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文档简介

工程项目采购合同履约情况检查作业指引一、概述本文档的目的是为了指导工程项目采购合同履约情况检查的作业流程，保障项目合同的履约情况。这份指引适用于参与采购合同履行的所有方。二、作业流程采购合同履约情况检查应包含以下步骤：2.1第一步：确定采购合同检查方式现场检查：检查实物是否符合合同标准要求；对账：检查合同协议是否存在争议，对账；审计：对采购合同进行复核和审查，检查是否符合法规、政策和要求；其他方式：可以针对具体情况选择其他采购合同履约检查方式。2.2第二步：准备工作充分了解采购合同的内容、要求、标准和条款；确定完成检查的时间和地点；确定检查的重点和范围；确认检查的标准和方法；组织相应的人员参加检查。2.3第三步：履行采购合同检查按照预定的计划，完成采购合同的检查，对发现的问题及时记录、反馈并处理。具体工作应包括：检查合同中规定的对供货商的要求是否已经完成；检查合同是否符合实际生产、施工需要；检查供应商是否遵守交货期限；检查供货商提供的质量证明文件的真实性、准确性；检查调查合同的实际执行情况，对合同变更进行审核和确认；对于涉及到合同款项的事项进行监督和检查。2.4第四步：问题备忘录在完成采购合同检查后，制作问题备忘录并对记录的问题进行跟踪和管理。问题备忘录应该包括以下内容：问题描述问题类型（质量问题、合同执行、交货期限问题等）问题原因问题解决方案负责人和时间2.5第五步：整理检查数据根据检查记录，制作相应的检查报告，并对检查过程中发现的问题进行归纳和分析，为下一阶段采购合同履约检查提供参考。三、注意事项检查过程中，必须保证检查人员的公正和客观性，不能允许私人关系和个人情感对检查结果产生影响；在完成检查后，需要及时向相关方反馈检查结果，并协助解决可能出现的问题；在检查特殊情况时，需要在检查前进行充分的思考和准备工作，确定检查的重点和侧重方向。四、总结采购合同履约情况检查是保证工程项目顺利进行和成功实施的重要步骤。本文档制定了详细的采购

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