陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设项目投资可行性研究报告

第一章总论项目提要1.1.1项目名称陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设项目1.1.2建设性质新建、扩建项目建设单位、法人代表、所有制形成项目建设单位：白水康家苹果专业合作社法人代表：井建英所有制形式：农民专业合作社项目建设地点、内容与规模本项目建设地点在白水县冯雷镇耀卓村（1）、建苗圃100亩,GAP示范种植园8700亩。其中育苗温室1152m,生产及管理用房3oom,农机具库64m,农药化肥库64m2,打水井三眼，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套农机具和电力设施,铺设喷灌管网。年繁育无毒苹果苗15万株,为迅速扩大白水康家专业合社有机苹果示范基地奠定基础。（2）、新建苹果冷藏库和苹果初加工厂,总建筑面积7994.8m2,占222地40亩，其中生产车间4220m，辅助工程2130m，公用工程244m，机电房120m2，回车场7500m2，围墙4000m,厂区绿化4000m2，建设期：二年1.1.6投资规模及资金构成该项目总投资7572.61万元，包括固定资产投资7226.61万元，铺底流动资金346万元。1.1.7资金筹措总投资中拟申请国家农业扶持资金 5272.61万元，企业自筹2300万元。1.1.8主要技术经济指标序号指标单位数量备注-一-总投资万元7572.611固定资产投资万元7226.612铺底流动资金万元346 二生产规模1总建筑面积m28114.8占地40亩2产品规模2.1生产有机苹果吨174002.2生产无毒平果田万株153宀口疋贝人105二财务评价1年均销售收入（95癇品率，市场均价1.5元/斤；劣果率5%,市场均价0.5元/斤万元50462年均销售税金及附加万元35.8剔除苹果树三年生长期和两年老化期万元1029.953年均总成本万元7834年均利润总额万元3197.255年均所得税万元799.316年税后利润万元2397.947投资利润率%66.638投资利税率%56.299财务内部收益率%31.32税后10财务净现值万元3468.3税后11静态投资回收期（含建设期）年3.15税后1.1.9经济效益分析指标（1）亩项目投资：投资总额7572.61/项目区面积8700亩=8704元/15年产果期=580.26元。（2） 亩收益：亩产量2000公斤X商品率95%X市场均价3.00元/公斤+亩产量2000公斤X劣果率5%X市场价1.00元/公斤=5800元。（3） 亩纯收入：亩收益5800元-亩投入900元（包括人工费、化肥、药品、项目投入等）=4900元。（4） 亩年均收入：亩纯收入4900元X15年产果期/生长周期20年3675元（果树前三年生长期和后两年老化期不计算实际产量 ）。（5） 项目年均收益：项目区面积8700亩X亩年均收入3675元=3197.25万元。对比：小麦：亩均产量600斤X市场价格0.70元二亩收入420元-200元（化肥、机耕（播）费等）=纯收入220元。苹果每亩可比小麦多收入4680元（苹果亩收入4900元-小麦220元）。社会效益《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的全面实施，将充分挖掘项目村的资源潜力，有效改善村的生产生活条件和生态环境，显著提高群众经济文件生活水平，并带动运输、信息服务等中介行业的发展，使党的富民政策深入人心。扶贫效益通过《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的实施，使耀卓村、刘家卓村现有的270户672贫困人口人均收入由原来的500元增加4860元，实现脱贫致富，稳定解决温饱并向小康迈进。1.1.12项目辐射范围及其带动能力《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》建成后，辐射带动了白水县及周边地区农民种植苹果，使农民的收入增长有了保障，农民专业合作社以投资参股的方式吸引更多的农民参与，带领更多的农民共同建立有机苹果示范园，达到农民增收。其次，每年为市场提供的优质有机商品苹果，不论在国内、国外市场上，在品质和质量上，得到一定程度原保障，第三，项目实施后，可带动2560户农户增收，每年在苹果销售期，为周边农民提供了很多就业机会，提供就业岗位800多个，每人每月直接增收约为1800元左右的收入。本项目的实施直接涉及2560户农民，每斤优质有机苹果销售价比市场价高出至少0.10元，按年均每亩生产苹果1500公斤计算，每亩苹果年均净增加收入300元，按照每户平均种植苹果3亩计算，农户年均净利润（剔市场收购价外）900元。可行性研究报告编制依据1、国家发改委、建设部联合出版的《建设项目经济评价方法与参数》2、国务院发布的《关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定》3、陕西省关于西部大开发重点项目规划与建设的有关文件精神。4、陕西省委、省政府颁发的《关于加快农村产业结构调整，增加农民收入的决定》5、陕西省委、省政府颁发的《关于加快以苹果为主果业产业化建设的决定》6、《陕西省2008年现代农业生产发展资金支持苹果产业项目实施计划》7、白水县国民经济和社会发展“十一五”规划钢要8、建设单位提供的有关设计基础资料。9、项目建设单位提供的有关基础资料；1.3问题与建议1.3.1该项目科技含量高，生产质量要求高，要求企业认真做好产品市场、设备的调研、设备的比选工作。在生产过程中充分考虑新品种开发的可能性，增强项目的抗风险能力。项目应做好市场开拓工作，产品品种应紧密结合国内外市场供求变化，及时调整产品结构，降低市场风险。项目的建设地点——本项目建设地点在陕西省白水县冯雷镇耀卓村、刘家卓村。该项目建设的主要制约因素，是资金来源问题。在自有资金已落实的情况下，多渠道、多方面筹措资金，抓紧项目的实施进度。项目属资源利用，建设条件优越，技术可行，经济合理，产品市场前景广阔，是一个具有盈利水平高，抗风险能力强，且经济效益和社会效益十分显著，符合国家产业调整政策的项目，建议有关部门在各方面给予支持和优惠。也建议项目承建单位在项目建设和生产中严格执行GAP标准。第二章项目背景2.1项目提出的背景2.1.1项目申请的理由与过程项目的提出既符合国家的产业政策和陕西省行业发展规划又可以促进地区经济及社会发展，较好的社会效益和经济效益，项目的提出是必要的。国务院发布的《关于加快农业产业化发展，增加农民收入的决定》中也提出加快发展产业化项目的明确要求。本项目以苹果生产为主导的发展有机苹果产业，符合国家的产业政策。县委、县政府相继出台了《以优化苹果主导产业总揽农村工作全局的决定》、《关于加快苹果产业化建设的实施意见》等文件，使全县上下形成了大抓特抓苹果主导产业的热潮，全力实施“名牌”战略，引进和推广了节水灌溉、生草覆盖、果实套袋、沼气生态、铺设反光膜等一系列高新技术，特别是近两年来，全县上下大力推广“巧施肥、强拉枝、大改形、无公害”苹果四项关键技术，把苹果标准化生产拿在手中，利用与技术合作单位的技术力量，采用无毒苹果树苗高效快繁技术，建立的苗圃基地，使项目原料来源保证；采用先进工艺，对产前、产中、产后的苹果生产进行管理和加工，保护了生态环境。从技术看，以上项目建设有优势，也有必要。项目建设单位陕西白水康家苹果专业合作社有较好的管理体系及良好信誉，具有足够的自有资金，从人才及资金上具有较强的优势，适合投资项目建设。2.1.2项目建设的意义白水是我省苹果大县之一，是全国优质苹果基地县之一，是国家命名的“中国苹果之乡”，现有苹果面积51万亩，年均产量40万吨以上，产值4亿元以上。苹果已成为农民增收和县域经济发展的主导产业。然而，随着市场经济的发展和果品产销形势的变化，特别是面对我国已经加入WTO的新形势，目前我县苹果产业的发展还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：第一，果农素质普遍较低，观念比较陈旧，科技意识不强，接受新事物、新技术的速度远远跟不上形势的发展；第二，技术培训资金严重短缺。县级财政属吃饭财政，果业技术培训经费十分有限，难以适应当前市场发展对果农科技进步的培训要求；第三，培训设施还不够完善，与目前技术培训工作不相适应，造成了技术培训的长期有效机制还没有建立，严重制约着果业的健康发展；第四，果农生产水平偏低，优果率不高。全县果农的管理水平参差不齐，常规技术应用不到位，整体管理比较粗放，集约经营程度较差，由于老基地县起步较早，起点较低，树形不够规范，树体较为密闭，从而导致单产较低，果实质量差，与现代市场要求不相适应。因此，尽快建设果业技术服务体系，对于深入贯彻中央一号文件，建设社会主义新农村全面提高果品质量，实施果业产业升级，增加农民收入，发展县域经济具有十分重大的意义。白水是我国最大的“绿色食品”苹果生产基地，“白水苹果—亿万人民的口福”这一品牌已享誉全国。但近几年由于市场等因素的影响，全县果园投入显著减少、管理水平普遍下降，“白水苹果”有品牌、无批量的问题已十分突出，尤其是近年苹果早期落叶病和腐烂病的大面积发生，使人们对白水苹果产业的存亡产生了担忧。为了尽快扭转这一局面，白水县政府与西北农林科技大学协商，决定在白水县联合实施“白水苹果产业化科技示范和科技入户工程”，通过科技先导，坚定信心、转变观念，加强技术的示范与推广，提高整体管理水平，再树“白水苹果”新形象。同时，积极探索在新形势下建立以大学为依托的农业技术推广新模式，加快新品种、新技术、新成果的推广步伐。第三章建设条件3.1项目区概况白水县位于陕西省东北部，处于关十平原与陕北高原的过渡地带，县联结关中与陕北的咽喉要地，因境内白水河而得名，白水县地处东经109o16‘一109o45‘，北纬35o4‘一35o27'之间，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲埔县有五龙山相隔，西接铜川市郊区与渭北黑腰带相连，北以黄龙山、雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。全县总面积986.6平方公里，其中耕地面积72万亩，辖5镇9乡，194个行政村，总人口30万人．白水县境内地貌复杂，地形破碎，表现为三山（西北雁门山、东北黄龙山、东南五龙山）盘踞，五塬（大杨塬、史官塬、尧禾塬、北井头塬、雷村塬）起伏，两河（南面白水河东面孔走河）沿界通过，1178条沟壑纵横交错．塬面从北向南倾斜，海拔落差446--1568米，平均海拔850米左右．地貌总体分为中低山区，黄土梁塬、黄土台塬和黄土沟谷四种类型。白水县森林覆盖率为28.8％，植被覆盖度为36.3％，主要为多年生草本植物和灌木，以及少量乔木林和以苹果为主的经济林。境内土壤多属黄土母质，主要有褐土、娄土、黄土、红土等7个土类，质地良好，以轻壤和中壤为主，肥力特点是富钾，缺磷，少氮。白水县位于中纬度半干旱地区，属暖愠带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季.无霜期长.多年平均气温IL4oC，年极端最低气温一16.7OC,年极端最高气温39.4oC,无霜期207天左右，多年平均降水量577.8毫米，降水年际变化大，年内分配不均，且多为暴雨。日照充足，光热资源丰富。冬季盛行西北季风，夏季盛行东南季风.以干早，暴雨、霜冻、冰雹、连阴雨等为特征的自然灾害频繁.白水县是渭南市唯一的山区县，全县拥有33万亩荒山荒沟，是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜区七项指标的县份。白水苹果果个硕大，果形圆正，果皮细嫩，洁净光滑，色红艳丽，肉质致密，细脆多汁，酸甜适度，营养丰富，纯天然无公害，享誉海内外.全县苹果栽植面积51万亩，人均2.1亩，每年32万吨优质苹果。白水县有丰富的自然资源，分布着洛河、白水河等49条河流和林皋、铁牛河等六座水库，水资源总量4956万立方米。北洛河梯级开发水电站5座，总装机容量2.14万千瓦。白水地处渭北黑腰带腹地.煤炭总储量达5.9亿吨，年产原煤150万吨。建设火电厂2座，总装机容量11.2万千瓦，年发电量近6亿度。白水的基础设施发展迅速，白水大地处处路通、水通、电通．西延、蒲白铁路横贯白水，渭清公路、白洛公路、白宜公路、自澄公路、白铜公路纵横交错，使白水与外界的连接畅通无阻，8条县乡公路直通各乡镇。电话、互联网、移动和联通业务网络遍布境内角角落落，白水人足不出户就能与天南海北的客商洽谈生意。改革开放以来，白水县依托果、煤、酒、电、建五大支柱产业，按照“高举发展大旗，团结创新实干，强果壮牧兴工，抓水修路建城，优境争项招商，建设经济强县”的总体思路和奋斗目标，大力实施“果畜富民，工业强县，项目带动，以城带乡，科教兴县”五大战略，农村经济形成了果、粮、畜和乡镇企业协调发展的格局。2006年，全县实现生产总值16.33亿元．同比增长13.5％；全社会固定资产投资完成3.6亿元，同比增长15.9％：全社会消费品零售总额完成5亿元，同比增长11.1％；地方财政收入完成3130万元，同比增长29.1％；农民人均纯收入实现1617元，同比增长11.7％。3.2白水县苹果发展优势3.2.1、基础条件：基地规模大，苹果标准化生产起步早，工作扎实有效。白水县现有果园51万亩，占总耕地面积的71%，人均占有面积为全国之首；自上世纪90年代中期以来，白水县委、县政府将苹果标准化生产列入重要议事日程，常抓不懈。于1996年成功注册品牌，止2005年底共有30万亩苹果通过国家绿色食品发展中心认证，特别是开展苹果标准化生产行动以来，白水人民认识更加明确，措施得力，效果明显。果业技术服务体系健全。县上建设有苹果管理局，苹果研究所、土肥站、植保站、能源办等服务机构，拥有高级农艺师6人，农艺师32人，初级职称技术人员86人；各乡镇设有果树服务站，实现每村一名技术员，实行信息、技术、物资配套服务，县、乡、村果业服务体系健全，全县拥有果业队伍300余人。苹果产业化程度较高，市场活跃。全县拥有冷储、加工以及包装等涉果企业28家，机制冷储能力达8万吨，占总量的30%，加工能力40万吨，各类果业专业协会34家，果业营销队伍2万余人，渭北果品营销信息及包装、运输枢纽市场在白水已经形成。入世以来，白水苹果在国际国内市场十分活跃。县委、县政府高度重视苹果产业的发展。近年来，白水狠抓苹果产业化，县委、县政府相继出台了《以优化苹果主导产业总揽农村工作全局的决定》、《关于加快苹果产业化建设的实施意见》等文件，使全县上下形成了大抓特抓苹果主导产业的热潮，全力实施“名牌”战略，引进和推广了节水灌溉、生草覆盖、果实套袋、沼气生态、铺设反光膜等一系列高新技术，特别是近两年来，全县上下大力推广“巧施肥、强拉枝、大改形、无公害”苹果四项关键技术，把苹果标准化生产拿在手中，常抓不懈。3.2.2保障措施：加强领导，成立机构。县政府成立苹果标准化示范项目建设领导小组，由主管副县长任组长，县农牧、苹果、苹果研究所、科技局等部门的负责同志为成员。领导小组下设办公室，办公室设在县苹果局，负责项目建设的日常工作，制定实施方案，检查考核工作进度。实行目标责任制管理，落实任务，明确责任。领导小组组长与各有关部门、乡镇签订目标责任书，立军令状，将工作任务层层分解，责任到人。加强项目资金管理，确保项目建设质量。项目资金管理参照财政支农资金报账制管理办法执行，确保该项目资金及时用、不挪用、不乱用，提高资金使用率，确保项目建设质量。加强协调，严格考核，严明奖惩。各部门各乡镇要在领导小组的指挥下，加强协调工作，年终组成考核验收组，严格考核，严明奖惩。3白水县苹果产业发展的制约因素1、 基础设施薄弱，综合生产能力不高。一是大部分果园尚无灌溉条件。目前新植果园中具备灌溉条件的果园仅占总面的极少部分。二是原有的结果园老化，亟待改造更新。三是有机肥不足，有机质含量偏低。四是劳动者素质不高，生产水平整体较低。全县果农中能熟练掌握现代苹果生产技术的人员不足10%。2、 人才和经费短缺，机制不活。一是技术人员短缺，全县从事苹果科研试验的专业技术队伍中高级人才奇缺，中级人才偏少，高层次复合型人才更少。现有技术人员中知识老化、方法陈旧的现象普遍存在，知识更新亟待加强。二是科研推广示范经费严重不足。由于县级财政收入不高，苹果科研、推广、示范投入严重不足，影响产业进一步升级。三是必要的硬件设施不足。全县苹果科研试验仪器严重短缺，科研试验手段落后，处于空白状态。四是技术示范推广的机制不活。现有科技力量之间协作协调不够，科技人员进行苹果科技创新的积极性和主动性不够，科技成果转化机制不完善，科技贡献率仍然较低。3、关联产业发展缓慢，缺乏龙头企业带动。苹果产业的 关联企业没有进展，缺乏龙头企业带动，农药、专用肥、果袋以及其它果园管理工具生产、运输业、加工业等企业发展不配套，对产业难以起到有效的拉动作用。4、市场体系建设相对滞后，信息网络亟待完善。一是市场建设滞后，销售方式落后，传统的销售模式仍占主导地位。二是营销组织规模小，实力不强，龙头作用发挥不明显，果业专业合作社在组织农户销售方面的作用没有发挥。三是信息化服务网络建设还未起步，信息服务处于空白。3.4项目实施的有利条件3.4.1政策环境该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应西部大开发形势和我国大农业结构调整方向，近年来，白水县委、县政府抢抓西部大开发的历史机遇和在国际金融危机时机拉动内需的特殊机遇，团结和带领全县干部群众解放思想、加压紧逼，苦拼实干，扎实工作，并制订了一系列招商引资优惠政策，特别是政府把苹果列为全县的主导产业来抓，制订了一系列扶持农民和龙头企业的政策，全县社会、经济均取得了快速的发展，白水县作为国家扶贫开发重点县，在政策、资金上会得到国家大力支持和扶持，这些都将为《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》实施，企业快速发展提供前所未有的机遇。《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的建设可带动当地苹果产业迅速发展，促使农民增收，因此，当地各级政府部门和人民群众完全接受并支持项目建设。3.4.2资源优势白水县及周边一百公里范围的合阳、澄城、蒲城、韩城、富平、耀州处于世界公认的苹果优生区，自然条件除与世界其他苹果优生区相似外，还具有海拔高(800M~1200M)、昼夜温差大(16.6OC)、土层深厚(80M~200M)、质地疏松、无环境污染等独特优势。白水苹果更是多次荣获国家、部、省级殊荣，并获“中华名果”称号，因此，项目区的苹果是不可多得的优质商品果。本项目有着得天独厚的资源优势。3.4.3水源优势项目用水由白水康家绿色有机农业科研开发有限公司现有的3眼机井供应，能满足项目需要。3.4.4市场优势当今国际市场旺销售绿色有机苹果，高档优质苹的消费日趋增加。国内市场随着市场经济的深入发展，苹果市场的竟争日趋激烈，人们生活水平和消费水平不断提高。必将促进有机苹果更大快速发展。3.4.5技术优势项目的技术依托单位：西北农林科技大学、西安保鲜技术研究所。协作单位：西北农林科技大学苹果试验站、县苹果研究所、园艺站、农技站、乡镇果树站等众多科研单位，因此，白水康家农民苹果专业合作社无论经营管理上，还是专业技术方面，都有着优秀的人才，具有建设及管理本项目的能力。3.4.6环境优势项目区周边没有重大污染源，地势平坦，空气清新，自然条件良好，水源没有污染，大气没有污染，完全适合项目建设的基本条件。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况白水康家农民苹果专业专业合作社在白水县工商行政管理局注册，注册资金2300万元。合作社的注册，标志着该合作社运行进入合法化、正规化。白水康家政农民苹果专业合作社在白水康农绿色有机农业科研开发有限公司的资助下，于2008年4月在白水县冯雷镇耀卓村成立，董事长井建英，合作社拥有固定资产2300万元，现有有机苹果示范基地面积8700亩，无毒苗圃100亩。白水康家农民苹果专业合作社按照自愿、平等、互利的原则，实行自主经营、自负盈亏、风险共担、利益共享的运营模式吸引农户入社，在短短的几个月就吸纳入社员2560户，由于合作社产品质量好，已吸引了广东、上海、安徽、山西、北京等地区的苹果经销商到农民苹果专业合作社参观考察，目前合作社依托“红富士、秦冠”，把最优质的产品销售到全国各地和连锁超市，为了让更多的社员受益，合作社紧紧围绕农民增收致富这条主线，以全方位地为社员服务，并带动社员发展多种经营项目，调动社员的积极性，为合作社的发展开辟一条互助合作、共同致富的新道路。董事长井建英，男，汉族，1961年8月6日出生，研究生，1985年开始从事市场经营和企业管理，2006年凭着对市场信息敏锐的洞察力和卓越的企业经营管理能力，创建了白水县唯一的绿色有机农业科研开发公司，并与西北农学院,西北农林科技大学资源环境学院建立了科研开发长期合作关系。在2005年至今担任冯雷镇耀卓村书记兼村主任期间，为当地经济发展和带领农民脱贫致富做出了卓越贡献，2005年被评为“2005年中国农村改革百名优秀人物”；2006年被评为“陕西省优秀共产党员”荣誉；2006年荣获十二家电视台媒体行动“十大感动我的人”称号；2007年井建英总经理当选为陕西省政协委员，2007年由新闻出版社、中央人民广播电台、中华全国工商联合会、中华全国总工会、中国文化报社、北京法制文学研究会颁发的“中国新农村建设先锋人物”荣誉；2008年授予“解放思想、求实创新”活动十佳个人荣誉同年，2009年授予“五一劳动模范”白水县委县政府授予井建英为白水县经济发展功臣称号。4.2技术依托单位概况项目的技术依托单位：西北农林科技大学、西安保鲜技术研究所。协作单位：西北农林科技大学苹果试验站、县苹果研究所、园艺站、农技站、乡镇果树站等众多科研单位，因此，白水康家农民苹果专业合作社无论经营管理上，还是专业技术方面，都有着优秀的人才，具有建设及管理本项目的能力。第五章市场分析与销售方案5.1鲜果市场前景世界上有80多个国家生产苹果，总产量近5800万吨左右，其中前14个国家产量占总量的73.6%。我国苹果生产主要集中在西北黄土高原、渤海湾两大产区，产量分别占总产量的 34%和49%，主产省份依次为山东、陕西、河南、河北、山西、辽宁、甘肃。世界人均苹果产量约10公斤，我国为15公斤，但新西兰、德国等发达国家人均达到30公斤。世界苹果年贸易量约600万吨，贸易额约30亿美元。苹果进口以欧洲、亚洲为主，分别占总进口量的65%和17%;出口以欧洲和南美洲为主，分别占总出口量的50%和16%。我国是世界苹果主要贸易国之一，占世界总出口量的10%左右，近年出口呈增长之势，年增长率约为16.5%。苹果出口的主要市场是俄罗斯、东南亚、香港地区，约占我国总出口量的72%-99%。我国出口苹果的主要省份依次为山东、陕西、辽宁、北京。2005年我省出口1.68万吨，约占全国出口总量的3%左右。出口主要品种是：红富士、新红星、秦冠、乔纳金、嘎拉等。近年国际市场苹果价格不断下滑，2003年与1996年相比，美国、法国、新西兰、日本苹果的市场价格逐渐下降，平均降幅达 20%以上,导致欧美和日本许多国家苹果生产不断萎缩。这些国家的果品自给率急剧下降，欧美由10年前的89%降为47%,日本由8年前的84%降为41%。目前发达国家40-50%的果品靠进口。欧洲市场鲜果的需求量每年以3%的速度增长，给我省苹果出口创造了较大的市场空间。5.2市场分析5.2.1产品市场供应需求预测根据农业部预测，我国苹果总需求量到2012年达到3252.2万吨。其中鲜果出口按1996-2000年16.5%的增长速度，2010年将达到137.2万吨，出口主要国家和地区是东南亚、俄罗斯、欧洲、中东和北美；鲜果边境贸易2010年有可能突破200万吨，主要贸易国为俄罗斯、越南、缅甸等国家。苹果浓缩汁出口2010年50万吨，主要出口国家仍将是美国、日本和欧洲。国内需求按《21世纪中国农业发展战略》预测的3%增长速度，鲜苹果2010年总量将增加到2405万吨。陕西省是我国苹果生产主要省份，将在国内果品市场中占有主导地位，并在国际贸易中发挥重要作用。预计2010年苹果鲜果出口30万吨，边境贸易70万吨。出口地区与农业部预测的方向基本一致。综上所述，该建设项目将有广阔的市场前景和可观的经济效益。522市场竟争力分析与世界其他主要苹果生产国家和我国主要苹果产区相比，我省渭北黄土高原拥有丰富的苹果资源、良好的生态环境、低廉的劳动力成本及大规模的生产基地，从而造就了我省苹果巨大的生产潜力和较强的国际竞争力。1总量规模优势。2004年我省苹果产量分别占世界和中国苹果总产量的9.4%和27%。国家把我省确定为苹果优势产业带后，渭北优生区再次掀起了发展苹果的高潮，苹果产量将不断扩大，总量规模将进一步影响我国乃至世界苹果格局。2、 生态资源优势。陕西渭北地处黄土高原的核心位置，海拔高(800-1200米)、昼夜温差大(11.8-16.6C)>土层深厚(80-200米)、质地疏松，富含钙、镁、锌、硒等多种有益于人体健康的微量元素，而且远离工业区，工业污染少。全国苹果区划认为，陕西是我国唯一符合7项苹果生态适宜指标的最佳适宜区。3、 价格竞争优势。苹果属于劳动密集型产业，与美国、新西兰、日本等苹果生产先进国家和山东等国内省份的竞争对手相比，我省苹果的生产成本明显低于山东及全国平均水平， 远低于国外苹果主产国，分别为山东、国内和国际的74%、97%和53%。我省出口苹果的价格一般在每吨300-500美元之间，比世界平均出口价低39.1%,分别比新西兰、美国和法国低85.5%、68.7%和64.2%。由于加工原料价格比较低，我省以苹果浓缩果汁为主的加工品也具有明显的出口价格优势4、质量品质优势。我省苹果果面清洁、蜡质层厚、着色艳、硬度大、风味浓、耐贮运、货架期长。在近年的中国国际农业博览会上，华圣、宝塔山、旬宝等10多个苹果品牌被认定为名牌产品。1999年陕西苹果进入欧洲市场，2002年打开北美市场。陕西苹果已销往东南亚、俄罗斯、中东、欧洲等世界53个国家和地区以及国内大中城市。5、科技创新优势。我国唯一的国家级农业高新技术产业示范区建立在陕西杨凌农科城。果树方面的科研力量雄厚，学科门类配套齐全，拥有大量的种质和品种资源，技术自主创新能力强，为产业发展提供了有力的科技支撑。5.3市场风险分析项目具有规模经济优势及技术优势，在市场中具有较强的竞争优势，尽管目前市场需求极大，但国际市场因受诸多因素影响及国外同类产品的竞争，产品全部出口也可能有一定的风险；国内市场虽然潜力巨大，但价格可能会比国外稍低；国际市场价格也会随着时间的推移，有较大的波动。因此，在生产的同时要及时了解市场动向，加强企业管理，及时采用新技术、新设备，降低生产成本，变不利因素为有利因素，使企业在在市场中处于不败之地。5.4产品的销售方案、营销策略㈠产品销售方案根据近年苹果销售状况分析，本项目立足国外销售，稳定国内市场。85%外销，即出口量为16000吨/年；15%内销，即销售量为2700吨/年。㈡营销策略本项目产品采用多种营销战略模式，建立全球营销网。⑴扩大欧洲和南非国际市场，依托自营进出口权，进一步扩大国际市场，可以大幅度增加苹果的附加值，出口创汇。⑵国内销售主要以进入全国各大超市的配送销售，以健康、方便、卫生为宣传达导向，引导广大城市消费群体的消费意识。选择中心城市与经销商配合举行促销活动，扩大知名度及品牌意识，最终促进我国水果行业的发展进入新的水平，走向世界。5.5、销售队伍、销售网络在初期，应以定单及代理为主要销售手段，逐步建立并扩大完善自已的销售队伍及网络，在国内要充分利用中心城市的辐射作用，在全国建设冷链配送网络，不断扩大产品覆盖面；在国际方面要树立现代化市场营销观念，开辟全面的水果运销“绿色通道”减少流通环节，可利用国际互联网来销售自己的产品，从而使中国苹果走向世界，最终促进中国苹果的发展进入新的水平。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模（1）、建苗圃100亩,有机苹果示范种植园8700亩。其中育苗温室1152m,生产及管理用房3oom，农机具库64m，农药化肥库64m2，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套农机具和电力设施，铺设喷灌管网。年繁育无毒苹果苗15万株，为迅速扩大白水康家苹果有机苹果种植基地奠定基础。4000吨气调库：建筑面积为7994平方米，高11m内框外混结构，主体墙为双层墙，采用150mn聚氨酯发泡保温，层面采用200mm聚氨酯发泡保温，三元丁防水处理，地面采用 100mm软木保温，另设空气幕，气调门。挑选车间：建筑面积为2130平方米，高为11米，现浇筋混凝土框架构。(4)果品采后处理生产车间：建筑面积为4220平方米，高为11米，轻钢屋架结构，彩钢屋面，铝合金门窗。(5)机电房：建筑面积为120平方米，砖混结构，(6)门房：建筑面积为36平方米，砖混结构。(7)附助工程绿化：面积为4000平方米。回车场：面积为7500平方米，水泥路面。围墙：长度为4000米，砖混结构和不锈钢围栏设计。大门：17米长电动门。蓄水池：容积为400平方米，地下砼结构。管网：包括上下水管网，电缆铺设，路灯照明等。8)辅助设施给水：建设三眼机井和400立方米蓄水池和20吨消防用水池，可保证项目用水需要。排水：建化粪池对生活污水进行处理后集中排出，用于果园和农田的灌溉。供电：项目用电由冯雷变电站供给，公司内装置 250KA变压器两台，增设部分供电线路可满足建成后用电需求。消防：设置消防栓，项目建设时需按规范设计安全通道，同时机房需按规定配备泡沫灭火器。6.2生产技术与工艺流程621生产技术方案鲜苹果经辊式提升机送至生产线，经清洗杀菌、分类、烘干打蜡、筛选贴标等工序后，进行包装，送保温储藏或直接销售。其工艺流程为：新鲜水果一上线一清洗杀菌一分选一'烘干打蜡次果 ►—级果6.2.2.有机苹果生产工艺流程㈠采收工艺流程⑴采收前准备好果袋，采果梯、贮果箱（木箱或塑料箱）及运输工具并进行消毒，采果筐和和辅埝物不能用植物产品。⑵采收人员进园要洗手、剪指甲，操作时要戴手套，在果园工作时，不能抽烟，随地吐痰和大小便。⑶患有传染病者不得进园工作。⑷采收时间宜早晚进行，即早晨和下午 4点以后，采收方法，依照先外围，后内膛，行下层，后上层的顺序逐个采摘，采摘时用手托住果实，手指抓住果柄，轻轻上翘，使果柄与果台自然分离，切忌用力硬拽，避免拽掉果柄果苔。⑸采接下来的果实要轻放采果筐，果袋或果筐不要装得太满，防止果实碰伤，多用梯凳，少踩树，边采收边分级。⑺采收时对树冠上的畸形果，小果和果面有缺陷的果实，最后采收，用于果汁加工。⑻采收下来的果实严禁直接与地面接触，堆放在阴凉遮阴处，避免阳光曝晒，采收当日直接运至果库贮藏。⑼运输工具除清扫干净消毒外，长距离运输应用洁净色布遮盖，防止运输过程果品受到污染。㈡运输贮存工艺流程苹果通过采收分级，然后运输入库，运输入库应遵守以下操作规程：⑴装车装车在公司收购人员的监督下进行。装载每个果园的产品，每件产品应贴上追溯编号（质量卡）每车应有一个运输单，标明所产果园和总件数，由库房按照运单清点接收。装载苹果时，果箱排列整齐，逐件紧扣，防止互相碰撞，引起机械损伤。堆叠层数不宜太高，以免压坏下层果品。⑵运输运输苹果的车辆，必须是专用、干净卫生的。根据气候条件和温度状况，选择遮盖物，避免日晒雨淋，防热防冻。苹果不能在露天堆放太久，要快装快运，以免造成果品污染和损害。做好车辆维修，安全驾驶，保证运输安全。⑶入库苹果入库贮藏应专库存放，库房应有醒目标识。入库前做好各种设备的检查维修，对库体及包装物进行清洗，保持清洁，确保苹果的卫生安全。库房管理人员按照运单接收清点货物。 质检员按照3%由取样品进行检验，质检合格的苹果由叉车员按等级分别堆放，并将标识置于醒目处。库房存放严格按每园产品独立堆放，并保证标签完整，严防混淆。做好入库记录，建立详细库存名册，内容包括果园及编号、数量,入库时间等。623.苹果初加工工艺流程（一）苹果初加工生产工艺流程：人工对采收后的原果进行分级初选，放入储藏箱后，迅速送至气调库进行降温气调保温储藏。部分原果亦可由产地直接送至自动分选线筛选包装，其工艺流程为：周转箱 大木柜 大木柜 装成品纸箱原果 人工初选 气调库 分选线 销售叉车 叉车f叉车（二）分选线工艺流程鲜果经辊式提升机送至生产线，经清洗杀菌、分类、烘干打蜡、筛选贴标等工序后，进行包装，送保温储藏或直接销售。其工艺流程为：新鲜水果一上线一清洗杀菌f分类—烘干打蜡次果— ~►二级果包装贴标 筛选 审6.3主要设备方案631主要设备选型及来源本项目所需生产线拟选法国迈夫集团生产的分级流水作业线。该集团清洗、分选、包装生产线，以其精确性、多样化和可靠性闻名于世，具有十几年生产果菜光电筛选分级的历史。该设备可以根据水果的重量、颜色和大小，提供清洗、杀菌、分选和包装等采后加工。632推荐方案的主要设备清单主要设备清单详见下表骨口.序号设备名称规格型号设备材质数量（个）（一）4000吨冷库设备1氨压缩制冷机22冷风机103新鲜空气置换机104电脑自动检测系统1（二）分选线1全套苹果采后商品处理设备5吨/小时1（三）公用配套设备1办公设备12车辆1

3厂区给排水管网4锅炉4T15配电设备6供电管网7热力管网（四）苗圃与示范园1农机具2灌溉设施3700亩3变压器及电力线路㈡主要原辅材料消费指标序号名称规格单位指标1纸箱10公斤/箱、12公斤/箱:套/吨952标签个/吨50003水符合饮水标准立方米/吨0.474电220/380VHW.H/T6.055油吨2.5726蜡食用公斤/吨0.6676.4 工程方案641苹果加工厂主要建、构筑物的建筑特征及面积方案主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积详见下表骨口.序号工程名称建筑面积（平方米）结构层数~一加工厂（一）主要生产车间14000吨保鲜冷库7994.8框架12挑选车间2130砖混13果品米后处理生产车间4220轻钢4机电房120砖混（二）辅助工程回车场7500水泥路面1（三）1公用工程1水泵房36砖混12锅炉房54砖混13管网水管网、电1（四）公用配套工程1综合办公楼1200砖混42车库64.8轻钢13门卫传达室36砖混14厕所36砖混15厂区道路5公里6厂区绿化40007围墙4000二二苗圃与有机苹果示范园建设1苹果基地道路5公里2生产及管理用房300砖混13农机具库64轻钢14农药化肥库64轻钢15育苗温室1152轻钢16蓄水池400m3混凝土「17喷灌管网5600米642工程建设原则有机苹果加工厂和育苗温室的建设应符合有机苹果要求，其厂房与设施应达到以下几点要求：1•必须有整洁的生产环境；厂区的地面、路面及运输等不应对苹果加工造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。2•厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净度等级进行合理布局。3•厂房要有防尘及捕尘设施。6.5项目实施进度安排建设工期项目建设工期为二年。项目实施进度安排项目建设工期从主体设备的购买合同生效开始计算，通过土建施工、设备及管道安装、电气及仪表安装、调试运行到正式投产，计划一年内完成。6.5.3项目实施进度表时间内容建设期一季度二季度三季度四季度项目勘察设计▲有机苹果示范园及苗圃建设▲▲▲▲▲▲▲▲设备订购▲土建工程▲▲设备安装▲▲人员培训▲GAP认证▲竣工验收▲第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算依据1、土建工程参照《陕西省建筑工程综合概预算定额》 ，并结合当地情况采用详细估算法估算；、农业项目经济评价实用手册（第二版）；、设备价格依据生产厂家的报价。7.2项目建设投资估算（1）、建苗圃100亩，GAP示范种植园8700亩。其中育苗温室1152m,生产及管理用房300m，农机具库64m，农药化肥库64m2,打水井三眼，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套农机具和电力设施，铺设喷灌管网。年繁育无毒苹果苗15万株，共需资金5413万元（2）、新建苹果冷藏库和苹果初加工厂,总建筑面积7994.8m2,占地40亩，其中生产车间4220m，辅助工程2130m，公用工程244ni,机电房120m2,回车场7500m2，围墙4000m,厂区绿化4000m2，共需资金2159.61万元。7.3资金筹措《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》总投资万元。其中：自筹2300万元（农民参股资金和白水康家绿色有机农业科研开发有限公司参股资金）。申请国家农业专项扶持资金万元。7.4项目完成情况截止目前,《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》已完成投资2750万元,占项目总投资计划7572.61万元的36.32%。其中：⑴果树良种苗木繁育基地扩繁建设已完成土地整理,直播育苗350余亩,完成投资67万元,占项目投资计划的0.88%；⑵有机苹果基地建设项目管理工作进展顺利、道路硬化、机械化机具、三眼水井、水塔和自然灾害防御设施等,目前完成投资675万元,占项目投资计划的8.9%；⑶苹果标准化示范园建设项目完成苹果园土壤改造，基础设施，部分老园改造和有机示范果园的施肥、修剪、清园、涂白等4500亩,完成投资1935万元，占项目投资计划的25.56%；⑷建设项目目前已组织合作社果农举办各类技术培训20场次，受训果农3000多人次，完成投资73万元，占项目投资计划的0.96%。7.5铺底流动资金流动资金以经营成本为费用基数按详细估算法估算,该项目所需全部流动资金1038万元,铺底流动资金为346万元（全部流动资金的30%）。7.6资金来源与筹措总投资中拟申请国家扶持资金5272.61万元，企业自筹2300万元。、申请国家农业扶持资金拟申请国家农业扶持资金5272.61万元（占总投资的69.6%）。、企业自筹项目单位农民参股资2300万元（占总投资的30.4%）。7.7资金使用和管理该项目的资金使用和管理将严格按照国家金融制度，农业综合开发资金使用管理办法及会计法等法规、条例、办法进行管理和使用，确保专款专用，促进项目健康发展和项目建设目标的实现。第八章财务评价8.1财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。2、税费该项目财务评价涉及的税费主要为增值税（税率13%）、所得税（税率25%）、城市维护建设税税率为3%，教育费附加费率为3%。3、项目计算期该项目计算期15年，其中建设期2年，生产经营期13年。4、生产负荷该项目第3年可以投入生产，生产负荷为72%；第3年的生产负荷为96%，第4年及以后年的生产负荷为100%。5、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为10%。销售收入和销售税金及附加估算该项目全负荷生产年销售收入为5046万元（不含税），年均销售税金及附加35.8万元。各年销售收入详见附表8-1。总成本及经营成本估算1、燃料与动力费：项目建成后年需电费28万元。3、工资福利费：该项目定员105人，人均工资按1.2万元/人•年计，福利费按14%提取,全年需工资福利费143.6万元。、折旧费与维修费：固定资产折旧按分类折旧法计算,建筑工程费折旧年限20年,残值取5%；设备折旧年限按11年计,残值取5%；该项目的年折旧费为113.6万元；维修费按固定资产原值的1.5%计，为28.9万元。7、其它费用：该项目其它费用为468.7万元。该项目年均总成本费用为783万元。8.4盈利能力分析该项目生产经营期年均销售收入5046万元,扣除年均总成本费用783万元，年均销售税金与附加35.8万元后,年均利润总额为3197.25万元，减去年均所得税799.31万元，年均税后利润为2397.94万元。投资利润率=年均利润总额/（固定资产投资+全部流动资金）=3197.25/7572.61 X100%=42.22%投资经济指标：1、税前财务内部收益率（FIRR）=43.62%税后财务内部收益率（FIRR）=31.32%2、 税前财务净现值（FNPV,Ic=10%）=5679.7万元税后财务净现值（FNPV,Ic=10%）=3468.3万元3、 税前投资回收期=2.36年税后投资回收期=3.15年4、 投资利润率=42.22%5、投资利税率=56.29%8.5不确定性分析盈亏平衡分析假定该项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从专业合作社角度考虑维持不亏损的最低生产能力所能达到的利润率。项目达到设计生产能力正常年份时，以平均值计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=47.52%，以年销售额表示的盈亏平衡点为：S=2397.94万元；它表示项目投产后，生产负荷达到设计能力的47.52%或者销售额达到2397.94万元，就可保本经营。由以上盈亏平衡点的计算及分析可知，项目只要达到设计生产能力的47.52%时，即可保本，不发生亏损，这说明该项目有较强的抗风险能力。8.5.2敏感性分析由于该项目在实施过程中，会受到许多因素的影响，本次财务分析对销售收入、经营成本、建设投资三个因素进行考查，确定其对项目主要财务指标的影响，根据上述所选择的敏感性指标和不确定性因素，分别对不确定性因素给+5%、+10%和-5%、-10%幅度的变动，分析对敏感性因素的影响程度，详见附表。项目敏感性分析图，如图7—2所示。基准收益率线10 -5图7—20项目敏感性分析图［变化幅度%—由附表分析结果可以看出，经营成本的增加、销售收入的减少、投资额的增加对项目的经济效益都有一定的影响，属敏感性因素，其中销售收入的降低对项目经济效益的影响最大。当销售收入降低5.0%和10%时，项目财务内部收益率仍可分别达到31.32%和43.62%，可见此项目具有较强的抗风险能力。建议项目投资后要加强对生产经营成本的管理，采取科学的管理手段和方法，提高产量，降低生产成本，增强项目的抗风险能力，最终实现预期的经济效益。另外，项目建设单位在工程的设计和施工阶段也需精打细算，节约工程建设投资。8.6财务评价结论该项目投资利润率为42.22%,投资利税率为56.29%,均高于本项目国家规定的基准值；全部投资财务内部收益率也高于10%的基准值,全部投资回收期所得税前为2.36年，所得税后为3.15年。由此可以看出，该项目在财务上是可行的。第九章环境影响评价9.1地址环境条件本项目拟建地址，东、西、北、南边均是果园和农田，项目建设远离居民生活区，环境较好，项目建设时，应合理规划，充分利用场地，绿化美化环境。9.2项目“三废“来源及处理1．废水本项目制冷系统冷却塔用水为循环，外排量很小，废水来源主要为生活污水，经处理后排出厂外集中用于果园和农田灌溉。2．废气本项目运行中不产生废气，不会对周围大气造成污染。3．废渣本项目的废渣是锅炉产生的炉渣，量较少，可作为建筑和铺路等材料。在生产过程中，有少量损坏的果品，都集中放置，及时外运，不会对厂区周围环造成影响。9.3环境影响评价在环境保护方面，项目单位在建设初期就要建立完善的环境管理体系，严格按照IS014000的要求进行建设和运营期管理，使生产对周围环境无污染。在工艺生产过程中产生的废气、生产废水、生活污水、噪声在采取污染治理措施后，并加强管理，杜绝事故发生的前提下，对内环境和外环境影响较小。从产业政策与环境保护角度考虑，该项目可行。第十章项目组织与管理10.1组织机构的设置原则1、科学系统、完整统一2、充实完善现有机构3、从实际出发，为保护农民利益服务4、 责任明确、合理分工与协作5、 高效、务实、精干6、精简高效、各负其职10.2组织机构的形式1、按照区域布局来划分职责范围，并建设管理机构。2、每区为一个责任单位，并直接向专业合作社负责。10.3组织机构职责1、董事长：全盘负责，并对苹果有机示范区和经营工作负全责2、内务部：主要负责全社日常行政事务，人事管理、对外联系和内部协调等工作，以及全社的财务管理等工作。3、技术部：主要负责全社生产技术管理、产品质量管理、新产品的研发和技术推广服务等工作。4、生产部：主要负责生产管理工作，包括苹果产前、产中、产后等环节的管理工作以及对苹果筛选、清洗、包装等工作。5、市场营销部：主要负责全社的产品销售，广告宣传。同时，根据市场情况做出相应的营销方案和产品方案，为全社经营提供可靠的信息和措施。10.4项目经营管理措施10.4.1项目的指导思想以科学发展观为指导，统筹人与自然和谐发展，以改善生态环境，提高当地人民生活质量，实现可持续发展为目标，以科技为先导，以效益为中心，把生态环境建设与当地经济发展紧密结合起来，遵循自然规律和市场经济规律，因地制宜，防治并举，整体推进，分步实施，有效遏制生态环境日益恶化的趋势，做到生态效益、经济效益、社会效益的协调统一，实现生活富裕和环境清洁。10.4.2项目组织管理项目建设要严格执行国家基本建设项目管理程序