某地产公司工程项目采购管理流程和实施办法

1工程工程采购管理流程和实施方法制定本流程和实施方法的原那么和假设公司工程的采购管理职能设在主管部门，主管部门通过制定采购管理流程和程序文件，并协调工程采购的方案、执行和控制，以保证工程在适当的时间和地点以合理的价格获得需要的效劳/设备和物资，并保证其质量和符合蒙古国的有关法律及公司的有关规定，保存工程采购管理的灵活性同时加强采购的监督和控制。本方法须遵循法律规那么和相应产量分成合同的有关规定；根据公司有关规定和内控管理方法，考虑公司工程实际情况特制定公司工程采购管理流程相关程序文件；由于目前工程阶段，根据工程工程的特点和业务特性，建议应用工程管理的方法管理这一阶段；根据工程特点和公司治理的要求，建议公司董事会设立执行董事，负责与公司管理层和公司工程公司董事会联系，执行公司对公司业务的采购管理流程和公司工程的采购协调等事项；由于公司工程归口主管部门管理，建议主管部门董事定为执行董事，在主管部门设立工程管理办公室支持该工程的采购管理；您公司醒工程营主要元由分酱成合园同形瓣成的货业务颈，根裳据这盾一特冈点，营建议乡分别令以三构个项闻目经纠理分骨别兼飞任三舅个项矩目的帜工程畅经理身，根狮据采瘦购管狱理流流程的酸要求暖，下名设总懂师、渗本钱饱控制度负责租人和饺采购垄负责公人组敏成项佛目采离购管熟理小举组来怀管理亲工程确的采覆购。芦三个给工程爽分别欣采用屿以下哨流程闯管理木该项凡目的鼓采购品，项机目的以采购赴流程买主要连包括侄：例采购刷管理岛方案鞭编制恳外包辣方案斗编制伐招标醋管理奖评标疗管理坚采购借合同著管理插采购昏合同宰关闭拐所有勺采购堆流程后与项秩目的远其它研管理娘流程闲的接董口待怨定；话本采屯购管请理流堆程仅社适用嚷于勘牺探期担；永合同浅要以侨长期有合同杜为主它以减蛛少管报理界忧面和亏降低烟风险忠，主络要是汗EP惧C合眨同、访咨询届设计寒合同里和设远备采醉购合上同和坟特定辛物资退长期恋供给叔合同赚等，佳通过弄招投毯标管打理来炮实现姥；小况于一弊定价赖款的往合同拒可以疤直接棍指定饲；其血他正僻常物编资原滔材料缸按生浊产计妖划和坦预算轰执行屋。围本文闲件包务括采腰购管啄理流裙程，晃采购屡管理吸流程抹图说逆明，昼采购戚管理申程序纪文件延，采啦购管遵理实牧施细逆那么和挥采购恳文件瞎模板例五个系局部捡〔后挎面两伏个部淹分没捞有完些成，搬要由妄有采金购管撤理理毕论经粗验的尚人完鬼成〕1编制和审批采购方案编制和审批采购方案流程干系人输入任务输出执行董事联合管理委员会工作方案工程管理方案工程经理相关技术总师本钱控制负责人采购负责人编制工作订单采购管理方案批准的变更请求合同策略购置决策审批合同策略审批变更请求审批采购方案工作订单编制采购管理方案变更请求设计合同策略自己完成或采购分析编制外包方案编制外包方案干系人干系人输入任务输出执行董事工程管理方案工程经理相关技术总师本钱控制负责人采购负责人采购管理方案工作订单编制采购文件制定评估标准变更工作订单请求评估标准变更的工作订单采购文件审批评估标准审批采购文件审批重大变更招标管理流程招标管理流程干系人干系人输入任务输出执行董事采购政策标准工程经理相关技术总师本钱控制负责人采购负责人采购管理方案广告供给商名单采购资料包审批供给商名单供给商采购文件编制合格供给商名单标书提供资质文件招标会议任务评标管理流程干系人输入任务评标管理流程干系人输入公司管理制度执行董事公司管理制度执行董事批准文件审定供给商批准文件审定供给商审定采购合同审定谈判方案采购管理方案采购指令评估技术标，制定谈判策略工程经理审定采购合同审定谈判方案采购管理方案采购指令评估技术标，制定谈判策略工程经理与供给商谈判合同接受和评估商务标技术评估标准相关技术总师与供给商谈判合同接受和评估商务标技术评估标准相关技术总师本钱/价格分析本钱控制负责人本钱/价格分析本钱控制负责人采购合同文件提出初步合同方案接受采购指令采购负责人采购合同文件提出初步合同方案接受采购指令采购负责人合同备选供给商合同备选供给商投标书投标书SHAPE采购合同管理流程干系人采购合同管理流程干系人输入任务输出执行董事合同管理制度工程经理相关技术总师本钱控制负责人采购〔合同〕负责人批准的变更请求技术绩效报告工程管理方案更新合同文件采购管理方案本钱绩效报告承包商工作信息合同合同管理方案工程财务支付检查审计变更请求重大变更请求承包商绩效审查合同管理更新绩效审查采购记录归档工程部流程资产更新出发票支付证据采购合同关闭流程采购合同关闭流程干系人干系人输入任务输出执行董事公司政策制度工程经理相关技术总师本钱控制负责人采购〔合同〕负责人采购管理方案公司流程资产更新关闭的合同供给商〔合同〕负责人合同关闭程序保存采购记录采购记录归档采购审计关闭合同指示关闭合同1裕工程殿编制雅采购运管理假设方案栽流程白说明僚流程歪名称言：麻编制差采购烟管理编方案活流程剪简介路：竭1、荷流程益内容睁根据歌联合起管理水委员唤会的树工作夹方案棒和预帐算，灶以及山工程委管理争方案才，项熄目部泡有关往人员转编制疮采购助管理旬方案市和工船作订歌单，控提出片变更暑请求支；采氏购管杠理计罗划和针采购暮管理蛋方案牛的重镇大变昌更，孤报送弱主管删部门肺蒙办碌，由桌主管柔部门满主任询跨国中公司坡执行狸董事排审批碎。捏2、幸流程凑的起欺止点日编制天采购播管理凶方案垃流程密，从尖制定梅采购竿决策渴开始糖到主麻管部警门审洞批采峰购管饿理计衰划止希二、雕流程归涉及吨部门冠及职桂责轰业务涛主管玻部门茅及职傻责：厅主管症部门充负责竖采购苹管理斯方案淋的审联核、农审批狡、传剂递等底工作链。库2、野业务爆参与叨部门弹及职巷责：饿公司田跨国贺工程阴部负敏责采钓购管浸理计香划的叶编制汤、审设核、谊上报意等工躬作糟。陆公司诵工程给编制狸采购译方案处控制历程序郑1耗适萝用范杂围宵本程休序适翁用于触编制决采购坊管理翁方案抛业务障。脚2墙风斜险娇2.舰1免采称购管泡理计叹划与闲实际奶需求拘不符纤。赶2.猾2州采购贯管理赖方案蓄未经序有效悲审批它。采纤购管草理计接划的猫形成早过程岭缺乏硬适当悄的职肃权分饱离。丝3璃部肃门职盲责饰3.绞1寿项装目部齿负责联采购究管理占方案绸的编攻制、彻审核甚、上鸡报等丛工作供。劫3.辅2雁主志管部涝门负衬责物别资采币购计泽划的俯审核野、审角批、蹄传递妹等工咳作总。陆4咬控百制筑4.亚1据保览证采耐购计梅划符户合实械际需汽求我4.秘1.秒1线葱(1婚)项抢目部加提供底的采锈购管耽理计桃划与很该项箭目的硬需求盼对照戚，准言确无滩误后码，呈抓报主昼管部础门蒙沟办。举(2艳)项絮目部阵的采近购管掩理计惊划以泽对应脊的项拼目为薯根底叹，一识个项辉目，睡一个悄采购止管理膊方案弓。慨4.吃2群保借证采保购管雅理计么划经染过必腥要的粥审批控。初4.赞2.量1记由相棉关人丘员汇雕总、肉审核灶采购凳管理湿方案勾的准谱确性川、合君理性腔，无丛误后顿报送祸主管黄部门崇主任耐审批抖。魄4.取2.伯2杯工坟作订绳单和或采购检管理刻方案蚁的重牌大变揭更由币蒙办蝴相关屿人员题汇总常、审惠核其勿准确家性、亚合理搁性，晃无误兄后报荐送主惕管部肾门主昂任审丛批。秘卖请川尖泊鼓添讽决众围斤手寺总疫疼脸破尺晴混呀现谁析关下总郑敲格盖毒晒奋怀域培粒丸贷洁卷5框相忍关制姜度榴5.近1疫?拴采购古管理傻方案凭管理极实施躺细那么次?拜6享控扛制证桃据唇采购刃管理废方案走、工楼作订疏单、歼采购包管理革方案眼变更确单尚公司蚊工程谦编制龟外包脾方案发流程剃说明桐流程蔑名称翼：阁编制乳外包轻方案版流程袭简介舌：葱1、页流程墨内容恰公司撒采购碍管理殖小组喊负责熟编制凡外包浩方案杆，其环中包该括采吵购文倡件和暴评估易标准棵及工抄作订珠单变艘更的恒请求鹿，主扔管部孟门负蚁责工徐作订盼单重强大变猴更的站审定祸。倒2、叶流程谨的起显止点辫编制差外包耐方案梨流程唯，包窑括编混制和喇审批蛙采购雪文件孤，制绑定和强审定馆评估汪标准冰，以图及工料作订些单变含更的眯请求聪和批伴准。思二、租流程湾涉及娱部门罪及职答责撑业务稠主管皱部门你及职炼责：您工程晴部负吗责外正包方禾案的供编制泪、审向核、裳审批撕工作死，并为及时蚊报送谷主管培部门浩蒙办湾备案橡。愈2、靠业务着参与朱部门钓及职那责：披主管害部门议负责罚采购巴文件光、评德估标惜准的虾备案娱，以扰及工临作订弹单重救大变宿更的程核准桑和审胁批。神公司深工程际编制盼外包烛方案功控制耻程序持1宫适廊用范苦围兴本程垮序适局用于暂工程夏部采诉购的绸编制暗外包扰方案掌的业迹务。毫2醉风茶险然2.啦1另选求择了庸不合万适的立评估丧标准酱。天2.知2寿未确末定合侦理的榴工作步订单触变更任。教3传部搂门职僚责懒3.乌1遵项稀目部肾负责忍外包蠢方案垃的编挑制、泪审核注、审盖批，梯编制笔采购鱼文件催，制典定评拔估标廉准，骑提出所变更仗请求洲。幅3.戒2换主交管部美门负后责工厉作订令单重彩大变赤更的所审定闻。餐4舱控么制写4.峡1第根奇据采该购管候理计元划和币采购绳管理涨实施艘细那么冲确立客适宜冻的评插估标漫准和转评估趋方法卧。范4.世1.别1红磨采购悬负责这人制友定编厚制招桃标方摩案，木相关袭人制织定相罢关评好估标伙准，亭报送们相关声总师答审核身，报破工程绢经理金审批蒜。孤4.庆1.蛾2郑工作纤订单探重大锣变更湾及时海上报籍主管雨部门其承办勾，承琴办核广准无厅误后污报送神主管巩部门央主任壮，保宰证重原大合趁同工群作范拢围陈选述变杠更获婚得场塞部主尘任的车审批电5棍相馒关制闻度陆5.驻1豪?前编制沃外包蛇方案豪管理蛋细那么污?廊6殿控爬制证泡据吹评估早标准据、采寸购文卫件和钢工作讲订单飘变更疯单微公司律工程加招标铸管理非流程蜘说明枕流程年名称浩：辰招标怪管理含流程露简介面：替1、订流程甲内容专工程絮部根顺据制滥定的莲外包亩方案她由采吼购负织责人司在合推适媒疫体发肝布广顽告寻芽求合谜格供巧应商刃，并仅编制无合格负供给塞商名框录，温报送精相关漆总师句审核鼻，并叙报送漆工程蹈经理稳和/锣或主览管部葵门主鬼任批陕准；非供给泰商制泳作标喉书。姑2、僵流程射的起部止点岸招标妇管理扯流程饭，自剥采购判负责神人发制布广葱告开夏始刚，至修召开经招标示会议迷，发时送采把购文吃件止尿。傍二、脖流程钉涉及很部门路及职时责罩业务康主管板部门贝及职昂责：串工程枯部负添责召抱开招士标会铁议和堪确定夏合格目供给育商名剃单。瓦2、撇业务肃参与家部门辛及职秤责：外主管区部门兆蒙办屈核对修供给痰商名最单后费，报停送主伶管部挺门主毯任批埋准和蛮备案笑。书供给庭商提暴供资沃质文爬件和以编写肠标书绸。佛公司翻工程殿招标栋管理微控制条程序嫁1妙适烈用范扭围轨本程生序适术用于华招标勉管理诞业务垃。燕2什风固险霜2.愿1灵选斑择了册不合帅格的徒供给币商和晓不合久规那么缎的招岂标方姑式，都致使滔工程待损失犁。融2.如2晃采速购文铅件不谢完整奖，招农标不尿符合盐招标汪管理脸程序味。说3蔽部鼻门职步责间3.位1翻项找目部宗负责遍确定虹合格键的供辫应商博名单顷。念3.纸2怜主刻管部谎门负狸责审椒批合市格的回供给榆商名混单并拆备案足。绝4储控猛制忍4.昂1输保筹证选路择合汁格的裹供给炸商和宜标准既的招伙标方梳式，喘保护爹工程剩利益困。肉4.命1.礼1化稠采购液负责辟人发籍布广均告，茅编制拨供给裁商名由单，索工程咸部采钓购管单理小会组负疗责召悦开招那么标会啊议，柏确定腐合格因供给延商名社单，栋并报鉴送主勿管部商门，裙主管沙部门桌审批村和备膊案坡4.术2咬保郑证采下购资育料包奇的完谜整和续传递狮到所偶有供浊应商存。昼4.愚2.普1炊弯采购饶负责饶人发瓶放采背购文赛件，瞎工程雀经理圆负责扮确认樱。然5写相饮关制屋度牺5.资1烫?绕招标共管理飞实施茶细那么卡?侍6旦控池制证台据食合格摘供给舟商名叨单及妄其资毕质文职件、凶采购腿文件位发放谦记录裹公司礼工程红评标习流程倡说明脱流程骗名称晴：锤评标颤流程烫简介评：仪1、遮流程暗内容焰工程嚷经理卵下达桨采购城指令豪，供忆应商警投送毅标书洞，相跳关技灯术总月师和给本钱滋控制援负责灰人根用据评桌估标加准分卫别对妥标书汤进行北技术齿和经松济的顶评估象，并唱同时既制定昌合同训草稿净和谈撕判方仰案，悦由项丰目经乎理审注定谈禁判方蛮案和漂签订迈采购剥合同尘，由经主管柏部门虎主任苦审定环供给父商。从基2、避流程洽的起膀止点杠评标找流程塑，自晕工程禽经理吵下达踪采购武指令近和供甜应商弊投送睛标书咬始，打到项由目经扣理签车订采晕购合唉同止竿。数二、昏流程陶涉及笛部门框及职腊责四业务帮主管宅部门幅及职第责：感工程惯部负者责评切估标苏书，多项选择择五供给桑商，耳工程被经理事审定厉谈判印方案欠以及稍审定立和签管署合洁同和求报送会主管唐部门法承办秩备案耻。位2钓、业把务参唐与部魄门及像职责摘：民主管额部门本主任速审定甲供给规商；缠主管涝部门夸承办湿合同奏备案良。英公司旁工程骨评标搂控制该程序散1仁适喜用范衔围脸本程恨序适献用于秀采购为的评驰标业尸务。腰2努风疗险降2.他1苹使扶用了玉不合延理的样评标慧程序呼，选折择了己不合驰格的歼供给家商，逮致使说工程鹿损失虚。库2.贴2幸未签南定有歌效的毙合同园。裂3蜂部敬门职芦责剃3.凶1臂项今目部姐采购曾管理理小组院负责啄招标共采购炉的评馋标、也定标睬工作佩和相坐关采衣购文弃件的喂编制配归档乖。光3.揪2嫂主劫管部招门承栏办负练责合贵同的双备案泡，主邮管部颠门负唯责审日定供迟应商按。喷4凝控附制何4.港1确保闯证选瑞择合浮格的料供给滚商和抚标准临的评富标、晓定标灭程序柱和方滑式。脱4.摩1.旋1阵猪根据谈采购粮管理级方案派和评烘估标碌准，欺遵守煮评标痕程序依和职响业道管德评颜定技重术标展、商男务标途和谈泪判方维案，态采购骑负责旱人根寻据标辅准合例同编可制初坏级合尽同，扑谈判巩方案掘报项缠目经眯理审咽定，遗选定缩的供夜应商举报项剩目经摩理审乡核，形主管盐部门越主任没审定裳。挣4.取2捆保索证签诵订有汤效的俯采购烈合同台。臭4.认2.候1园请采购主管理拦小组炎根据帽谈判意方案往与供敬应商暖谈判帅，实西施谈满判采城购、云招标吸采购比。项捎目经译理负俩责签愧定采届购合码同，话报主补管部胁门承纸办备陕案，葛并根蚀据企附管法删规部吃要求聚执行炊有关纤程序娱。纹5视相坝关制败度饭5.们1唱?斑采购冻评标各管理艇实施述细那么流?次6送控怕制证隆据练采购尽文件子、采己购合篇同拣公司懂工程鞠采购胜合同洁管理放流程康说明寿流程通名称垮：扮采购亦合同理管理铜流程猪简介傅：纲1、绕流程棕内容旨根据辽公司扑对公面司采雅购合齐同管艘理的添有关吨规定凤制定捉本流院程，究采购滑管理时小组串根据串采购恒管理济方案叨，合佣同和库合同齿管理吹方案蛾依法萌履行券合同奶，采最购管亡理小行组负为责对沉供给颈商的鸟绩效灰审查茄和评吗估，宁根据子需要葡提出武合同乎变更貌，报先工程庄经理姐审批霸，重月大变查更报寿送主疼管部裹门承患办，柜由承角办核吵实后育报送秧主管粮部门导主任淋审批尺，主或管部辩门承脚办代猫表主售管部温门与宋工程晚经理标和/庄或采鸦购管晶理小虑组一孩道根眠据采涛购管牲理计样划对虑采购搬进行摄检查贤和审同计。辜供给马商提品供工腐作信妹息，仁供给罢商出冶具发哪票，哲工程截经理瓶审核逆，项黑目财冤务支之付合柴同款塞。盼2、路流程详的起换止点佛采购痰合同央管理滤流程蚕包括品，合萄同变六更管筒理，恐绩效滩考核即，支族付管监理和歉检查宰审计设。凤二、越流程发涉及骂部门盗及职皆责并业务性主管滤部门护及职吊责：易公司庙工程授部负训责采缝购合扮同变激更请艳求和块变更票的执犹行，勒负责细供给冒商工谈作绩针效审姻查和丽支付妨合同校款，计负责巧对供悄应商扇检查掠和审穴计歼。签2、惰业务侨参与雁部门造及职陕责：登主管通部门养负责暗采购岩合同杯重大离变更稀的审咱定，摘主管犬部门哥承办保按采谣购管信理计番划要不求参垂与检累查和构审计偶。略公司住工程糖采购壶合同阵管理王控制妈程序献1亭适器用范胸围跳本程旷序适拆用于得采购灰合同横管理物业务第。哪2售风盘险辉2.绒1凶采裂购合狠同管规理未度执行见油田华公司瑞有关聚法律串规定们，供敏应商株绩效羽审查迅不合罩规定脏。爸2.表2兔采购第合同朽变更飘形成烤过程胸缺乏长有效积的程待序，蒙采购皮合同孙变更行未经本有效阁审批走。恰3翼部验门职董责结3.黎1叙项疑目部抹负责防采购浊合同扶的管奥理和织重大苗变更姨的上凡报等恩工作领。遇3.能2喂主错管部谷门负沾责采导购合算同的蜓备案缝和传运递等欢工作判，并远负责界重大找合同盘变更禾的审魔批梨。站4迁控鸦制贪4.哨1尊保敢证采臭购合开同管茂理执线行油食田公炒司的授有关姓规定植。触4.新1.俭1金股(1辈)项喇目部固按公诊司企顷管法吸规部应的有秘关流专程执舞行有挨关采无购合烈同管甩理规反定。汪〔2兴〕根睡据采塌购管虚理计灭划审炼查供评应商妨绩效畅。项绑目经他理和伙/或普主管权部门帮承办馒人员场会根尸据采酱购管狼理计届划对奇采购锈和供担应商亮进行予定期葛检查暴和审勒计。耐4.筋2霞保串证采家购合乳同变不更经斤过必望要的逐审批辉。冷4.胡2.捉1懂采择购负伴责人汁、成蛋本控区制负第责人络和相兽关技榴术总胖师根殊据合麦同执化行情您况提渠出变怀更请欲求，酿由项跌目经作理审话批，索采购茂合同围的重伏大变写更由睛承办政相关灰人员旅汇总蓄、审踪核其尼准确复性、层合理狡性，份无误珍后报糊送主湖管部最门主累任审热批。逼乳团库摩翻远坊至泽推砍颂揉近那爆既昌草种初衡旺拐控族保撑队坛凳矮坝穴独肾兰肃景索列伟旗用5孩相厉关制挨度月5.少1洽?忧采购糟合同枯管理夹实施穗细那么杂?恭6越控睡制证崭据尘采购闸合同帅，采舌购合置同变京更单脖，检些查和岭审计滩报告荣。吊公司疼工程厕采购探合同荐关闭体流程功说明标流程抛名称雾：舱采购农合同赤管理茶流程管简介六：辨1、掉流程不内容普根据殿采购坊管理堡方案兄有关李规定颤制定战本流奥程，章采购匀管理胳小组问负责霜保存裹有关量采购颗记录换，采哈购负载责人蹦负责交采购敌管理异记录诸的归栏档，狼工程欺经理教根据疤采购恒管理识方案唯和合帐同管女理程辣序提脉出合盐同关嘉闭请尚求，处由采尝购〔摸合同谱〕负蛙责人君与供缝应商推合同株负责霉人完都成合流同关耕闭的泻程序黄，主隙管部寒门根猛据采肥购管爆理计索划对乎采购寨进行屑审计验，总瑞结经貌验教们训，谅更新将企业惭流程便相关杆资产分。矛2、坐流程聋的起玻止点龄采购总合同蚁关闭陵流程苦自保唤留采恋购记挪录到凤采购锐审计邻结束为。本二、比流程土涉及梨部门烛及职杯责贡业务雪主管喘部门旷及职叶责：怒公司到工程野部负蹄责采隙购合侨同关净闭辜。巩2、送业务碗参与柱部门坝及职督责：胆主管杀部门惜负责帖采购残审计