磁县金沙湾现代农业示范园可行性研究报告

磁县金沙湾现代农业示范园项目建议书（代可行性研究报告）河北森茂农业科技有限公司00年六月一日--目 录第一章 总论第二章 市场预测第三章 建设规模与产品方案第四章 场地建设条件第五章 技术设备与生产工艺第六章 原材料燃料供应第七章 项目总体布置第八章 节能措施第九章 环境影响评价第十章 经营管理第十一章项目实施进度第十二章投资估算与资金筹措第十三章效益分析第十四章结论第一章总论一、项目背景与概况1、项目名称：磁县金沙湾现代农业示范园2河北森茂农业科技有限公司成立于2010年5月27日，公司注册资金1000技术开发与推广；花卉、果实种植（不含育种、育苗业观光。法定代表人：苑习强。现有职工24人，其中高级农艺师42湾现代农业示范园项目。3、项目建议书编制依据：（1）产业结构调整指导目录（2008年本（2）磁县投资（3）承办单位提供的有关数据（）（5）目前当地物价。4、项目提供的理由：中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》提出提高农业科技创新和推广能力。切实把农业科技的重点放在良种培育上，”必然要求农业科技有一个大的发展，进行一次新的农业科技革增长，首先要采取“实施科技兴农战略，重视科技队伍建设，推率不到10%，科技进步对农业增长的贡献率不足40%，而西方发达国家贡献率高达70%。这种农业科技创新能力不强，科技成果地处晋、冀、鲁、豫四省的接壤地段，地域优势十分明显，是省地方，为此该公司提出建设金沙湾现代农业示范园项目。5、项目拟建地点：该项目建设的具体位置在磁县辛庄营乡南豆公村东，成峰公路的南侧，占地4500亩。6、项目分区划分：（1）高新技术产业化园区，主要建设智能温室大棚，以生产稀、优、特品种花卉、苗木、无公害蔬菜为主（2）利用现有的占地200余亩的生态湖搞淡水养殖（3）高新技术产品展示和（4）利用地热温泉井建设休闲、健身、娱乐场所，开发特色餐饮等（5）建设农业技术和专家休闲度假场所。7、项目主要建设条件：该项目选址位置远离居民区、交通便利；土地性质为沙荒不足6业大学，项目建设资金经多方筹措有望落实到位。二、主要技术经济指标主要经济指标一览表单单类别指标名称指标值备注位占地面积亩4500万设计规年产量吨模日产量吨企业定员人340投资估一、建筑投资10650算（1）建筑工程万7650（2）其它投资

元万3000 含征地费用元万二、设备投资 8500元万（1）设备购置 10088元万（2）安装 520元万三、预备费元万四、建设期利息元万措

五、铺底流动资金 5000元万合计 32158元万企业自筹 22158元万借款 10000元（1）长期借款万8000元（2）流动资金借款万2000元产品销万售鱼类元7400营业收入培训、餐饮娱乐万元7000年销售收入万14400元税金及附加万959.20元年总成本万7000经营成元果年利润总额万元6440.80所得税万1610.20元税后利润万4830.60元盈利能投资利润率%20.03力力投资回收期年4.22不含建设期三、问题与建议该项目投资规模较大落实建设资金任务巨大，望以多方合果，渴望公司在运行机制上多做文章。第二章市场预测一、产品国内外市场供需现状质量要求越来越高，十分讲究。据调查：仅京、津两地每年就消费无公害蔬菜、林果50多亿吨。而周边菜农供应量不足一半，3000吨。远不能满足市场的需要，另外，该项目产品过去的传统节假日广场摆放到现在一年四季到处可见的花的海2500万棵花卉园区市场前景较为乐观。第三章建设规模与产品方案一、建设规模项目总占地4500（1）高新技术产业化园区占地3000亩，其中：智能温室大棚占地100亩（用于名优花卉、蔬菜种植和组培苗的一级驯化，年驯化花卉200万株，苗木500万株；温室80栋，占地100亩，每栋面积600（2）淡水湖养殖区占地500亩，年产各种鱼类1500（3）高新技术产品展示和贸易区占地30020000平方米和一个年储存12000（4）休闲、娱乐、健身、餐饮区占地500（5培训和学术交流中心占地2001000人的培训、会议中心。二、产品方案，名优花卉、名优林果种苗、花卉苗木、精细无公害果蔬、鱼类和有机生物肥。高新技术产品贸易区，是以研究成果推广和产品贸易为主。第四章场地条件一、地点与地理位置该项目拟建地点位于磁县东北部，成安到峰峰公路南侧，该址土地属沙荒地，尚未被利用，地形为南高北低，差度约为1米，场址北端西侧有约5200二、气象、土壤、水质条件磁县地域属暖温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温：13.（变化幅度12.6—13.6，最冷水份平均气温：2.6(月最热月份平均气温：26.9(7月)，平均温气度作物生长期积温4966。太阳辐射总量：110.8大卡厘米。全年日照时数2418小3.1气候具有水热同季、干湿季明显，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷水量稀少等特点。拟建场地区域内，地势平坦，是华北冲积平原的部分，属单一，属二坡地，西南部略高于东北部，海拔高度约在56米左下紧的土体构型，计划在2000亩种植区内进行土壤改良，改良性有了较大提高，适宜花卉和作物生长。项目区所在地，地下水质良好，各项指标均达到（GB14848—93）用。三、交通运输条件项目区西距京深高速2.5公里，距107国道邯济铁路、京3.510四、环境保护，防洪、排涝设施条件沙固沙保护环境作用。磁县年平均降雨量为529.9毫米，因项目区东侧为团结西干渠，加之项目区地势较高防洪、排涝具有十分保障。五、项目所在地政策支持条件及征地拆迁条件该项目的提出建设受到当地政府大力支持，并承诺对此项目落实多条优惠政策，项目所需占地4500亩，可根据项目的性质和建设进度，采取征用、租赁、流转等形式取得使用权。项目区域内均为沙地，拆迁任务不大，应终止一切违章建筑行为，避免不必要的麻烦。第五章技术设备与生产工艺该项目建设技术依托我国农业权威专业机构--中国农业大性农业大学，特色鲜明、优势突出、国内一流、国际知名的综合动物医学院、食品学院等19个学院和研究生院。在校本科生、研究生3万人，其中硕士生1400人，博士生842人，建校来为10该大学有教职工2737人，其中中科院院士5人，中国工程院士515043家杰出青年科学基金”14人，获国家“百千万人才工程”第一、第二层次专家1214人，长江学者奖励计划特岗教授岗位13人，教授235人，副教488中国农大与美、德、英、日、韩、泰国、加拿大、荷兰、挪威、澳大利亚、新西兰、乌克兰、以色列等20多个国家和地区的著名大学建立了友好合作关系。153项，省部级以上奖励270余项，其中有70多项达到国际先进水平。综上所述，中国农业大学具有强大的技术优势、人才优势，因此技术依托有保障。主要设备选用西班牙进口智能温室大棚及配套设备，西班它配套设备拟采购国内先进的节能设备（详见设备一览表。该项目工程方案：项目划分三个区域，即高新技术产业化区、高新技术产品交易区和培训、交流中心、餐饮娱乐区。高新建筑面积为15000平方米，组织培养室600平方米，温室15000平方米。淡水湖护堤14000平方米，铺设灌溉管道2500亩，高4000030000平方米。第六章原材料燃料供应一、种子、种苗红掌、蝴蝶兰、郁金香等名优花种10万株，在气调库贮存，经示范种植后，利用植物“克隆”技术进行微体快繁，年可生产花卉及名优林果无病毒苗本400供。二、肥料该项目实际种植面积约2500亩，全部采用无公害化生产。0.5共需有机肥1250吨，所需有机肥由有机肥厂提供。三、农药为全面达到无公害生产这一目的，植物生长过程中病虫害定的无公害农药，如生长调节剂：赤霉素、防落素、多效唑、矮健素等；除草剂：除草通、地乐胺、草甘磷等；杀虫剂：阿维菌素、灭多威、三唑磷、杀虫双、除虫脲等；灭菌剂：三环唑、硫菌灵、退菌特、烯唑醇等。年每亩用药约0.5公斤，全年合计使用农药约1250公斤，该农药从本地市场购进。四、燃料该项目采暖计划2眼地热深井，利用地热采暖，因此项目燃料为机动运输车辆和农用运作时所消耗用油，年需量约 200吨。五、地表水该项目中淡水湖所需补充用水计划从项目区西4公里引进划，近期水利部门实施。第七章项目总体布置一、总体布置该项目总占地面积4000亩，项目布置原则按照成果转化、化区，北端为交易区和培训休闲区。二、运输项目北临成峰公路，东临成安县园区大道，区内规划由南至北长750米主干道，15条东西次干道总长4500米，道路可满足产品运输，项目计划购置20辆机动车用于场区生产运输以减轻员工劳动强度。第八章节能措施一、节水该项目本身为农业生产项目，在本地区一般农业种植，年每亩用水约为400目计划在2500亩种植区内种植花卉和无公害蔬菜，花卉种植区500二、节电项目所用电器均采用国际和国内最先进的节能设备。动力用智能自动化数控技术，减少不必要用电消耗。三、节煤项目所需供热均采用地下水井供暖，按3万平方米供暖，每年可节约用煤约2750吨煤。第九章环境影响评价该项目拟在区域为沙荒地距居民区较远，距附近村庄黄龙约2项目对环境影响主要是职工生活污水和生活垃圾，生活污期运往磁县垃圾填埋场。项目所在区为沙荒地每遇春季风吹沙起，环境较差。该项对环境投资约500万元。第十章经营管理一、组织机构按照《公司法》的有关规定，金沙湾现代农业示范园将以人力资源部。各项目区按照现代企业管理机制设立相应机构。股东会股东会董事会总经理副总经理副总经理总经理办公室财务部经营部生产部人才资源二、劳动定员公司生产经营管理人员，根据各个项目区工艺艺术要求及设置的职能机构进行人员配置，详见下表：生产管理人农业生态科技园及各个项目区营销小计员一、总公司管理人员20人员20二、高新技术产业化区10130140三、高新技术产品交易区305080四、培训中心和餐饮娱乐区1585100小 计75265340公司所需管理人员及各项目区管理人员在现有企业基础所需员工在现有企业基础上进行培训，不足部分从社会公开招聘，培训合格后上岗操作。第十一章项目实施进度一、现有基础条件和已建工程地热温泉井一眼，出水量80m³/h，出口温度54℃，相应配套设施已安装到位。2.15000㎡温室大棚一座已建好，适合名优花卉种植繁育，绿色有机冬枣林400余亩，已进入产果盛期供采摘。园林苗木场200余亩，主要服务于园区内环境绿化美化。鱼塘200余亩，可引滏阳河水入内。周边有共享果蔬采摘区1000余亩。二、在建工程和进度该项目计划从2010年418各项工程进度安排详见工程计划进度表。201220122011年日期2010年年第一第二第三第四第二 第三 第四 第一进度 季度季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度工程名称项目报批勘探设计土建工程设备购置设备安装种苗购置人员培训试运营第十二章投资估算与资金筹措该项目总投资估算为3215827158（主要包括征地500亩，3000万元，20000平方米高新技术研发楼、产品交易厅及会议培训中心，15000平方米智能温室大棚，200亩淡水湖工程，各种仪器设备1500台套，铺底流动资金5000万元（详见固定资产投资一览表。项目所需建设资金由承办单位自筹22158万元，申请银行10000第十三章效益分析经济效益分析1、产值该项目建成后正常年份，⑴高新技术产业区每年生产名优花卉20020元计算则年可销售收入4000万元；年产优质苗木200万株，按每株5元计算，年可销售收入10003002元计算，则年可收入600万元；淡水湖每年可产鱼类800吨，按每公斤10元计算，则年收入800万元。以上5项合计年可实现销售收入6400万元。⑵高新技术产品贸易区每年可实现交易额2亿元，1000,(3)餐饮娱乐、培训中心每年可实现销售收入7000万元。项目年综合产值为14400（详见下表）各项目名称各项目名称1新技术产业区2二、高新技术产品贸易区三、餐饮娱乐、会议中心合计种单位单价（元）产值元）花卉万株20020/株4000苗木万株2005/株1000蔬菜万公3002元/公600斤斤各种鱼吨80010/公800类斤技术产亿元21000品7000144002、成本费用项 目一、高新技术产业化区1、外购原辅材料2、外购燃料动力3、工资及福利费4、制造费用5、管理费用6、财务费用7、销售费用8、总成本费用

成本费用估算表用4402604324721752602262265

单位：万元备 注化肥二、高新技术贸易区业务支出三、餐饮娱乐、培训中心总 计

400433570003、税金销售收入业务收入和销售税金及附加估算表项 目收入

正常年销售收入和销售税金及附备注加