牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金可行性分析报告

牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告目录第一章项目的背景和必要性11.1项目建设的背景和必要性11.2对产业发展的作用与影响71.3项目申请上级补助资金的政策依据91.4产业关联度分析101.5市场分析14第二章项目基本情况222.1项目单位基本情况222.2项目单位财务情况23第三章项目的技术基础243.1技术来源243.2技术方案24第四章项目建设方案274.1建设规模及产品方案274.2技术方案294.3主要设备方案324.4工程方案354.5公用工程374.6总图布臵464.7建设工期和进度安排474.8建设期管理48I卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第五章各项建设条件落实情况525.1环境保护525.2节能565.3原材料供应及燃料供应625.4劳动安全635.5项目招标内容645.6设备采购清单66第六章投资估算及资金筹措716.1投资估算依据716.2投资估算716.3资金筹措73第七章财务评价757.1项目财务评价757.2财务评价基础数据与参数选取757.3财务评价结论81第八章社会评价828.1项目对社会的影响分析828.2项目与所在地互适性分析828.3社会风险分析838.4社会评价结论84II卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产技术改造项目资金申请报告附录附表附表1建设投资估算表附表1-1建筑工程费用估算表附表1-2设备购臵费估算表附表1-2-1设备明细表附表1-3安装工程费估算表附表2流动资金估算表附表3项目总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5总成本费用估算表附表6固定资产折旧费估算表附表7无形及其它资产摊销估算表附表8项目投资现金流量表附表9项目资本金现金流量表附表10利润及利润分配表附表11资产负债表附表12借款还本付息表附表13敏感性分析表二、附图附图1盈亏平衡示意图

III卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告附图2敏感性分析图附图3项目厂址位臵示意图附图4项目总平面布臵图三、附件附件1项目登记备案表附件2贷款承诺函附件3项目自有资金证明附件4环境影响登记表附件5城市规划部门出具的城市规划选址意见附件6土地证明附件7企业法人营业执照附件8组织机构代码证附件9税务登记证附件102009年度、2010年度财务审计报告附件11开户许可证附件12信用等级证明附件13食品卫生许可证附件14动物防疫合格证附件15无欠税证明附件16企业登记证书附件17社保证明IV卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第一章项目的背景和必要性1.1项目建设的背景和必要性1.1.1项目建设的背景我国是一个农业大国，地大物博，资源丰富，劳动成本低，随着经济全球化和一体化进程的日益加快，我国与世界各国经济贸易往来日趋频繁，贸易势头良好，也促使了畜牧业的迅猛发展，成为农牧产业发展的支柱产业及增长点，也成为调整农业结构、增加农牧民收入、增加地区财政税收打的首选项目。农业部就畜产品产业化提出的有关政策，加大屠宰法规的执法力度，依法取缔非法的私屠滥宰，在全国加快推进工厂屠宰的过程，让群众真正吃上符合国家标准的“放心肉”，遵循农业产业化的指导方向，以市场为指导，以大中型肉类企业为龙头，以规模化专业饲养为基地，批发市场连锁经营为纽带，建立新型肉类产销体系，根据肉类鲜活食品和城市消费集中的特点，充分发挥行业优势，尽快建立肉类配送中心，发展连锁经营，实现现代化营销方式，提高肉类产品科技含量，和附加值，增加小包装、分割肉、精包装、冷冻肉产量比重，提高质量标准，满足日益增长的消费需求。卓尼县土地总面积为5419.68平方公里，其中草地面积为498.4万亩，耕地面积为218.5万亩。全县畜产品资源丰富，盛产1卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告的藏羊和牦牛，以天然草为饲料，饮水远离工矿区，其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低，纯属绿色产品，经测定，牦牛肉含蛋白质21.13%，比其他牛肉高1-4个百分点；含脂肪1.14%，较其它牛肉低3-8个百分点，每千克脂肪中含胡萝卜素9.2毫克，是普通牛肉的2.65倍；含钙、磷等矿物质1.15%；并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。藏羊、牦牛肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。近年来，卓尼县围绕推进农业产业化进程，狠抓畜牧业发展，积极争创省级高产优质高效农牧业示范区。目前在基地建设，畜产品加工，改善畜群结构方面取得了明显的成效。为了积极推进农业产业化，培养龙头企业，充分利用卓尼县资源条件和名族区位优势，卓尼县政府出台了一系列优惠政策鼓励当地企业利用区域特色，促进卓尼县的经济腾飞。畜牧业是项目区农村经济的支柱产业，是农民收入的主要来源。2004年底，项目区85%的牛羊在草地上季节性放牧。随着农业产业化的调整，卓尼县牛羊养殖业形式将转为冷藏加工加养殖基地，以基地带农户，圈养和放牧相结合，全面促进全县养殖业发展，以2004年发展速度估算，2008年牛羊存栏可达到40万头（只），年出栏40%，出栏牛羊将达到16万头（只），肉类总产量将达到1.6万吨以上。目前现有规模养殖户143户，养殖基地2卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告55个；规模养殖对畜牧业的贡献率达到50.2%，综合牧业商品率为68%，牧业产值（90年不变价）3152.31万元，占农业总产值的比重达到31.13%，农民人均牧业纯收入占农民人均纯收入22.35%。目前，因地制宜，结合本地条件生产特色产品，以质量为中心，提高产品的市场接纳度，已成为区域经济中特色产业发展的主流。卓尼县基地建设的快速发展和产后处理条件薄弱，形成了巨大的反差，去年牛羊年存栏317180头（只），年出栏82750头（只）左右，另外，育肥基地建成后，年增加出栏牛羊1万头（只），而卓尼县及周边县区没有大型冷库，没有自动屠宰生产线，不能满足畜牧业生产的需要。由于肉类加工一头连着资源，一头连着市场。目前，牛羊肉市场行情普遍看好，项目资源是项目回报和成败的关键，卓尼县是重点国扶贫困县，工业基础薄弱，县政府按照州政府“牧区繁殖，农区饲养成育肥”的发展农区畜牧业转变农区产业结构的要求，把发展畜牧业和畜产品深加工作为地方经济发展的重点，利用周边农牧业县牛羊资源优势，发展本县牛羊圈养、棚养，促进畜牧业发展。以建设现代化屠宰生产线代替原来手工作坊式屠宰生产为切入点，提高农牧民收入，调动农牧民养殖积极性。为了充分发挥地方资源优势，卓尼县宏盛食品厂和相关部门做了大量的前期工作，在充分调查研究的基础上，提出了牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目。该项目的建设，不仅可以充分3卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告利用当地特色原料加工增值，提高经济效益，而且有助于环节畜产品的鲜销压力，促进地方经济的发展。所以，建设牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目迫在眉睫。该项目符合卓尼县经济发展规划和农业产业化发展规划，对带动卓尼县养殖业发展和少数民族地区经济发展具有十分重要的意义。1.1.2项目建设的必要性1.1.2.1符合国家相关规划和行业政策根据农业部制定的《农产品加工业“十一五”发展规划》，今后一段时期农产品加工业要以发展精深加工为突破口，推进技术创新，进一步优化布局，主攻加工增值，提升农产品加工水平；以标准化生产为基础，提高质量安全水平；以强化服务功能为支撑，构建信息服务、市场开拓服务、技术培训服务、创业发展服务平台。《农产品加工业“十一五”发展规划2008年实施要点》（农办企【20083】号）中指出，今后重点做好的几个方面工作就是完善政策，营造良好环境。力争出台《国务院关于进一步促进农产品加工业发展的意见》的文件，积极与有关部委协调，争取在农产品加工业的税收、政策性贷款、技术设备改造和引进、出口企业有关政策、重大关键技术等方面上有所突破；清理影响农产品加工业发展的有关政策法规；鼓励农产品加工业延伸产业链，通过精深加工增值。《农业部农产品加工业“十一五”发展规划》将肉制品加工4卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告列入“十一五”期间我国畜产品加工业发展重点，指出要“增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”。2010年1月第五次西藏工作座谈会上，中共中央国务院对加快四川云南甘肃青海省藏区经济社会发展做出全面部署。胡锦涛总书记在会议上指出：“要大力推进经济建设，从藏区资源条件产业基础和国家战略需要出发，着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业”。温家宝总理也指出，“着力提高农牧业发展水平，培育优势特色产业，保护高原生态环境，确保四省藏区到2020年实现全面建设小康社会目标；加快发展特色产业，增强自我发展能力。”1.1.2.2符合地方经济发展的需要“十一五”以来，甘肃省甘南州卓尼县紧紧围绕“畜牧业增产增效，农牧民增收”的中心目标，深入贯彻落实科学发展观，全力实施“农牧互补”战略，积极推广牦牛、藏羊复壮技术，以促进畜牧业生产方式转变和生产力发展提高为重点，不断加大生产结构调整，畜牧业保持了强劲的发展势头。截至2008年，该县畜牧业生产连续获得第24个丰收年，牲畜总增、出栏、商品三率分别达到34.5%、40%和35%，适龄母畜比例达到43.5%以上，全年肉、奶、毛产量分别达到7101.68万吨、8836.06万吨和164万吨，完成牧业产值11749.33万元，占农业总产值的51%，农牧民纯收入的60%来源于畜牧业。近年来卓尼县逐步形成了以畜牧5卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告业为基础，以草食畜生产为龙头，高原特有的动植物资源开发、水利资源、旅游资源开发并举的经济发展格局。随着市场经济制度的逐步建立，传统的经济发展格局已被打破，建立新的经济发展格局，加快地方经济发展显得十分迫切。1.1.2.3是做大做强地方优势产业的需要卓尼县自然环境处于原始或半原始状态，大气、水源、土壤、草原、生物等保持着原生的洁净状态，是发展有机畜牧产业的理想之地。牧草营养丰富，具有“三高一低”（粗蛋白质、粗脂肪、无氮浸出物含量高、粗纤维量低）的特点，草群低矮、草场耐牧性强。牦牛和藏羊是甘南的优良地方畜种，以天然草为饲料，饮水远离工矿区，其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低，纯属绿色产品，并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。藏羊、牦牛肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。颇受国内外消费者欢迎。目前，在加工经营过程中一直将藏羊肉当作一般的羊肉来处理，仍处在粗加工阶段，没有突出藏羊肉品质上的独特性，没能实现优质肉品的价值。这就要求甘南的肉食加工企业升级换代，提高产品档次及工艺水平，才能体现牦牛藏羊肉的独有特色，在国内外市场上具有竞争力，才能真正地打造走向世界的品牌。6径

卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告1.1.2.4是实现畜牧业快速转型，促进农牧民增收的有效途畜牧业是甘南州的主导产业。由于畜牧养殖科技含量低，畜产品由于大部分以鲜销为主，缺乏精深加工。而冷库采用先进的科学技术，能够在屠宰后迅速冻结冷藏，既能满足人民生活的需要，又能取得较高的效益；牛羊肉臵放于冷藏库，既不影响风味和色泽，又能很快周转回笼资金；冷冻贮藏，从生产的源头解决了品质问题，减少了原料运输周转的环节，降低成本，保证了原产品的供给。体现了“龙头企业+基地+畜牧户”三位一体的经营模式的结构调整，构建科技与畜牧业相结合的平台，具有高科技的示范作用，为卓尼县的畜产品进一步发展奠定了基础。是提高牧民群众生活水平的有效途径。综上所述，该项目不仅符合国家相关规划与行业政策，还是转变农业增长方式、促进农业产业结构调整的需要，为发展特色支柱产业起到良好的示范作用。项目的实施，有利于促进当地特色经济的繁荣和企业自身的发展。因此，本项目经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。1.2对产业发展的作用与影响1.2.1在实现农产品产业化的进程中发挥着重要作用近年来，随着农业农村经济的发展，牛羊肉类农产品的加工和流通日趋活跃，卓尼县委、县政府以增加农民收入为出发点，

7卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告大力发展畜牧业，畜牧资源得到了充分发挥，畜牧业特别是牦牛、藏羊养殖、加工得到了迅猛发展，已成为县域经济的重要支柱。在此发展该项目具有得天独厚的资源优势。随着市场经济的不断发展，比重越来越大的牛羊肉生鲜产品流通市场以及逐年拓展的外需贸易形成了越来越广泛的冷冻、加工需求。该项目对带动农业产业化发展、解决“三农”问题发挥了十分重要的作用。1.2.2有利于国家经济的发展畜禽产品物流既关系到农业、养殖业，又关系到工业和流通业等大行业，是联系农业种植、养殖业、食品加工和消费者的枢纽。该项目的实施，将有效带动当地经济参与市场竞争，带动农业机制创新和产业升级。项目产业关联度高，既能巩固和提高农产品生产地位，又能提升加工技术效益水平，还能带动第三产业扩大规模。因此，项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于国家经济发展。1.2.3国家加大对农产品市场建设的支持力度市场的经营和管理者们一致认为，国家发展改革委扶持农产品市场信息系统和检验检测系统建设，对农产品市场的发展起到了重要的带动作用。但是，由于农产品市场起步低，基础差，自我积累、自我发展的能力非常弱，需要国家给予必要的政策倾斜。一是加大投入力度，拓展扶持范围。在继续强化农产品市场信息系统、检验检测系统建设的同时，增加对农产品市场冷链运输、8卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告加工配送等基础设施建设的扶持。二是加快农产品市场立法，规范相关职能部门行为，为市场发展创造宽松的外部环境。三是研究出台相关的优惠政策，减免增值税、营业税等税负，取消不合理的工商管理等行政性收费，开通全国统一的农产品“绿色通道”。四是加快流通领域农产品标准化建设，提高流通效率，降低流通成本。1.3项目申请上级补助资金的政策依据国家农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》提出“建立农产品物流信息化平台。构建农产品加工、生产、运输、销售的物流信息数据库，实现农产品物流的现代化、标准化和信息化，选择50家农产品加工企业开展物流信息化平台建设试点。”规划还提出“加强冷却肉、冰鲜禽肉……等产品精深加工与物流配送技术研究和开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”。“十五”以来，卓尼县紧紧围绕“畜牧业增产、农牧民增收”这一中心目标，以畜牧业经济结构的战略性调整为主线，突出基础设施建设和草地生态建设，认真组织实施农牧互补战略，不断优化畜种畜群结构，大力开展草原建设，狠抓牲畜疫病防治和抗灾保畜工作，使畜牧业生产在新世纪的头五年保持了强劲的发展势头，加快了全县畜牧业由靠天养畜向建设养畜、科学养畜转变，由自给半自给畜牧业向商品畜牧业、效益畜牧业的转变。项目建成后能够取得显著的经济效益和社会效益，可以有效9卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告带动区域经济社会的协调快速发展。1.4产业关联度分析1.4.1场址选择按照方便项目建设、利用现有设施、节约建设成本、增强辐射带动力的原则，本项目拟建地点位于卓尼县柳林镇。省道213线横贯卓尼县南北，县城距甘南州政府合作市105公里。距铁路枢纽点陇西214公里，距兰州378公里。厂区总占地面积为3662.75，呈梯形分布，东西最长约68米，南北最宽约68米。厂区布局规整，地势平坦，排水方便，周边道路通畅，产品运输方便，具有优越地理资源优势，满足工程建设和生产运行要求。选址符合当地的总体规划，选址是可行的。在宏盛食品厂原有生产、建筑的基础上进行扩建、技术改造工作，各项条件都非常适合。1.4.2项目建设条件1.4.2.1自然建设条件（1）地理位置卓尼县地处青藏高原边缘与黄土高原交接地带，东经102°40′—104°′，北纬34°—35°。东与定西市岷县、漳县为邻，南与迭部县相接，西与碌曲县、合作市毗连；北与临夏州的和政、康乐接壤；中部与临潭县环结。地形复杂，气候多变，属高寒阴冷气候区。10卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）资源情况与水文地质①耕地面积甘南州总耕地面积110.98万亩，总人口68.91万人，其中农业人口54万人。②草地资源甘南州是甘肃省主要的畜牧业基地，拥有亚高山草甸草场4084万亩，理论载畜量621万个羊单位。甘南州有天然草场273万㎡，其中可利用草场256.5万㎡，草地畜牧业是该州的主导产业和特色产业。③牧业资源主要家畜有牦牛、藏羊、马、猪、鸡等，2009万头，成畜保活率为96.45%，各类牲畜总增、出栏、商品率分别为27.98%、33.31%和27.57%。④水质条件甘南州自产水资源量为101.10亿m3。全州入境水量为153.00亿m3，地下水量为41.11亿m3。全州分别地处黄河干流、洮河、大夏河和白龙江上游，江、河两岸无大的污染源。从水质化验结果看，大夏河、洮河水质均为一级，黄河属一般满足人畜饮水、灌溉和一般工业用水的水质要求。（3）气候条件甘南州地处青藏高原东北边缘，具有大陆性季风气候的特点。全州年均温度1~6℃，年降水量444~783毫米，无绝对无霜期，牧区≧10℃的天数23~63天，积温259~731℃，年生理辐射量在172.36－2688.53兆焦/㎡，日照时数1800~2600小时；年均空气11卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告相对湿度在58%~66%之间，年总蒸发量1137~1973毫米之间，海拔2000米以下为半干旱区，海拔2000~2870米为半湿润区，海拔2870米以上为湿润区。（4）工程地质项目区地震烈度：抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。1.4.2.2社会经济与发展规划甘南州是甘肃省乃至全国的主要牧区之一，草地和畜种资源是甘南州的优势资源，全州天然草场总面积为4084万亩，占土地总面积的70.28%，理论载畜能力为620万个羊单位，地方优良畜种牦牛、藏羊是主体畜种，纯天然、无污染的畜产品是甘南州的优势产品。畜牧业是甘南州国民经济主导产业和特色产业，全州以从事畜牧业为主的人口占农牧业总人口的54%，畜牧业产值占农业总产值的62%，农牧民收入的主要来源是畜牧业。改革开放以来，特别是“九五”期间，畜牧业经济得到了长足发展，畜牧业产值增长了20.2%，年平均递增4%，2009年全州各类牲畜年末存栏为397.44万头（只），总增各类牲畜113.39万头（只）、出栏137.64万头（只）、商品118.06万头（只），牲畜总增、出栏、商品三率分别为28.53%、34.63%和29.71%；肉产量为5.15万吨；完成畜牧业增加值1.42亿元，现价畜牧业产值12.2亿元，畜牧业产值占12卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告农业总产值的64.3%，占全州GDP的24.88%，农牧民人均纯收入达到2301元。甘南州是一个少数民族地区，全州辖七县一市，其中五个是国家扶贫工作重点县（市），一个是省扶贫困县，总人口64.5万，贫困人口占全州总人口的60%以上，5%的人口处于温饱线以下，经济发展相对落后。甘南州作为甘肃省的主要牧区,丰富的草场和牲畜资源是广大农牧民群众赖以生存的物质基础，畜牧业发展对甘南乃至全省的社会稳定、经济繁荣都有着举足轻重的影响。随着西部大开发战略的实施，州委、州政府把发展畜牧业作为调整产业结构，增加农牧民收入，促进脱贫致富的有效途径。但由于对畜牧业的投入不足，农牧民科学养畜的意识比较淡薄，生产方式比较落后，牲畜品种严重退化，牲畜良种比例不高，单畜产值不高，超载放牧和草地“三化”极为普遍，导致畜牧业生产效益低下，畜牧业增产不增收。1.4.3项目关联产业的发展现状（1）畜牧业和种植业本项目将直接促进当地畜牧业的发展，有利于调整畜群和畜种结构，进而提高牛羊肉的出栏率和商品率，切实增加养殖户收入。同时增加农业附加值，实现草场资源和牧业生产的可持续利用和发展。13卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告（2）屠宰及肉制品深加工本项目为牛羊肉屠宰、冷冻及深加工，采用科技手段进行加工，可以保证牛羊肉的品质和安全，，对提高原料质量，确保产品质量，建立良好的品牌具有积极作用。（3）饲料加工业本项目的实施将有效扩大甘南地区牦牛藏羊养殖规模，进而直接促成优质专用饲料需求的大幅度上升。这就为当地饲料加工产业的发展提供了全新机遇。（4）运输业本项目建成后，饲料的供应、产品的运出等除部分采用自有车辆运输外其余大部分将依托社会运力。当地运输业将因此而受益，获得新的市场空间和发展动力。此外，本项目的实施还可带动制革、制药等相关行业的发展。1.5市场分析1.5.1牛肉市场分析1.5.1.1国际市场供需分析（1）牛肉市场的生产情况1）美国根据美国农业部农业市场研究局（ANS）报告显示，在生产方面，2008年美国屠宰牛3182.39万头，同比下降0.5%；屠宰小牛71.74万头，同比下降12.5%。生产牛肉1105.31万吨，同比增14卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告长1.1%；生产小牛肉6.9万吨，同比下降5.8%。2）加拿大加拿大共屠宰牛365.77万头，同比下降1.4%；屠宰小牛26.79万头，同比下降5.8%；生产牛肉130.74万吨，同比下降1.0%。3）澳大利亚根据澳大利亚农业资源经济局（ABARE）的初步测算，受天气状况的好转及有利价格的支持，2007-2008年度（从2007年7月到2008年6月，下同），澳大利亚共屠宰牛885.3万头，同比增加0.84%；共生产牛肉2162万吨，同比增加6.35%。2007-2008年度屠宰牛868.4万头，生产牛肉2084万吨。（2）牛肉市场的贸易情况根据美国农业部对外农业服务局（FAS）统计资料显示，截止到2008年12月27日，在关税配额内，美国共进口牛肉89.05万吨，同比下降8.3%。其中，从加拿大进口34.19万吨，同比下降1.0%；从澳大利亚进口30.15万吨，同比下降16.3%；从新西兰进口19.08万吨，同比下降9.5%；从乌拉圭进口1.94万吨，同比持平。另外，美国还从乌拉圭进口了大量配额外的牛肉，关税税率为26.4%。1.5.1.2国内市场供需分析（1）牛肉市场生产稳步增长，养殖效益增加2006年以来中国牛肉市场继续保持良好发展势头。在国际市15卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告场上，牛肉价格继续回升，贸易也逐步恢复。肉牛养殖及牛肉市场进入黄金发展期。2008年中国肉牛生产继续保持稳步增长势头。据行业统计，2008年前三季度牛存栏数和出栏数分别为14326.37万头和3948.55万头，同比分别增长2.26%和6.82%。牛肉产量为526.24万吨，同比增长6.9%。2008年牛养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏1头育肥3个月的肉牛可赢利400～500元。（2）牛产品进出口状况2008年，中国牛肉出口量为1.91万吨，同比增加22.51%，占牛产品出口总量的34.88%。出口额为4150.27万美元，同比增加36.84%，占牛产品出口总额的22.86%。牛肉主要销往中国香港地区、约旦和科威特等国家和地区，合计占牛肉出口总额的88.92%。国内主要出口省、自治区、直辖市为：吉林、河南、山东、内蒙古和北京，出口额合计占全国出口总额的77.04%。牛肉进口量为1142.92吨，同比减少66.75%；进口额为876.87万美元，同比减少12.42%。牛肉进口来源国主要为澳大利亚和乌拉圭，进口量合计为1133.25吨，占中国牛肉进口总量的99.15%。（3）国内的肉制品加工发展前景广阔近几年我国肉制品行业保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2007年牛肉出口增长约6.5%，鸡肉出口增长4.1%。我国的16卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国。广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内企业面临良好的发展机遇，而国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加。由于产品供给结构和需求结构的变化，必然会引起肉类流通方式的变化。主要表现为大中城市集贸市场的肉类销售比重将会下降，各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；专业的低温“冷链”物流、肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广，因此专业的低温冷链物流配送企业将获得较大的发展空间。预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中牛羊肉和禽肉总需求量分别达到1332万吨和1918万吨。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们在肉、蛋、奶上的消费量不断增加。肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，17卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。1.5.2羊肉市场分析1.5.2.1国外养羊业现状目前，肉羊已成为世界畜牧业发展的重要组成部分。英国是典型的“肉主毛从”国家，全国38个绵羊品种均为肉用型品种，其羊肉收入占养羊业收入的80％左右；美国绵羊品种的92％为肉用类型，羊肉收入占养羊业收入的83％；法国绵羊的75％为肉用类型，羊肉收入占95％；新西兰被誉为“羊肉王国”，毛用羊只占5％左右。羊肉与猪、牛肉及其他肉类相比具有许多优点。第一，羊肉肌纤维较细，肌间含脂丰富，故柔嫩多汁，口感极好。第二，羊肉胆固醇含量较低，据测定每100克羊肉中仅含胆固醇29毫克，食用羊肉可减少因胆固醇过高而可能引起的心血管疾病。第三，羊肉中的蛋白质含量较高，人类第一限制性氨基酸—赖氨酸含量丰富，还含有丙氨酸、甘氨酸、脯氨酸，对发育中的儿童及病人有特殊的营养作用。联合国粮农组织（FAO）统计资料表明，20世纪70年代末，世界羊肉总产量约为680万吨，80年代末约为900万吨，90年代约为930万吨，2000年1130万吨，2006年达到1357.79万吨。1卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告专家预测，世界羊肉产量仍将继续保持上升势头。1.5.2.2市场需求预测目前，在国际市场上中国仅有少量的活畜出口份额；中国进出口的羊肉仅占世界贸易量的1%，在中东、阿拉伯国家，我国有羊肉出口的巨大空间。我国若人均消费增加1公斤羊肉，优质羊肉产需缺口就达130万吨，需增加肉羊出栏6000万只以上。甘肃仅兰州市每天消费肉羊4000只左右。羊肉价格的多年来稳步攀升足以说明肉羊生产未满足国内需求。长期以来，我国肉类产品市场消费结构中，猪肉比重较大，羊肉所占比重仅为5.5%。随着我国城乡居民收入水平的不断提高，消费观念逐步转变，羊肉消费量呈上升趋势。据国家统计局资料，2003年全国人均家庭消费羊肉0.79公斤，2008年上升到1.06公斤，年均递增约6%（表4-1）。预计2015年全国家庭人均消费水平将达到1.69公斤，按13.7亿人口估测，全国羊肉家庭消费需求量将达231.5万吨。如果考虑到尚无法精确统计的户外消费部分，羊肉需求量更大。1.5.3项目产品市场竞争力分析1.5.3.1产品市场竞争力优势牦牛和藏羊，以天然草为饲料，饮水远离工矿区，其肉蛋白质含量较高，脂肪含量低，纯属绿色产品，经测定，牦牛肉含蛋白质21.13%，比其他牛肉高1-4个百分点；含脂肪1.14%，较其19卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告它牛肉低3-8个百分点，每千克脂肪中含胡萝卜素9.2毫克，是普通牛肉的2.65倍；含钙、磷等矿物质1.15%；并含人体所需的多种微量元素和氨基酸，且比例合适，易于吸收。藏羊、牦牛肉细嫩，味鲜美，适口性好，长期食用，可以增强人体细胞活力和免疫功能。甘南牦牛、藏羊等以其易育肥、肉质鲜嫩等特点而享誉省内外。1.5.3.2目标市场项目产品市场定位为国内中、高端市场，具体销售对象主要为高档宾馆、酒店、西餐店、肥牛店、大型超市和普通消费者。产品主要销往兰州市周边地区及北京、上海、天津、广州、等大中小城市。1.5.4营销策略一是要依托资源和市场创特色。要以立足本地市场、突围阜外市场为重点。二是要创立品牌扬特色。品牌是高质量的商品标志，是产品有效进入市场和扩大市场占有率的通行证。实施名牌战略，对提升企业层次具有十分重要的意义。三是要逐步建立集牛羊肉屠宰、加工、销售、配送为一体的产销模式，充分利用计算机网络技术和现代通信手段，与全国各大畜产品批发市场联网，有效解决生产销售脱节的问题。20卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告1.55营销模式完善“公司＋基地＋畜牧户”产业化经营模式，对养殖户在确保产品质量的基础上实行保护价收购，并采用先进的分销模式，核定价格后一次性让利经销商，让经销商拥有充分的自主权。21卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第二章项目基本情况2.1项目单位基本情况（1）项目单位名称：卓尼县宏盛食品厂（2）项目名称：牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目（3）法定代表人：王工木（4）项目单位简介卓尼县宏盛食品厂为个人独资企业，主营业务为牛羊肉、山野菜贮藏、加工、购销等。2002年3月始建于卓尼县柳林镇。信用等级为AAA级。该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理2名，中、高级管理人员20名，生产专业技术人员17名，企业职工人数为80人。按照社会主义新农村建设的总体要求和建立健全农业产业化经营体系的具体要求，该公司紧紧围绕促进优势产业发展、扩大牛羊肉、山野菜加工等方面，以农业产业化结构调整为指针，以带动农民增加就业、提高收入、企业增效为根本，在特色农产品收购、加工、销售等环节采取了一系列措施，促进了牛羊肉、山野菜产业链的拉长，对当地产业发展起到了促进作用。企业法人代表王工木，男，1972年生，藏族，无破产、银行欠22卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告资等问题，诚实守信，社会形象良好。2.2项目单位财务情况该公司211年底资产总额1255.24万元，固定资产750.00万元，流动资产505.24万元，负债总额505.24万元，所有者权益750.0万元，实收资本700.0万元。实现经营收入222.00万元，利润5.00万元，净资产收益率0.67%，资产负债率40.25%，企业财务状况良好。参见附件《财务审计报告（2009年度）》。该公司2012年底资产总额1350.26万元，固定资产750.00万元，流动资产600.26万元，负债总额500.00万元，所有者权益850.26万元，实收资本700.00万元。实现经营收入3100.21万元，利润193.69万元，净资产收益率22.78%，资产负债率37.03%，企业财务状况良好。参见附件《财务审计报告（2011年度）》。从财务审计报告中看出项目单位经营业绩良好，具有良好的发展前景，具有一定的经营规模和经济实力，有较强的自筹资金能力。23卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第三章项目的技术基础3.1技术来源制冷及肉类分割技术成熟，产品质量取决于原料的品种和加工设备的好坏。项目单位目前已与设计单位和设备厂商进行了多次技术交流，已确定了技术方案。此外，项目单位有着多年的生产经验，具有较高的生产和技术水平。3.2技术方案屠宰加工生产工艺流程图：活畜进场冷藏

检疫验收过磅包装

病畜隔离健康候宰分割

淋浴淋浴冷却排酸

急宰处理屠宰劈半检验如上图所示，屠宰加工拟采用机械化生产方式，主要工序为活畜进场、宰前处理、屠宰、排酸、分割、包装和冷藏。3.2.1牛屠宰及分割工艺喷水淋洗→牵引击晕→吊挂上轨道→宰杀放血清洗→预剥畜皮→去头蹄→转挂入胴体加工线→剥皮→锯胸骨→剖腹取内脏→胴体劈半→卫检→整理→冲洗→计量→入冷藏间→预冷→四分体→剔骨分离→修整→分级包装→冻结→冷藏库活牛卡车进厂后在专用卸车站台卸车。活牛在宰前必须断食24卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告12小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。活牛在宰前应打号、称重、淋浴。活牛宰前先喷水淋洗，进入翻板箱击晕，拴挂后腿提升到放血轨道上放血。放血停留时间约8-10分钟。经剥皮并去前后蹄。扯皮后对胴体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。扯皮后去头，牛头清洗后挂在红内脏同步检验线专用钩子上。去头后锯开胸骨。剖腹取肠胃，肠胃滑入白内脏同步输送机。去除心肝肺并挂在红内脏同步检验线的钩子上。牛胴体劈半后由兽医卫生检验，检验时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入疑病胴体间。健康胴体可盖章后送入冷却间。剔骨分割前先预冷。胴体先进入18℃冷却间停留4－6小时，再转入0℃冷却间内冷却一天，当胴体中心温度达到7℃时即可分割。分割车间室温10℃，剔骨后的肉原则上按部位分割。分割肉冻结在－33℃库中进行，冻结16小时，当肉体中心温度达到－15℃以下时，经更换包装后送入－18℃冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。3.2.2羊屠宰及分割工艺喷水淋洗→吊挂上轨道→喷水淋洗→宰杀放血清洗→预剥畜25卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告皮→转挂入胴体加工线→剥皮→开胸→检验→剖腹取内脏→劈头→冲洗→卫检→整理→冲洗→二分体→计量→入冷藏间→预冷→剔骨分割→修整→分级包装→冻结→冷藏库羊由产地运到屠宰厂后，必须断食12小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。宰前应打号、称重。屠宰时，首先经过喷水淋洗，然后宰杀放血，绑好后腿挂上轨道，由悬挂输送机将羊提升，在悬挂输送机上完成剥皮。接着羊进入输送机，完成扯皮、开胸、检验、出心肝肺、出肠肚、劈头、冲洗七个工序，经同步卫检后内脏等副产品进入加工间，羊胴体进入暂存轨道。然后再将二分体后的羊胴体送进排酸间进行排酸。羊肉分割按部位分成6块，采用一般包装和贴体包装，同时注明名称、重量。同步卫检时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入疑病胴体间。分割羊肉冻结在－33℃库中进行，冻结16小时，当肉体中心温度达到－15℃以下时，经更换包装后送入－18℃冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。26卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告第四章项目建设方案4.1建设规模及产品方案4.1.1建设规模（1）现有建设规模本项目为技改项目，现有建设规模为年屠宰加工牦牛1万头，屠宰加工藏羊2万只。（2）新增建设规模年屠宰加工牦牛24000头，生产牛肉及其产品7088.64吨、牛皮24000张；年屠宰加工藏羊36000只，生产羊肉及其产品918吨、羊皮36000张。4.1.2产品方案4.1.2.1产品组成项目建成后年屠宰牛18000只，年产分割牛肉2618.64吨（分割肉A级448.56吨，分割肉B级1152.00吨，分割肉C级1018.10吨），牛柳、西冷、眼肉、胸肉等为A级，腱子肉、米龙、臀肉、膝圆、腰肉、通脊等为B级，臂肉、脖领肉、牛腩及残次牛分割肉等为C级；副产品2697.84吨（其中碎肉83.52吨，牛骨969.84吨，头蹄386.64吨，红脏182.16吨，白脏427.68吨，牛血230.4吨，脂肪360.00吨，牛尾11.52吨，腺体46.08吨），牛皮18000张。27卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告牛各部位分解图示如下：牛活重400Kg／头（100％）胴体，52%，208kg头，2.87％，11.48kg肢蹄，2.5％，10.0kg红下水，5.53%，10.12kg白下水，5.94%，23.76kg脂肪，5.0%，20.0kg皮，10.7%，42.8kg血，3.2%，12.8kg牛尾，0.16％，0.64kg腺体，0.64％，2.56kg废弃物，4.46％57.84kg

其中：分割牛肉A，6.23％，24.92kg分割牛肉B，16.00％，64.0kg分割牛肉C，14.14％，56.56kg牛骨，13.47%，53.88kg碎肉，1.16%，4.47kg损耗，1％，4.18kg项目建成后年屠宰羊36000只，年产分割羊肉413.10吨，副产品437.40吨（其中碎肉19.44吨，羊骨103.25吨，头蹄126.04吨，红脏71.71吨，白脏89.96吨，羊血27.00吨），羊皮36000张。羊各部位分解图示如下：羊活重30Kg／头（100％）胴体，50.66%，15.2kg头蹄，11.67％，3.5kg红下水，6.64%，1.99kg白下水，8.33%，2.5kg皮，15%，4.5kg血，2.5%，0.75kg废弃物，5.2％，1.56kg

其中：分割羊肉，38.25％，11.48kg羊骨，9.56%，2.87kg碎肉，1.8%，0.54kg损耗，1.05％，0.32kg

284.1.2.2产品质量

卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告产品质量需符合GB2708-94《牛肉、羊肉、兔肉卫生标准》、GB9961-2001《鲜、冻胴体羊肉》、NY5147-2002《无公害食品羊肉》等要求。分割肉采用塑料袋包装，装量分别为1、2、5公斤，每20公斤装1个纸箱，其余副产品用周转箱贮存运输。4.2技术方案4.2.1生产技术简述分割牦牛肉执行《鲜、冻分割牛肉》（GB17238-98）、分割藏羊肉执行《鲜、冻胴体羊肉》（GB9961-2001）。活羊由产地运到屠宰厂后，必须断食12小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。宰前应打号、称重。屠宰时，首先经过喷水淋洗，然后宰杀放血，绑好后腿挂上轨道，由悬挂输送机将羊提升，在悬挂输送机上完成剥皮。接着羊进入输送机，完成扯皮、开胸、检验、出心肝肺、出肠肚、劈头、冲洗七个工序，经同步卫检后内脏等副产品进入加工间，羊胴体进入暂存轨道。然后再将二分体后的羊胴体送进预冷排酸间进行排酸。羊肉分割按部位分成6块，视情况进一步加工，采用一般包装和贴体包装，同时注明名称、重量。同步卫检时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入疑病胴体间。分割羊肉冻结在-33℃冻结间中进行，冻结16-24小时，当肉29卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告体中心温度达到-15℃以下时，经更换包装后送入-18℃冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。4.2.2主要工艺技术参数表4-1工艺技术参数序号1234567891011

指标名称牦牛日屠宰量有效生产日藏羊日屠宰量有效生产日每日班数每班日工作时间预冷温度预冷时间冻结温度冻结时间冷藏温度自来水温度循环水升温自来水压力4.2.3卫生检验

单位头天只天班小时℃小时℃小时℃℃℃MPa

技术参数200904009028024-2316-24-18128-120.2

备注牲畜必须来自非疫区，免疫在有效期内，并经群体和个体临床健康检查合格；应当凭产地检疫合格证明进行收购、运输和进厂待宰。动物检疫员负责查验收缴产地检疫合格证明和运载工具消毒证明。动物产地合格证明和消毒证明至少应当保存十二个月。牲畜进厂检验，如发现可疑病畜可送入观察栏待检。如发现30卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告病变，必要时可急宰。急宰后需作无害化处理。待宰圈附近设有兽医工作室。动物屠宰过程实行全流程同步检疫，对头、蹄、胴体、内脏进行统一编号，对照检查；如发现可疑病胴体，可送入疑病胴体间进一步检验。检疫合格的动物产品，加盖验讫印章或加封检疫标志，出具动物产品检疫合格证明；凡患有一般传染病、轻症寄生虫病和病理损伤的胴体和脏器，根据病损性质和程度，经无害化处理后，使其传染性消失或寄生虫全部死亡，即可安全食用；对不符合卫生要求（不可食用）的屠体或其病损组织与器官等，采取干化法或湿化法化制；对危害特别严重的人畜共患病和传染病、寄生虫病、恶性肿瘤、多发性肿瘤和病腐的畜禽尸体或胴体与内脏及其它具严重危害性的废弃物采取湿化、焚烧等销毁措施完全消灭其病原体。设臵运送病胴体及废弃内脏的不渗水密封专用车，并带有明显的标志。化验室设臵理化、细菌、病理等常规检测设备和清洗、消毒设施。产品检验按《牛羊屠宰产品品质检验规程》GB18393-2001执行。314.3主要设备方案

卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内外相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，该项目设备采用国产先进、可靠设备。生产主要过程采用自动化操作，自动化程度高，节能降耗，生产成本低，安全可靠。表4-2主要设备明细表序号一1

牵牛机

名称牛屠宰及分割车间设备

规格及型号QNJ-10，L＝9.5m

单位台

数量123456789

气动翻板箱吊挂站台快速起吊机宰杀沥血自动线（含涨紧、驱动、回转装置）割肛工作台剥后腿皮工作台毛牛换轨站台常速起吊器

FB-28003000×700×1002TXT-1602000×700×15002000×700×15002000×700×15001T

台台台米台台台台

11132111110七工位步进机11预剥工作台112预剥工作台213液压扯皮机14单柱气动升降台15拴牛腿架16开胸锯17取白脏站台及滑槽18取红脏站台及滑槽19双柱气动升降台20劈半锯（含平衡器）21检验胴体工作台22同步卫检（24盘式）

NBJ-16002000×700×14001500×700×500NBP-5300DQT-4000AQT-40002000×700×1400XTW-10

台台台台台件台套套台台台台

1111211112111

32序号23内脏滑槽

名称

卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号单位数量套124电子轨道秤25管轨滑轮吊钩26管轨滑轮架车27牛用扣脚链28常速起吊器29四分体换轨站台30管轨手推线31洗肚机32单层分割皮带机33旋转分检台34真空包装机35立式切片机36绞肉机37肉车38操作台39包装台二羊屠宰及分割车间设备1羊放血自动线2驱动装置3涨紧装置4羊用扯皮机5羊皮输送机6羊白条自动线7羊预冷自动线8滑轮回空自动线9电子轨道称10同步卫检11卸肉台12单层分割尼龙输送机13分割工作台14羊扣脚链15羊用叉挡16刀具消毒器17一工位洗手盆18双轨滑轮19取内脏站台20内脏滑槽21换轨站台22内脏小推车23强力切片机

500KG0.5TL=8mφ1500×70050型363型200L650×500×8501800×900×850QR-363Ⅱ

台件台根台台米台台台台台台台台台米套套台台米米米台套台台张根件台台套件件件台台

12002501120012211120304151111304550112254020202030012162

33序号24锯骨机

名称

卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻生产线技术改造项目资金申请报告规格及型号单位数量台225托盘封机26绞肉机27肉车三1氨压缩组2氨压缩组3氨压缩组4冷凝器5低压循桶6高压储器7轴流风机8空气冷器9空气冷器

制冷机房设备

FW-K2TJ12200L8AS-17.08AS12.54AV-12.540＃25＃

台台台套套套台台台台台台

211021121262210制冷工艺流水线11屏蔽氨泵

套台

1212自动空气分离器13吊顶式冷风机14吊顶式冷风机15各类阀门16各类型钢17各类无缝钢管18保温材料四配电设备

ZKF-1GFJ-300GFJ-170

台台台套套套套

141233331五1六

变压器蒸汽锅炉

锅炉房配套设备污水处理站设备

315KVA1t/h1t/h

台台台

12131123456789

隔膜计量泵潜污泵鼓风机潜水搅拌机滗水器污泥泵带式压榨机空压机污泥提升泵

台台台台台台台台台