油气田公司生产安全风险防控管理实施细则

··WordWord资料中国石油西南油气田公司生产安全风险防控管理实施细则第一章 总 则第一条为加强西南油气田公司（以下简称公司）生产安全然气集团公司安全生产风险防控管理办法第二条本办法适用于公司所属各二级单位，公司所属各控股公司通过法定程序实施本细则。第三条实施细则所称生产安全风险防控是指在危害因素辨〕第四条按照公司机关业务处室、二级单位、基层单位、井全生产安全风险防控机制。第五条制宜、有效管控的工作思路，遵循以下原则：（一）分层管理、分级防控。将生产安全风险防控的责任划确定生产安全风险防控重点，落实防控责任。（二）直线责任、属地管理。将生产安全风险防控的职责落管工作必须管风险。（三）过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等产安全风险防控措施。第二章 机构与职责第六条公司质量安全环保处是生产安全风险防控工作的综合管理部门，主要履行以下职责：（一）组织制修订公司生产安全风险防控管理规章制度。（二）指导、监督公司生产安全风险防控工作。（三）对公司生产安全风险防控工作进行考核。（四）理。第七条公司业务处（部）室按照“业务主导”原则，依据职责分工，组织、指导、监督业务围的生产安全风险防控工作，审核各单位危害因素辨识清单，明确各级防控业务围重点生产安全风险，对业务围生产安全风险防控工作进行考核。协调解决业务围生产安全风险防控工作中的重大问题。其中：（一）生产运行处负责公司天然气调度、土地管理、钻机运行、生产供水供电、自然灾害防治业务的生产安全风险防控工作。（二工程技术处负责公司钻井生产安全风险防控工作。（三）基建工程处负责公司新建产能配套，新建、改扩建油工作。（四）设备管理处负责公司设备管理业务的风险防控工作。（五）开发部负责公司油气田开发地质与油（气）（部集输部分（六CNG的QHSE管理及监督检查，负责控股终端燃气业务的风险防控工作。（七）作。好业务围的风险分级防控工作〕第八条各二级单位是生产安全风险防控的责任主体，主要领导是生产安全风险防控工作第一责任人，全面负责本单位的生产安全风险防控工作，组织梳理各管理层级、业务部门、管理环节之间的职能界面，明确生产安全风险防控任务，提供资源保障；分管领导负责分管业务领域的生产安全风险防控工作。各单位质量安全环保部门是风险防控的综合管理部门。主要履行以下职责：（一）度。（二）督和考核。（三）估分级工作。（四）依据本单位危害因素辨识和风险评估结果，明确对应安全风险，制定实施风险防控措施和应急预案。（五）组织运行维护本单位生产安全风险防控信息库。（六）组织研究、引进和推广生产安全风险防控技术。的生产安全风险防控工作。第九条安全环保与技术监督研究院是公司生产安全风险分研究工作，为公司生产安全风险防控工作提供技术服务。第三章 危害因素辨识第十条各二级单位应当选择适当的方法，对生产经营过程中的危害因素每年至少组织一次全面辨识，同时组织重大危险源辨识和安全环保事故隐患排查。在生产作业开始前应当进行动态危害因素辨识。〔3〕第十一条前安全分析（A、安全检查表（L、危险与可操作性分析（、故障树分析（A、事件树分析（A）等方法，果应当形成记录〕第十二条危害因素辨识的围应当涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等。环境因素辨识和风险评估〕第十三条各二级单位应当组织生产、技术、设备、工程资采购等直线责任部门，按照职责分工开展危害因素辨识。第十四条基层单位应当根据工作任务，对岗位设置、设备单元。按照基本单元，运用适当方法开展危害因素辨识〕第十五条步骤，针对操作行为和设备设施、作业环境等辨识危害因素〕第十六条各级岗位员工应当参与危害因素辨识活动。第十七条第十八条各二级单位应当对辨识出的危害因素进行分级分类登记并报公司备案〕第四章 风险评估第十九条各单位应当结合生产实际和作业条件，参照本实受的风险。第二十条危险源进行风险评估〕第二十一条各单位、各部门应当结合实际，参照风险评估矩阵进行风险评估，也可结合专业风险特点和管理要求使用对应的风险评估工具进行评估，如作业条件危险分析等。风险分析与评估结果应当形成记录或报告〕第二十二条公司业务处（部）室及各二级单位应当依据风风险：（一）公司业务处（部）室应当对各单位风险评估结果进行业务围重点防控的生产安全风险。（二）二级单位应当根据基层单位和岗位风险评估结果，结业许可等方面，确定本单位重点防控的生产安全风险。（三）基层单位应当根据辨识出的危害因素进行风险评估、等方面，确定车间（站队）防控的生产安全风险。（四）确定本岗位防控的生产安全风险〕第二十三条在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，公司处（部）室应当组织开展专项风险评估。第五章 风险控制第二十四条公司根据风险评估结果，针对不同级别的风险落实风险控制措施，并对风险实施有效的动态监控。第二十五条公司业务处（部）室应当依据业务围的风险评程和操作活动中。第二十六条公司业务处（部）室应当按照直线责任，负责应急处置卡等风险管理工具的推广应用，并培训员工掌握工具的使用方法。第二十七条各单位应当对生产作业现场存在的风险进行提示和告知，并设置安全警示标志。第二十八条各单位在设备设施采购、安装、操作、检查、时发现并消除隐患。第二十九条涉及重大危险源的所属单位，应当按照国家和并报地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门备案。第三十条各单位按照公司管理制度要求开展安全环保隐患的排查治理工作，及时消除各类隐患。第三十一条各单位应当根据基层岗位培训矩阵对员工进行培训，使其具备风险防控能力和应急处置救援能力。第三十二条在风险失控且发生生产安全突发事件时，各单施应急救援。第三十三条各单位应当指定人员定期将生产安全风险防控信息录入集团公司HSE信息系统中危害因素辨识模块。第六章 监督与责任第三十四条公司将生产安全风险防控工作作为年度安全生产考核的重点容，将对各单位工作开展情况严格进行考核。第三十五条公司业务处（部）室应当定期对业务围生产安全风险防控工作进行检查考核，考核结果纳入年度各项先进评比。第三十六条HSE人，给予表彰奖励〕第三十七条对违反本办法规定造成事故的单位和个人，按究相关人员责任。第七章 附 则第三十八条 本办法由质量安全环保处负责解释。第三十九条 本办法自印发之日起施行附件：风险防控与等级划分方法附件风险防控与等级划分方法一、风险防控常用方法（一）常用危害因素辨识和风险评估方法1好记录，规整理后填写相应的危害因素辨识清单。工作前安全分析（：是指事先或定期对某项工作任工作任务风险和控制措施改变。安全检查表（L：为检查某一系统、设备以及操作管理和组织措施中的不安全因素在设计或检查时，按规定项目进行检查和评价以辨识危害因素。果和备注等组成。危险与可操作性分析：是指在开展工艺危险性分析时，通过使用指导语句和标准格式分析工艺过程中偏离正常工况的各种情形，从而发现危害因素和操作问题的一种系统性方法，是对工艺过程中的危害因素实行严格审查和控制的技术。HAZOP分析的对象是工艺或操作的特殊点（故障树分析（A：是通过对可能造成系统失效的各种因素（包括硬件、软件、环境、人为因素等）（故障树和规律，同时辨识系统中可能导致事故发生的危害因素。事件树分析（：是根据规则用图形来表示由初因事按时间进程追踪，对构成系统的各要素（事件）状态（败）逐项进行二选一的逻辑分析，分析初始条件的事故原因可能量地评价系统的安全性，并由此获得正确决策。作业条件危险分析（：是针对在具有潜在危险性环境中的作业，用与风险有关的三种因素之积来评价操险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减小人体暴露于危险环境中的频繁程度（E，或减轻事故损失，直至调整到允许围。．风险评估矩阵风险大小，并确定风险等级的一种风险评估方法。（二）常用风险控制方法1足的条件作出规定。上锁挂牌：是指在作业过程中为避免设备设施或系统区成问题，同时还要加强人员换班时的沟通。安全目视化：是通过使用安全色、标签、标牌等方式，示，借以提示风险。工艺和设备变更管理：是指涉及工艺技术、设备设施及工艺参数等超出现有设计围的改变（值改变等）的一种安全管理方法。应急处置卡：是指在岗位员工职责围，将应急处置规定一现场和第一时间的一种现场安全管理方法。二、风险等级划分方法后果的严重性后果的可能后果的严重性后果的可能ABCDE序号人员资产环境声誉西南油气田分 西南油气田分全球石油化 全球石油化 中石油企业公司一年发生 公司一年发生工行业从未 工行业曾经 曾经发生过过一起类似事 过多起类似事听说过 有所闻 类似事件件 件0没有受伤或1微伤或影响2较小受伤或影响健康3较大受伤或４伤残或死亡５死亡人数超没有损失没有影响没有影响IIIII轻微损失微少影响轻微影响IIIIIIII少量损失轻度影响轻度影响IIIIIIIIIII一般损失一般影响一般影响IIIIIIIIIIIV大量损失严重影响严重影响IIIIIIIIIVIV重大损失重大影响重大影响IIIIIIIVIVIV风险等级划分标准风险等级风险等级描述需要的行动改进建议IV严重风险（绝对不能容忍）III高度风险（难以容忍）必须通过工程和/或管理、技术上的专门措施，限期（不超过六个月）把风险降低到级别II或以下。（12把风险降低到级别II或以下。需要并制定专门的管理方案予以削减。需要并制定专门的管理方案予以削减。中度风险II（容忍）具体依据成本情况采取措施。需要确认程序和控制措施已经落实，强调对它们的维护工作。个案评估。评估现有控制措施是否均有效。I可以接受不需要采取进一步措施降低风险。不需要。可适当考虑提高安全水平的机会。（在工艺危害分析围之外）后果的严重性解释严重性人员

后果财产 环境 社会影响影响

没有损失 没有影响轻微影响

没有影响没有医疗处理或急救事件疾病导致可感觉到暴露后能迅速复原较小受伤或健康影响急救箱，医疗处理，限工事件可恢复性的健康疾病事件如食物中毒和皮疹较大受伤或健康影响事件•不可逆健康疾病，如嗅觉、听力、慢性脊柱不适或重复性劳损恢复性精神疾病 永久性完全伤残，10

轻微损失损失少于1000元人民币较小损失损失介于1千至万元人民币中等损失损失介于1万万元人民币之间较大损失损失介于1百万-1

轻微环境破坏–企业部可控，例如漏容易消散较小影响较小环境破坏，但没有持续影响例如：泄漏进入非饮用水源人以下投诉漏或无组织排放中等影响须或根据需要进行简单清理例如野生环境影响和破坏，例如轻微污染农田、鱼社区、组织投诉（人以上个体投诉）•轻度地下水污染较大影响对环境造成较大破坏必

轻微影响当地公众不知道没有媒体报道较小影响当地公众关注未出现媒体报道中等影响区域公众关注当地利益相关方社区，行业和政府知悉注。较大影响 -可能中石油的声誉产生影后果后果严重性人员财产环境社会影响死亡病如石棉和矽肺癌症压力引起的不可复原性精神疾病千万元人民币之间3人以上死亡或10人以上重伤多个不可复原健康重大损失须采取多种措施来恢复响环境：例如 •国公众关注污染居民饮用水源造•影响与当地和国家成自然保护区等高敏感区 •国家媒体广泛关注域 部分国际媒体报道重下水污染 •可能产生法律行动来自当地社区、组织、 导致限产或影响生或政府的投诉 许可证重大影响持续严重环境破坏将导致失去商机广阔野外环境无法使用或自然资源灭绝，例如5影响病例由单一暴露引起的多个石棉肺案例暴露人群量癌症病例•损失超过1千万元 •重大影响