送到省内相关单位进一步进修学习等，使技术人员更全面地掌握现代奶牛疾病防冶和保健知识。6.3.4防疫技术保障体系本项目的兽医技术保障体系包括：一是防止重大传染病传入，对引进奶牛必须对口蹄疫、布鲁氏菌病、结核、传染性鼻气管炎、腹泻黏膜病等进行严格检疫。二是对基地内牛群定期进行检疫和预防免疫。三是合理用药，提高乳品卫生安全性。

第七章项目建设目标7.1项目建设目标通过本项目的实施，扩大良种奶牛饲养量，由现在的550头逐步扩大到1000头。加速奶牛改良，迅速提高良种奶牛繁育及周边地区的奶牛单产生产水平，使奶牛奶产量单产提高1000kg以上，平均年单产达到7000kg以上，加快生物工程技术在生产实际中的推广应用。7.2总体布局7.2.1布置原则(1)按照生产工艺流程、生产管理、卫生要求、动力需求及运输之需要，力求生产作业线顺直、短捷、避免倒流，做到场区功能分区明确。(2)考虑卫生及防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，考虑主导风向的影响，避免交叉污染。(3)布置建筑物结合现有生产条件，充分利用地形，做到整齐、实用、紧凑。在竖向布置上满足生产功能及场区排水要求。(4)重视环境绿化，做好场区绿化、美化工程。(5)在满足生活、生产、防疫和运输条件下，尽可能注意节约用地。7.2.2布置方案说明本场按生产功能、防疫要求，结合场地现有设施状况，设计布局从南到北依次成乳牛饲养区—后备牛饲养区—妊娠牛饲养区在成乳牛饲养区旁边的空地规划新建3栋成牛舍。在道东侧原有青贮窖旁新建一座青贮窖，场区西端仍为兽医化验室、人工授精室、胚移室。沿场区外围已经设置了水泥柱、铁丝网围墙，并沿围墙及干道两侧种植了树木。进入生产区处设置有车辆消毒池及人员消毒室以加强防疫管理，严禁非生产人员进入。总平面布置详见附图。7.2.3场区道路与运输本项目场区主干道分设脏道净道，主干道宽6.0m为净道，转弯半径9.0m，脏道4.0m，转弯半径6.0m，采用碎石路面。生产区的道路运输有机地联系为一个整体，便于运输管理。本项目的场外运输主要依靠社会运输力量解决。7.3总体规模本项目将以荷斯坦奶牛纯种繁育为核心，扩散带动项目区奶牛生产，并向农户提供优质奶牛生产的产前、产后技术服务。本项目在项目单位原有饲养基地的基础上进行扩建，项目建成后，将新增200头良种奶牛基础母牛群，年产优良荷斯坦母牛86头，除自用外，全部外销，以带动当地奶牛生产发展。

第八章项目建设内容8.1项目建设内容本项目土建工程新建内容详见表8-1。表8-1新增土建工程一览表序号建设内容数量单体建筑面积合计建筑面积备注1新建成牛舍3栋72621782运动场遮阳棚6个30018002新建运动场6个132079203新建青贮窖1座5785合计建筑面积3978仅建筑物8.2土建工程方案牛的生物学特性是相对耐寒而不耐热。如荷斯坦奶牛比较适宜的环境温度为5-15℃，最佳生产温度区为10-15℃。根据B当地的气候条件，本工程牛舍采用单层轻钢结构，彩板屋面，防火等级为Ⅱ级，抗震设防烈度为八度，采用砼独立基础，工字型轻型钢架及柃条。地面采用水泥地面。舍内设牛床、食槽、粪沟、颈枷栏及围栏等。新建工程拟采用以下建设方案：8.2.1新建成牛舍3栋牛舍建筑形式为全开放式。牛舍设计建筑规格为66×11=726m2，牛舍檐口高度3.5m。牛舍围栏外设工具间一个，面积3.24×3.24=10.5m2；运动场遮阳棚两栋，设在牛场两侧运动场，单个建筑面积为30×10m=300m2，遮阳棚檐口高度3.5m；运动场单个面积（66+14）×16.5=1320m2，2个计2640m2。牛舍内部结构为牛体按头对头布置，纵向两列排列，牛床面积850×1750毫米；两排牛床中间设喂料通道，道宽3.0米；喂料通道两侧设饲料槽宽700毫米，通道地面高于牛床地面200毫米，颈枷固定，颈枷高度1600毫米（距牛床地面）。牛床后设排尿沟，净宽300毫米，牛床及排尿沟延长线坡度均为1/100。运动场围栏高度1200毫米，中间水平分隔，间高600毫米，每4米设立柱一根。在每个运动场两侧各设饮水槽一个。水由运动场栏杆外给水井中接入，并在给水井中配备冬季加水旁通阀。在运动场两侧设出入口，一端连接挤奶台通道，另一端为清粪出入口。8.2.2新建青贮窖1座按项目计划年需新增贮藏青贮饲草量3400吨，需配套青贮窖容量5785m3。在现有场地条件下，需建造深6m×宽15m×长64m的青贮窖一个。青贮窖出±0.000墙高1.2米。8.3主要设备选型方案8.3(1)主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产要求。(2)设备质量良好、性能成熟、保证生产和产品质量稳定。(3)在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。(4)拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。8.3所谓全混合日粮（TMR）是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其他添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲养技术。TMR饲养技术在配套技术措施和性能优良的TMR机械的基础上能够保证奶牛每采食一口日粮都是精粗比例稳定、营养浓度一致的全价日粮。目前这种成熟的奶牛饲喂技术在意大利、加拿大、以色列、美国、法国等国已经普遍使用，我国现正在逐渐推广使用中。TMR搅拌喂料设备结构型式为按牵引式由拖拉机牵引，物料的混合及输送的动力来自拖拉机动力输出轴和液压控制系统，送料时边行走边进行物料的混合，拉至牛舍时即可喂饲，使搅拌和饲喂连续完成。牵引式TMR混合喂料设备适合通道较宽的牛舍（宽度大于2.5米）。立式TMR混合喂料车搅拌箱呈立桶形，装有螺旋形切碎钻，螺旋形钻成接近水平工作的切割力，并且在桶壁设计有可伸缩的“底刀”，使切割的效果提高很多，立桶形的厢体能避免残料死角的存在。TMR搅拌喂料设备特点为(1)具有剪切、揉搓、混合等多种功能，适应不同物料的混合。(2)设备上装有车载电子称，在供料点加料时，可以准确按预定配方计量不同物料。(3)主要工作零部件耐磨和抗腐蚀性能强。(4)物料混合均匀，搅拌室内无死角，无物料残留。(5)能自带装料器实现自动装料。(6)生产效率高，使用操作简单，故障率低。本项目考虑牛场的建筑结构、奶牛的饲养方式及牛场的规模来确定，拟选择国内使用性能良好的进口TMR搅拌喂料车。8.3本项目生产规模扩大后，为保证鲜奶的运输，拟新购进鲜奶专用运输车辆一辆。该车由汽车底盘、罐体、后备箱、上走台、测平台、控制箱等组成。罐体采用耐酸不锈钢，具有无毒、无害、耐酸、耐硷、不锈等特点。专供运输鲜奶之用。本项目选择哈尔滨建成专用车有限公司生产的液态食品运输车，其产品型号为JC5150G7DJ1，功率132（KW），载重量7300千克，容积7.6m3。8.3本项目拟购3T直冷式奶罐一台。直冷式奶罐为直壁大面积冷却，通过指定全自动控制系统，一步到位操作，使被迅速降至所需温度5℃并续保恒温。防止细菌繁殖产生，保持原乳处于A级乳状态！制冷压缩机组选用高性能、节电型全封闭式压缩机，装有可靠中点保护器，不会因过载或系统故障而烧坏电机。保温层采用聚氨酯发泡新工艺，绝热性能好。罐体选用优质不锈钢材料制作，带有自动清洗装置及搅拌装置。本项目选择上海新集美食品机械制造有限公司生产的直冷式奶罐，其产品型号为GM-3A.B，容积3000升，制冷量1900w,保温性能（温度）≤1℃/5h,配用功率6.8+0.55KW,电源3-380W-50H,外形尺寸3700×1750×1950,搅拌转速36r/min。8.4公用辅助工程8.4(1)给水。本项目给水水源来自本场原自备供水系统，已由邻近场地给水主管道接入，水质符合人畜饮用水标准。本项目建成投产后日用水量增加82m(2)排水。全场日新增排水量为38m排水管道采用DN200水泥管，排水检查井采用砖砌圆形井，化粪池采用12.5m3砼化粪池。8.4(1)电源。原场供电已成系统，奶牛场用电由邻近380V/220V低压线路引入，本项目新增日最大用电量为50kwhr，负荷足够保证。(2)供电。供电采用三相四线制中心点接零系统，干线采用铜芯塑胶导线由场区杆路引至各建筑用房。场区采用架空线路，厂区照明采用马路弯灯。牛舍和建筑根据加工、饲养、办公等不同的工作环境要求采用不同的照度标准和照明灯具。照明配线一般采用铜芯塑皮导线穿管沿棚明敷。(3)接零保护。轻钢结构生产用房接地干线采用25×4扁钢接地网，所有不带电的金属部件均应可靠接地，通向各用电设备的接地支线用穿线钢管。

第九章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据(1)国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；(2)本项目建筑工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；(3)本项目建设期一年，计算期12年；(4)项目建设单位提供的相关文件、资料与数据等。9.2投资估算本项目新增建设投资434.782万元，其中建筑工程投资234.38万元，设备购置56.0万元，奶牛引进投资70.0万元，其他费用42.0万元，基本预备费32.4万元，详见表9-1。表9-1新增固定资产投资估算表序号建设内容数量单位单价(元/m2)合计(万元)备注（一）土建工程=SUM(ABOVE)222.381成牛舍(3栋)2178m2496108.002青贮窖(1座)5785m348.003遮阳棚(6栋)1800m232558.54运动场（包括围栏）7920m29.87.88(二)室外工程维修12.01铺设DN100给水主管200m150元/m3.02200m250元/m5.03场区道路维修1000m40元/m4.0(三)购置设备56.01TMR搅拌喂料设备1套31万元31.02鲜奶专用运输车1辆15万元15.03直冷式奶罐1个7万元7.04清粪铲车1个3万元3.0(四)奶牛引进50头70(五)工程建设其他费用=SUM(ABOVE)42.01项目可研报告编制5.02建设单位管理费1400018.03勘察设计费12.04招投标费3.05工程监理费4.0(六)预备费32.4总投资434.789.3资金来源与使用分配本项目新增建设投资434.78万元，拟通过三个渠道来筹措，分别是：一是申请中央专项资金333.38万元，二是地方财政配套资金34.0万元，三是企业自筹资金68.4万元。项目资金筹措与运用详见表9-2。表9-2项目资金筹措与运用一览表序号工程项目投资分配总投资合计434.78332.3834.068.4一工程费用290.381成牛舍(3栋)108.00108.02青贮窖(1座)48.0048.03遮阳棚(6栋)58.5058.504运动场（包括围栏）7.887.885铺设DN100给水主管3.03.06铺设牛舍室外水泥排污管5.05.07场区道路维修4.04.08TMR搅拌喂料设备31.031.09鲜奶专用运输车15.015.010直冷式奶罐7.07.011清粪铲车3.03.0二奶牛引进70.01.668.4三其它费用42.042.01项目可研报告编制5.05.02建设单位管理费18.018.03勘察设计费12.012.04工程监理费3.03.05招投标费4.04.0四预备费32.432.4基本预备费32.432.4

第十章建设期限和实施的进度安排10.1项目建设期限本项目建设工期为2年（2010年～2011年），2011年10月正式投入使用，完成项目目标任务。10.2项目进度安排2010年7-8月完成项目可行性研究报告编制工作及项目审批手续；2010年8-9月落实项目资金，做好各项准备工作；2010年9-11月进行初步设计编制及种牛考察工作；2010年11-12月进行项目初步设计审批与施工图纸设计；2011年3-6月进行土建工程施工；2011年6-7月土建工程收尾，并进行设备购置；2011年7-9月引进奶牛，同时组织职工培训；2011年10月正式投入运行，并组织验收。表10-1项目实施进度表项目名称2010年2011年前期工作可研报告及审批落实资金做好准备土建施工土建收尾及设备购置引进奶牛培训职工组织验收

第十一章土地、规划和环保11.1土地本项目建设用地属承包土地，承包期30年。详见附件BB市D公司项目土地承包经营权证书。11.2规划本项目建设区域位于B市J县XX镇XX村，已由B市城市建设规划局审批为畜牧繁育用地。符合B市城乡建设规划要求。11.3环保11.3.1环境影响及污染源污水来源主要是奶牛场排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活办公区排出的污水；噪声主要来源于饲料加工车间的各种加工设备；粉尘来源主要是饲料加工间原料接收和加工饲料过程。固体废弃物主要是奶牛场的粪便、生活垃圾和生产废弃物（药剂瓶、纸盒等）。11.3.2环境保护及综合利用措施(1)污水处理及综合利用：对于奶牛场排出的含牛粪尿的污水，采取在每栋牛舍外沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理，再排至氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD5和COD，并使其中的氨基酸含量提高1－2倍，经加氯杀菌消毒后可以用来灌溉绿地，改良土质，增加有机肥。对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理，排至氧化塘进行二级生物处理后用于灌溉，污水处理工艺流程如下：(本污水处理设施本场已具备)。牛舍排水粪尿沉淀池溢流上清液厌氧氧化塘农田堆肥腐熟生活排水沉淀化粪池固体沉淀物厌氧氧化塘沉淀物固体上清液灌溉施肥牛舍排水粪尿沉淀池溢流上清液厌氧氧化塘农田堆肥腐熟生活排水沉淀化粪池固体沉淀物厌氧氧化塘沉淀物固体上清液灌溉施肥(2)防止噪声污染措施。在设备选型时先要将低噪声作为一项参数来考虑。对于振动大的设备设置柔性基座；对于噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间。(3)防止粉尘及固体废弃物污染措施及综合利用。在饲料加工中凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置，保证设备接口密封良好。对奶牛场产生的牛粪，经过腐熟堆肥硝化处理，可以杀死其中的病原菌和寄生虫，再加入适量秸秆类物质，以维持堆料中的碳氮比为26-35:1，成为上好的有机肥。对于生活垃圾要设置专用垃圾箱，要专人清扫管理、消毒。定期运至环卫部门指定的地点集中处理；对于生产废弃物属医用垃圾范畴,应单独设置垃圾箱，定期运出，由专门的医用垃圾处理单位处理。不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。

第十二章项目组织管理与运行12.1项目实施组织管理本项目建设由J县畜牧中心牵头，B市D公司组织实施。12.1.1项目技术依托单位基本情况J县现有畜牧兽医技术推广机构12个，其中县级1个，乡站11个，常年开展服务工作。县、乡两级共有专业技术人员70多人，其中有中高级职称的24人。近年来，J县以这些技术力量为骨干，长期坚持开展多种形式的技术培训，使全县规模养殖户能较好掌握养殖业各环节关键技术和管理知识，并在具体生产实践中灵活应用，为畜牧繁育提供了有利保证。同时，J县畜牧养殖具有传统优势，群众基础广泛。12.1.2项目技术小组项目技术小组依托B市D公司现有技术人员，负责制定详细实施方案及项目管理岗位责任制，实行责任到人、分工协作的项目实施管理办法。邀请G农业大学动物工程学院相关专家为顾问，依托他们的技术优势，开展多层次、全方位的技术研发合作。12.1.3工程管理项目建设资金管理实行报帐制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。并组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。12.2项目建成后的运行管理加强领导，落实责任成立项目领导小组，负责项目建设的组织协调、管理及具体实施工作，保证按期完成建设任务。强化项目运行机制建设，本项目在县农牧局的统一管理下，由B市D公司具体负责实施保证项目投资按计划落实到位，建立统一的财产资金管理账户，生产设备由专人管理，杜绝挪作它用或遗失。同时．要保证自筹资金按比例足额到位做到专款专用。加强技术培训以县畜牧中心为技术依托单位，加强奶牛饲养管理、防疫等技术的培训，采取派出去、请进来、交流学习的办法进行培训，提高从业者的奶牛养殖水平，最大限度地发挥项目作用，达到项目建设的目的。12.2.1组织机构与职能划分B市D公司，实行自主经营、自负盈亏、自我发展，确保资产增值。实行场长负责制，技术人员和其它工作人员也实行“公开招聘、综合考核、择优录用”的方式招聘录用。制定相应的规章制度，严格按现代企业管理方式运作。12.2.2经营管理模式本项目利用企业现有的经营模式和制度，紧紧抓住奶牛繁育生产技术与既有市场渠道，把奶牛饲养扶持到农户，而把公司人、财、物主要精力放在繁育与市场营销、技术服务等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设施人力资源，提高资源的利用率。12.2.3经营管理措施严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作，在奶牛场必须执行《动物防疫法》、《畜牧法》，在技术推广及普及方面，必须执行《农业技术推广法》和《G省农业技术推广条例》等。同时制定高产优质高效奶牛养殖技术规范等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。12.2.4技术培训加强对企业内部职工的培训，依据企业生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行畜牧养殖方面的法规及规章制度。注重进行日常饲养管理的技术培训，提高生产操作技术水平和能力。第十三章效益分析与风险评估13.1经济效益13.1.1分析依据(1)本项目计算期12年，建设期1年，投产第一年达到生产能力的60%，第二年达到生产能力100%。(2)财务基准收益率按农业项目的8%计，以投入产出物价格为基价。(3)评价规范依据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内部转移支付不重复计算。(4)项目单位实际生产销售情况。13.1.2新增销售收入估算本项目达产年可提供的产品主要为良种荷斯坦后备奶牛及鲜牛奶等。项目达产年可新增总销售收入为289.20万元。本项目产品方案及销售额详见下表。产品方案及收益估算序号品名单位产量单价（元）销售额（万元）备注1鲜奶吨11002200242.02母犊牛头86500043.03公犊头863002.84牛粪吨1.4合计=SUM(ABOVE)289.213.1.3新增生产成本估算新增经营成本估算表序号单位数量单价(元)金额(万元)备注1饲草料79.661.1混合精料（干）吨216.25200043.251.2干草（干）吨123.75120014.851.3青贮饲料（湿）吨100021621.562防疫药品4.003燃料动力11.153.1水吨3000013.03.2电kwh80000.54.003.3燃料吨756004.154新增人员工资人14/16.85修理费5.006其他费用6.00合计122.61项目总成本费用由外购原材料、燃料动力、工资及福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费和其它费用构成。总成本费用为159.55万元(平均值)，详见总成本费用估算表。13.1.4财务评价本项目按全部投资计算，正常年利润总额89.92万元，投资利润率14.33%，投资利税率17.85%，静态投资回收期6.21年，财务内部收益率17.73%，财务净现值374.71万元。说明本项目有一定的财务盈利能力。13.2社会效益(1)可实现资源优化配置，有利于当地农业产业结构调整，示范和带动当地奶牛业及乳品加工业、牧草业、种植业和饲料加工业等相关产业的发展。(2)丰富当地良种牛犊及奶源的供给，发展地方奶牛养殖业，有利于乳品生产的发展和丰富城乡居民的“菜篮子”。(3)可增加地方财政收入，促进农村经济发展，创造新的劳动力就业机会，促进社会稳定和农村经济快速发展。(4)奶牛特有的消化系统能将含在饲料中的纤维素转化为高质量的动物性食品牛奶，奶牛将大量人、猪、禽等动物不能直接食用的青粗饲料转换成动物蛋白，从而在很大程度上避免了与其他牲畜争夺蛋白质饲料。这在G省人口增长对耕地和粮食的压力日益增加的时候，大力发展奶牛养殖业，不仅可以缓解人口增长对耕地和粮食的双重压力，而且为农民脱贫致富增加了又一新的途径，对发展节粮、经济、高效农业也将起到举足轻重的作用。13.3生态效益通过项目实施，开发利用农作物秸秆资源，增加入工饲草料种植面积，保护天然草场．减轻草场压力，利于植被恢复，休养生息，增加覆盖度，减少水土流失，提高草场生产能力，优化产业结构，过腹还田，增加有机肥转化增值，提高综合生产能力，能够促进生态农业的持续发展，生态效益显著。本项目的实施必将扩大饲草料种植面积，使农作物秸杆得以充分利用，降低了因秸杆大量焚烧而产生的环境污染，有利于改善当地日益恶化的生态环境，同时，养殖业的发展可为种植业提供大量有机肥料，减少化肥投入，改善土壤结构，改善农业生产基础条件，使农业生产步入畜多、肥多、粮多、收入多的绿色生态良性循环。13.4风险评估13.4.1风险因素分析(1)市场风险：本项目的主要产品为牛奶和后备奶牛，主要销售对象为广大城乡居民和农村养殖户，市场需求及价格将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。(2)资金风险:本项目主要资金来源是项目扶持资金及企业自有资金。在项目建设中资金的落实及保障将会给项目造成一定的风险。(3)技术风险:本项目是一个实用技术项目，一些生产技术措施具有内在风险，其应用结果可能表现为“不确定性”。如良种奶牛的选择、饲料配方的先进与否将会导致劳动生产率低下，竞争力下降，风险增大，因此，项目应用技术水平的高低也是项目最终能否达到目的的关键。13.4.2防范和降低风险对策(1)树立风险意识，提高对风险的应变能力:要按照现代企业管理制度要求，合理选择和配备企业管理人员，建立健全项目运作协调、办事高效的组织机构，研究制定和推行先进的管理方法，加强企业生产技术管理、质量管理、设备管理、计量管理、财务管理、营销管理，提高劳动生产率，增强企业的现代经营管理意识，提高对风险的应变能力。(2)增加技术投入，有效控制风险:在生产上全面推广应用优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治。同时，在项目建成后，加强奶牛饲养农户的技术培训、技术服务，推广应用科学饲养管理方法，实现目标产量和提高产品质量。(3)加强产品质量监管:从原料采购、饲料加工、奶牛饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节，严格执行绿色食品生产技术规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督检查，维护消费者的合法权益，增强法律保护意识和产品的市场竞争力。

第十四章招标方案为了加强项目建设，确保工程质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》、《G省农牧厅农业基本建设项目仪器设备招标投标管理办法》（试行）等规定，本项目的建设实行招标投标管理。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招投标活动接受监督机关的全过程监督。14.1项目招标的组织形式根据《G省农牧厅农业基本建设项目仪器设备招标投标管理办法》（试行）的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。14.2项目采用的招标方式项目勘察设计、土建工程的招标在省内范围内公开招标；项目设备由省农牧厅组织进行公开招标、统一采购。14.3招标范围(1)项目的勘察、设计招标范围：本项目的勘察、设计招标范围为奶牛饲养设施土建工程勘察及设计。(2)土建工程施工招标范围：本项目土建工程施工招标范围为奶牛饲养设施的土建工程，详见第八章。(3)设备采购招标范围：本项目设备采购招标范围为项目所涉及的设备4台套，详见第八章。(4)项目施工监理工作的招标范围：本项目建设监理招标范围为奶牛饲养设施的土建施工。(5)估算金额：本项目为奶牛场扩建项目，其中建筑工程投资222.38万元，设备投资56万元。14.4项目招标基本情况表项目招投标情况详见表14-1。表14-1项目招投标情况表序号项目名称招标范围招标方式不予招标金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计√12.02工程监理√4.03土建及配套工程√√√=SUM(ABOVE)234.384设备√√√56.0合计=SUM(ABOVE)306.38第十五章附件、附表、附图目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、项目摘要 1二、项目建设的必要性和可行性 31.项目建设的背景 32.项目建设的必要性 53.项目实施建设的优势条件和可行性 8三、市场供求分析及预测 111.xx绿豆种子发展现状与前景分析 112.xx绿豆种子现有生产能力调查与分析 123.xx绿豆种子市场需求调查与预测 12四、项目承担单位的基本情况 131.基本情况： 132.科技成果： 13五、项目地点选择分析 141.项目区基本概况 142.良种提纯复壮田和良种繁育基地 153.良种加工检验中心 17六、生产等工艺技术方案分析 181.项目主要技术来源及技术水平 182.xx绿豆良种提纯复壮工艺流程 183.良种繁育工艺流程 194.良种加工检验工艺流程 195.xx绿豆良种提纯复壮主要技术规程 206.xx绿豆良种繁育主要栽培技术规程 217.种子质量检验监测与技术参数 22七、项目建设目标、任务总体布局及总体规模 231.项目建设任务与目标 232.总体布局及规模 24八、项目建设内容 241.良种提纯复壮田 242.良种繁育基地 253.加工检验中心 25九、投资估算和资金筹措 261.投资估算 262.项目总投资及资金构成 273.资金来源 27十、建设期限和实施的进度安排 27十一、环境保护 28十二、项目组织管理与运行 281.项目建设期组织管理机构与职能 282.项目建成后组织管理机构与职能 303.项目建成后运行管理模式与运行机制及人员配置 31十三、效益分析与风险评价 321.经济效益分析 322.社会效益分析 363.生态效益分析 37十四、招标方案 37十五、有关项目材料 38十六、应附表格 38目录TOC\o"1-2"\h\z第一章项目概况 3第一节编制依据及主要编制内容 3第二节项目申报单位情况 4第三节项目的建设背景