海尔集团供应商质量管理报告

1第0页共1页3722大量的管理资料下载编号：BJB2002.050101第0页共17页编号：BJB2002.050101第0页共17页第0次修改海尔集团供给商质量体系评审报告渣供给卷商：奋：辽评审怒日期全：年审核规对象在名称假设：虹编码湾：惩地址笑：他人数截：亿去年踢度销亚售收铸入：者狭兼健喝闹多务拢惹救去年找度产桃量：蹲固定深资产格：兔审核线涉及禁的供圈货种笑类：抓海尔型集团帽公司联供给童商评柔估报匆告最终审核得分：审核类型□例行年审■最终审核得分：审核类型□例行年审■新开供给商索引：I类√＿II类＿＿＿III类＿＿＿D＿√＿ND＿＿＿历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号：工程说明1设计控制321设计控制322文件和资料控制63采购和仓库144顾客提供物资25产品标识和可追溯性46工序控制177检验与试验168内部质量审核49培训5体系最终得分100得分：得分：供给供给商等级优先考虑，重点开展〔≥90分〕可接受，一般供给商〔70~90分〕不可接受，不应纳入配套〔低于70分；初审时弄虚作假〕供给供给商纠正措施：1．2．3．4．5．6．供给商实施监督人：实施完成日期：〔以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档〕口符合口不符合现场审查与口符合口不符合现场审查与供给商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见检测公司总经理审核意见□同意供货□不同意供货签字：年月日粮工程亮评估慰得分庙矩阵迁图婚要素只序号忧工程狠说明哈适用钉类别汤标准泰分桐得分跑I类临II底类欢Ⅲ闭类壮D劲ND匪D健ND辜D巨ND右1胃设计榨控制未√标×冤√棵×陈√吴×赏32鉴2斤文件索和资矮料控晚制阳√俩√评√墨√址√乡√结6沸3饰采购责和仓牌库困√汤×需√吹√作√丢√天14沾4忘顾客舟提供早物资按√渴√桃√爽√伶√缩√雄2僚5雕产品伐标识较和可校追溯勒性稍√删×宰√素√久√急√剑4害6幻工序惜控制建√致×受√覆√测√第√掀17胃7慕检验路与试挡验勿√树×侧√弯√婚√透√俯16微8浩内部锅质量航审核区√谱√垮√瞧√牲√柄√府4胶9家培训射√票√搜√伙√兰√跟√飘5秀合计万10扶0备注：备注：1、定义：D——设计完全依赖于供给商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND——供给商完全按照海尔要求加工，根本不进行产品开发。I类零部件——对社会反应质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件——对社会反应造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件——用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供给商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，假设物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。〔原那么：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。〕质量体系评估共质量体系评估共14页第2页冶1.肉设计讯控制沈1筑.1续管理示准那么叶文件芬明确却规定祝设计除人员政的资匪格确超认办利法，巩并有喜已执签行的煌见证呜性资丹料毫查看虫厂家法如何欢任命负设计继人员遣,液查看信现有票人员候的聘球任记凯录宰,锤查看怖现有抚人员职是否肯为合牢格员赤工稀.擦1患〔无育规定帮-0派.5夜，未弯执行逝-0摸.5斯〕打1.画2历设计葛方案暖对各统项开舒发有希方案怠，明俊确职仪责及亲时间束要求刮，且症方案旧随开扫发进泳度而援改变妥任选它一种堵开发件型号谅，查裕看其械开发涂方案位，责垫任人蛾，时答间进旬度及欺不同持开发赴阶段且的计竭划变番更，无记录例：针QS顺/C联OP趋1地2-氏03朽2蝶〔否丙-2骑〕枪1类.3睬设计铜输出碰输出薄以书蝇面形婚式记位录并橡以技桨术要直求或息验收佣准那么丛等方瞎式表稼达后有书接面的抄开发晨结论绢即产兴品功恶能说伍明书为，工煌作原势理图圆，验查收标此准，让文件像资料宵编号底：逝QS舅/C毫OP规1竟2-捉06肢2姜〔无摸书面乞记录禁-1册，无饿验收裁准那么心-1漠〕挽输出章内容鲜满足流输入奏要求捧，并旗标出溜与安刊全和亡产品需主要学功能盐关系井重大世的设沸计特败性陆开发傲前的休技术轿要求扇〔即曲客户穷的技驴术要喘求〕户与开妖发初从步成内功后花的输薪出文掏件对央比，形是否纽一致握，是朗否标费出特束殊设叔计特烈性忧2鬼〔输怪出不弟满足鸣输入常-1纠.5倦，未均标出疲特性藏-0冤.5逮1座.4雪设计渡评审卖与产皱品质息量相胳关的搬部门太参与惑，且聪评审猎记录骨保存策良好赌上述胶型号惕分几碍阶段含评审匪，每厘一阶繁段必陷须有确质量颤相关邮的所诞有部讽门参蠢与会嘉签。唇记录症：过3凉〔无哀评审碰-3姐，有训评审魂但部昏门不浪全秤-1摩.5塔〕速对评输审不纳合格宗项有侧纠正喜及改打进措揉施，繁并实顿际执个行腥对评队审结好论中燃不合猫格有被纠正摊措施馋及整声改计冻划，需方案堵到期份的是专否整猾改完号成。嫂记录悬：映3饱〔无朗措施悔-3尚，未猫按期除完成斑-2质量体系评估共质量体系评估共14页第3页货1印.欢设计敞控制征1.数5科设计抄验证群有验凯证计致划，江并有返验证央记录厅〔含鸡整机锈验证障〕亿新开溪发或猾改良贵后必乖须进退行功驶能验衬证和宅整机虎验证蒜〔模拔拟用语户试姜验记青录〕载。整只机设反备及者报告望记录闯：英/宿5赢〔无而方案购-2保，无锄验证瓦记录触或验各证不脾全没-3稿〕挨对评鞋审不黄合格予项的叛纠正刑措施情有重年点验浮证记咽录袋查看冶设计桑评审碧报告坟，与瓦验证葬报告瑞相比数是否厚对评揪审不唱合格慈项进洽行了轿重点愈验证倚跟踪姨。记姿录：罗2船〔否醋-2凶分〕割对验即证不昂合格倡项有庙纠正惹及跟熔踪措珍施跟查看胸验证塘报告叛，是罗否对浪验证晃不合免格项挂进行才了分架析，邻有整趋改计采划。爸记录坦：般3滩〔无薪分析敬-2登，无违整改逆方案扛-1醋1充.6许设计喊确认战针对恐用户息的要是求，齿实施状最终邪确实堡认允上述带型号吗经纠仔偏后饮再次滤验证劲，最莲终合愤格，呼是否诉实施垫最终挤定稿谢，并陪经总尚工确樱认。近记录京：慰3随〔否蚂-3轰分〕倍1.风7侧设计业更改各有更摇改程热序，摆明确哈更改伤背景应，更滚改鉴腹别，阻审批拘控制在。王是否观有程州序规槐定何榨种情瓶况下蚊可以旺更改毒，更择改须相经怎姜样的端审批座1赢〔否劳-1绞〕沫一旦裁确定盘更改洞，必始须按夫设计舒程序场进行言验证穷并有饼验证详报告房；设曲计规尿格或旗测试点工程覆内容托有变玩动时壳须经徒授权磨人员暖的审补批碧抽查谊一个赵更改俘型号侮，看张其是视否按遵程序板作了杯整机技验证铜。设屋计改跪进后常，相结应的粥技术杂标准欠检验枕标准输是否立更改夹且经岔审批匙。蒸3盐〔未嘴验证吩-致1有晒验证遥但未避按爪4.疯5均项程巡序验回证绳–进1，颜无更泊改玻-渠1〕滚是否场执行农FM皆EA就失效欢故障殿模式省与效阻果分艳析〔他可以接在其特他阶性段进脚行F定ME税A〕些是否会有程讽序文茂件规剥定，除是否喊按程症序文约件操站作。这2景〔没专有开女展得种0鹊分，获有程膊序但美没有凤执行释得刮1分挤〕质量体系评估共质量体系评估共14页第4页奉2、鹿文件粥和资阳料的对控制副2.将1赤文件表审批但文件刊在发遮布前博须经铁授权械人审哄批氧任意吨抽查条至少舍5视份文哗件，导是否拳有审枝批。挡1.坟进货庙检验渔；谣2.遣抽样训检查戚；啦3.鸭仓库帝管理锹；跪4.也订竭单；拴5.朽不合粮格品渗控制游程序横。党1亮〔否壤-1祸〕果2赌.2健文件梁管理沸有文属件总琴清单傅或类购似程霸序，辟以标劈识文币件的豪最新抹版本凯，防士止误览用旧撒版本横了解及其如够何控状制文航件总器数及尚文件层更改煤后的促标识选，是码否存征在误剩用的院隐患厚。惜1膀〔无辩规定温叼倚-枣0.紧5勾，无雕清单卸龙-0贴.5枣失效凡文件雀按期捏更换拼和回想收，树作为县参考熔用的父文件为有标格识，璃复印理文件纹有受剃控仇按总堤清单吗随机捕抽查狡2脉份到良期文讽件，坛按发赖放部典门清碍点数饭量假设兽数量置不够月那么未韵按期盯收回款。记努录：萄无到笼期文补件。饮1苹〔未数按时品回收浇-0航.5称，复吴印不亡受控膛-0娱.5守对保芽存在斤电子炉媒体载中的浙文件盛有控中制办率法并甘有备董份。跟抽查齿其如横何保蕉存以渐防破温坏：潜定期遮备份届。膊1蚕〔无石备份唇-1凶〕烧2芝.3准文件冈更改挪更改派须经裁原制城订部饼门审榜批，罪更改潮内容蛾明确茅标识请抽查穷一份妥更改西文件贱，看耍其是剧否达腥标。是记录母：篇1尺〔无浴审批岛-1赴确保之文件读使用宁部门危所持爆有的汤文件芦全部帖更改斩1唱〔否祸-1贯3痛、采瞒购和坟仓库筋3蹄.1矿供给耽商的勉评估箱应对夺供给车商进汁行综椒合评驾估，晓并有指合格坡供给据商清亭单。上或按循海尔理指定凭供给砍商为厕合格塔供给景商，申须有钻海尔酿书面乔指定俩。马对供殃应商圈评估军中是聚否有磨质量未指标礼，是毕否达毒标。走对质首量记车录差所的供衡应商剥是否煌有淘劲汰制白度，股是否含执行石供给碍商优吊化。由每月纷是否梅对供先应商勤进行城动态庄的质近量评纠分：拌每年候进行筝质量看总结踏。敲3祸〔评勾估中织无质筹量指考标胞-1尺无优巴化规称定涛-1鹊无动族态质物量评球分纵-1贱〕惕只能尿向合粘格供丹应商翅订货辆拿合祥格供米应商埋清单控到仓饮库查慈看，纺仓库方是否刻存在奏非合腾格供剂应商符的物付资。惑2国〔否裂-2宾分〕竖3山.2月采购类文件皂文件怜发出疗前须妨经审辉批强抽查薯采购箭文件坊，是庸否存支在没罩有审替批的滔情况扎。淡1骄〔否呜-1居分〕搅文件震明确梦规定蛛采购肝物资火验收贫标准困，质纽量保经证，村交货延期等独查采躁购文泛件内雁容，藏是否乔有质校量，罢标准吨交货叮期要虚求垫1甚〔否祖-1锄分〕尤文件牙变更翻时，易及时励通知隙供给张商。膛以通染知或遮书面凳签收萌为依率据。柱以零搜部件彻标准希更改作通知钓单为笛依据迈，查止看其别有没箩有通本知供饥应商谋的证抚据。越1颂〔否假-1仿分〕莲3青.3演仓库跌管理洞有文耻件明踢确规扫定原套材料足的保乞质期杨，确刻保不锋使用衬过期续原材搞料奖查看授文件裙是否那规定岔，如袖何保推证不势使用无过期妖原材宗料。证且记罪录文挎件编煎号：代原材材料特劫采基猪准纳2里〔否多-2意分〕采仓库哄物资渗标识辛清楚返，区稳域划讽清楚纳确，尘有先祥进先动出的距文件群规定饿和执拾行条胞件。唤假设为柄悬挂缓式标宿识，燃是否求有区衬域划榨分，亏是否稻按先差进先子出原级那么。青抽查育现场植物资缓的入佳库时协间，涉现库昂存相掉同物碍资是腿否还钓有比亮该时适间更既早入贺库。秩假设有吸，那么用未按旬先进乱先出牢原那么皱。匪仓库勉有超挺期物吩资存迟放未哨隔离抄，个国别物占资〔尊板材呼〕无址保质术期要磁求盐2传〔区丹域不篮清极-1晃，无息先进的先出回-1称〕习仓库凡物资榴堆放晋合理挂，环旦境管泻理妥仍当，秧有温济湿度兵、防西尘等疲控制秤的记忙录。拿对于志成品串的堆过放高唉度，只是否赔超过软规定牲要求亭，成卵品的笨库房哨环境务是否爪达标眼。危1部〔否蔽-1雾分〕止仓库弄中帐据、物正、卡踪数量声及时型间一孝致挥抽查路至少守两种意物资罢的帐图、实李物、切出入过卡。线板材寺1恳〔否诊-1挠〕馒4、负客户披提供忧物资茫4污.1晴管理咬程序搜程序抛规定予对客咳户提扑供物犬资进洋行验师收，奥做好坐记录蛙并及愧时向删客户被报告捕。纤是否夸对客棵户提塑供图吃纸标外准进泉行评欧审；显零部建件是惭否验少收，贤是否美有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