哈尔滨市松北区30万公斤蔬菜棚室栽培扩建项目可行性策划书

PAGEPAGE54第一章总论第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1、项目单位名称哈尔滨市富亿隆现代农业发展有限公司2、所有制形式民营股份制3、发展历程黑龙江省哈尔滨市富亿隆现代农业发展有限公司是一家投资领域全面，资金实力较强，人员素质较高的民营科技企业。成立于2006年9月，注册资金2600万元，经营范围：蔬菜种植、水利设施、农业养殖、福利事业、农业高科技项目的投资。自成立以来，先后投资建设了省内多家农业园区、粮食加工；投资建设了水产养殖及绿色蔬菜种植基地，取得了骄人的业绩。截至2009年末，公司总资产已达4000余万元。投资该项目，是该公司作为企业长期发展战略的一项内容，是企业适应市场需求，遵循科学发展观，发展绿色产业，结合自身投资建设实力而做出的投资决策。公司现有员工43人，其中高级职称8人、中级职称员工占70%，团队具有业务全面，经验丰富，整体素质高的优势。4、主营业务蔬菜种植、水利设施、畜牧养殖、淡水鱼养殖、粮食加工等高科技项目的投资。第一章总论5、主导产品第一章总论蔬菜有黄瓜、日本小西红柿、茄子、彩椒、豆角等。6、管理模式及人员结构公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司现有员工43人，其中高级职称8人，中级职称员工占70%，团队具有业务全面，经验丰富，整体素质高的优势。1.1.22009年财务情况表表1-1单位：万元项目2009年资产总额4169固定资产787流动资产2550净资产2849负债总额1320所有者权益2849销售收入1201净利润206净资产收益率7.2%资产报酬率5.0%资产负债率32%企业财务状况较好，连年盈利，具有一定的经营规模和经济实力，有较强的自筹资金能力。第一章总论1.1.3第一章总论法人代表霍玉林，男，24岁，大学学历，工程师。现任黑龙江省哈尔滨市富亿隆现代农业发展有限公司董事长，总经理。从2006年开始从事公共事业和高科技领域投资，先后投资建设了省内多家农业现代化园区。霍玉林同志非常热衷于公益事业，2006年投资1500万元在利民开发区建设了省内规模最大的一家民营农业现代化园区，为哈市菜篮子事业作出了贡献。从去年开始，为了带动当地农民致富，提高家乡农业产业化水平，霍玉林同志把发展目光投向农业领域，在利民开发区种植绿色蔬菜300亩，在供给老年公寓的同时向市场销售。霍玉林同志管理能力强，重信誉，社会反响好，公司在他的带领下发展迅速，2009年公司总资产达到4169万元，固定资产787万元，净利润206万元。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称哈尔滨市松北区30万公斤蔬菜棚室栽培扩建项目2、建设性质扩建3、建设地点哈尔滨市松北区万宝镇1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模第一章总论该项目占地面积3.7平方米，棚室栽培蔬菜，年生产蔬菜30万公斤。第一章总论2、产品方案建设现代化蔬菜育苗园区1座，利用智能化温室育苗，年生成蔬菜30万公斤。1.2.3品种、技术、设备方案1、主要品种日本西红柿、黄瓜、茄子等。2、主要技术来源的可靠性、可得性种植技术及品种来源为东北农业大学农学院园艺分院，东北农业大学是我省农业领域的权威院校，在果蔬种植方面有较多的研究人才和科研成果，在指导全省特色蔬菜种植方面做出了突出的贡献。几年来，项目单位和东北农业大学进行了密切的合作，东北农业大学可以为该项目提供优良品种和技术服务。技术属国内先进，稳定可靠。2、设备名称数量设备购置明细表表1-2序号设备名称设备型号单位数量厂家1滴灌设备套30吉林通化润丰灌溉设备厂2小型拖拉机及农具杰韦弗耕耘机台5杰韦弗公司3生物诱捕灯FSM-TD台30河北正大环保有限公司4变压器S-11-M台套1哈尔滨节能变压器厂5检测设备杭州托普仪器有限公司第一章总论第一章总论环境监测仪TNHY-7台1农药残毒速测仪NY-4台1超净工作台TJD-1300组2灭菌器LDZX-50KBS台5人工气候培养箱RTOP-310D台2合计77说明：小型拖拉机主要是用于大棚土地翻耙等作业，动力为5.5马力；变压器购置包括架设变压器台；农业环境监测仪可记录温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、二氧化碳浓度、土壤温度、土壤水分7个参数。1.2.4土建工程1、主要建筑物工程（1）土建工程新建智能化温室5000平方米。（2）公益设施打机井1眼，口径1.5吋；小区道路2千米，路面宽3-4米1.2、5、建设期限项目建设期一年，2010年完成建设任务，2010年底正式投产。1.2.6项目总投资500万元，其中，申请中央财政资金100万元，省财政配套资金40万元，市区财政配套资金10万元，企业自筹资金350万元。投资中用于土建工程投资450万元，设备投资3万元，公益设施投资7万元，科技措施投资8.5万元，前期工作费4.5万元。1.2.71、经济效益项目建成后，销售收入750万元，利润总额217万元，财务内部收益率22.5%，财务净现值799.02万元，投资回收期3.97年。2、社会效益该项目实施后，可为哈尔滨市提供新鲜地产蔬菜30万公斤，为万宝蔬菜基地提供优质种苗，无公害标准化栽培技术与相关信息服务，根据不同地块进行土壤改良和植保防治，改变当地多年来墨守成规的种植方式，制定出符合当地实际的生产模式，大力提高蔬菜的科技含量，进而提高蔬菜产量、质量及经济效益。增加农民收入，培植地方财源。3、生态效益该项目主要采用无公害集成栽培技术，并且通过病虫害监测，结合生物防治体系，减轻其主要病害的发生，少用或不用农药，既减少生产投入成本又对生态环境无污染、破坏作用，采用施用有机肥为主、无机肥为辅的施肥技术，充分利用水、光、温资源，有效防止土壤盐渍化，具有良好的生态效益，保证农业可持续发展。1.3可行性研究报告编制依据1、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》2、《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》第一章总论3、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》第一章总论4、项目建设单位提供的有关技术资料和文件。1.4综合评价该项目符合国家产业政策，符合哈尔滨市农业产业结构的调整方向，项目建设有基础，技术有保障，政策环境好，市场有需求，示范带动能力强，可行性研究报告论证合理，项目经济效益、社会效益、生态效益十分显著，切实可行。该项目建设可以稳定发展哈尔滨市有机蔬菜生产。哈尔滨市场对特色果蔬的需求量很大，每年蔬菜的需求量在100万吨以上，而地产蔬菜只有不到70万吨，市场缺口很大，需要从外地大量调入。近年来，哈尔滨市委、市政府投入大量人力物力发展菜蓝子工程，但由于底子薄仍然是杯水车薪，发展果蔬生产仍然需要一个长期的过程，需要各方面的努力和大量资金的投入。当前紧要的是发展科技含量高、品质好、市场需要较大的特色果蔬的生产。项目建设可以促进农村产业结构的调整，增加农民收入。农业结构调整仍然是目前农村工作的中心，近年来由于粮食生产过剩，大众农产品价格低，农民收入难以提高，成为制约农村经济发展的主要因素。只有瞄准市场生产适销对路无公害的特色农产品，才能增加经济效益，提高农民收入。项目建设可以调节蔬菜反季节供应。哈尔滨市属于高寒地区，夏秋季蔬菜大量上市，市场出现供过于求，导致蔬菜价格偏低，损失浪费也很大。春冬季节，市场上新鲜果品蔬菜严重短缺，大量从外地调入，由于运输距离远，果蔬质量差、不新鲜，而且价格高，给城市人民生活带来很大影响，所以利用温室进行反季节生产可以弥补春冬季节市场的不足。第一章总论该项目建成运行后的市场风险，一是蔬菜经多年种植品种退化，口感不好影响销售。二是生产过程中农药化肥过量使用，造成农药化肥残留超标，影响消费者身体健康。三是在蔬菜大量上市的旺季生产出的产品销售不了造成损失的问题。第一章总论防范和降低风险对策一是与科研单位合作，及时开发研究新品种，适时对老品种进行更换，确保产品的品质。二是在生产过程中要严格按照无公害农产品生产规程要求生产，限制化肥农药施用量，严格杜绝高毒高残留农药的使用，确保消费者身体健康。三是要建设保鲜库对旺季生产的果蔬进行贮藏保鲜，反季节销售。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况党中央非常重视关心农业和农村工作，胡锦涛总书记在“十七大”报告中把解决“三农”问题做为全党工作的重中之重，指出要加强农业基础地位，走中国特色现代化道路，建立以工促农，以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局，坚持把发展现代农业、繁荣农村经济做为首要任务。《中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中指出，要优化农业产业结构，在保证粮棉油稳定增产的同时，积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。哈尔滨市委市政府历来把促进农业产业结构调整实现农业产业化做为农业发展的重要步骤和措施，在果蔬生产上制定了一系列的扶持政策。哈尔滨市城市人口462万，对果蔬的需求量非常大，由于地处高寒地区，春冬季市场果蔬严重短缺，需要大量从外地调入，由于运距远、时间长导致果蔬不新鲜，质量不好价格高，影响了城市居民的生活。而哈市周边郊区的农民冬季土地大量闲置，资源不能得到充分利用，影响了农民收入的增加。为此，黑龙江哈尔滨市富亿隆现代农业发展有限公司从市场需求和增加农民收入出发，生产反季节特色蔬菜，不但能补充蔬菜市场、增加企业和农民的收入，而且可以带动周边地区的果蔬生产发展，有较好经济效益和长远的社会效益。第二章背景及必要性第二章背景及必要性松北区蔬菜现状和发展情况2009年松北区蔬菜生产逐步扩大蔬菜和绿色蔬菜种植面积，示范发展有机蔬菜种植面积。建设蔬菜加工企业，加工蔬菜产品比重达到20％以上；蔬菜的规模化、产业化经营达到70％以上。蔬菜作物根据松北资源情况和市场需求情况，逐步扩大蔬菜生产面积，提高科技含量，发展设施栽培，增加花色品，积极发展净菜和蔬菜加工，实现规模化、专业化、集约化生产。建立绿色食品和无公害蔬菜基地。露地蔬菜种植面积达到9．5万亩，总产量可达28万吨；露地蔬菜的发展要因地制宜，向规模化、专业化方向发展，形成一村—一屯一品的格局，主要种植作物：茄子、辣椒、圆葱、橄榄、马铃薯、胡萝卜、白菜、大蒜、两瓜等。棚室蔬菜2009年棚室蔬菜发展到2万亩，总产量达到17万吨，棚室蔬菜对哈市菜篮子工程建设有极为重要的作用，并且有机蔬菜的发展也将首先在棚室中进行。所以松北区要逐渐扩大棚室蔬菜规模，但因其原有的棚室主要集中在松浦镇，因区域调整，松北镇、松浦镇转为城市化，而随着松浦镇种植业的逐渐退出，松北区的棚室发展将几乎从头开始，所以棚室栽培蔬菜具有非常大的发展空间。主要栽培品种除常规的番茄、黄瓜、豆角外将重点发展绿口十菜、特色菜、食用菌等第二章背景及必要性本项目主要生产的蔬菜苗种和新鲜蔬菜主要供应哈尔滨市场，丰富哈尔滨菜篮子。第二章背景及必要性本项目在蔬菜生产过程中不使用化学合成的农药、化肥、除草剂、生长调节剂等物质，以及基因工程生物及其产物，而是遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，持农业生态系统持续稳定。蔬菜基地的基本要求1基地的完整性有机蔬菜基地的土地应是完整的地块，其间不能夹有进行常规生产的地块，但允许夹有有机转换地块；有机蔬菜基地与常规地块交界处必须有明显标记，如：人为设置的隔离带等。2转换期由常规生产系统向有机生产转换通常需要2年时间，其后播种的蔬菜收获后，才可作为有机产品；多年生蔬菜在收获之前需要经过3年转换时间才能作为有机产品。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。经一年有机转换后的田块中生长的蔬菜，可以作为有机转换产品销售。3缓冲带如果基地的有机地块有可能受到邻近的常规地块污染影响，则在有机和常规地块之间必须设置缓冲带或物理障碍物，保证有机地块不受污染。不同认证机构隔离带的要求不同，如我国OPDC认证机构要求8m，德国的BCS认证机构要求10m。3蔬菜栽培管理3．1品种选择应使用有机蔬菜种子和种苗，在得不到认证的有机种子和种苗的情况下(如在有机种植的初始阶段)，可使用未经禁用物质处理的常规种子。应选择应当地的土壤和气候特点，对病虫害有抗性的蔬菜种类及品种，在品种的选择中要充分考虑保护作物遗传多样性。禁止使用任何转基因种子。3．2轮作换茬和清洁田园有机生产基地应采用包括豆科作物或绿肥在内的至少3种作物进行轮作；在一年只能生长一茬蔬菜的地区，允许采用包括豆科作物在内的2种作物轮作。前茬蔬菜腾茬后，彻底打扫清洁基地，将病残体全部运出基地外，销毁或深埋，以减少病害基数。每年四月份陆续上市，以其独有的品质很快就赢得了消费者的青睐，几乎三分之二的产品出口创汇。2.2项目建设的必要性首先，该项目建设是壮大优势主导产业的需要。松北区万宝镇地理位置靠近城市有较好的地缘优势，生产瓜果蔬菜可以直接进入哈尔滨市场，由于成本低价格优势明显所以有较强的市场竞争力。但由于项目区底子薄，基础设施差，加上种植品种和技术方面的原因，特色果蔬生产一直发展较慢，制约了蔬菜生产的发展。该项目的建设可以为项目区周边农民起到引导示范带动作用，带动农民学科学用科学的积极性和主动性，提高农业的科技含量，从而进一步壮大这一优势主导产业。二是调整农业和农村产业结构，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要。通过本项目建设可以进一步优化松北区万宝镇的农业产业结构，逐步改变以粮为主，变为粮、菜、果并举，实现农业资源的综合利用。通过产业结构调整提高土地的产出率和附加值，增加农民收入。三是提高产品市场竞争力，提高企业效益，增加企业服务“三农”能力的需要。通过对企业的项目扶持，加上企业化管理和市场化运作，企业加大科技投入的力度，可以提高产品的产量和质量，提高市场竞争力，增加企业的效益。企业在发展壮大的同时，可以为农民提供示范和技术服务，为农民提供优良的品种，也可以把更多的农民吸收到企业中来，更好地帮助政府解决好三农问题，提高企业服务社会的能力。第三章建设条件第三章项目选址与建设条件第三章建设条件3.1建设地点的选择3.1.1建设地点选择1、选址原则、依据，地理位置本项目选址原则是：地理位置优越，交通便利，水电齐全，远离居民区，生态环境好，无污染，并且地势平坦的地区。遵循上述原则，本项目建设地点选址在哈尔滨市松北区万宝镇，地理坐标北纬45°48′20″，东经126°20′12″。该建设地点位于松北区东北大街南侧，项目区东靠松北三环路，北临东北大街，南和西均为大棚区。项目区附近有10千伏高压主干线通过，电力充足。地下水埋深25-30米，单井出水量30-60吨/小时。交通方便，基础设施齐全，符合选址要求。2、土地类型、来源方式、占地面积土地基本类型为农业用地，来源方式为承包土地使用权，承包年限至2053年，占地面积47万平方米。3.1.2自然条件1、水文地质情况项目区是松花江阶地，地面坡度小，地下水位高，大地形北高南低，地面高程125米-130米。地下水资源丰富，总储存量大，含水层多，补给充分，若开采有一定降深可以袭夺松花江水补给；水质除铁锰略高外，其他指标均达到饮用水标准，水质较好。地下水出水量在30-第三章建设条件2、气象第三章建设条件哈尔滨地处中温带大陆性季风气候区，气候特征为冬季受极地大陆气团影响，常为势力较强的蒙古高压所控制，严寒而干燥；夏季由于太阳照射角度的增大，升温较快，降雨集中，光照时间长，雨热同季，加上受东南季风影响，气候温和、湿润；春季多偏南大风，降水较少，易出现旱情；秋季降温急剧，常有早霜。年平均气温3.9℃最冷月平均气温－19.4℃最热月平均气温22.8℃极端最低气温－39.1℃极端最高气温38.4℃年平均总降水量535.8mm年平均无霜期147d最大冻土深度1.95m年均相对湿度74%最大积雪深度41mm年平均风速3.6m/s年雷暴日数31.7d年平均日照时数2514.6h年平均活动积温2800℃主导风向西南风3、土壤及植被情况第三章建设条件项目区土壤类型有黑土、草甸土、沼泽土、河滥土等四大土类。各类土壤分布有明显的地域性，高漫滩多是黑土，低漫滩多是草甸土，低洼沼泽地多是沼泽土，河滥土分布在松花江沿岸地带。项目区植被，多为河、湖、沼泽地等多种地貌植物群落，其中水域（滩涂）地貌比重较大。主要地表植物有小叶樟群落、羊草群落、五花草群落等。第三章建设条件4、水利骨干工程现状项目区域周围有5条排水干沟，分别是二截、三截、四截、七支、二排干，每隔50米1条斗渠。通过这些排水设施，可以保证内水全部排入松花江。对于不能自流排入承泄区的通过四截强排站强排，排水量60立方米/秒。现在区域内基本做到了旱能灌，涝能排。3.1.3社会经济状况松北区全区人口19.4万人，其中农业人口14.52万人，占总人口的74.85%。可耕地面积46.9万亩，天然草场面积9.3万亩，蔬菜种植面积6.6万亩，蔬菜亩产2210千克。近两年，松北区为了提高蔬菜种植效益，增加农民收入，在蔬菜生产上提出要逐步扩大无公害蔬菜和特色、绿色蔬菜种植面积，示范发展有机蔬菜种植面积，实现规模化标准化种植，同时，走农业产业化的发展思路。鼓励企业投资，建高标准生产基地和蔬菜加工企业，力争到2011年，全区蔬菜的规模化生产、产业化经营达到70％以上。3.1.4蔬菜种植第三章建设条件松北区万宝镇2009年蔬菜种植面积10000亩，温室面积1200亩，是哈尔滨市副食品生产基地。但目前整体种植水平不高，基础设施较差，产出能力不高，果蔬储存能力不足。第三章建设条件3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技支撑条件1、政策环境《中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中指出，要优化农业产业结构，在保证粮棉油稳定增产的同时，积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业风险共担的机制。哈尔滨市委市政府历来把促进农业产业结构调整实现农业产业化做为农业发展的重要步骤和措施，在蔬菜生产上制定了一系列的扶持政策，从资金和政策上加以扶持。2、资源优势资源优势明显。项目区水土资源丰富，气候适宜，完全可以满足蔬菜生长的需求。项目单位在松北区万宝镇有12.56万平方米的种植基地。3、市场优势市场有潜力、销售有出路。项目区邻近哈尔滨市区，市场广阔，地缘优势明显，由于蔬菜运输距离近，运输成本低，而且可以保证其新鲜程度，所以和外埠蔬菜相比有较强的市场竞争能力，只要注重产品品质，不断更新品种一定会受到市场的欢迎。第三章建设条件4、科技支撑条件第三章建设条件项目技术依托单位有实力，技术服务有保证。东北农业大学做为公司的技术依托单位，有雄厚的科研实力做支撑，同时哈尔滨市及松北区政府也有足够的农业技术力量可以为基地提供技术帮助，完全可以保证该项目蔬菜种植的技术需求。3.2.2、基础设施条件一是水利工程配套，项目区基础设施有一定基础。项目区域周围有5条排水干渠，每隔50米建有1条斗渠。现在区域内基本做到了旱能灌，涝能排。二是交通便利，项目区位于哈市近郊，公路纵贯全境，村屯公路全部砂石化。三是农田防护林作用明显，现有防护林面积50公顷，起到了防风固沙、水土保持的作用。四是电力设施完备，镇内现有6300千伏的变电所，电力充足。农田线路有高压线路4公里，低压线路3公里，能够满足基地项目用电需求。五是农业机械化程度高，全镇现有农业机械1400台，其农机具500台，农机播种率90%，机收率达95%以上。3.2.3目前，项目建设的主要障碍因素有二方面。一是果蔬种植面积少，品种单一、品质差。市场销售无论是在量上还是质上都满足不了要求，必须要解决品种问题，采用良种良法扩大种植规模。二是种植技术落后，影响了产量和品质，必须依靠科研单位向农民传授先进的种植技术，研究和解决果蔬生产中的技术问题。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、项目产品市场供求状况据哈尔滨市农委统计，2006年哈尔滨市蔬菜播种面积200万亩，总产453万吨，人均570千克。市区蔬菜播种面积70万亩，总产175万吨，人均440千克。哈尔滨市外销出口蔬菜每年大约5万吨，其中销到上海、江浙大约2万吨，品种有番茄、白菜、甘蓝、油豆角等。番茄从7月下旬开始外销，日外销量0.06万吨，到9月下旬番茄外销总量达到1.2万吨。9月中旬平房区、道外区、道里区、香坊区日外销白菜0.1万吨。上述几个区秋季外销蔬菜总量白菜1.85万吨、胡萝卜1.81万吨，其它菜种0.14万吨。冬春季哈尔滨市要从海南、山东、河北、辽宁诸省调入哈尔滨蔬菜市场反季蔬菜30万吨。哈尔滨市蔬菜市场供求现状是当地生产的蔬菜供应总量有余，反季节蔬菜供应不足。2、市场前景哈尔滨市冬春季新鲜蔬菜反季节供应缺口很大，由海南、山东、河北、辽宁各省调入哈尔滨市蔬菜市场反季蔬菜，近年来每年约30万吨，来调节蔬菜市场供需矛盾。由此可见，北方蔬菜生产突出的矛盾表现在供需时间差上，蔬菜反季销售越来越被人们重视。所以，反季节蔬菜特别是反季节特菜的市场需求和发展潜力是巨大的，发展反季节特菜生产有着广阔的市场前景。第四章市场分析与销售方案4.1.2项目产品的市场竞争优势分析第四章市场分析与销售方案在哈尔滨开展特色蔬菜种植有一定的市场竞争优势，一是价格优势。蔬菜生产属于劳动密集型产业，而哈尔滨市劳动力资源丰富，劳动力价格与内地比较相对低廉，因此，我们生产的产品价格无论在国内市场还是在国际市场都具备竞争力。二是种植环境优势。蔬菜种植环境好、没有污染，符合绿色无公害食品的标准要求。三是时间优势。就近上市，即节约运输费用又保证蔬菜新鲜上市。四是经济效益优势。反季节生产销售，销售价格是应季售价的数倍，经济效益好。该项目区的产品是按照有机蔬菜的生产标准来进行生产的，品种的选择严格按照国家标准进行选择，所以在质量上是一流的，在品质上是一流的。另外，项目区地处哈尔滨市近郊，距市区仅有10千米，交通十分便利，有优越的区位优势。4.2销售策略、方案和营销模式目前，项目区生产的蔬菜产品，由于产量的关系主要是供应哈尔滨市场，由大中型超市及蔬菜供应商经销。待条件成熟时，建设蔬菜恒温库，储存蔬菜，反季节销售。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析该项目建成运行后的市场风险，一是蔬菜经多年种植品种退化，口感不好影响销售。二是生产过程中农药化肥过量使用，造成农药化肥残留超标，影响消费者身体健康。三是在蔬菜大量上市的旺季生产出的产品销售不了造成损失的问题。四是冬季生产的蔬菜成本高，技术含量高、风险大。第四章市场分析与销售方案4.3.2防范和降低风险对策第四章市场分析与销售方案防范和降低风险对策，一是与科研单位合作，及时开发研究新品种，适时对老品种进行更换，确保产品的品质。二是在生产过程中要严格按照有机农产品生产规程要求生产，限制化肥农药施用量，严格杜绝高毒高残留农药的使用，确保消费者身体健康。三是要建设保鲜库对旺季生产的果蔬进行贮藏保鲜，反季节销售。第五章建设方案第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模1、产品方案建设现代化蔬菜生产基地1处，利用太阳能自动调温、调水温室育苗，并生产新鲜蔬菜，预计年生产新鲜蔬菜30万公斤。2、建设规模（1）土建工程。新建高效太阳能自动调温、调水温室1处，建设面积5000平方米（2）设备购置。购置滴灌设备30套；小型拖拉机及农机具5台套；生物诱捕灯30台；监测、检测设备11台套，其中，农业环境检测仪1台、农药残毒速测仪1台、超净工作台2组、灭菌器5台、人工气候培养箱2台。（3）公益设施。打机井1眼；小区道路2千米；架设100千伏安变压器1台（4）科技措施。引进蔬菜品种1.6千克；科技培训400人次5.2建设规划和布局5.2.1建设规划1、建设太阳能自动调温、调水温室5000平方米。新建高效自动调温、调水温室1处，宽度32米，长156.3米，总面积50005.2.2总平面布置场区轮廓呈矩形，东西长156.2米，南北宽32米，总面积5000平方米。场区内布置2条南北主路将场区分成三个区域，每个区域各布置1栋大棚，在大棚区南北二侧及中部布置有东西方向支路，共布置主路2条，每条长140米，路面宽4米，布置支路3条，每条长第五章建设方案5.3建设标准和产品标准第五章建设方案1、蔬菜生产。执行国家有机农产品生产标准和规程《NY5005—200100》，生产参照《NY5003—2001》。2、日光温室建设，执行《建筑设计规范》；道路建设，执行《道路建设规范》。5.4工艺技术方案5.4.1生产（技术）路线及流程图1、蔬菜苗种生产的技术路线如下：育苗→分苗→嫁接→定植→管理→采收2、商品蔬菜生产的技术路线如下：整地→育苗→分苗→定植→管理→采收5.4.2工艺（技术）流程说明1、蔬菜生产技术本项目采用蔬菜嫁接技术，应用这项技术，既可以防治蔬菜的土传病害，又可以大幅提高产量和经济效益，产量可以提高50%以上，嫁接的蔬菜形好、个大、品质好。（1）如辣椒品种选择适合种植的红椒品种有：曼迪、富兰明高、红铃、美丽达；黄椒有：塔兰多、黄欧宝；橙椒有：辛普生。第五章建设方案（2）砧木选择第五章建设方案目前市面上有售的：辣砧1.2.3.4.5.6号。（3）栽培模式①春夏季节栽培在2月上旬播种育苗，日光温室4月中旬定植，6月中旬开始采收，可连续采收到10月中旬。②越夏错季栽培2月下旬播种育苗，利用大棚4月底～5月初定植，7月下旬开始采收，可连续采收到9月下旬。（4）育苗栽培技术①育苗。采取工厂化育苗，亦可用10×10厘米营养钵，一般用72穴穴盘。育苗期基质草炭∶蛭石∶珍珠岩为4∶2∶4，每立方米加入氮、磷、钾复合肥1公斤，腐热烘干鸡粪5公斤，混合均匀后装入穴盘或营养钵中，装满刮平，浇水。及时喷洒800倍普力克溶液以防疫病。最后，盖l层地膜增温保墒。此时应保证相对湿度85%，白天28～30℃，夜间18～20℃；当30%种子拱土后，白天20～25℃，夜温15～18℃，相对湿度70%左右；定植前7～10天低温炼苗，白天18～20℃，夜间10～14℃；待2片真叶展开后开始浇营养液，8～9片真叶时定植，穴盘提前1天浇透水。②分苗。当砧木和接穗真叶长到2～3片叶时分苗，砧木移入营养钵内，接穗移入苗床内，接穗育苗应比砧木育苗晚7-10天。③嫁接。嫁接时应注意的事项：一是最好在温室或大棚里进行，尽量避免风沙、雨水或畜禽的污染。二是嫁接时使用的剃须刀必须锐利，一般每面刀刃嫁接150株左右就要及时更换。三是操作人员的手和嫁接刀具，要在嫁接过程中多次用酒精或高锰酸钾溶液消毒，以避免病菌交叉感染。同时要注意消毒后手和刀片要等到晾干后才可接触切口，否则切口沾水或药液后愈合很困难。第五章建设方案采用劈接法：砧木长到６—８片真叶，接穗长到５—７片真叶，半木质化，茎粗2—3毫米（香头粗细时）开始嫁接。嫁接的刀片要洗干净，不沾土。先在砧木高１寸处平切，去掉上部，保留２片真叶，不能过高或过矮，否则影响成活。然后在砧木茎中间垂直切入0.8-１厘米深，再将接穗辣椒苗拔下，在半木质化处去掉下端，保留２—３片真叶削成楔形，楔形大小与砧木切口相当，随即将接穗插入砧木切口中，对齐后用特制的嫁接夹子固定好。第五章建设方案贴接法:将砧木和接穗削成30°倾斜角贴合在一起，其它和劈接法相同④嫁接苗的管理嫁接后的头3天一般要保持空气相对湿度达到95%左右，以促进砧木和接穗之间尽快形成愈伤组织，进而融为一体，3天后应注意及时把温度降下来，以防止伤口上的病菌滋生。在伤口愈合期湿度不足时，不能直接喷水，可以采取地面给水的办法增加温度。如棚内湿度较大，应及时放风排湿，否则容易发生伤口腐烂。温度要求白天23—26℃，夜间17—20℃。嫁接后６—8天是接口的愈合期，这段时间要求创造有利的温度和湿度及光照等条件，促进接口快速愈口。第五章建设方案温度。白天为２４—２５℃，夜间１８—２２℃，高于或低于这个温度都不利于接口。一般6—8天，嫁接辣苗可以度过嫁接愈合期，在其完全成活后，其管理方法可以参照一般苗子的温度管理方法进行管理。第五章建设方案湿度。嫁接苗的管理嫁接后的头3天空气湿度要保持在９５％以上。为保持湿度要求用塑料密闭，４—５天不进行通风，在伤口愈合期湿度不足时，不能直接喷水，可以采取地面给水的办法增加温度。如棚内湿度较大，应及时放风排湿，否则容易发生伤口腐烂。光照。嫁接后需短时间避光，实际上是防止高温和保持环境内湿度稳定，避免阳光直接照射秧苗，引起接穗萎蔫，嫁接后３—４天要全面遮光辣椒嫁接苗成活率的高低与嫁接后的管理有密切的关系。把嫁接好的苗浇透水，不能用喷淋，以防伤口感染。扣上小拱棚，嫁接苗伤口愈合的适宜温度为:白天25-26℃，夜晚20-22℃，湿度95%以上，嫁接后前3-4d全部遮光，以后中午遮光，早晚放进光，随着伤口愈合，逐渐撤掉覆盖物，成活后转入常规管理。（5）定植定植定植前20天扣棚烤地，提高地温。一般亩施腐熟有机肥2000～3000公斤，磷酸二铵30公斤，过磷酸钙40～50公斤，深翻起垄。由于彩椒植株高大，根系发达，多采用小高垄大小行单株定植。种植密度为3株/平方米，行距60～100厘米，株距40～45厘米。定植在阴天或晴天下午进行，采用水稳苗定植，定植深度应掌握在埋住土坨和子叶中间的根茎即可。要求白天不超过30℃，夜间不低于16℃，缓苗后适当通风降温。第五章建设方案①温度管理加强营养体的培育，在高温强光来临之前封垄，控制温度，预防病毒病的发生。高寒区一般采用设施栽培（日光温室或大棚），在未封垄之前不打底叶，高温季节中午加盖遮阳率30～40%的遮阳网，将温度控制在昼温26～30℃，夜温20～24℃。温度超过33℃或低于17℃时坐果率明显下降，且畸形果数量增多。温度超过30℃时间过长时，病毒病发生重，甚至出现绝收。第五章建设方案②温度管理空气湿度掌握在50～60%，土壤保持湿润（湿而不粘），浇水掌握见干见湿，忌大水漫灌，宜小水勤浇。每次浇水量掌握在上水面距彩椒茎基2～3厘米处为宜，土壤粘重的浇水量宜小，土壤沙性大的可适当多浇一些水，但水量绝对不可淹到彩椒根部。③光照管理光照过强可用遮阳率30～40%的遮阳网遮阳，每天10∶00时打开遮阳网，15∶00时收拢遮阳网。④保花疏果门椒要全部疏掉，对椒保留，如果温度过低或过高，可用番茄灵或沈农2号沾花保果。彩椒开花能力强，易出现一节同时开2～3朵花，待坐果后选择果形周正，符合商品果要求的保留，其余疏掉。保花琉果的原则是先保花后疏果，生长势强的多留果，生长势弱的少留果。⑤追肥当门椒长到核桃大小时开始追肥。一般亩用尿素和钾宝各10公斤，10～15天追施1次，苗弱可多追些，长势强的少追，随水追施即可。叶面施肥每15公斤水加尿素50克，磷酸二氢钾50克，白糖50克喷施，7～10天1次，也可用丰必灵、绿亨天宝等叶面肥喷施。第五章建设方案第五章建设方案⑥植株调整彩椒在封垄前不宜整枝，封垄后将门椒以下的所有侧枝摘除，门椒以上的弱枝、病枝、无果枝也应摘除。当株高达到40厘米时开始搭架，方法是：据彩椒茎基20厘米处先插竖立的架杆（杆与杆之间的距离根据横杆长度决定），然后在距地面高度30厘米的地方用横杆将竖杆连接起来，以后随彩椒生长每15～25厘米连一横杆，直到彩彩椒生长停止为止。如果是单行定植的，要在彩椒两侧插架。两排架之间可用细绳连接，也可用架杆连接，密度以彩椒不倒为标准。第五章建设方案第五章建设方案（6）采收采收可根据植株生长势确定，生长强的可多留彩椒少摘青椒，否则反之。当青椒表皮变为深绿色有光泽，用手捏手感坚硬就可采收。彩椒一般在7～8成熟时采收。（7）病虫害防治①病毒病发病初期，用1.5%植病灵乳剂400～800倍液，或20%病毒克星可湿性粉剂500～800倍液喷雾。②疫病定植缓苗后，用72%普力克水剂800倍液浇灌茎基部。田间发病后，用72%克露可湿性粉剂600倍液喷叶片与浇灌茎基部，或浇地前每亩撒硫酸铜4～5公斤。第五章建设方案③根腐病基肥要腐熟，化肥（二铵）做底肥时不可过多和离根太近。发病初期，用立枯净800倍液灌根或广枯灵（恶霉甲霜）800倍灌根，10天1次，连续2～3次。第五章建设方案④蚜虫用黄板诱杀，也可用1.8%齐螨素乳油3000倍液，10%吡虫灵或蚜虱净可湿性粉剂1500倍液喷雾。⑤烟青虫在放风口最好设置防虫网；生物防治在二代烟青虫卵高峰后3～4天及6～8天，连续2次喷洒细菌杀虫剂趴乳剂1000倍液，或青虫菌（苏云金杆菌）6号液剂1000倍液；药剂防治在卵孵化盛期至2龄盛期，即幼虫未蛀入果内之前施药，提倡喷洒阿维菌素、抑太保、安绿宝等。有机蔬菜配套栽培技术

通过培育壮苗、嫁接换根、起垄栽培、地膜覆盖、合理密植、植株调整等技术，充分利用光、热、气等条件，创造一个有利于蔬菜生长的环境，以达到高产高效的目的。

有机蔬菜的肥料使用技术

1.允许使用的肥料种类

有机肥料，包括动植物的粪便及残体，植物沤制肥、绿肥、草木灰、饼肥等。矿物质，包括钾矿粉、磷矿粉、氯化钙等物质。另外还包括有机认证机构认证的有机专用肥和部分微生物肥料。

2.使用方法

(1)施肥量有机蔬菜种植的土地在使用肥料时，应做到种菜与培肥地力同步进行。使用动物和植物肥的数量应掌握在1：1为好。一般每667m2土地，每种蔬菜使用有机肥3000—4000kg，追施有机专用肥100kg。

(2)施足底肥将施肥总量80％用作底肥，结合整地，将肥料均匀地混入耕作层内，以利于根系吸收。

(3)巧施追肥对于种植密度大、根系浅的蔬菜可采用铺肥追肥方式，当蔬菜长至3—4片叶时，将肥料晾于制细，均匀撒到菜地内，并及时浇水。对于种植行距较大，根系较集中的蔬菜，可开沟条施追肥，开时不要伤断根系，将肥料撒到沟内，用土盖好后及时浇水。对于种植行株距大的蔬菜可采用开穴追肥方式。

有机蔬菜病虫草害防治技术

由于有机蔬菜在生产过程中禁止使用所有化学合成的农药，禁止使用由基因工程技术生产的产品，所以有机蔬菜的病虫草害要坚持“预防为主，防治结合”的原则。通过选用抗病品种、高温消毒、合理的肥水管理、轮作、多样化间作套种、保护天敌等农业措施、物理措施综合防治病虫草害。

1.病害防治

可以用石灰、硫磺、波尔多液防治蔬菜多种病害；允许有限制地使用含铜的材料，如氢氧化铜、硫酸铜等杀真菌剂来防治蔬菜真菌性病害；可以用抑制作物真菌病害的软皂、植物制剂、醋等物质防治蔬菜真菌性病害；高锰酸钾是一种很好的杀菌剂，能防治多种病害；允许使用微生物及其发酵产品防治蔬菜病害。

2.虫害防治

提倡通过释放寄生性捕食性天敌动物(如赤眼蜂、瓢虫、捕食螨等)来防治虫害；允许使用软皂、植物性杀虫剂或当地生长的植物提取剂等防治虫害；可以在诱捕器和散发器皿中使用性诱剂，允许使用视觉性(黄粘板)和物理性捕虫设施(如防虫网)防治虫害；可以有限制地使用鱼藤酮、植物来源的除虫菊酯、乳化植物油和硅藻土来杀虫；允许有限制地使用微生物及其制剂如杀螟杆菌、Bt制剂等。

3.杂草控制

通过采用限制杂草生长发育的栽培技术(如轮作、绿肥、休耕等)控制杂草；提倡使用秸秆覆盖杂草。允许采用机械和电热除草。禁止使用基因工程产品和化学除草剂除草。

第五章建设方案5.4.3第五章建设方案本项目育苗生产技术及蔬菜品种来源为东北农业大学农学院园艺分院，东北农业大学是我省农业领域的权威院校，在蔬菜种植方面有较多的研究人才和科研成果，在指导全省特色蔬菜种植方面做出了突出的贡献。几年来，项目单位和东北农业大学进行了密切的合作，东北农业大学可以为该项目提供优良品种和技术服务。技术属国内先进，稳定可靠。5.4.4工艺技术参数第五章建设方案无公害蔬菜感官参考参数第五章建设方案表5-1项目品质规格限度品种同一品种规格用整齐度表示。同规格的样品其整齐度应≥90%每批样品中不符合感官要求的按质量计，总不合格率不得超过5%新鲜叶片色泽明亮，水分适宜而没有萎蔫清洁菜体表面没有泥土灰尘及其他污染物烧心无裂球无（大白菜）腐烂无异味无冻害无病虫害无机械伤无注：烧心、腐烂、病虫害为主要缺陷无公害茄果类蔬菜感官要求参数表5-2项目品质规格限度品种同一品种规格用整齐度表示。同规格的样品其整齐度应≥90%每批样品中不符合感官要求的，按质量计总不合格率不得超过5%成熟度果实已充分发育，种子已形成（番茄、辣椒）；果实已充分发育，种子未完全形成（茄子）果形只允许有轻微的不规划，并不影响果实的外观新鲜果实有光泽、硬实、不萎蔫果面清洁果实表面不附有污物或其他外来物腐烂无异味无灼伤无裂果无（指番茄）冻害无病虫害无机械伤无注：1、成熟度的要求不适用于2.4D和蕃茄灵等化学处理座果的番茄果实。烧心、腐烂、病虫害为主要缺陷。第五章建设方案5.5设备选型方案第五章建设方案5.5.1设备选型购置滴灌设备30套；小型拖拉机及农机具5台套；生物诱捕灯30台；监测、检测设备11台套，其中，农业环境检测仪1台、农药残毒速测仪1台、超净工作台2组、灭菌器5台、人工气候培养箱2台。5.5.2设备清单设备购置清单表5-3序号设备名称设备型号单位数量单价（万元）1滴灌设备套300.52小型拖拉机及农具杰韦弗耕耘机台51.53生物诱捕灯FSM-TD台300.24变压器S-11-M台套13.05检测设备环境监测仪TNHY-7台12.2农药残毒速测仪NY-4台11.5超净工作台TJD-1300组20.8灭菌器LDZX-50KBS台50.8人工气候培养箱RTOP-310D台20.3说明：小型拖拉机主要是用于大棚土地翻耙等作业，动力为5.5马力；变压器购置包括架设变压器台；农业环境监测仪可记录温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、二氧化碳浓度、土壤温度、土壤水分7个参数。5.5.3第五章建设方案设备采购坚持先进、经济、实用原则，尽量发挥投资效益，项目开始建设后，通过政府采购在机械制造企业中采购设备，选择机械性能好、经济实用的设备。第五章建设方案5.6主体工程方案5.6.1建筑物（主体工程）本项目主体工程为高效太阳能自动调温、调水温室。新建高效太阳能自动调温、调水温室1处，宽度32米、长156.2米。温室结构要求如下：内跨8m，脊高3.4m，后坡水平投影1.3m，后墙内高2.3m，外高2.7m；里墙厚度24cm，外墙厚度24cm，中间为16cm的PS板；后坡与水平面夹角29-34º，由里向外结构为钢拱架、25mm厚硬木板、200mm厚PS板，防水层，40mm厚水泥沙浆；前墙为24cm；采光屋面采用双梁、钢拱、无立柱结构，基础深度一般为5.6.2辅助工程、其它工程本项目辅助工程主要有园区道路，主道长度280米，宽度4米，铺砂石面层；副道长720米，宽度3米，铺砂石。5.7节能减排措施本项目采用新型日光节能温室育苗，可以减少燃煤用量，减少排放。5.8实施进度安排2010年2-3月可研报告编写阶段；2010年3-4月项目实地踏查、扩初设计阶段；2010年5月－9月项目基本建设阶段，进行温室棚舍等土建工程建设；2010年9月－10月设备采购安装；2010年11月投产使用。项目实施进度表表5-4时间阶段1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月可研报告扩初设计土建工程设备采购设备安装试运行第六章环境影响评价第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响项目区位于哈尔滨市松北区万宝镇，四周为大棚、农田等农业用地，属环保二类地区。区域没有较大工业企业，空气质量好，项目建设的实施对周围环境不能产生不良影响。1、日光温室种植蔬菜不会对周围环境有不利影响。2、本项目是按照有机蔬菜生产标准DB2301/007-2001及操作规程生产，控制化肥农药用量，增施有机肥，保护农田生态环境，发展生态农业。6.2节能减排措施加强农业生态环境建设，保护农业资源永续利用，给后人留下一片蓝天绿地，主要对策：一是加强宣传提高认识，从蔬菜生产的源头抓起，增强环境保护意识，自觉维护项目区域的生态环境；二是在蔬菜生产上走生态农业的道路，按照生态农业的要求组织生产，做到可持续发展。6.3环境影响评价与审批本项目在生产过程中要严格控制高毒高残留农药化肥的使用，按照国家建设项目环保管理规定，在项目实施中要严格遵守国家建设项目环境保护法律、法规规定，切实落实各项污染防治措施。同时本项目在建设和运行中将遵守国家规定，在采取环保措施的同时，进行环境监测和管理，使各项污染指标控制在国家规定范围内。第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分1、机构设置项目建设阶段。哈尔滨市松北区人民政府将该项目做为2010年重点项目加以落实，区政府组成项目建设领导小组，由主管农业的副区长任组长，成员由区财政局、农业开发办、农委等部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在区农业开发办，具体负责项目实施工作。运行阶段。项目竣工交付运行后机构设置如下：董事会董事会总经理总经理副经理人劳部财务部办公室副经理人劳部财务部办公室副经理采购销售部加工生产部生产技术部第七章项目组织与管理2、运行模式及机构职责第七章项目组织与管理实行董事会领导下的总经理负责制，与企业现有机构、人员互为利用，项目建成后设总经理1人，副总经理2人，管理机构设办公室、人劳部、财务部、采购销售部、加工生产部、生产技术部等部门，负责原料采购、生产、销售全过程。7.2劳动定员全年生产天数300天，日工作班次为2班制，每班作业8小时。项目定员总数140人，其中生产人员130人，管理及技术人员10人。7.3经营管理措施项目建设阶段严格按国家和省农业开发的要求实行项目法人责任制、招投标制和项目监理制，确保项目建设质量和项目顺利实施。项目竣工交付使用后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》的有关规定，企业在国家宏观调控下，按照市场需要自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，实行权责分明、科学管理、激励与约束相结合的内部管理体制。企业实行法人代表负责制，负责企业管理和经营，有效地组织加工，保证企业效益。本项目建成后，在经营管理上，按照现代企业制度的要求形成一个全新的，完全适应市场经济的竞争主体。在经营管理体制上，实行独立核算、自负盈亏、自我还贷的经营管理模式。第八章投资估算与资金筹措7.4技术培训第八章投资估算与资金筹措为保证项目投产后取得良好的经济效益，必须有一支技术过硬的队伍。对于管理人员要求有大专以上学历，工人要具有较高的综合素质。管理人员将从社会招聘，要有丰富的生产管理经验，根据需要将安排他们到其它企业参观、学习，考察其先进管理办法，学习先进的管理经验。对生产人员要进行不少于15天的技术培训，由东北农学院教授和企业管理人员详细的讲解大棚蔬菜生产技术，无公害农产品生产技术规程，环境保护以及安全生产方面的知识，使之在生产中能够严格按上述技术要求和规程生产。7.5劳动安全、卫生与消防本项目要认真贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国消防法》等有关劳动保护、劳动安全和卫生、消防等法律、法规及文件要求，结合扩建项目工艺要求，制定科学的劳动保护、安全生产和安全防火规章制度，完善保护措施，强化安全管理。第八章投资估算与资金筹措第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算依据1、设备购置设备购置按厂家现行价格计算，设备费中已包括运费和安装费；非标设备按材质、重量、制造费用估算。2、建筑工程建筑工程费用执行黑龙江省工程预算定额及2000年颁发的《黑龙江省建筑工程预算定额价格表》，并考虑项目所在地建材价格，结合当地建筑工程造价指标调整后进行估算。3、其它费用前期工作费按农业开发产业化经营项目管理费规定（不超过财政资金的3%）计取，本项目前期费4.5万元。8.2投资估算8.2.1总投资8.2.1.1建设投资项目投资中用于土建工程投资450万元，设备投资37.5万元，公益设施投资5.5万元，科技措施2.5万元，前期工作费4.5万元。。8.2.1.2流动资金流动资金按周转天数测算需要额，依此计算流动资金需要额10万元，其中铺底流动资金6万元。流动资金筹措由企业自有资金解决。第八章投资估算与资金筹措8.2.1.3其他第八章投资估算与资金筹措蔬菜品种引进7.5万元，科技培训1万元，项目管理费5万元。项目投资估算一览表表8-1序号名称单位数量投资额(万元)中省资金市县乡配套企业自筹合计50014010350一土建工程4501404.8305.2１智能温室平方米50004501404.8305.2二设备购置4737.537.51滴灌设备套307.57.52小型拖拉机及农具台1333变压器台套117174环境监测仪台12.22.25农药残毒速测仪台11.51.56超净工作台组21.61.67灭菌器台5448人工气候培养箱台20.70.7三公益设施5.50.74.81机电井及设备眼15.50.74.8四科技措施2.52.51、蔬菜品种引进公斤172.52.5五前期工作费4.54.5第八章投资估算与资金筹措8.3资金来源第八章投资估算与资金筹措8.3.1中省中省财政资金140万元，其中，中央资金100万元，省配套资金40万元，由国家在年度农业开发资金中安排。8.3.2地方财政配套资金地方财政配套资金10万元，区财政有能力为项目配套资金，并已做出承诺对项目给予资金扶持。8.3.3自筹资金及来源本项目企业自筹资金350万元，来源为企业自有资金，可以从企业以前年度的企业利润、折旧费及流动资金中解决。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理项目实行财政资金报帐制度，按照国家农业综合开发项目资金管理办法及农业综合开发会计制度的要求，建立健全财务制度，项目资金实行“三专”既专人负责、专户存储、专款专用，坚决杜绝挤占挪用国家资金现象发生，使有限的资金充分发挥应有的作用，取得良好的经济效益。区农业开发办负责对项目资金使用的监管，除定期检查企业的项目资金支出外，每年都要由审计部门对项目资金使用情况进行专项审计，以确保项目资金正确使用。其它按照企业管理法和企业财务制度，第九章财务评价第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据项目财务评价是按照国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）规定的经济评估方法和国家农业开发办[2002]175号文件规定的经济指标进行，依据国家现行的财税制度、价格体系和发展经济相关优惠政策对项目进行分析评价。在财务分析与经济评价中参照国家农业综合开发的相关政策和规定进行，对项目进行盈利能力和敏感性分析。项目计算期为12年，其中建设期为1年，生产期为11年。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1营业收入销售收入估算：年产蔬菜30万公斤，生产苗种440万株，苗种出售按1.5元，达产年销售收入660万元，年产蔬菜30万公斤，平均销售价格3元/公斤，达产年销售收入90万元，年总销售收入750万元。9.2.2销售税金及附加本项目为种植项目，按照税法有关规定，免予征收营业税、增值税、城市维护建设税及教育费附加等，年缴纳税金为零。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算9.3.2总成本估算第九章财务评价1、年外购原材料费用230万元。第九章财务评价2、水、电、煤费用年49万元。3、年工资及福利186万元。4、修理费。按固定资产的1.5%提取修理费为15万元。5、固定资产残值按5%计，房屋建筑使用年限按20年计，机器设备使用年限按10年计。9.3.3总成本根据以上总成本分析，本项目年总成本估算为533万元；年经营成本估算为488万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、财务内部收益率FIRR。财务内部收益率FIRR，是指项目在整个计算期内各年净现金流量值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是项目盈利能力的主要动态评价指标。其表达式为：nΣ［（CI－CO）t（1＋FIRR）-t］＝0t=1试中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；（CI－CO）t——第t年净现金流量；n——计算期。根据上述公式，在现金流量表上计算得财务内部收益率FIRR=22.5%，大于行业基准收益率8%，该项目在财务上是可行的。2、财务净现值FNPV。是当折现率i=8%时，净现金流量的现值。现金流量表中计算折现率8%时，经计算FNPV=799.02万元，不仅大于零，而且获基准收益率以外较大收益。其表达式为：nFNPV＝∑［（CI－CO）t（1＋i）-t］t=13、投资回收期。投资回收期是项目净现金流量等于零时所需要的时间（以年表示），从建设期开始计算。经计算：投资回收期=3.97年，满足农业开发项目投资回收期不得大于6年的规定。4、投资收益率。投资利润率=平均利润总额/总投资=21.7%9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析本项目按生产能力利用率来表示盈亏平衡点（BEP），即：年固定成本BEP＝×100%年销售收入－年可变成本－年销售税金及其它第九章财务评价第九章财务评价254＝×100%＝54%750－279这个结果表明，该项目只要达到设计生产能力的54%，企业即可保本经营，风险不大。9.5.2敏感性分析考虑到项目生产经营中可能发生的一些不确定因素的影响，就固定资产投资、经营成本和销售收入三项因子分别发生增加和减少5%单独变化时，做全部投资的敏感性分析，详见下表。敏感性分析表表9-1序号项目基本方案投资经营成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%1内部收益率22.521.523.521.523.524.520.5较基本方案增减0-11-112-22投资回收期3.974.173.774.173.873.674.37较基本方案增减00.2-0.20.2-0.1-0.3+0.4从敏感分析的结果可发看出，该项目的销售收入为敏感因素，经营成本为次敏感因素，固定成本投资为不敏感因素。项目适应市场能力较强，具有较强的抗风险能力。9.6财务评价结论通过以上分析，本项目财务内部收益率为22.5%，大于零；投资回收期3.97年，小于规定投资回收期。项目赢利水平高，抗风险能力强，各项评价指标均较理想，因此，项目的实施从财务效果上是可行的。第十章社会效益分析第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建设可以稳定发展哈尔滨市新鲜蔬菜生产。哈尔滨市场对特色蔬菜的需求量很大，每年蔬菜的需求量在100万吨以上，而地产蔬菜只有不到70万吨，市场缺口很大，需要从外地大量调入。项目建设可以促进农村产业结构的调整，增加农民收入。农业结构调整仍然是目前农村工作的中心，近年来由于粮食生产过剩，大众农产品价格低，农民收入难以提高，成为制约农村经济发展的主要因素。只有瞄准市场生产适销对路蔬菜品种，才能增加经济效益，提高农民收入。项目建设可以调节蔬菜反季节供应。哈尔滨市属于高寒地区，夏秋季蔬菜大量上市，市场出现供过于求，导致蔬菜价格偏低，损失浪费也很大。春冬季节，市场上新鲜果品蔬菜严重短缺，大量从外地调入，由于运输距离远，蔬菜质量差、不新鲜，而且价格高，给城市人民生活带来很大影响，所以利用温室进行反季节生产可以弥补春冬季节市场的不足。10.11壮大主导产业，促进结构调整分析通过本项目建设可以进一步优化松北区万宝镇的农业产业结构，逐步改变以粮为主，变为粮、菜、果并举，实现农业资源的综合利用。通过产业结构调整提高土地的产出率和附加值，增加农民收入。企业通过项目扶持，可以为今后发展注入新的活力，提高规模化、现代化种植水平，从而壮大主导产业。第十章社会效益分析10.2与农户利益联结机制分析第十章社会效益分析本项目利用现代化日光温室技术、现代化育苗技术、滴灌技术、植保技术等先进适用技术发展育苗生产特色蔬菜，可以带动项目区及松浦镇走上现代化设施农业种植的道路，真正实现科学种田。项目单位为松北区蔬菜生产基地提供优质蔬菜种苗，由农户种植，企业保底价收购统一销售，公司培育出的优质秧苗按照每株1.5元的价格赊给农户，农户生产出的蔬菜卖给公司，公司从菜款中扣回秧苗钱，这样可以解决农民后顾之忧，形成企业+基地+农户的产业化发展格局，促进产业化发展。企业与蔬菜种植农户每年签订种植合同，实行订单种植。合同中规定企业按照市场价格收购，随行就市。企业每年为蔬菜种植户提供440万株蔬菜种苗，可以种植蔬菜1320亩，销售收入1540万元。10.3带动基地分析蔬菜种植按每亩2000株种苗，如：紫甘蓝菜种植按每亩10000株种苗。合计带动蔬菜生产基地1320亩。该项目能带动农户330户。10.4带动农户及农民增收效果分析按照每户2个大棚、每个大棚667平方米计算，可以带动农户330户。10.4.1第十章社会效益分析10.4.2第十章社会效益分析彩椒种植按每亩2000株种苗，亩产5000千克彩椒，市场价格4元/千克，产值2万元；甘蓝菜种植按每亩10000株种苗，亩产8000千克，市场价格5元/千克，产值4万元。440万株种苗按110万株彩椒、110万株甘蓝菜育苗，其他蔬菜苗220万株，平均按亩种苗6000株计算，可以种植110亩甘蓝菜，种植550亩彩椒，367亩其他蔬菜。彩椒产值1100万元，净收入968万，甘蓝菜产值440万元，净收入374万元，其他蔬菜净收入450万元，合计农民增收1792万元。户均增收4.07万元，人均增收1.36万元。10.4.3农业增效实行订单种植，可以优化品种，提高技术。订单收购，可以保证销售，形成专业化、规模化、产业化、集约化经营，降低生产成本。可以提高农业生产组织化和市场化程度，同时培育了主导产业，形成高效农业，对当地农业、农村经济发展将产生重要的影响。10.5带动就业分析本项目培育出440万株秧苗，能够辐射1320亩农田，按照每亩蔬菜地用劳动力2.7计算，1320亩地安排劳动力3564人，每人按每月1200元工资计算，年度工资总额427.7万元，每人年度工资8700元。10.3.3对比分析企业与农户签订种植合同后，企业按高于市场价格收购，每年可增加农民收入1792万元，农民人均收入比非项目区增加1.36万元。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 3在了解整个流域水源水体情况和污水治理情况下，对比该流域每个同学所在城市概况、给水排水现状，确定和选择出最需要建设污水处理厂城市（论述在该城市建设的理由）一、编制依据、原则和范围 3二、城市概况 4三、给水现状 8四、排水现状 8五、工程建设的必要性 9六、建设某镇城区污水处理厂的可行性 12第二章方案论证 14一、排水体制的确定 14二、排放污水水质情况论证 15三、排放水量情况论证 16四、污染环境治理论证 17五、污水处理程序的确定 18六、污水处理厂 19第三章管线工程设计 24一、雨量公式计算 24二、管线设计 24第四章污水处理厂工程设计 29一、厂区平面设计 29二、单元设计 29三、出水与某河的连接 33四、建筑描述及结构设计 33五、电气设计 34六、自动化系统及仪表 35七、暖通 36八.附属工程 37九.设备总表 37第五章管理机构、人员编制 41第六章环境保护 43一、设计依据和采用标准 43二、环境保护 43三、节能措施综述 43HYPERLINK"fil