老龄人康复中心工程可行性方案

***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第一章总论PAGEPAGE75第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称***市老龄人康复中心工程。1.1.2承办单位名称：***市民政局。1.1.3可行性研究报告编制依据1、《##省民政事业发展“十五”计划》；2、《##省“社区老年福利服务星光计划”实施方案》；3、《***市老龄人康复中心工程建设项目建议书》及其批复件；4、***市计划局与我司签订的咨询服务协议。1.1.4项目提出的理由和过程随着社会的不断发展，人民生活水平的不断提高，人的寿命也得到延长，百岁寿星越来越多。人口老龄化，是社会文明进步、经济发展的必然结果。老龄人作为社会的一个特殊群体，一直以来，党和政府都十分重视和关心他们的生活，投入资金，不断改善和丰富他们的晚年生活，使老龄人体会到改革开放的成果，体会到党和政府对他们的关心和温暖，使他们真正做到“老有所依、老有所托、老有所养、老有所为”。与人口不断老龄化相比，***市的老龄社会福利机构明显不足，“一多四少”（即“老人多”、“机构少”、“场地少”、“设施少”、“形式少”）的矛盾越来越突出，与社会文明进步、经济发展不相适应。目前，***市现有60岁以上的老龄人24万多人，按照省民政厅发展“十五”计划的要求，社会福利院每万人的床位数应该达到20张，地址应该交通方便，环境清静，适合老龄人生活和居住。与省的发展计划对比，无论是床位数、地址还是环境，***市都有不小的差距。为了落实党的老龄人工作方针，迎接“白发浪潮”的来临，扭转***市老龄人福利设施滞后、不能适应社会发展的落后局面，根据市委、市政府指示，经过近两个月反复勘察选址，计划在***市东山路兴建一所占地133.6亩、高低错落有致、园林式环境、宾馆式服务、医院式护理的环境优美的现代化老龄人康复中心。1.2项目概述1.2.1拟建地点项目建设地点位于***市东山路。1.2.2建设规模和目标根据***市老龄人人口增加产生的对福利机构的需求和现有场地、资金条件，确定项目建设规模为：占地面积：133.6亩；建筑面积：17250平方米；绿化面积：26720平方米建设目标：建设成为一个服务全面、布局合理、相对独立、功能完善的示范性的为老年人服务的社区中心。1.2.3主要建设条件***是国家历史文化名城，省卫生城市，是著名的侨乡，有悠久的历史文化，秀丽的山川名胜，众多的文物古迹，独特的传统工艺而饮誉海内外，素有“海滨邹鲁”、“南海明珠”之称。建设地点位于***市东山路，周围环境幽静，风景优美，交通方便，适宜建设老龄人康复中心。目前，项目建设场地已平整，给水、给电条件满足，周围路网通畅，已具备工程施工条件。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标表序号指标类别单位指标值1建筑面积1.1占地面积亩1371.2建筑面积米2172501.3容积率0.191.4绿化率%301.5建筑密度%4.82总定员人1413投资估算与筹措3.1总投资万元32003.1万元2511.53.1万元893.1.3其他费用万元456.43.2资金筹措3.2万元12003.2.2银行贷款万元20004年平均收入万元5925年平均支出万元326.16年平均结余万元265.91.4研究结论与建议该康复中心的建设，必将大大改善***市社会老龄人福利的后进局面，促进***市老龄人福利事业的向前发展。该工程是***市的一个利国利民的建设项目，是市委、市政府为民办好事办实事的民心工程。工程切实可行，社会和经济效益都很明显，建议给予大力支持。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第二章项目建设的背景和必要性第二章项目建设的背景和必要性2.1项目建设的背景2.1.1项目建设的背景***市现有总人口为248万人，其中60岁以上的老人24万多人，占人口总数的9.68%。目前，***市仅有市福利院、饶平县福利院2所国家办的福利机构；其中位于市区南春路的市福利院创建于1958年，占地面积只有5亩，建筑面积4800平方米，而且处于拥挤的老市区，交通极不方便，而且收养形式单一，虽经多次修缮配套，但由于场地局限，无能力拓展业务，已不能适应***市福利事业发展的需要。市人大代表也多次提出议案，要求建一所集收养、寄养、康复、娱乐于一体的多功能老龄人康复中心。2.2项目建设的必要性1、全面建设小康社会，必须重视老龄人工作。2000年，我国人民生活总体上达到了小康水平，十六大报告又提出了全面建设小康社会的新目标。全面建设小康社会，将使人民生活更加殷实、宽裕。全面建设小康社会，除了注重物质生活提高外，还特别注意人们的精神生活以及生活环境的改善等方面，实现社会全面进步。全面建设小康社会，追求的是物质、政治、精神和生态文明的共同发展。单就消费而言，人们可以衣食无忧，把更多的时间和金钱花费到精神消费和享受消费上来。作为社会的一个群体，老龄人也同样要享受小康社会丰富的物资和精神生活，在全面建设小康社会的过程中，做好老龄人工作，让他们安享晚年，体验社会进步的生活，对于促进社会主义精神文明建设，维护社会稳定，具有十分重要的意义。2、社会重视老龄人工作，促进***市老龄人工作的开展。目前，##省各地的老龄人工作得到不断的发展，健全了老龄工作机构，培育和发展了社区老年群众组织，老龄工作得到加强。各地组织制定并实施了老年人办实事计划，维护了老年人的合法权益。产生了良好影响；最近，##省计委批准了省老年康乐中心立项，并安排了启动资金2500万元。相对而言，***市的老龄人工作，虽然做了很多的工作，取得了一定的成绩，但与全省的发展水平相比，还要做出更大的努力。3、建设老龄人康复中心，配合“星光计划”的实施。为贯彻落实《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》（中发[2000]13号），适应人口老龄化社会发展要求，加快社会福利社会化进程，建立健全社区老年福利服务体系，根据国家民政部《关于印发〈“社区老年福利服务星光计划”实施方案〉的通知》（民发[2001]145号）和《关于“星光计划“启动工作的安排意见》（民发[2001]222号）的精神，##省制定了具体的实施方案。方案的指导思想是：以“三个代表”重要思想和省委、省政府关于##率先基本实现现代化战略部署为指导，以满足城市社区老年人的需求为出发点，以福利金的资助为手段，采取社会福利和社区建设相结合，地方财政投入和社会福利资金相结合，广泛动员社会参与，大力挖掘和利用社区资源，在街道和社区居委会新建和改扩建一大批老年人福利服务设施和活动场所，为居家养老提供支持，为社区照料提供载体，逐步建立和完善社区老年服务网络，形成以居家为基础，社区为依托、福利机构为补充的社会福利服务体系。方案的总体目标是：至2003年，全省的街道、社区居委会、乡镇基本实现有老年人福利服务设施和活动场所。具体步骤：2001年，广州、深圳两市开始全面启动，各地级市抓一个街道办事处（及所属社区居委会）试点。2002年，在地级市城区全面启动，每县（区）抓一个镇进行试点。2003年，在全省县城铺开，其他乡镇敬老院全部改造为农村社会福利服务中心。“星光计划”的制定和实施，是我省民政工作的一项重要的民心工程，是我省老龄人工作的重要举措。对照省的实施计划，***市的具体工作还没有跟上全省的步伐，离实施计划还有差距，根据***市的实际，尽快建设一个集收养、寄养、康复、娱乐于一体的多功能老龄人康复中心，改变***市目前社会福利机构工作中“老人多”、“机构少”、“场地少”、“设施少”、“形式少”的“一多四少”的局面，配合全省“星光计划”的实施，很有必要。4、建设老龄人康复中心，配合“十五”计划的实施。为了促进社会福利事业的不断发展，进一步加强和改善我省老龄人工作，体现党和政府对老龄人工作的关怀和重视，我省民政事业发展“十五”计划明确提出：大力推进社会福利社会化进程，加快发展社会福利服务业。即：抓好以老年人、残疾人为服务重点的投资主体、服务对象、服务内容、服务队伍、管理形式五个方面的社会化工作。全省各地级市、县（市、区）、街道、乡镇至少拥有一所综合性社会福利机构或社会福利服务中心，2005年全省实现每万人口拥有社会福利机构床位数达到20张以上，城乡各种福利机构达到3600个，床位15.8万张。目前***市总人口约为248万人，其中60岁以上的老人24万多人，而全市的社会福利机构，也只有市福利院和饶平县福利院，交通不便，设施不足，场地狭窄，无能力拓展业务。按照省民政“十五”发展的规划，在***市建设一个综合性的老龄人康复中心，是实现省民政“十五”发展规划的最低要求。2.2.5加快建设综合性社会福利机构，赶上全省发展步伐。据统计，到2002年，##省社会福利收养性事业的情况见表2-1。全省社会福利收养性事业一览表表2-1项目项目单位数：个2098床位数：张83724其中：国家办个167其中：国家办张19786集体办个1870集体办张57961民办61民办张5977从上表发现：（1）##省出现了多方办社会福利的局面，不仅有国家办，还有集体办和民办，而且集体和民办的机构数量远远多于国家办的数量。而***市目前只有国家办社会福利机构，形式单一。（2）到2002年，##省社会福利收养性事业的单位有2098家，按全省地级以上市计算，每市平均的单位数约为100家；而***市仅仅只有2家，远远低于全省的平均水平。（3）到2002年，全省社会福利性收养事业总床数为83724张，每个地级以上市的平均床位数约为4000张；而***市还不够500张。因此，无论是办机构的形式，还是单位数，以至床位数，***市福利性收养事业都远远低于全省的水平，存在着较大的差距。加快***市社会福利机构的建设，是改变***市落后面貌，追赶全省发展步伐的需要。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第三章市场预测及建设规模第三章市场预测及建设规模3.1市场预测据第五次人口调查表明，***市人口年龄已经成为老年型，***正在步入老龄化社会，而随着医疗卫生条件的改善，***市人均寿命将提高2-3岁，因此，***市老龄人数量将继续增加，与之不相适应的是，***市现有的医疗卫生条件远远不足，特别是专门服务于老龄人的医疗机构到目前还没有，老龄人医疗服务市场需求巨大。3.1.1***市老龄人服务现状***市到现在为止还没有专门服务于老龄人医疗机构，***各地设有敬老院和福利院。如民政部门创办的市福利院，集养、医、教、乐于一体，功能齐全，常年入住的孤寡老人100人左右，成为他们颐养天年的好地方。由宗教部门管理的明镜寺安养院，配备日常生活设施，现颐养孤寡老人58人，还拟逐步增加到100人。但是，老龄人服务机构远远不能满足日益增多的老龄人的需求，特别是医疗设施，远远低于##省平均水平。3.1.2***市人口构成分析按照国际通用的人口年龄结构划分标准，***市的人口年龄结构已进入老年型（减少型）类型。***市“五普”与“四普”人口年龄结构比较见表3-1。***市五普与四普人口年龄结构比较表3-1单位：%时间0-14岁人口比重15-64岁人口比重65岁及以上人口比重老少比五普26.9765.137.929.3四普27.9865.926.121.71对比2000年第五次全国人口普查和1990年第四全国人口普查结果，***市0-14岁人口下降了1.01%，65岁及以上人口的比重上升了1.8%，老少比（又称老年化14指数，表示每百名0-14岁少儿人口相应有多少名65岁及以上老龄人口）上升了7.59%。根据以上分析，可以得出***市人口年龄结构有以下三个特点：1、根据国际通用人口年龄构成标准，65岁以下的老龄人在总人口中占比重小于4%的位年轻型，在4%-7%间的为成年型，大于7%的为老年型。***市的65岁及以上老龄人比重为7.9%，已经成为老年型。***市正在步入老龄化社会，随着人口老龄化程度的继续加深，对社会福利事业提出了挑战。2、依据瑞典人口学家桑德巴氏的划分标准，15岁以下少年占总人口比重小于25%为减少型，大于40%的为增长型，25-40%间的为稳定型。***市的少年比为26.97%，处于稳定阶段。所以***市的老龄化社会会持续很长一段时间。3、随着老龄化人口和少年人口比重的增加，***市的适龄劳动人口有下降趋势，意味着这部分人口对社会的经济负担将越来越重。从社会发展分析，老龄人康复中心存在着巨大的市场空间。3.1.3***市老龄人人口现状及预测由***市人口结构分析得出***市人口结构处于稳定阶段，取***市2002年人口为基数，以***市“十五”计划人口增长率为指数，取“五普”老龄人百分比7.9%。预测***市老龄人人口如表3-2。***市老龄人人口预测表3-2单位:人年份20032004200520062007200820092010老龄人人口75644757077576975832758957595876021760842003年***市统计年鉴统计显示，2002年市区居民消费支出比重中医疗保健的支出占5%，农村为4%。取均值4.5%计算，***市老龄人医疗保健支出约为2337万元。随着社会经济的发展，人们的生活水平不断提高，老龄人在医疗保健方面的投入将不断增加。从消费人群来看，老龄人康复中心有广阔的发展空间。3.2建设规模本项目占地133.6亩，拟分二期进行，首期于2003年下半年动工，2004年12月前竣工，建筑面积17250平方米。首期工程拟规划床位450张。规划养老设施分高（Ⅰ级）、中（Ⅱ级）、低（Ⅲ级）三个档次，其中Ⅰ级床位占20%，Ⅱ级床位占60%，Ⅲ级床位占20%。拟建9层综合楼1栋（包括办公、医疗和娱乐），托养楼1栋，收养楼4栋，寄养楼9栋，食堂1栋以及配套设施。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第四章选址与建设条件第四章选址与建设条件4.1自然条件4.1.1地形、地貌本项目所在地的***市地处##省东部韩江中下游地带，地势北高南低，山地、丘陵占全市总面积的65％，主要分布在饶平县和潮安县北部。境内北部多山，中部为丘陵地带，南部为韩江冲积平原。韩江从丰顺县流经潮安县境内，然后分流入海。4.1.2气象***市属亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨量充沛。年平均气温为21.4℃，日照为1986.1小时，雨量为1685.8毫米。极端最高气温为39.6℃4.1.3水文***多年平均径流量达14.38亿米3。4.1.4地震按国家《地震烈度区划图》划分***市区地震基本烈度为8度。4.2选址建设地点位于***市湘桥区东山路，占地137亩，计划兴建一所现代化老龄人康复中心。该地点距离市区中心只有1.5公里，交通方便，一面依山，环境幽静，附近有慧如公园，泰佛殿等风景名胜，景色优美。工程的性质是为老年人服务的社区中心，对环境的要求高，运作中不会造成污染，有利于环境保护。4.3建设条件4.3.1地质条件本区的地质，岩层出露以燕山期的花岗岩分布最广，次为第四纪冲积层，部分为中生界的砂页岩。花岗岩多分布在东、西、北边的山地和丘陵，另外，北部一些地区还有砂页岩；中部和沿海平原地带以冲积层为主。全区的土壤面积有1178.63万亩，土壤类型复杂多样，其中以赤红壤为主，约有650万亩，其次为黄壤、红壤、冲积土、水稻土、盐渍土等。由于地处高温多雨的南亚热带沿地区，土壤受雨水淋浴多，土壤中碱金属和碱土金属元素的减失程度较高，土壤普遍呈酸性。4.3.2交通运输条件经国务院批准的独立对外开放一类口岸——***港，距香港192海里，距台湾高雄186海里，现已开通至上海、广州、香港、韩国的集装箱货运航线。市区距汕头机场30多公里。广梅汕铁路在***境内建设3个站场,已开通了客货运。目前***市共有高速公路1条，国道1条，省道8条，市级道路有20条，乡道400多条。到2002年末，全市公路通车里程1873.2公里，公路网密度为60.8公里/百平方公里，在全##省处于中上水平。4.3.3社会环境2002年全市实现国内生产总值215亿元，比上年增长7.5%。其中第一产业增加值39.9亿元，增长1.3%；第二产业增加值97.0亿元，增长9.6%，其中工业增加值88.6亿元，增长9.8%；第三产业增加值78.1亿元，增长8.3%。全市人均国内生产总值为8698元。4.3.4全市实现电网统一管理，供电量合计16亿千瓦时。城乡电话交换机总容量66.37万户，移动电话装机容量83.7万门，电话及移动电话普及率为39.99%。城市的防洪、供水、供电、通信、排污、道路、园林绿化等基础设施完备。本项目的水、电、排污等只需要做相关管道、管线接入即可使用。4.3.5施工条件项目建设场地道路交通方便，施工用电、用水充足，***当地劳动力、施工材料、机械设备完善充足。施工条件较好。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第五章工程技术方案第五章工程技术方案5.1建设目标为了适应社会的发展，满足老龄人福利事业发展的需要，计划在***市东山路建设一座大型的现代化老龄人康复中心。中心计划占地137亩，充分利用建设地环境，依山建设一所高低错落有致、园林式环境、宾馆式服务、医院式护理、环境优美的现代化老龄人康复中心。5.2设计原则5.2.1美观设计时应充分考虑建筑与周围环境的协调，建设园林式的总体环境，通过对广场、园林绿化等环境景观设计的统一，提升整个小区的环境质量，创造优良的外部环境。同时建筑物布局要合理、美观，突出空间的层次感和立体感。5.2.2经济实用建筑体型简洁大方，设计时充分研究各种不同功能的使用特点，进行合理的安排。应充分考虑建筑物的采光、通风、节能等基本要求，符合建造、经济的各种因素，确保整个建筑群符合经济实用的原则。5.2.3安全在老龄人建筑设计中，需要充分考虑老龄人的安全。在道路交通设计上合理安排布置，车流人流分开考虑，充分考虑行动不便的老龄人的交通活动因素。5.3项目组成项目总占地面积137亩，工程分两期进行；一期工程计划建造9层综合楼1幢(包括办公、医疗、娱乐)，收养楼4幢，寄养楼9幢，食堂1幢以及配套设施（电房、道路绿化等）。5.4设计方案论述5.4.1设计依据：《老年人建筑设计规范》JGJ122－99；《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》《建筑结构荷载设计规范》5.4.2平面布置场地划分为公共活动区、收养区和寄养区三部分。5.4.2.1公共活动区公共活动区建筑包括9层的综合楼一幢、食堂一幢，并设有停车场以及中心花园。综合楼为９层建筑，占地1500平方米，总建筑面积10500平方米。综合楼内设医疗中心、办公区、老年人活动中心。医疗中心在综合楼中独立设置，位于裙楼，共3层总建筑面积1500平方米；老年人活动中心总建筑面积5000平方米，内设舞厅、棋牌室、图书阅览馆、健身房等活动场所，为中心的老年人提供一个全方位的休闲娱乐场馆；办公区位于办公楼的6-9楼，总建筑面积4000平方米，设置办公室、控制中心、值班员工休息室等。食堂为２层建筑，位于综合楼左侧，占地400平方米，总建筑面积800平方米。食堂2层设有雅座。停车场位于综合楼的右侧。中心花园为综合楼、收养区、寄养区所围合的部分。5.4.2.2收养区收养区共4幢楼，总建筑面积3500平方米。其中3幢A型收养楼，按中档标准设置，每幢占地280平方米、3层，设计35个双人间，能容纳70位老年人入住；每层设有公共活动的大厅，布置电视等娱乐设施。1幢B型收养楼按标准设置，占地326.7平方米、3层，设45个双人间；每层设有公共活动大厅。5.4.2.3寄养区寄养区共9幢楼，总建筑面积2450平方米。其中7幢A型寄养楼为按高标准设计的住房，每幢占地116平方米、双层，设13个单人间，且每幢设有公共活动厅。两幢B型寄养楼为中档标准设计，每幢占地面积206.5平方米、双层，共设15个双人间。5.4.3立面布置由于建设场地一面依山，充分利用其场地特点，把康复中心分三阶布置。第一阶梯是综合楼、食堂和停车场，主要负责对外交通及接待；第二、三阶梯布置收养楼和寄养楼，收养区位于中心花园左侧，寄养区位于右侧。主要建筑指标见表5-1。主要建筑指标表5-1项目内容单位指标占地面积米291333.79基底总面积米24291.7总建筑面积米217250建筑密度%4.8容积率0.19绿地率%305.4.4结构方案本工程按8度抗震设防，建筑结构安全等级为二级。基本风压取值：0.5KN/m2(10年一遇)。综合楼为9层现浇钢筋混凝土框架结构，采用桩基方案；3层裙楼，每层建筑面积1500平方米，层高3.3米；塔楼6层，每层建筑面积1000平方米，层高3米。食堂为现浇钢筋混凝土框架结构，采用条形基础，层高3.3米。A、B型收养楼，A、B型寄养楼同为现浇钢筋混凝土框架结构，采用条形基础；由于第二、三阶梯为原坡地挖填平整而成，在基础设计上充分考虑其地质条件。收养楼、寄养楼的层高同为2.8米。在土坡处设置挡土墙，防止发生山泥倾泻造成危险。设备间建筑面积150平方米，层高4.5米，采用砖混结构，条形基础。中心场内道路为7米，总长1491米，采用碎石垫层，20厚C20钢筋混凝土面层。道路两侧各设人行道1.5米，路面铺设预制混凝土砖。停车坪面积1500平方米，可停车100辆以及可停摩托车150辆。停车场采用碎石垫层，10厚C20钢筋混凝土面层。工程量及投资估算见表5-2。工程量及投资估算表5-2名称单位数量单方造价（元）造价（万元）挖填方米315500001.3201.5综合楼米21050010501102.5食堂米280075060A型收养楼米22520800201.6B型收养楼米298075073.5A型寄养楼米21624900138.04B型寄养楼米282680066.08设备间米21505007.5道路米2车道：10437人行道：4473车道：120人行道：30138.663停车场150010015中心花园及绿化米22740025.5269.9挡土墙米2315028088.2合计2232.1835.4.4建筑细部处理：1.出入口：出入口处留有≥1.5米×1.5米的轮椅回旋面积；出入口门前平台与室外地面高差≤0.4米，采用缓坡台阶和坡道过渡，缓坡台阶踏步踢面高120毫米，宽380毫米，坡道坡度≤1/12，两侧设栏杆扶手。2.过厅、走道：通过式走道净宽≥1.8米，过厅、走道、房间不设门槛，地面无高差。3.楼梯、坡道、电梯：楼梯设符合老人体能、心态特征的缓坡楼梯，楼梯间梯段净宽≥1.2米，踢面宽度380毫米，高度120毫米。楼内坡道，净宽1.5米,坡度≤1/12；坡道设计注意①坡道转弯时应设休息平台，平台净深度1.5米②起点和终点留有1.5米的轮椅缓冲地带。电梯厅及轿厢尺度须保证轮椅和急救担架进出方便。4.卫生间：每个房间设紧邻卧室的独立卫生间，建筑面积≥5平方米，在综合楼设有公用卫生间、公用浴室和公用洗衣间，老年人使用的卫生间采用坐便器。5.门窗：采用可观察的门，窗扇镶用无色透明的玻璃，设防蚊蝇纱窗。6.装修：出入交通部分地面选用平整防滑材料，符合①楼梯踏步平整防滑无障碍，界限鲜明，不采用深色面料②局势地面采用硬质木料或弹性的塑胶材料。5.5给排水设计5.5.1设计依据：1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版；2、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（1997年局部修订）（GBJ140-90）；4、《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）1997年版；6、《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》（CECS94∶97）；7、《给排水标准图集》92S214（四）；8、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;9、市政有关部门和甲方的要求；10、建筑专业提供的总平面，平剖面图。5.5.2给水设计1、水源。拟定供水协议，与自来水公司签订供水合约，商定进水接管位置、管径、水表、供水量。2、生活用水。中心每日总用水量约143米3，其中工作人员用水量约8米3/日。3、供水设备、管材。综合楼供水设备选用两套变频泵组，其他各楼各设小型泵。室外部分管材DN≥100，采用PVC给水管，承杆式胶圈接口；管材DN≤80采用UPC给水管，胶粘剂粘接与供水网连接。室内部分均采用涂塑钢管，沟槽卡箱式连接。5.5.3排水设计1、排水量。生活污水排水量与生活给水量相同；暴雨量按405L/S.ha考虑2、排水系统。室外设化粪池，业务用房、公共卫生间排水系统采用单管式排水系统，将粪便水；排入化粪池处理后进入污水处理厂。厨房污水、卫生间、污水单管排入下水道。雨水系统独立排入下水道，采用PVC塑料管。排粪水设有专用通气孔（立管）。3、排水管材。室内排水全部采用UPVC排水管，胶粘剂粘接。室外排水管全部采用混凝土管。5.5.4消防。1、消防用水标准。室外消防栓20L/S（按3小时考虑）；室内消防栓5L/S（按3小时考虑）；自动喷淋系统5L/S（按1小时考虑）。2、消防系统。室内外消防均采用环形管网供水。室外设有消防水泵接合器，并设置地上式消火栓。室内消火栓设在楼梯间适当位置上，除综合楼外其余各楼都不设室内消火栓，综合楼每层均设有室内消火栓及消防盘卷。设备间设二氧化碳灭火系统，控制时考虑自动、手动和机械应急三种方式。消防系统管材全部采用镀锌钢管，螺纹连接。设置消除主控室。以消防监控主机为平台，感温和感烟探测器为传导，启动火灾报警自动装置，引发音响示警，启动风机和水泵，组成消除监控系统。采用T4-T2离心式通风机排烟。消防水泵和排烟风机采用双回路接线。消防监控系统主设备和投资估算见表5-3。消防监控系统主设备和投资估算表表5-3单位:万元序号名称型号规格数量单价合价占总投资%1消防控制台1套20.020.02消防联锁柜1套16.616.63感温感烟控测器110个0.111.04消防警示系统1套5.25.25配套器材一批46.06运杂费费率6%7.37安装调试费费率(4%＋3%)8.88总计114.95.7%9说明1消防广播可使用日常广播系统;2消防水泵纳入《给水排水》。3T4-72离心式排烟风机纳入《配套器材》栏。5.6供配电系统 ***市老龄人康复中心建筑属公共建筑项目。根据其电力负荷运行特点和电路品质的要求，遵循安全性、可靠性、灵活性和经济性的四个原则，设计供配电方案。5.6.1设计依据1.《建筑电气设计手册》；2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92；3.《供电系统设计规范》GB50052—95；4.《低压配电设计规范》GB50054—95；5.《建筑物防雷设计规范》GB50057—94；6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98。5.6.2电力负荷本项目的总计算建筑面积为17250米2。参照近几年类似项目的用电计算指标，采用负荷密度法进行测算，本项目的计算负荷密度取值为70VA/米2，总计算负荷为1207.5KVA。5.6.3用电设备及其负荷等级本项目的主要用电设备有弱电控制中心，消防水泵等，负荷等级为二级负；其余的空调、照明等，负荷等级为三级负荷。5.6.4供配电电源及其电压等级本项目电力负荷虽然分散，但是占地面积不太，根据这个特征，拟将供电、变压和配电集中，建造一个变电所，拟定建筑面积为150米2。（如附图三所示）。1.供电。首端电源从10KV城网架空线路引出,接入本项目变电所内的高压进线柜。2.变电。变电所内的10KV/0.4KV主变压器的电源从高压馈线柜引出，接入变压器10KV高压侧。3.配电。低压屏的电源从主变压器10.5KV/0.4KV低压侧引出,接入380V/220V低压进线屏。4.用电。380V/220V用电设备的电源从低压馈线屏引出，接入各楼层的动力箱和照明箱。5.6.5供配电方案根据国标和部标设计规范，供配电方案主要由10KV主结线、主变压器和380v/220v主结线组成。1、10KV主结线方案。根据本项目三级负荷约占总计算负荷的80%,为提高供电的可靠性和经济性,拟采用模拟明备用供电方式,电源从10KV城网引出,分两回路接入两台相互联锁高压进线柜。母联采用单母线分段方式；馈线采用放射式联结。选用JYN2-10手车式高压开关柜7台，组成供电方案（如附图一所示）。2、压器选择。根据主变压器选择原则,采用明备用方式供电，选用2台变压器。正常运行时，1台工作,1台备用,依此选择主变压器。本项目总计算负荷为1027.5KVA；其主要工作为康服服务，取需用系数为0.50。选用SL7-500/10主变压器2台。3、380v/220v主结线方案。根据两台主变压器采用明备用方式联结供电，为提高配电可靠性和安全性，两台相互联锁的进线低压屏，分别与1＃和2＃主变压器低压侧联接，母联采用单母线分段方式，馈线采用放射式和树干式相结合的联结方式，选用“TN-C”保护系统。选用BFC2抽屉式低压开关柜7台，组成低压配电方案（如附图二所示）。4、功率因素补偿。参照类5、照明。本项目照明度设计为：办公室、体检科等:200Lx;会议厅和多功能厅：300Lx；资料室：100Lx；走廊和道路：15Lx。6、通风和空调本项目需要空调的场所，选用分体式空调机，计算负荷密度为30VA/米2。除此以外，采用自然通风加电扇，电扇负荷密度取值为5AV/米2。7、发电机组。根据10KV城网供电的稳定性以及当地地震资料分析,无需增设柴油发电机组。8、供配电设备保护。根据本项目电路品质的设计要求，需要采取自动控制的保护措施。对供配电线路、主变压器、高低压柜主开关、消防水泵等，需要有过电压、过电流、短路、漏电、接地等保护。高压的继电保护，原则上放在高压柜上。低压的继电保护，单独设置1台保护屏，与低压屏并列。保护屏=220v直流电源，由畜电池组或可控硅整流装置提供，电源小母线采用φ10铜棒安装在屏顶。供配电系统主设备和投资估算见表5-4。供配电系统主设备和投资估算表表5-4单位：万元序号名称型号规格数量单价合计投资比例(%)1供配电系统高压开关柜JYN2-107台2.517.5主变压器SL7-500/102台10.020.0低压配电屏BFC27台2.014.0低压电容器屏BFC21台1.11.1分体空调机60台0.318.0低压保护屏BFC21台1.51.52供热太阳能集热器14组4.563.03配套器材1批61.54运杂费费率6%11.84安装费费率4%7.95总计216.310.86说明低压配电屏编号中,取消3＃和7＃屏。5.7弱电系统本项目投资许可范围内,向职工提供安全、高效、舒适和便利的现代信息服务。5.7.1通信选用30门程控用户交换机1部,中继线4条，内部分机20部。5.7.2广播和音响1.广播。工作广播和消除报警相互配合组成广播系统。在公共场所设置组合式声柱或分散式扬声器箱，播送通知以及有关信息。当火灾生时，发出紧急广播外加警铃呼叫。2.特殊音响。设置会议室小型移动式的独立扩音设备，小型电影机、录像机，卡拉OK声光控制系统。3.有线电视接入***市网。5.7.3康复中心信息系统1、网络布局。设置中心控制室，以此为起点，采用智能化布线，呈星状向各信息层及信息点展开。这种布局有利于网络运行平稳，容易查找故障。2、网络中心设置。采用国信ADSL和ISDN系统方案，中央控制台信息集成，向各信息层及其信息点发出指令和收集反馈信息，快速、灵敏、高效和可靠。这个系统，无论是投资，还是管理和维护，都是最佳选择。3、信息层设置。应以检验、科研、预防等网络运行特征，按区域分层次，通过internet衔接，向信息点展开。4、信息点设置。应以各层次各种工作模拟功能进行设点和预留，如X光室、B超室、心电图、病毒检验室、财务室、档案室等。5、检索系统。采用ONLINE系统，不受区域层次网络限制，检索和下载打印方便。弱电系统主设备和投资估算表，如表5-5。弱电系统主投备和投资估算表表5-5单位：万元序号名称型号规格数量单价合价总投资的(%)一主控室1中央控制台1台0.800.802电视机墙柜2台0.360.723网络中央处理器1台4.004.004计算机2套0.701.405数据网络处理器1套4.004.006功能处理器6个0.402.407配套器材1批4.80二科室1功能处理器3个0.401.202电脑10套0.505.003下载打印机10套0.303.004配套器材1批6.50三电话交换机1部2.002.0四有线电视电视机20台0.3006.00配套器材10.00五智能化布线1光纤2000M38元/M7.602配套器材1批4.50六运杂费费率6%4.30七安装调试费费率(4%＋3%)4.90八总计73.23.6九说明5.8燃料职工食堂燃料采用液化气。气源从市煤气公司管道引出，接入食堂燃气炉灶。5.9防雷5.10康复中心智能化设计5.10.1工程概况老龄人康复中心工程分二期进行，首期于今年下半年动工，2004年底前竣工，建筑面积17250平方米。首期工程拟规划兴建床位450张。规划养老设施分高(I级)、中(Ⅱ级)、低(III级)三个档次。其中高档占20%，中档占60％，低档占20％。规划以市社会福利院为龙头，创建一个服务全面、布局合理、相对独立、功能完善的示范性的为老年人服务的社区中心。一所集修养、医疗、康复、娱乐为一体的综合性社会福利院。5.10.2在进行康复中心智能化系统规划设计时，必须针对康复中心的特点和功能设计出一整套既经济又实用的系统结构。康复中心归纳为如下需求特点：1、医疗康复中心，老有所医的医疗康复中心。分为中、西医两部分。该中心采用一流的医疗设备，结合先进的医疗手段，配有专职的医生和护士，针对不同的老年人采用不同的治疗手段进行康复训练。并定期为每位老年人进行身体检查。该中心还设置有咨询部，及时对老人的生活、健康问题进行解决和辅导，还经常举行一些健康知识讲座，为老年人提供一些养生之道。2、健身娱乐中心，老有所乐的健身娱乐中心。该娱乐中心在室内设有保龄球馆、台球厅、壁球室、棋牌室、舞厅、卡拉OK厅、舞蹈排练厅、室内音乐演奏厅等众多设施和场所。健身娱乐中心的室外设有大型文化广场、露天舞场等，可进行多种娱乐活动。老年人还可充分利用社区优越的地理位置和独特的自然环境，开展室外健身活动。如林间漫步、花前操拳、湖畔垂钓、绿茵舞剑。还可在户外举行门球比赛，打网球、羽毛球等，在大自然的怀抱中品味人生。健身娱乐中心在室内设有体育器材健身房、乒乓球室等，为老年人强身健体提供完善的设备服务。3、文化教育中心，老有所教的文化教育中心。该中心通过多种课程和方式使老年人通过学习并保持与现代高科技社会的发展与时俱进。听闻最新的新闻消息，洞察最快的前沿咨询，了解多姿多彩的娱乐信息。不仅丰富了老年人的休闲娱乐生活，而且把老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为的真正意义体现出来。该中心设有：报刊阅览室、图书馆、影视投影厅等场所。4、老年购物中心。中心开设有电话购物服务，服务人员可随时为老人送货上门。中心内设有银行、邮局、电信、餐饮等商业服务设施。为老年人的饮食起居提供极大的方便。使得老年人的生活变得更轻松、方便。5、家政服务中心。社区的各种物业管理均运用现代化管理手段，实行科学、规范、有效和全方位的管理。社区提供24小时全天候服务，使住户通过电话、互联网等现代化通讯工具，获得满意的服务。6、老年人监控中心。康复中心作为老年人集中的场所，建立一套完善的看护监控系统更是必不可少的。将KX-HCM10应用于康复中心的看护监控系统，其所摄下的即时影像可以清晰地反映当时各位老人家的生活情况。特别是应用于活动中心、娱乐区、生活区、居室等自由活动的地方，通过KX-HCM10的即时监控管理人员能随时了解老年人的生活情况确保当发生意外时能及时采取抢救措施。并且在每栋楼的每一层配有消防器材，备有防火紧急通道，老人外出须请假，并向门卫出示出门证，行动不便老人需有家属带出。5.10.3***市康复中心智能化系统必须坚持先进性、扩展性、可靠和安全性、可维护性、适用性的原则，结合其需求特点和系统特征，针对各子系统功能特点进行设计和实施，只有这样才能充分发挥智能化系统功能，取得最佳的投资效应。1.物理路由平台中管线桥架是整个系统的硬件基础，是隐蔽工程，随土建施工同步进行，属一次性施工，具有不可更改性，所以在设计中重点考虑的是今后技术发展系统增加的冗余性、可扩展性，以及对中心具体地理环境（中心面积大）的适应性。2.中心网络软硬件中心平台是整个中心智能化系统的信息控制和处理中心，必须重点考虑先进性、可靠性、扩展性。3.医疗设备和管理子系统重点考虑先进性和适用性。4.后勤管理和安全保障子系统重点考虑适用性和可靠性。5.10.41、综合布线系统。系统主要应用于计算机网络和语音通信。中心主干采用光纤和通讯电缆混合方式，水平采用8芯4对超5类双绞线，满足中心网主干千兆终端百兆的使用要求；数据部分跳线采用模块化结构，便捷操作；电脑电话终端均采用RJ45模块，其设置要考虑医疗中心信息、电子医疗设备、多功能娱乐场所，多媒体室、电脑网络、中心办公自动化、康复中心内部通信以及其它集成子系统数据传输的需要。闭路电视、中心广播、监控报警等采用弱电专用电缆传输。系统中心设备间设置在综合楼里的。2、管道桥架系统。中心楼群之间走线，针对地理特点，采用钢管和PVC多孔管混合预埋方式。进综合大楼采用钢管走线，并要考虑防潮、防水等环问题。其余采用PVC多孔管预埋。在中心各个楼内，采用管道桥架混合走线方式。在有弱井的楼内，各子系统在弱井线路走桥架为主，金属管为辅，为防止干扰，数据语音和视频、射频线缆用金属板隔离楼层线路采用金属管预埋走线方式。所有管道桥架箱体连接和走线必须考虑良好的屏蔽和接地，综合楼中心机房必须留有电信、电视、数据网络通信管路接口，以便中心外部电话、电视、宽带网接入。3、中心机房管理系统。中心智能化系统机房位于综合楼内，它是所有智能各子系统的集中管理和控制中心，按专业要求建设中心机房是中心智能系统安全稳定运行的重要保障。中心机房系统针对中心和智能系统特点应设有：网络主机室、UPS供电室、电信交接室、综合布线中心配线室，并还应有中心智能系统中心综合操作管理室，通过操作台各子系统操作界面对整个智能系统进行管理控制。对中心机房的UPS供配电、静电泄放和防雷接地、消防应急设施、结构装修和照明系统，按计算机专业二级机房要求进行设计。4、康复中心宽带网络系统。中心主干网采用千兆以太网技术，即综合楼网络中心主交换机至各个楼层交换机采用千兆端口，楼层交换机至用户端采用100M网络交换。在综合楼中心机房放置1台千兆路由交换机作为主于交换机。主干交换机配置若干块4端口的1000BASE-SX端口用于骨干网接入、楼层接入和高性能服务器接入，若干个10/100BASE-TX端口用于服务器和高性能工作站接入。楼群各大楼的楼层根据信息点分布，选用交不同的换机作为用户接入。选用1000BASE-SX扩展子模块，分别连接到的核心交换机；接入交换机提供10/100BASE-TX端口用于各楼层信息点的接入。在网络管理中，可用交换机管理方案，通过对高速总线的监控，可以实现从交换机至虚拟网再到端口的自上而下的网管功能。采用防火墙网络计费管理系统，用来计算网络用户所应承担的费用，并监控网络的数据流量，分析网络的使用情况及性能，及早发现网络的瓶颈及故障点及某些异常和可疑迹象，保证网络可靠和安全。5、病案信息管理系统。病案管理系统是康复中心一个非常关键的一个系统，采用当前先进的客户/服务器计算机网络体系结构和大型数据库管理系统。它把康复中心每位老人的健康情况记录到医疗信息管理数据库中，它不仅仅是记录了各个老人的病理情况和治疗措施，而且医疗中心各个部门可以随时通过医疗管理数据库对病人的情况进行沟通联系，数据共享。更有利于以后综合检索和查阅，为以后的治疗提供依据。也为医疗科研提供了数据保证。因此，它的主要功能是实现电子病历。系统能够支持两个层次的管理：病案首页的电子化和病案的电子化，前者的实现比较简单，后者的实现则必须以医疗信息管理的电脑化为前提。在病案信息的来源上，既可以直接从医疗部管理系统中提取，也可以通过门诊部电脑信息中直接获得，系统功能严格遵守病案管理的“一号制”原则，采用疾病的ICD-10编码，为了交流的方便所有的编码尽可能地采用国际、国家和行业标准。病案的归档管理是将已康复的病人的病案资料进行搜集和补充，并建立项目编码，以供临床参考和科研检索。归档的内容可以仅仅是病案首页的内容，也可以是所有的病案资料（以医疗信息管理系统为基础）。系统提供了多种检索方法，既可联机查询，又可分机检索；既可根据某一类条件来查询，又可将各种查询条件自动组合；此外,系统可以输出各种统计表。6、闭路电视系统。本系统主要用于康复中心内当地有线电视台节目及其他信息的传输，前端部分主要采用美国PBI和日本JVC产品，传输采用宽带高隔离度分支分配器、双向放大器，线缆来用国内优质电缆，系统具有双向传输功能基础，考虑到今后网络多媒体HFC方式的应用。（1）系统按860MHz领频双向传输方式；（2）系统接入当地有线电视网节目；（3）系统可接入三套自办教学和娱乐节目；（4）系统网络采用集中星型结构传输电视信号；（5）综合楼顶层预装2套3.2M卫星天线基座，以备今后接收卫星传输等节目；康复中心电视终端主要分布在办公室、宿舍、传达室、食堂、活动用房、娱乐中心、康复医疗中心等处。7、保安监控报警系统。本系统考虑可靠实用为主，因此为降低投资采用模拟处理技术的监控报警系统。康复中心作为老年人集中的场所，建立一套完善的看护监控系统更是必不可少的。将KX-HCM10应用于康复中心的看护监控系统，其所摄下的即时影像可以清晰地反映当时各位老人家的生活情况。特别是应用于活动中心、娱乐区、生活区、居室等自由活动的地方，通过KX-HCM10的即时监控管理人员能随时了解老年人的生活情况确保当发生意外时能及时采取抢救措施。在每栋楼的每一层配置有消防报警探测器，一旦发生火灾，该探测器自动把信号传输到监控中心，系统便会自动响铃并报警。系统控制中心放在综合楼中心机房，在康复中心传达室安装分控管理设备，以便保安值班中心和出入口综合现场管理。8、照明自动控制系统。系统主要针对康复中心面积大，楼与楼之间分散而又需要安装统一管理的特点，设立灯光照明远程控制和管理系统。系统可采用楼宇自控产品，系统适用于不同规模及性质的建筑物。控制器都内置32位微处理器、EEPROM及标准RS485通讯口，每个控制器除了高速执行当地的控制任务外，可直接与网络上其他控制器或中央监控计算机作数据交换或协调工作，体现了“无级别的全分散”式控制要求。系统设置若干个数字输入和输出控制器。9、水电远程抄表系统。系统用于各个宿舍水电远程计费管理，系统采用485总线式，采集器从基表采取信号，传送到集中器，通过通讯转换器和主控电脑连接。每个宿舍房间按1个水表1个电表的设计。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第六章环境保护与节能第六章环境保护与节能6.1环境现状本项目选址于东山路，占地133.6亩。该选址距离市区中心1.5公里，一面靠山，环境保护良好。6.2影响因子的识别1、施工队伍大批进入现场，排放的生活污水和生活垃圾的污染。2、施工机械运作、清洗、漏油等排放的含油和悬浮物废水。3、基坑开挖和降低地下水位等操作排放含泥沙废水。4、施工场地清理和开辟施工机械通行道路常大片破坏地面植被，造成裸土。在降雨（特别是暴雨）时，造成土壤侵蚀，使地表水中泥沙含量徒增，严重时造成管道阻塞。5、施工的扬尘。6、植被破坏造成水土流失。7、建筑施工噪声，如打桩机、混凝土搅拌机和推土机等发出的声音。8、运行中工作人员的办公废弃物和办公废水。9、老龄人生活污水和生活垃圾。6.3环境保护措施6.3.1施工期环境保护措施1、施工现场加围墙保护，并采取封闭施工，可以减少安全隐患，减少水土流失，减少施工现场对区域环境的影响。2、建筑废水和建筑工人的生活污水进行统一收集进入城市污水收集管网。对工人的生活垃圾进行收集送到垃圾收集点。3、加快施工进度，减短裸土暴露时间，减少土壤冲刷，减少水土流失。6.3.2运营期环境保护措施1、污水。本项目污水主要是生活污水，但还含有少量的医疗用水及消毒用水，水质类似于生活污水，但比生活污水所含化学成分更为复杂，BOD和COD指标低城市生活污水，其大肠菌与粪大肠菌含量与生活污水相近，还含有有机溶剂和消毒剂等物质，在对本项目项目污水处理时必须充分考虑这些因素。综合考虑本项目的建设规模以及老龄人的数量，本项目拟建日处理规模为140吨的配套一级污水处理池，处理后的废水进入城市污水收集系统，统一处理后排放。一级处理工艺流程图如图6-1。消毒剂污水化粪池隔栅沉淀池接触池排入城市下水道图6-1污水一级处理工艺流程图消毒剂通过与水泵联动同步定量投加至待处理污水中，通过管道或专用设备充分与污水混合后，进入接触池，在接触池内污水和消毒剂通过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池产生的沉淀污泥按规定进行定期清楚和消毒处理。2、办公废弃物本项目产生的办公废弃物通过专人当天清理，送到城市垃圾处理厂处理，有毒有害物质先无害无毒化处理。6.4环境影响评价本项目在建设期和运营期产生的对环境的影响通过采取相应措施以后都基本消除，本项目环境影响评价可行。6.5节能6.5.1建筑设计时要充分考虑利用自然光和自然通风，合理控制直射室内的阳光，降低空调制冷和照明能耗。采用新型建筑材料（节能材料）、高效隔热保温材料、节能型门窗。门窗的开启位置、开启方式要有利于自然采光和自然通风。充分利用地形、水面等自然环境，改善市外热环境。6.5采用节能型变压器并按经济运行方式运行，提高功率因数，降低配电网络能耗。变电所的位置尽量靠近负荷中心，以减少线路的损耗。采用节能型设备，合理选新，是设备运行于高效区。设备的能力和数量要合理选择、合理布置，力求匹配，对不均衡负荷要完善调控手段，使台数和负荷相适应。具体的措施为：1、用细管高效荧光灯作为照明的主要灯具，此灯具具有管细（直径26mm）、效率高（比普通荧光灯节电10%，亮度提高20%）、寿命长（达8000小时）、与传统粗管荧光灯完全兼容等特点。2、用低损耗、高性能的电子镇流器，可比传统电感镇流器省电20%以上。3、在灯具控制方式上，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，以减少不必要的用电，走道、楼梯、厕所等地方装设定时开关（声光控延时开关），节省用电。4、在变电房的低压侧安装电容器，进行无功补偿，以提高变压器利用率及降低无功损耗。5、合理选用变压器，提高其负荷率，使变压器处于经济运行状态。6、供水加压选用变频调速、变压变量微机控制全自动节能供水设备。6.5严格管理，统一规定夜间熄灯时间，集中控制，避免出现通宵亮灯的现象。6.5.4培养工作人员的环保、节水意识，使员工和入住老人都认识到节约用水使每个公民应尽的义务。采用节水阀门，各栋楼的水循环系统及生活、消防给水设备选用高效节能的供水设备。合理选用水泵型号，水泵运行时的扬程和压力等指标，应尽可能选择在接近定额值的范围内，并尽可能采用变频调速装置及以控制，以达到最佳的节水效果。加强对给水管网的管理，及时排除跑、冒、滴、漏，防止人为因素而浪费。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第七章机构设置与劳动定员第七章机构设置与劳动定员7.1机构设置***市老龄人康复中心设院长办公室，下设日常管理处、住院部、医疗部和后勤部，其中住院部分托养部、寄养部和收养部。***市老龄人康复中心机构设置如图7-1。院长办公室院长办公室医疗部后勤部住院部日常管理处医疗部后勤部住院部日常管理处寄养楼寄养楼收养楼托养楼图7-1***市老人康复中心机构设置7.2人员配置建议***市老龄人康复中心“一帮一”的管理方式，即年纪相对较小的老龄人照顾年纪相对较大，自理能力较差的老人，并进行计分，提供服务的老龄人日后可以享受同样积分的服务。考虑到利用了部分入住老人资源，本项目安排了相对较少的人员。本项目编制人员为56人，其中11人为医务人员，项目所需的其他劳动力按合同工从社会上聘请。本项目人员安排为日常管理处5人，住院部55人，医疗部11人，后勤部15人，总劳动定员为85人，其中管理人员10人，工人65人。具体见表7-1。***市老龄人康复中心劳动定员表7-1单位：人序号部门人员备注1日常管理部5包括财会2人2住院部552.1收养楼162.2托养楼42.3寄养楼353医疗部11包括医生3人和护士7人4后勤部15包括保安4人、清洁3人和食堂8人总计141***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第八章项目实施进度第八章项目实施进度8.1目实施进度安排前期工作：2003年11月-2003年12月；工程设计、招标：2004年1月-2004年3月；建筑施工：2004年4月-2005年4月；设备采购、装修：2004年10月-2005年5月；竣工验收：2005年6月。8.2程实施进度工程实施进度见表8-1。***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第八章项目实施进度***市老年人康复中心项目实施进度计划表表8-1序号项目名称2003年2004年2005年11121234567891011121234561前期工作2勘察设计、施工招标3土建施工4设备招标、采购、安装6验收交付、使用***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第九章投资估算与资金筹措第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1本次投资编制范围是在***市东山路，面积约137亩的土地上新建***市老龄人康复中心。投资内容主要为137亩土地的征地以及建筑工程及装修费用、设备购置费及安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费用、涨价预备费和建设期利息。工程费用中主要包括：综合楼1幢，包含办公、医疗及娱乐；收养楼4幢；托养、寄养楼9幢；食堂1幢；以及辅助工程中回填土方及场地平整、挡土墙、车道及人行道、花园及绿化及停车场等相关公用工程及设备。总建筑面积17250平方米（不含设备间150米，单体托养楼安排在二期工程）。9.1.2投资估算编制依据1、国家计委和建设部计投资（1993）530号《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》。国家计委和建设部发布《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。2、中国国际工程咨询公司咨经（1998）11号《关于印发经济评估方法的通知》。中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询指南》。3、国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。4、国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。5、粤建价字（2001）135号《##省建筑工程综合定额》。6、粤建价字（2002）19号《##省安装工程综合定额》。7、《##省安装工程单位估价表》。8、《##省安装工程计价办法》（2002年）。9.1.3投资估算编制方法单位工程、设备建安费用参照##省预算定额、根据类似工程按照指标法估算。其他费用按如下标准：1、主体建筑建安工程费估算为2511.5万元；2、建设单位管理费用按工程费用总额的1%估列；3、勘测设计费按工程费用总额的3%估列；4、工程建设监理费：根据国家物价局和建设部价费字[1992]479号文规定，按工程费用总额的1%估列；5、工程质量监督费：按工程费用总额0.3％估列；6、招标费：采用2003年4月24日##省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议通过《##省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》2003年6月1日实施。按工程总额的0.9%估列；7、保险费：按工程费用总额的0.4%估列；8、施工图设计审查费：按勘测设计费的15%估列；9、建设单位临时设施费：按工程费用总额的0.3%估列；10、职工培训费：按工程费用总额的0.2%估列；11、办公及生活家具购置费按45名正式职工实际费用估算；12、基本预备费：按照工程费用和其他费用之和的3%估列；13、涨价预备费：依据国家计委计投资（1999）1340号文规定，涨价预备费按零计算；14、征地补偿费：本项目土地以山地为主，以5年前购买的土地价18978元/亩估算，土地成本为260万元；15、银行长期贷款利率按5.76％取值；16、建设单位提供的有关投资费用资料。9.1.4固定资产投资本项目固定资产投资3200万元。静态固定资产投资3056.9万元；其中：建筑工程费用2170.6万元，设备购置及安装费340.9万元、其他费用456.4万元，基本预备费89万元。动态固定资产投资3200万元，其中：静态固定资产投资3056.9万元，涨价预备费和固定资产投资方向调节税为零，建设期利息为143.1万元。本项目属于公益福利性项目政府项目，不考虑流动资金。故，总投资与总资金相同，即3200万元。见固定资产投资估算见表9-1。9.2资金筹措本项目建设投资3200万元。9.2.1投资计划固定资产投资，计划在三年的建设期内，按项目实施进度表分年投入。第一年投入征地补偿费以及固定资产投资的10％，即571.6万元；第二年投入固定资产投资的60％，投入额为1617.9万元；第三年投入投入固定资产投资的30％，投入额为1010.5万元。在三年的分期投入中包含建设期利息，分别是：第一年5.9万元，第二年43.7万元，第三年93.4万元。9.2.2资金筹措根据##省***市发展计划局的批复，本项目的建设资金主要通过如下方法筹措：项目所需投资拟向银行贷款和***市民政局自筹安排。1、自筹资金。***市老龄人康复中心项目自筹资金1200万元。其中：第一年，自筹资金投入360万元；第二年，自筹资金投入480万元。第三年，自筹资金投入360万元。2、银行贷款。***市老龄人康复中心项目总投资达3200万元；其中，自筹资金1200万元，其缺口资金2000万元需向银行贷款解决。第一年申请贷款211.6万元；其中：本金205.7万元，利息5.9万元。第二年申请贷款1137.9万元；其中：本金1094.2万元，利息43.7万元。第三年申请贷款650.5万元；其中：本金557.1万元，利息93.4万元。根据***市民政局的计划，还贷资金由本项目投入运营后向社会开放150张寄养床位，同时运用本项目的盈余收入和每年销售的福利彩票的福利资金安排逐年还本付息。见投资计划与资金筹措表9-2。9.2.3建设投资资金来源本项目建设投资资金来源见表9-2。项目静态固定资产3056.9万元；资金来源为：建设期内2003-2005年由##省***市民政局自筹资金1200万元，向银行贷款本金1856.9万元。建设期2003-2005年共计利息143.1万元，因此，向银行贷款总额为2000万元。附表：9-1固定资产投资估算见表9-2投资计划与资金筹措表***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第十章经济评价第十章经济评价10.1财务评价基础数据选择10.1.11、国家计委、建设部联合以计投资[1993]530号《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》颁发的文件及其有关规定、方法（第二版）；2、《投资项目经济咨询评估指南》中国国际工程咨询公司〔1998〕。3、事业单位会计准则（试行）（财预字〔1997〕286号）；4、事业单位会计制度（财预字〔1997〕288号）；5、《营业税暂行条例》；6、《企业所得税暂行条例》；7、其他有关经济法规和文件。10.1.2财务评价基础数据建设期：3年。从2003年11月至2005年6月。经营期：15年。（以运营期的前15年计算）本项目从2005年7月开始按50％的收入率运营，至2009年，每年在2005年50％的收入率的基础上递增10％。从2010年后达到100％的收入率。10.2经营收入支出预测10.2.1经营支出估算本项目的经营支出主要有：职工工资及福利费、原材料费用、水电费、固定资产及医疗设备修善费、其他相关费用。项目建成后，运营正常年份的年均支出为326.1万元。本项目支出计算从2006年开始运营计算支出。1、职工工资及福利。（1）本项目正式编制的45名职工工资及福利费由***市财政统一拨款，年估算支出为54万元。（2）本项目合同临时工预计40人，每人按500元/月估算，达到满负荷运营后的工资支出为24万元。2、原材料费用。原材料费用主要为购买各类老龄人基本生活用品的费用；收养人员的费用按财政每年拨款6万元估算；托养、寄养人员的费用在满负荷运营后年估算支出达45万元。3、燃料及动力费用。燃料及动力费用主要包括水费和电费。***市水价按行政事业单位2元/吨，（含污水处理费0.2元/吨）估算，从项目达到满负荷运营后，年水电费7.7万元。本项目电费，参照***市电价价目表（2002年12月1日执行）估算。从项目达到满负荷运营起，年耗电费70.9万元。4、修缮费。修缮费按2010年的折旧费和摊销额之和的50％计取。年估算支出为79.4万元。5、其他费用。其他费用主要是办公及业务费等相关费用，从2010年起估算支出为39万元，按工资及福利费的50％计取。6、修购基金。房屋及建筑物按直线法计提折旧基金,折旧年限按使用年限20年，设备购置及安装按使用年限15年计提；固定资产残值率统一按5%计。房屋及建筑物年折旧费为132.8万元/年，公用工程及设备购置安装的折旧费为54.1万元/年。无形资产，本项目无形资产为137亩土地的征地补偿费。摊销年限取10年，年摊销额26万元。递延资产包括其他费用、基本预备费和建设期利息，摊销年限取5年，年摊销额为85.7万元/年。按上述固定资产折旧与摊销估算修购基金。固定资产折旧费估算见表10-5。无形及递延资产摊销估算见表10-6。10.2.2经营收入估算本项目经营收入主要为财政拨款收入、寄养收入、托养收入、捐款收入。项目建成后，运营正常年份的年均收入为592万元。本项目收入计算从2005年7月开始运营计算收入。1、财政拨款收入。本项目正式编制职工工资及福利费由***市财政统一拨款，年估算收入为54万元。收养人员的拨款，由财政每年安排6万元拨款。2、寄养收入。本项目的发展以寄养和向社会开放寄养为主。达到满负荷运营后，年寄养收入达390万元。（1）本项目需全护理的寄养人员收入，按600元/月估算，达到满负荷运营后年收入为180万元。（2）本项目可自理的寄养人员收入，按400元/月估算，达到满负荷运营后年收入为120万元。（3）达到满负荷运营后，向社会开放150张寄养床位，按500元/月估算，年收入达到90万元。3、托养收入。本项目托养收入按年收入27万元估算。4、捐款收入。本项目是***市市委、市政府为市民办的一项民心工程。加之***素有侨乡之美誉，向广大市民及海内外侨胞发出捐款倡议，预计年捐款收入达115万元左右。经营收入估算见表10-2。10.2.3营业税及所得税1、营业税。根据国务院规定营业税的免征项目，“凡经中央及省级财政部门批准纳入预算管理或财政专户管理的行政事业性收费、基金，无论是行政单位收取的，还是由事业单位收取的，均不征收营业税。”本项目收入符合上述免征营业税的条件，故不考虑营业税。2、所得税。本项目属于行政事业收费，不考虑企业所得税。10.3项目收入支出分析通过上述收入、支出的分析估算，本项目在建成后运营第一年（即2005年）开始略有盈余。在达到满负荷运营后（2010年）年盈余达到269.5万元以上。经营收入、支出、结余估算见表10-4。11.4还款分析11.4.1还款依据本项目依据***市民政局的计划，向银行贷款2000万元，偿还期为9.94年。在工程全部竣工之后，每年在销售福利彩票筹取的福利资金中安排部分资金逐年还本付息。11.4.2还本付息本项目的借款偿还期9.94年（含建设期），从2003-2011年共需偿还银行贷款本息2424.7万元。其中：本金1856.9万元，利息547.8万元。利息包括：建设期利息143.1万元，运营期利息424.8万元。11.4.3还贷资金来源1、由本项目100％的盈余资金还贷。2、由***市民政局从2006-2011年，每年在销售福利彩票筹取的福利资金中安排200万元资金逐年还本付息。3、本项目于2011年还清贷款本息，并结余资金4.9万元。附表：10-1资产负债表10-2经营收入估算表10-3经营费用估算表10-4经营收入、经营费用估算表10-5固定资产折旧估算表10-6无形及递延资产摊销估算表10-7固定资产借款还本付息表***市老龄人康复中心工程可行性研究报告第十一章社会评价第十一章社会评价11.1社会影响分析11.1.1社会环境影响1、对***市居民康复医疗的影响。***市老龄人康复中心工程建设项目是***市的一项重要公益及福利投资项目。项目的建设符合***市的医疗卫生发展的方向；有利于解决***市及周边地区的老龄人的收养、寄养、康复、娱乐的问题，为老龄群众提供的新去处；项目的建设将为当地人民群众的康复医疗作出贡献；项目的建设将大幅度的解决当地的老龄人预防保健水平。2、对***市居民收入的影响。***市老龄人康复中心工程建设项目的实施过程增加了对地区建设材料和劳动力的需求，提高地区国内生产总值；项目建设使用后，有利于提升***市公益福利水平，推动全市康复技术和服务的发展，从而增加***市居民的收入水平，而且不会扩大贫富的差距。3、对***市居民生活水平与生活质量的影响。***市老龄人康复中心工程建设能够创造高质量的医疗保健卫生环境，满足人民群众日益增长的医疗保健卫生需求，提高地区居民的生活水平和生活质量有很大的促进作用。但应指出的是项目施工期间由于大量的施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响减至最低。4、对***市就业的影响。项目实施会造成就业机会的增加；项目的运营能够在一定程度扩大相关服务功能的就业人数。5、对不同利益群体的影响。项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。6、对***市弱势群体利益的影响。项目建设有利于提高***市老龄人、妇女、儿童、残疾人员等的医疗卫生保障，提高综合素质，从而提高其生存竞争能力。7、对***市的文化、教育、卫生的影响。项目建设对于提高地区居民的科学文化