中阿青青商业策划书

PAGE38中阿青青商业策划书单位：宁夏大学经济管理学院与土木与水利工程学院参赛队员：杨莹莹赵承钰马有利杨燕李士玉指导老师：牛三勇目录第一章执行总结1.1目的 51.2项目背景 51.3平台简介 61.4执行纲要 61.5发展规划 71.6结论 7第二章公司概况2.1公司性质 82.2部门设置 82.2.1公司组织结构 92.2.2部门主要职责 92.3管理机制 11第三章市场分析3.1产业背景 123.2市场需求 123.3竞争分析 133.4可行性分析 153.5目标市场…………173.5.1市场细分 173.5.2市场选择 183.5.3市场定位 183.6市场容量 183.6.1市场容量 183.6.2趋势分析及预测 18第四章公司战略与规划4.1定价策略 194.2促销策略 214.3分销策略 22.4.4产品策略 224.4.1产品组合 234.4.2产品生命周期 244.5品牌策略 244.6服务策略 254.7渠道策略 254.8营销策略 26第五章企业发展规划5.1预备期 275.2初期 285.3中期 295.4长期 30第六章财务分析6.1收入模型 306.2费用模型 326.3投资回收期 35第七章风险规避………………35第一章执行总结1.1目的1）为有意投资于本项目者提供充分的信息2）为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则1.2背景分析1）2010年9越28日，宁洽会暨首届中国•阿拉伯国家经贸论坛在宁夏银川胜利闭幕，标志着中国宁夏与世之交将“再创高峰”，宁夏将借助其清真产业“展翅高飞”。宁夏以回族集聚地为主，伊斯兰教众甚多，在回族聚居地，有着强大的清真产业链，清真食品、穆斯林用品甚多，生产规模已初步形成。然而，自古以来，西方阿拉伯国家都是伊斯兰教的发源地，其清真产业更是“技高一筹”。经过千年发展东西两地虽各有各的清真，然其清真特色已完全两样。这次经贸论坛的成功举办，将宁夏拉入了世界，也意味着中阿清真产业，清真食品，及穆斯林用品的互相交流、学习。2）有关统计数据显示，目前，全球清真食品和用品市场的年贸易额已经超过了２００００亿美元，其中，清真食品的年贸易额达１５００多亿美元，但是我国清真食品的进口额近年来却一直在１亿美元左右徘徊。两相对比，一方面说明我国清真食品产业参与国际市场竞争的能力非常之弱，另一方面，也意味着我国清真食品产业可供开拓的国际市场空间还非常大。1.3项目简介中阿青青商务有限责任公司的建立，旨在在中国与阿拉伯国家之间建立一个交流、学习平台，促进中国与阿拉伯国家在清真产品、产业方面共同发展。1.4执行纲要英语语言交流汉语 阿拉伯语 B2B产品交流B2CC2C 网络B2B技术交流B2CC2C联盟中阿青青企业交流投资产品进出口开斋节非网络市场古尔邦节产品展销节日清真美食文化节清真食品穆斯林用品节1.5发展规划建立网站建立交流平台建立合作关系建立安全收费系统宣传与推广跨国交流市场运营1.6结论总之，鉴于“中阿青青”项目的技术优势及运作成本控制能力，和清真产业领域未来广阔的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报，同时带来巨大的社会效益。第二章、公司概况公司简介中阿青青是一个兼网络交流与市场销售为一体的清真商品、技术交流平台。采用B2B、B2C、C2C模式进行网络销售与交流，并利用支付宝等其他支付形式进行商品价格支付及技术转让费的支付等等。经营模式类似于阿里巴巴及淘宝，但其只限于清真方面的交流，并且利用地缘及人缘优势进行市场攻略。2.1公司性质1）拟注册成立一个有限责任公司——中阿青青有限责任公司2）中阿青青命名介绍：中——中国，阿——阿拉伯国家，“青”有三重含义。指青色，有成长、发展之意，表示公司的成长与发展；同“清”，代表清真；谐音“亲”，表示中国与阿拉伯国家之间亲密交往，互惠合作，共同交流、发展。2.2部门设置2.2.1.公司组织结构公司的组织结构要与其战略相适应。考虑到公司成立初期的规模和发展战略，拟采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。具体设置如图所示：董事会董事会总经理总经理专家顾问委员会专家顾问委员会物流部公关部策划部财务部企管部物流部公关部策划部财务部企管部职能管理系统职能管理系统公司组织结构图2.2.2部门主要职责董事会：决定公司的经营计划和投资方案制定公司的年度财务预算决算方案聘任或者解聘公司总经理制定公司的基本管理制度总经理：完成董事会议定的年度经营目标在各部门主管协助和智囊团的指导下，制定公司的发展战略计划主持公司的生产经营管理工作代表企业出席各种公关活动专家顾问委员会：对公司的发展战略给予专业化的建议协助总经理处理好公司生产经营中的问题给予各部门主管专业化的指导企管部：负责公司日常经营管理工作负责公司人力资源管理(包括人员招聘、劳工合同、技能培训、干部绩效考核)建立制度，制订年度发展计划为其他各职能部门的工作提供支持公关部：争取政府的大力支持兼管市场部职能，对政府、投资商家、消费者等进行公关进行清真广告宣传，提高大众清真意识企业形象宣传，不断提高企业知名度负责招商引资，增加业务范围策划部对公司发展进行规划及具体实施企业资本化运作探索协助筹划扩建事项负责员工管理，使员工保持高的工作效率财务部：对公司的资金进行管理，制订筹资、资金使用、资金管理计划提供公司的财务数据和财务报表分析提交公司利润分配方案负责日常会计工作，现金流监控以及成本控制物流部：负责货物往来负责负责产品的运输、存放负责各种耗材的采购、运输、仓储职能管理负责个部门的管理及日常各项管理事务2.3管理机制作为网络交流企业，创新的模式是企业的生命。在企业内部设立创新奖励机制。无论技术人员还是操作工人，无论是技术上，操作程序上还是降低成本上，只要有所贡献，都给予相应的奖励。区别管理：研究人员及引进的高级人才，必须充分重视其人力资本对本企业发展的价值，对他们必须采取较为灵活的管理和激励方式，如期权激励，工作自主性等等。而对于一般工人来说，宜采用制度化的管理方式，编写较为详细的职务说明书，规范操作过程。双轨晋升：采用技术上和行政上两种晋升机制，即技术上的晋升途径为技术员→高级技术员→工程师→高级工程师；行政上的晋升途径为一般员工→主管→高级行政人员。随着职务的提升，报酬福利待遇也相应提高。这种方式能更好的调动员工的积极性，克服了单一行政晋升忽略技术人员的弊端。第三章市场分析3.1市场背景有关统计数据显示，目前，全球清真食品和用品市场的年贸易额已经超过了２００００亿美元，其中，清真食品的年贸易额达１５００多亿美元，但是我国清真食品的进口额近年来却一直在１亿美元左右徘徊。两相对比，一方面说明我国清真食品产业参与国际市场竞争的能力非常之弱，另一方面，也意味着我国清真食品产业可供开拓的国际市场空间还非常大。3.2市场需求（1）国际市场1)全世界有57个穆斯林国家和地区，拥有15亿人口，两万亿美元的巨大消费市场金融危机还未过，世界经济还没有完全恢复，中阿青青的成立面临着重大机遇与挑战。(2)国内市场1）目前，淘宝等众多知名公司已经占据国内整个网络商品市场，其经营范围已涉及到各个行业、领域，然而，专攻清真产业、清真食品、穆斯林用品这一行市场却是一片空白。中阿论坛的成功举办，将是对清真行业的一次重大机遇。2）在我国，有着很大一批穆斯林消费者，随着当今商品经济的日益规模化、产业化，各大厂商为了追求利润而忽略了伊斯兰教众对于清真商品的需求，信仰与现实的矛盾，导致这些消费者对自己的生活感到忧虑。3）中国是一个多民族集聚地，以汉族居多，回民等穆斯林群众居住地又杂居着众多非穆斯林同胞。久而久之，清真文化已慢慢被同化，传统的清真食品、手工业等制作手法正面临着流逝，保护与发扬清真文化是每个伊斯兰教众的责任。4)中阿论坛的成功举办对两国经济、文化发展起到一定的积极作用，恰好对中阿青青的建立也起到很大帮助作用。5）国家及地区政府的大力支持。国外市场1)经济全球化不断加剧，发展中国家有必要了解、学习更先进的生产力与生产方式。2）西方阿拉伯国家为世界穆斯林群众聚居地，以清真产业为主，世代发展清真食品、穆斯林用品，对清真产品的认准极高。然而，由于对清真产品要求的封闭化，使得自身对清真文化的发展模式固定化，已无创新。所以，有必要对国外清真文化的学习，交流。3.3竞争分析3.3.1竞争产品和竞争对手分析目前，利用电子商务的形式做专业的清真商品，应该说没有竞争产品。竞争对手主要是淘宝等大商家对商务市场的垄断。3.3.2运行环境分析swot(1)机会与威胁分析（OT）机会：“2010宁洽会暨首届中阿经贸论坛”的圆满闭幕为中阿之间的经济与文化交流创造了良好的机遇。宁夏与阿拉伯国家有人缘、地缘、情缘关系。在宁夏创办中阿经贸论坛有利于宁夏构筑面向阿拉伯国家的内陆开放型新经济。国家有关部委大力支持宁夏发展同世界穆斯林国家的经贸往来。国家商务部、中国贸促总会积极支持宁夏将“宁洽会”打造成中国面向穆斯林国家和地区对外开放的综合平台。这些都为中阿网络平台交易提供了机遇。威胁：环境威胁时环境中不利于企业发展所形成的挑战。中阿之间进行了多方面交流与合作，但两个不同种族之间的经济、文化、政治差异等依然很大，这也是中阿之间进行贸易的一大阻碍，我们的网络平台也因此而受到束缚。（2)优势与劣势分析（SW）优势：网络交易所需的实物资源较少，成本较低；平台收费合理；面向穆斯林国家，提供专业化服务；由于企业小，便于员工统一思想，形成统一的专业销售团队。劣势：小规模企业，基础薄弱；抗风险能力差3.4可行性分析：3.4.1管理可行性分析管理可行性主要保证系统建设中所需要的人力资源，并为系统设计开发建立一套管理制度。首先，就是进行组织机构调查与分析，在合理的管理体制、完善的规章制度、稳定的生产秩序，科学的管理方法和程序，以及完整、准确的原始数据基础上，有效的建立信息系统。其次，根据科学技术、社会体制、市场竞争、法律法规、信息高速公路、无纸化办公等等社会因素的变化及时对企业作出调整，从长远的角度出发，提高组织素质，增强竞争力。3.4.2技术可行性分析技术可行性分析即根据现有的技术条件，分析所提出的要求能否达到。细化网站目标系统分析是建立在系统规划的基础上。通过安排适当的时间和计划准备正式及非正式的准备工作。非正式的准备工作如负责人通过电话或e-mail对设计人员进行访谈或问卷调查等。一系列细化目标一旦得到所涉及人员的同意，迅速把它们做成文档，系统总结成几段，进行简单的模块概括并发表，让组织里的人都能看到。分析网站的可使用性网页要有可读性，我们采取把网页分成多幅，或者提供网页之内的捷径链接，使用户可以很快的跳过部分篇章。同时使网页具有良好的导航功能，满意的下载速度等。分析网站的交换性主要包括人对机和人对人两种。人对机的交互有在线购物、在线浏览伊斯兰文化清真产业的相关信息和媒体报道等。人对人的交换主要有电子邮件、BBS、聊天室等。分析网站性能及可扩展性网络用户代表的是一个以几何级数膨胀的群体。据统计，在中国Internet用户每半年翻一翻。而淘宝网站在响应时间、处理时间、用户平均等待时间及系统输出量等具备较高的性能。3.4.3经济可行性分析网站费用网站费用主要包括以下费用：设备费用（计算机硬件、软件、输入输出设备、空调、电源及其它机房设施，设备的安装及调试费用等）；开发费用（劳务费及其它相关支出）；运行费用（包括运行所需要的各种材料费用如电、纸等费用以及设备的维护费用）；培训费用（用户管理人员、操作人员及维护人员培训费等）。网站收益网站收益的估算不像网站费用估计那样具体，因为应用系统的收益性往往不易定量计算，收益估计可以从直接效益和间接效益两方面来考虑：直接效益：指网站系统交付使用后，在某一时期能产生的明显的经济效益。一般来说，网站投入使用后，只有经过一定时间的运作、维护和宣传后，才可能逐步产生效益。（2）间接效益：1）工作效率提高，从而提高了企业管理水平。2）节省人力，减轻了有关业务人员手工处理的工作负担。3）给企业领导提供决策信息。4）提高了企业素质。例如：人员培训，促进业务的规范化，程序化，促使有关管理方式和体制的合理改革。3.5目标市场初级阶段，主要是国内市场，以宁夏地区为中心向外发展，当公司成熟后，面向国际市场。3.5.1市场细分顾客是一个庞大、复杂的群体，消费心理、购买习惯，收入水平，所处地理位置和文化因素等都存在很大的差别，因而不同消费者和用户对同一类产品的需求和购买行为具有一定的差异性。据用户在使用决策中所处的阶段可以将市场分为：①首次用户。这类用户未曾购买或使用过该平台，他们期望选择很内行、善于澄清问题、且信誉好的能够提供有效信息等平台；②新用户。这类客户已经购买并使用过该平台，他们需要的是通俗易懂的说明书、及时信息更新、严格的培训和内行的操作人员。③经验型用户。这类用户需求的是快速的售后服务、产品定制服务和高技术支持3.5.2市场选择针对对全球所有伊斯兰信仰者及对清真商品感兴趣的消费者、厂商，他们可以在中阿青青网站上登自己的一些商品、技术等信息，这些信息必须是经过严格的清真把关。3.5.3市场定位根据伊斯兰教文化及信仰，从语言交流，产品交流、技术交流，商业交流四个方面进行着手，具体包括食品加工、包装机械、包装材料、物流、营销、品牌经营、金融服务、保险、旅游、出版印刷、资讯科技及多媒体等等行业领域进入清真市场3.6市场容量3.6.1市场容量截至2007年，全世界的穆斯林人口已经超过了15亿，加上非穆斯林消费群体，全球清真物品的消费者不会少于20亿，清真全球年消费额超过了1500亿美元3.6.2趋势分析与预测来自中国伊斯兰协会的统计数据显示，仅清真食品一项，２００６年国际贸易总额已超过了２．１万亿美元。有关专家估计，今年的增长幅度还将在２０％以上，这还不包括食品之外的服装、饰品、工艺品等其他日常生活用品，且我国近年来该产业的发展一直保持着１０％左右的增长速度。今年前二季度，快速增长势头依然明显。由此可见，清真产业存在巨大市场潜力。第四章公司战略与规划4.1定价策略：主要是信息价格策略。市场营销组合中一个十分关键的组成部分。价格通常是影响交易成败的重要因素，同时又是市场营销组合中最难以确定的因素。企业定价的目标是促进销售，获取利润。这要求企业既要考虑成本的补偿，又要考虑消费者对价格的接受能力，从而使定价策略具有买卖双方双向决策的特征。此外，价格还是市场营销组合中最灵活的因素，它可以对市场作出灵敏的反映。从以下几个方面确定企业的定价策略：国家政策：我们平台应充分利用宁夏地区的政府优惠政策为自己制定优于全国其他地区的价格捆绑销售：捆绑销售这一概念在很早以前就已经出现，美国快餐业就是通过这种销售形式得以高速发展。网上购物完全可以通过购物车或者其它形式巧妙运用捆绑手段，使顾客对所购买的产品价格感觉更满意。以较低的收费进入网络市场。网络市场上有成千上万的消费者并且迅速增加，他们有着各自的心理需要、生活方式和行为特点。我们应结合本企业自身条件，为自己的平台创造一定的特色，塑造并树立一定的市场形象，以求目标顾客通过网络平台在心目中形成对自己企业的特殊偏爱。在辅之以较低的收费形式，吸引顾客。为了提高企业的经济效益，有必要细分市场，面对不同的市场收取不等的费用。网络消费者的需求差异是网络市场细分的内在依据。只要存在两个以上的消费者，便可根据其需求、习惯和购买行为的不同，进行市场细分。把穆斯林食品、服饰、书籍等都纳入平台的经营范围。我们要先做好市场调查，然后根据宁夏回族自治区的人均收入和人们愿意花费多少钱去购买我们“中阿青青”的产品，设计出既能让我们获利，用能让消费者满意的价格。5、相关竞争者的价格变动大多数网站会将自己的服务体系和商品价格等信息公开，关注竞争者的价格变动，及时调整自己相关产品的价格。4.2促销策略：促销策略是市场营销组合的基本策略之一。促销策略是指企业如何通过人员推销、广告、公共关系和营业推广等各种促销方式，向消费者或用户传递产品信息，引起他们的注意和兴趣，激发他们的购买欲望和购买行为，以达到扩大销售的目的。①网上折价促销。我们的网络平台可以与商家沟通，为顾客们争取一些促销机会。因为目前网民在网上购物的热情远低于商场超市等传统购物场所，因此网上商品的价格一般都要比传统方式销售时要低，以吸引人们购买。由于网上销售商品不能给人全面、直观的印象、也不可试用、触摸等原因，再加上配送成本和付款方式的复杂性，造成网上购物和订货的积极性下降。而幅度比较大的折扣可以促使消费者进行网上购物的尝试并做出购买决定。②积分促销。促销在网络上的应用比起传统营销方式要简单和易操作。网上积分活动很容易通过编程和数据库等来实现，并且结果可信度很高，操作起来相对较为简便。积分促销一般设置价值较高的奖品，消费者通过多次购买或多次参加某项活动来增加积分以获得奖品。③网上联合促销。我们的网络平台可以和传统商家联合，以提供在网络上无法实现的服务，在节假日和有重大事件时急事与商家交流，开展一些促销活动。网上赠品促销在商家的日常活动中，我们平台可与商家进行合作，争取为顾客争取一定的赠品或者其他优惠。网上抽奖促销在一定的时间之内，我们可以定期举行抽奖活动，是以一个人或数人获得超出参加活动成本的奖品为手段进行商品或服务的促销。抽奖活动主要附加于调查、产品销售、扩大用户群、庆典、推广等活动中。消费者或访问者通过填写问卷、注册、购买产品或参加网上活动等方式获得抽奖机会。4.3分销策略：分销策略是市场营销组合策略之一。它同产品策略、促销策略、定价策略一样，也是企业能否成功地将产品打入市场，扩大销售，实现企业经营目标的重要手段。分销渠道策略主要涉及分销渠道及其结构；分销渠道策略的选择与管理；批发商与零售商及实体分配等内容。①.网络平台建议：购买批量大时，应采用直接销售；购买批量小时，除通过自设门市部出售外，可采用间接销售。②平台作为连接商家与消费者之间的桥梁，只是间接销售的服务机构。在消费者较多的情况下，采用的是分销渠道中的长渠道。③没有一条渠道或分销网络能保证产品在生命周期内永远保持竞争优势，因此，平台在选择终端销售点时，必须考虑产品生命周期的变化、阶段和时间长短。4.4产品策略：产品策略是市场营销4P组合的核心，是价格策略、分销策略和促销策略的基础。我们从产品策略的方面来分析“中阿青青”的商机和前景。中阿青青企业的产品其实就是指各个商家的产品，定位一般分为三类，一是高档产品，其定位是塑品牌，树形象；二是中档产品，其定位是上销量，求利润；三是低档产品，主要是参与市场竞争，起到保护市场的作用。4.4.1产品组合从市场营销的角度出发，按产品销售增长率、利润率、市场占有率等几个主要指标进行分析。根据食品，饰品，书籍，服饰等，各站的比例统计出来，常用的方法有ABC分析法、波士顿咨询集团法、通用电气公司法、产品获利能力评价法及临界收益评价法。将产品进行合理的组合。4.4.2产品生命周期产品从投入市场到最终退出市场的全过程称为产品的生命周期，该过程一般经历产品的导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在产品生命周期的不同阶段，产品的市场占有率、销售额、利润额是不一样的。导入期产品销售量增长较慢，利润额多为负数。当销售量迅速增长，利润由负变正并迅速上升时，产品进入了成长期。经过快速增长的销售量逐渐趋于稳定，利润增长处于停滞，说明产品成熟期来临。在成熟期的后一阶段，产品销售量缓慢下降利润开始下滑。当销售量加速递减，利润也较快下降时，产品便步入了衰退期。研究产品生命周期对企业营销活动具有十分重要的启发意义。我们将缩短产品生命周期，要求各个商家所登载的商品信息及时进行更新，以更好的为消费者服务。4.5品牌策略：产品是否使用品牌，是品牌决策要回答的首要问题。品牌对“中阿青青”有很多好处，但如果我们决定使用品牌，则面临着使用自己的品牌还是阿拉伯国家的品牌的决策。而且使用一个品牌还是多个品牌也是我们要面对的另一个问题。对于不同产品线或同一产品线下的不同产品品牌的选择，有四种策略：个别品牌策略，即企业在不同的产品线上使用不同的品牌；单一品牌策略，企业所有的产品采用同一品牌；同类统一品牌策略，即对同一产品线的产品采用同一品牌，不同的产品线品牌不同；企业名称与个别品牌并行制策略，在不同的产品上使用不同的品牌，但每一品牌之前冠以企业的名称。4.6服务策略顾客服务是伴随主要提供物一起提供给消费者的附加利益与活动。顾客服务的目的是使消费者在购买和使用产品的过程中，获得更大的效用和满足。产品越复杂，消费者对各种附加服务依赖性越强。随着市场竞争的日趋激烈，仅凭技术因素是难以创造持久的竞争优势的。现今绝大多数产品的生产和制造成本不会超过最终价格的20%—30%，而周到的服务和完善的送货系统成本却占到70%—80%。可见，服务将成为企业之间竞争的主要手段。为消费者提供的服务内容根据企业和产品特征而定。但总的宗旨是，实施顾客满意服务战略。我们要做的就是保证产品的质量、安全，及交易安全性，产品和相关照片的一致性，以及发货的速度等。4.7渠道策略。产品上市要讲究快速热炒，快速造势，通过营造热销的声势，从而给“中阿青青”产品一个快速与渠道以及消费者接触的机会和理由。产品在上市推广过程中，要想获得较为理想的利润水准，在渠道构建上，还需要采取一些特殊的策略，以寻找到较好的切入市场的机会。包括：1、要利用短通路。通过短通路，可以减少渠道环节的数量，进而减少渠道的费用投入，让利润能够得到最佳的分配，让产品能够更快捷、更好地直面渠道以及消费者。2、渠道要聚焦。每一个产品都有特定的消费群，因此，也都有相应的匹配渠道，只有采取聚焦的策略，攻其一点，影响意见领袖，然后以点带面，最后才能形成气候，达到“星星之火，可以燎原”的效果。3、善于开辟第二渠道。产品要想谋求较高的利润值，通过开辟第二渠道也是一种较为短平快的方法。通过曲径通幽，通过避开竞争的红海，从而让产品获得某一领域较为丰厚的利润空间。4.8营销战略第一，在内容方面，注重知识营销。在企业在营销过程中，更加注重知识含量和知识的价值，帮助消费者增加商品知识和提高消费素质，从而达到提高营销效果、迅速占领市场的目的。其主要目的是使消费者能够详细了解本企业，这对企业信誉的提升也有很大帮助。第二，价格营销策略。采用价格优惠策略，使顾客切实感受到自己所获得的利益。参加淘宝网促销活动,淘宝网会各种促销方式吸引买家点击，这些活动页面享有淘宝网最好的推广资源，如果商品能出现在这样的页面中，会有更大的机率被买家点击第三，多渠道拓展的营销策略。营销渠道建设的成败关系到运营商的市场竞争力。营销渠道的多样化，不仅有效地削减了营销成本，而且使市场信息反馈更及时，市场反应更灵敏。第四，重视体验式营销。以服务为中心，以商品为素材，为消费者创造值得回忆的感受。随着科技、信息产业日新月异的发展，人们的需求与欲望、消费者的消费形态也受到了影响，体验营销在体验经济中发挥着越来越重要的作用，体验营销更注重挖掘客户的潜在需求和预期欲望，并将客户对产品良好的体验、愉悦的感受升华为客户的忠诚。在此我们也将会尽量多的提供顾客需要的相关信息，将穆斯林文化融入其中。第五，提供免费服务。提供免费信息服务是吸引顾客最直接与最有效的手段。建立免费资源需要花费时间和精力，但对增加访问量非常有效。提供免费服务。提供免费信息服务是吸引顾客最直接与最有效的手段。第五章公司发展规划.1.预备期（0.5—1年）在预备期，主要是为中阿青青的正常运行作前期的准备，进一步完善现有技术，网上购物流程，完成专利申请，解决特色产品的来源问题，完成网店的基本设计、建造工作，并完成相应的管理模式，对购物平台进行适时的创新和调试，并且最终保证稳定的工作，以及进行人员的招聘和培训等。我们要做出大量的市场调查和预算，以及我们的管理模式和管理结构的选择等前期工作。我们也应该做好大量的宣传工作，借助伊斯兰的几个重要节日去宣传我们的中阿青青。（当然，回民的传统节日很有限，我们可以借助政府的力量，开展例如：清真饮食文化节等）2.初期（1—3年）此时期是公司的稳步发展时期。首先以宁夏地区为中心，以中阿文化交流为目的，借助国家的政策优势，着力争取得地方政府更多的支持和地方资金，进行互联网伙伴机器人技术应用推广。通过多种方式树立“中阿青青”的品牌形象，提升品牌价值。在企业内部，完善制度，塑造积极向上的企业文化。同时，在现有技术的基础上，进行绿色网络环境处理技术的开发，并初步产业化。第一、二年：完善产品的来源和试运行，即时分析系统运行中的技术问题和管理问题，并且予以解决；建立完善的网上购物的内部管理机制；利用技术优势，文化优势和成本优势，争取政府支持和企业资金，以合资等多种方式扩大业务，建立“中阿青青”网购企业；塑造“中阿青青”积极向上，开拓创新的企业文化；建立“中阿青青”自己的网站，运用电子商务手段招商引资，宣传企业。第三年：通过公益广告、公共关系等多种营销手段，在公众心目中树立民族以及宗教的网购品牌，建立“中阿青青”的企业形象，增加企业无形资产。运用自己的创新能力和产品质量，来保持网购在行业中的领先地位，民族特点和宗教特色。使公司的互联网业务基本上遍布全国，引发全国的伊斯兰热潮。公司业务开始涉及其他网络方面的服务领域。.3.中期（4—6年）中期是企业在初期资金和技术积累基础上的快速发展时期。在这一阶段，企业的发展重点是延伸和业务的拓展，我们可以拓展我们的销售范围，和销售者的群体，大量的在清真寺里宣传，因为清真寺是回民的聚集地，可以减少很多的宣传时间和成本。进一步完善现有技术，对原建企业进行技术改造，让顾客有耳目一新的感觉，优化重组；根据以往的技术和经验的积累，综合考虑企业的资金实力，以及进出口货物的种类和批量，将重点转到大力投资构建安全健康的网络环境中，实现文化的交流，将我们本土的文化传播到阿拉伯国家，将阿拉伯国家的文化以及更加正统的宗教思想传播到我们国家，达到双赢的效果；建立起公司独立的技术开发机构，进一步扩大公司的技术优势；加强公司服务能力，不断扩大服务范围，实现服务方式延伸。.4.长期（5—10年）此阶段是公司在前一阶段快速发展后的调整，再发展时期。延伸发展过程中，完成公司的机构重组，将原先的直线职能制调整为事业部制，以更适应战略需要；将直线的销售点发展成网状的销售模板，是销售更具专业化，服务更加满意化。在公司已进入领域的范围内，从技术和规模两方面做大、做强。第六章财务分析6．1收入模型我公司中阿青青主要的收入模型：通过卖方在我公司的官方网站的商品登记收取费用，交易手续费用，打广告的费用等来盈利。(1)商品登记费用假设登记商品平均每件收取5元，每30秒登记一件商品，每天登记24小时，则计算得到：5*(24*60*60/30)=14400元=1.44万元通过计算每天将会收入1.44万元；则每年收入：1.44*365=525.6万元（2）广告费用通过对商品的打广告来获取一定的费用，我们直接通过在我们的网站做此商品做一定广告宣传，让引导购买者进入卖方的登记商品，按点击付费，即当别人搜索到您的广告，点击进去后才收取费用，一次最低0.1元。（只有点击了您的广告才收费，其他途径点击您的宝贝是不收费的），第一次开户预存50元，全部是您的广告费，当您开始做广告后，点击费用就从这里面扣除。（跟手机费相似）假设每天有100个商家打广告，则预存账户余额为：100*50=5000元此预存余额可以再做商业投资以获取利益。假设平均每10秒就有一个买家点击我们为卖家打的广告，每天除过消费者的休息时间8小时，有16小时可以点击广告则通过计算：0．1*（16*60*60/10）=576元通过计算每天可以收取576元的纯收入和5000的投资收入。每年的纯收入576*365=210240元=21.024万元（3）交易手续费通过卖方和卖方交易商品来收取一定的手续费以或者收入假设每交易一件商品按出售价格的5%收取的手续费，平均每件商品的价格按100元计算，每1分钟交易1件产品，每天16小时内都在交易商品则计算如下5%*100*（16*60/1）=4800元每年的收入4800*365=1752000元=175.2万元（4）其他收入估算400*365=14600元=1.46万元有以上可知，每年收入总计：525.6+21.024+175.2+1.46=723.584万元拟以后每年以300万递增年年份总收入12345723.5841023.5841323.5841623.5841923.5846．2费用模型：6.21网站费用主要包括设备费用（计算机硬件、软件、输入输出设备、空调、电源及其它机房设施，设备的安装及调试费用等）；开发费用（劳务费及其它相关支出）；运行费用（包括运行所需要的各种材料费用，如电、纸等费用以及设备的维护费用）；培训费用（用户管理人员、操作人员及维护人员培训费等）。6.22详细估算6.221计算机设备： 10台，单价4000元/台10*4000=40000元=4万软件设备：10万输出输入设备：5万机房设备：4万公司规模：300万其他设备（空调以及装饰品）：10万设备费用类别计算机硬件软件输入输出设备机房设备公司规模其他设备合计估价单位（万元）41054300103696.222开发费用客户端软件开发费用：5万/年服务器端软件开发:10万/年运行费用设备运行费用电费：每度电按0.8元计算，每台计算机按30W计算，每天24小时处于开机状态则计算如下0．8*30*24*10/1000=5.76元5.76*365=2102.4元=0.21024万元其他费用:预计1.8万元人员运行费用（职工薪酬+福利）:3000元/人/月*12人*12月=432000元=43.2万元系统维护费用：假设平均每月为2000元，平均年费用：2000*12=2.4万元培训费用：前期人员需要培训，假设培训费用需要10万费用类型维护费用开发费用运行费用培训费用费用单位（万元/年）2.41545.2102410合计72.61024万元第一年总投入费用费用类型设备费用维护费用开发费用运行费用培训费用费用单位（万元）3692.41545.2102410合计(万元)441.61024第二年以后，假设费用均以每年100万元递增，(万元)年年份累计计总费用01234100441.61024541.61024641.61024741.61024投资回收期：由收入模型和费用模型的估算结果可知第一年：收入—费用=723.584—（100+441.61024）=181.97376万元所以得出结论，当年投入并可产生一定的经济收益。风险规避应对措施熟悉相关行业的法律和法规；聘请宁夏大学教授为公司顾问，协助制定公司策略；与当地政府建立良好的合作关系；提高科技投入，实行纵深开发，提升技术优势,减少技术的单一性风险；建立及时有效的信息反馈渠道，随时掌握市场和技术动态；灵活运用财务杠杆，在适当风险范围内，确保收益最大。目录第一章执行总结1.1目的 51.2项目背景 51.3平台简介 61.4执行纲要 61.5发展规划 71.6结论 7第二章公司概况2.1公司性质 82.2部门设置 82.2.1公司组织结构 92.2.2部门主要职责 92.3管理机制 11第三章市场分析3.1产业背景 123.2市场需求 123.3竞争分析 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